Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10210028 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 133,17 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20213007 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 501,68 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
20210048 | JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor | Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/ | 06.04.2021 | 25.02.2021 | 35,00 EUR | PP | Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/ |
FVT-2021-120-000023 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2021 | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2021 |
2210002894 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215767 nám. M.R.Štefánika 43/1 - svetelná križovatka | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 160,30 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215767 nám. M.R.Štefánika 43/1 - svetelná križovatka |
2210002896 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215775 Rázusova 16/RB - dielňa TS a garáže | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 832,93 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215775 Rázusova 16/RB - dielňa TS a garáže |
2210004948 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215799 Ráízusova 900/TS (Rázusova 900/TS) - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 350,41 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215799 Ráízusova 900/TS (Rázusova 900/TS) - VO |
2210005001 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 586,55 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
2210005579 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 2.626,96 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 |
2210004946 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215785 štvrť Ladislava Novomeského 4/V-TS FC - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 248,80 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215785 štvrť Ladislava Novomeského 4/V-TS FC - VO |
2210005278 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 2.102,05 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
2210002897 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 398,93 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO |
2210002898 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215794 Rohožná 43/MOP (Rohozná 43/MOP) - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 147,17 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215794 Rohožná 43/MOP (Rohozná 43/MOP) - VO |
2210002899 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/ts - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 250,91 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/ts - VO |
2210004945 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215783 Československej armády 15/MOP - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 677,62 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215783 Československej armády 15/MOP - VO |
2210004949 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 424,87 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO |
9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2021 | 01.03.2021 | 23.02.2021 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2021
|
2111160115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.03.2021 | 19.02.2021 | 3.602,76 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2111160116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 01.03.2021 | 19.02.2021 | 4.007,28 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2021016 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac január 2021, Synagóga: Ročná kontrola zariadení EPS a HSP za mesiac január 2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac január 2021, Synagóga: Ročná kontrola zariadení EPS a HSP za mesiac január 2021 |
2210160101 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2021 |
1920210002 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1920210005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 |
1920210001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1920210003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2021 |
1920210004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2020 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 621,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2020 |
2021005 | Michal Strelec s.r.o. | Michal Strelec s.r.o.- Pnuematika Pirelli 315/80R22,5-1ks., Demontáž,montáž kolesa-2ks.,Obutie pneumatiky-1ks.,Vyváženie kolesa-2ks. BR 315 CK | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 504,00 EUR | PP | Michal Strelec s.r.o.- Pnuematika Pirelli 315/80R22,5-1ks., Demontáž,montáž kolesa-2ks.,Obutie pneumatiky-1ks.,Vyváženie kolesa-2ks. BR 315 CK |
2021/004 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní, úsek č. 3 (JANUÁR) - 30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,0 hod., úsek č.3-5,5 hod. | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 2.664,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní, úsek č. 3 (JANUÁR) - 30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,0 hod., úsek č.3-5,5 hod. |
8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2021 do 31.12.2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 957,42 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2021 do 31.12.2021 -uhradené - 17.02.2021 - Bankový účet rozpočtový - 479,46 EUR -uhradené - 169.9.2021 - Bankový účet rozpočtový - 477,96 EUR |
2021039 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 871,89 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2021 |
8277008563 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2021 |
8277057035 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 1,55 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
FVSP-2021-130-000016 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 108,13 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
2021001 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu január 2021-30dní, zimná údržba-11,00 hod. | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 1.608,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu január 2021-30dní, zimná údržba-11,00 hod. |
754002020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 20,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel |
202101007 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-10bal. | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 39,86 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-10bal. |
4389819345 | Okresný súd | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi Super media house s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000617/ | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 16,50 EUR | PP | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi Super media house s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000617/ |
033012021 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Gufero 85x130x22-1ks.,matica kužeľové sukolie-1ks.,Unášač diferenciálu-1ks. | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 330,00 EUR | PP | Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Gufero 85x130x22-1ks.,matica kužeľové sukolie-1ks.,Unášač diferenciálu-1ks. |
23022021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Odborno-konzultačný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021 -1os, dňa online 23.02.2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 39,00 EUR | PP | Odborno-konzultačný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021 -1os, dňa online 23.02.2021 |
2020051 | BUDOVEC - mont s.r.o. | Oprava radiatorov potrubia-Plaváreň | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 283,00 EUR | PP | Oprava radiatorov potrubia-Plaváreň |
FV-3523/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - január 2021 | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 353,41 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - január 2021 |
FVS-2021-110-000004 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2021-31.01.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-1,0hod. | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 187,07 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2021-31.01.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-1,0hod. |
2110064 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 22,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2021 |
8458615914 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 8.225,19 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8451299219 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 15.665,09 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8707179140 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
2211013484 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2020 do 20.01.2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 189,76 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2020 do 20.01.2021 |
2211014453 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 09.07.2020 do 21.01.2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 2,88 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 09.07.2020 do 21.01.2021 |
2211013485 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2020 do 21.01.2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 2.008,72 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2020 do 21.01.2021 |
2211013488 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 28.10.2020 do 21.01.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 46,62 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 28.10.2020 do 21.01.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
2211017485 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2020 do 22.01.2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 34,02 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2020 do 22.01.2021 |
2211017486 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 28.10.2020 do 22.01.2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 698,04 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 28.10.2020 do 22.01.2021 |
2211014454 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 07.07.2020 do 19.01.2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 14,18 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 07.07.2020 do 19.01.2021 |
2211013483 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 27.10.2020 do 20.01.2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 6,01 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 27.10.2020 do 20.01.2021 |
2211013486 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2020 do 20.01.2021 | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 3,60 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2020 do 20.01.2021 |
121004226 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 73 ks | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 284,53 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 73 ks |
121004227 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2077 ks | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 8.095,44 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2077 ks |
F142100016 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 206,68 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
FA210003 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS | 01.03.2021 | 12.02.2021 | 688,30 EUR | PP | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
2020025 | J.A.G. STAV s. r. o. | Pohotovosť v zimnom období - mesiac december 2020-31 dní | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 744,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období - mesiac december 2020-31 dní |
3200451220 | MANNET spol. s r.o. | Servis Zetor Proxima BR 760 YE | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 2.544,66 EUR | PP | Servis Zetor Proxima BR 760 YE |
2110050 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2021 |
BR2016 | Parkio - Servicos Informatica LDA | Prevádzka na základe zmluvy rok 2020 Q 1,3 a 4 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 7,22 EUR | PP | Prevádzka na základe zmluvy rok 2020 Q 1,3 a 4 |
21600202 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.01.2021-31.01.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 2.643,93 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.01.2021-31.01.2021 |
95030359 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8707179446 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2020028 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť 12/2020 za zimnú údržbu- 31 dní | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 1.116,00 EUR | PP | Pohotovosť 12/2020 za zimnú údržbu- 31 dní |
2020214651 | Technická inšpekcia, a.s. | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 1 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 336,00 EUR | PP | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 1 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. |
211246 | SAUNAPROJEKT s.r.o. | Materiál- SAUNAPROJEKT s.r.o.- Snímač pre vyvíjač pary hgx, HGS ADX16029-1ks. | 06.04.2021 | 11.02.2021 | 51,00 EUR | dobierkou | Materiál- SAUNAPROJEKT s.r.o.- Snímač pre vyvíjač pary hgx, HGS ADX16029-1ks. |
2020049 | BUDOVEC - mont s.r.o. | Pripojenie radiatorov-Zimný štadión Brezno | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 658,50 EUR | PP | Pripojenie radiatorov-Zimný štadión Brezno |
FVT-2020-120-000318 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Eset Endpoint Security 5-25PC - predĺženie o 2 roky - 6ks. | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 235,13 EUR | PP | Eset Endpoint Security 5-25PC - predĺženie o 2 roky - 6ks. |
2101185053 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2021 |
20126 | ELMAR s.r.o. | Úprava rozvádzača a doplnenie podružného elektromera na zimnom štadióne | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 246,55 EUR | PP | Úprava rozvádzača a doplnenie podružného elektromera na zimnom štadióne |
3617903 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 06.04.2021 | 11.02.2021 | 3.631,54 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
2100027 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks.,Čist.pr. KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ | 01.03.2021 | 09.02.2021 | 715,00 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks.,Čist.pr. KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ |
21600134 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2021-15.01.2021 | 01.03.2021 | 09.02.2021 | 2.230,56 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2021-15.01.2021 |
200158 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Odstránenie závady po technickej inšpekcii (revízie) na križ. CSS Nám. M.R.Štefánika v Brezne. | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 673,02 EUR | PP | Odstránenie závady po technickej inšpekcii (revízie) na križ. CSS Nám. M.R.Štefánika v Brezne. |
1052049077 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 628,99 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 |
1052049533 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za december 2020 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 8.926,48 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za december 2020 |
1052051295 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 527,04 EUR | PP | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
8409848235 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 3.061,14 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
402002999 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s HP CF412 yellow NEW - 1ks | 01.03.2021 | 08.02.2021 | 24,48 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s HP CF412 yellow NEW - 1ks |
402001700 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402001700 - Kompatibilní toner s HP CF412X yellow NEW - 1ks, Kompatibilní toner s HP CF413X magenta NEW - 1ks | 01.03.2021 | 08.02.2021 | 48,96 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402001700 - Kompatibilní toner s HP CF412X yellow NEW - 1ks, Kompatibilní toner s HP CF413X magenta NEW - 1ks |
1052045844 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.02.2021 | 08.02.2021 | 922,55 EUR | PP | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 |
11022021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Legislatívno-informačný seminár "Pôsobnosť zákonov:z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a z.č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"-1os, dňa online 11.02.2021 | 10.02.2021 | 08.02.2021 | 35,00 EUR | PP | Legislatívno-informačný seminár "Pôsobnosť zákonov:z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a z.č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"-1os, dňa online 11.02.2021 |
003 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepiek, laminácia PVC s UV filtrom 10x10cm "nezaplatené hrobové miesto"-100ks. | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 50,00 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepiek, laminácia PVC s UV filtrom 10x10cm "nezaplatené hrobové miesto"-100ks. |
F142100008 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 19,09 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
810100166 | GUMEX SK, spol. s r.o. | Materiál - Gumex SK, spol. s r.o. - Gumový brit bez skosenia, 150/30mm, na snehové radlice-5,50m | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 167,72 EUR | PP | Materiál - Gumex SK, spol. s r.o. - Gumový brit bez skosenia, 150/30mm, na snehové radlice-5,50m |
F20210029 | Kravec, s.r.o. | Servis traktora Multione 5.3 | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 138,86 EUR | PP | Servis traktora Multione 5.3 |
5603951719 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2021 | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 291,21 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2021 |
21VF00264 | Roman Babčan - INkarus | Materiál - Roman Babčan INkarus - Alternatíva za Xerox 106R03532 black 10,5K-1ks. | 06.04.2021 | 05.02.2021 | 35,84 EUR | dobierkou | Materiál - Roman Babčan INkarus - Alternatíva za Xerox 106R03532 black 10,5K-1ks. |
03/2021 | Šajby s.r.o. | Pohotovosť za mesiac december-31 dní | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 744,00 EUR | PP | Pohotovosť za mesiac december-31 dní |
2102000006 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2021 | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2021 |
2021001 | haggi GROUP, s.r.o. | Materiál- haggo GROUP,s.r.o.- EURO palety v dohodnutej cene-50ks. | 01.03.2021 | 02.02.2021 | 300,00 EUR | hotovosť | Materiál- haggo GROUP,s.r.o.- EURO palety v dohodnutej cene-50ks. |
62140025 | Hydrex, s.r.o. | Materiál- HYDREX,s.r.o.- Brit-1ks. | 06.04.2021 | 02.02.2021 | 417,99 EUR | hotovosť | Materiál- HYDREX,s.r.o.- Brit-1ks. |
402002999 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks | 01.03.2021 | 01.02.2021 | 24,48 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks |
402001700 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks | 01.03.2021 | 01.02.2021 | 24,48 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks |
2210002895 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215774 Kukučínova 61 (Kukučínova 51) - ČOV Pálenica | 01.03.2021 | 31.01.2021 | 67,88 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215774 Kukučínova 61 (Kukučínova 51) - ČOV Pálenica |
BR2101 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - Január 2021 | 01.03.2021 | 31.01.2021 | 47,00 EUR | PP | SMS - Január 2021 |
2210005000 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 01.03.2021 | 31.01.2021 | 3.732,32 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
7182100305 | AB COM CZECH, s.r.o. | Materiál- AB COM CZECH,s.r.o.- Xerox 115R00089-originálny -1ks. | 01.03.2021 | 29.01.2021 | 208,00 EUR | dobierkou | Materiál- AB COM CZECH,s.r.o.- Xerox 115R00089-originálny -1ks. |
6210048867 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2021 do 31.01.2021 | 10.02.2021 | 29.01.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2021 do 31.01.2021 |
9210075275 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 10.02.2021 | 29.01.2021 | 2.699,88 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
9210050045 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 | 10.02.2021 | 29.01.2021 | 14,45 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 |
2021018 | JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor | Paušálne trovy §2 ods. 1 písm. a Z233/19, povinný R.Mistrík - pohľadávka /Mestské kultúrne stredisko Brezno/ | 01.03.2021 | 26.01.2021 | 42,00 EUR | PP | Paušálne trovy §2 ods. 1 písm. a Z233/19, povinný R.Mistrík - pohľadávka /Mestské kultúrne stredisko Brezno/ |
9920201132 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 6,53 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
4820000035 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 804,08 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
200960 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 695,72 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20200548 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
20458 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 26,98 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
20449 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 3580,00 kg. | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 188,64 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 3580,00 kg. |
20450 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t. | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 250,54 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t. |
20457 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,440 t. | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 249,22 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,440 t. |
20200831 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 340,43 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20312 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 738,15 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2020335 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,230 t | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 2.360,70 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,230 t |
10200943 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 49,92 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
1051947764 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051947764 - Elektrina - odberné miesto - Cintorínska 2/1 , EIC:24ZSS1210705000A | 01.03.2021 | 22.01.2021 | 842,82 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051947764 - Elektrina - odberné miesto - Cintorínska 2/1 , EIC:24ZSS1210705000A |
FV-75400/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - december 2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 308,00 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - december 2020 |
FVS-2020-110-000284 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2020-30.11.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2020-30.11.2020 |
FVS-2020-110-000309 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2020-31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2020-31.12.2020 |
FVT-2020-120-000315 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2020 |
202011010 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1.195,95 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
10200618 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-5x.,Univerz.vložka UP 6-3ks.,Vyváženie-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 127,02 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-5x.,Univerz.vložka UP 6-3ks.,Vyváženie-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. |
2201261637 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2020 |
1020200648 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2020 |
1020200650 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1.172,55 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 |
1020200646 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020200649 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 |
1020200647 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
2020032 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období za úsek č.2 (DECEMBER) - 31 dní, úsek č. 3 (DECEMBER) - 31 dní. | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 2.232,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období za úsek č.2 (DECEMBER) - 31 dní, úsek č. 3 (DECEMBER) - 31 dní. |
20604360 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2020-31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 2.530,92 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2020-31.12.2020 |
2020627 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1.191,38 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2020 |
8275146514 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 111,66 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2020 |
2201125021 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 217,50 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas |
2201306725 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1.966,18 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 |
2201320049 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2020 do 29.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1.303,29 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2020 do 29.12.2020 |
2201306724 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 189,29 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 |
01616045 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Oprava miestnych komunikácií a chodníkov | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 11.824,36 EUR | PP | Oprava miestnych komunikácií a chodníkov |
2011161607 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 4.379,47 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradené zálohou ZLP-2020-503-000051 03.12.2020 - 3 518,77 EUR |
2023160866 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 164,03 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2020 |
182/2021 | JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor | Trovy exekučného konania - exekúcie EX 195/2015-15 - pohľadávka - Podmanický Miroslav - TERRIE /67,38 EUR/ | 01.03.2021 | 21.01.2021 | 42,00 EUR | PP | Trovy exekučného konania - exekúcie EX 195/2015-15 - pohľadávka - Podmanický Miroslav - TERRIE /67,38 EUR/ |
9210063313 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 01.03.2021 | 21.01.2021 | 34,60 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
21001 | Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. | Webinár: "Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za r.2020 na praktickom príklade" dňa 21.1.2021-1os. | 01.03.2021 | 21.01.2021 | 84,00 EUR | PP | Webinár: "Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za r.2020 na praktickom príklade" dňa 21.1.2021-1os. |
1020200612 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020, Preddavok na prevádzkové náklady | 10.02.2021 | 19.01.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020, Preddavok na prevádzkové náklady |
1020200562 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020, Preddavok na prevádzkové náklady | 10.02.2021 | 19.01.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020, Preddavok na prevádzkové náklady |
8200051660 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 136,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO |
8200051661 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 181,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO |
8210001381 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 5,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
8200051598 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 14,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO |
8200051600 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 22,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO |
8200051603 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 11,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO |
8200051609 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 188,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO |
8200051610 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 127,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO |
8200051611 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 124,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO |
8200051612 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 50,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO |
8200051652 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 154,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO |
8200051654 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215806 nám. M.R. Štefánika 54/1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 256,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215806 nám. M.R. Štefánika 54/1 - VO |
8200051656 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 161,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO |
8200051597 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 12,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO Uhradená faktúra - dňa 18.1.2021 - 11,- EUR - dňa 23.3.2021 - 1,- EUR |
8200051599 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 14,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO |
8200051601 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 14,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO |
8200051607 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 29,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO |
8200051616 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215766 Štúrova 11/mop-0 - Synagóga | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 594,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215766 Štúrova 11/mop-0 - Synagóga |
8200051622 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215772 Hronská 1/TS - Sady a parky | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 52,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215772 Hronská 1/TS - Sady a parky |
8200051650 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 250,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO |
8200051651 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 204,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO |
8200051653 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215805 L. Novomeského 932/ts - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 51,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215805 L. Novomeského 932/ts - VO |
8200051655 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215807 L. Novomeského 933/ts - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 87,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215807 L. Novomeského 933/ts - VO |
8200051657 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215809 ČSA 1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 207,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215809 ČSA 1 - VO |
8200051658 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 81,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO |
8200051605 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 25,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO |
8200051606 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 23,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO |
8200051613 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 41,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO |
8200051614 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 427,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO |
8200051621 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 - Brezenská - futbalové ihrisko | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 130,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 - Brezenská - futbalové ihrisko |
8200051623 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215773 nám. M.R.Štefánika 53/1 - verejné WC | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 108,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215773 nám. M.R.Štefánika 53/1 - verejné WC |
8200051626 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215776 Školská 49 - Dom Smútku | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 12,50 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215776 Školská 49 - Dom Smútku |
8200051627 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215777 Cintorínska 43832 - Starý cintorín | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 11,67 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215777 Cintorínska 43832 - Starý cintorín |
8200051628 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215778 ČSA 59/2 - Trhovisko | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 14,17 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215778 ČSA 59/2 - Trhovisko |
8200051629 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP - Čerpačka vody | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 17,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP - Čerpačka vody |
8200051595 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 65,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO |
8200051596 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 151,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO |
8200051602 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 11,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO |
8200051604 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 12,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO |
8200051608 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 151,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO |
8200051615 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215765 Nám. MRŠ 53 - veža + námestie | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215765 Nám. MRŠ 53 - veža + námestie |
8200051630 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215780 Rázusova 49 - Svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 111,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215780 Rázusova 49 - Svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) |
8200051659 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 43,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO |
121/2021 | JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor | Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 187/2015 - pohľadávka - Štulrajter Marek /243,08 EUR/ | 01.03.2021 | 15.01.2021 | 42,00 EUR | PP | Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 187/2015 - pohľadávka - Štulrajter Marek /243,08 EUR/ |
122/2021 | JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor | Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 196/2015 - pohľadávka - Kováč Marek /250,98 EUR/ | 01.03.2021 | 15.01.2021 | 42,00 EUR | PP | Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 196/2015 - pohľadávka - Kováč Marek /250,98 EUR/ |
123/2021 | JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor | Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 186/2015 - pohľadávka - Romančíková Jarmila /450,68 EUR/ | 01.03.2021 | 15.01.2021 | 42,00 EUR | PP | Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 186/2015 - pohľadávka - Romančíková Jarmila /450,68 EUR/ |
FVT-2020-790-000634 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 1 ks, PREMAC-paleta 120x80 cm EURO - 2 ks | 10.02.2021 | 14.01.2021 | 34,20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 1 ks, PREMAC-paleta 120x80 cm EURO - 2 ks |
F142000200 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.02.2021 | 12.01.2021 | 126,80 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
FV-72588/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B - 2ks /DDHM, Remontáž systému UNCO 60 a FORD TRANSIT BR 354 CT, Montáž systému, Nová montáž JOHN DEERE VK 741 CG a JOHN DEERE VK 153 AV | 10.02.2021 | 12.01.2021 | 308,40 EUR | PP | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B - 2ks /DDHM, Remontáž systému UNCO 60 a FORD TRANSIT BR 354 CT, Montáž systému, Nová montáž JOHN DEERE VK 741 CG a JOHN DEERE VK 153 AV |
2012151223 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2021 | 10.02.2021 | 12.01.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2021 |
FVT-2020-790-000801 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 10.02.2021 | 12.01.2021 | 271,55 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10200598 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Dem.a mont.disk-5x.,Vyváženie-5x.,Umytie kolies osobné-5x.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Predĺženie ventilu gum.-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks.,Oprava pneu.-2x.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 250G-1ks. | 10.02.2021 | 12.01.2021 | 110,04 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Dem.a mont.disk-5x.,Vyváženie-5x.,Umytie kolies osobné-5x.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Predĺženie ventilu gum.-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks.,Oprava pneu.-2x.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 250G-1ks. |
10200608 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 23x10,50-12 8PR SG803/DELI-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Čistenie disku-1x. | 10.02.2021 | 12.01.2021 | 126,05 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 23x10,50-12 8PR SG803/DELI-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Čistenie disku-1x. |