Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
10210028 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 01.03.2021 25.02.2021 133,17 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20213007 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný 01.03.2021 25.02.2021 501,68 EUR PP Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný
20210048 JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/ 06.04.2021 25.02.2021 35,00 EUR PP Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/
FVT-2021-120-000023 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2021 01.03.2021 25.02.2021 175,38 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2021
2210002894 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215767 nám. M.R.Štefánika 43/1 - svetelná križovatka 01.03.2021 25.02.2021 160,30 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215767 nám. M.R.Štefánika 43/1 - svetelná križovatka
2210002896 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215775 Rázusova 16/RB - dielňa TS a garáže 01.03.2021 25.02.2021 832,93 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215775 Rázusova 16/RB - dielňa TS a garáže
2210004948 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215799 Ráízusova 900/TS (Rázusova 900/TS) - VO 01.03.2021 25.02.2021 350,41 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215799 Ráízusova 900/TS (Rázusova 900/TS) - VO
2210005001 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 01.03.2021 25.02.2021 586,55 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
2210005579 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 01.03.2021 25.02.2021 2.626,96 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021
2210004946 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215785 štvrť Ladislava Novomeského 4/V-TS FC - VO 01.03.2021 25.02.2021 248,80 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215785 štvrť Ladislava Novomeského 4/V-TS FC - VO
2210005278 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 01.03.2021 25.02.2021 2.102,05 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
2210002897 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO 01.03.2021 25.02.2021 398,93 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO
2210002898 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215794 Rohožná 43/MOP (Rohozná 43/MOP) - VO 01.03.2021 25.02.2021 147,17 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215794 Rohožná 43/MOP (Rohozná 43/MOP) - VO
2210002899 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/ts - VO 01.03.2021 25.02.2021 250,91 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/ts - VO
2210004945 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215783 Československej armády 15/MOP - VO 01.03.2021 25.02.2021 677,62 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215783 Československej armády 15/MOP - VO
2210004949 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO 01.03.2021 25.02.2021 424,87 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO
9603003819 MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2021 01.03.2021 23.02.2021 600,96 EUR PP

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2021

  • úhrada dňa 23.02.2021 - 100,16 EUR - BU
  • úhrada dňa 17.03.2021 - 50,08 EUR -BU
  • úhrada dňa 04.05.2021 - 100,16 EUR - BU
  • úhrada dňa 01.06.2021 -  50,08 EUR - BU
  • úhrada dňa 08.07.2021 - 50,08 EUR - BU
  • úhrada dňa 04.08.2021 - 50,08 EUR - BU
  • úhrada dňa 10.09.2021 - 50,08 EUR - BU
  • úhrada dňa 12.10.2021 - 50,08 EUR - BU
  • úhrada dňa 04.11.2021 - 50,08 EUR - BU
  • úhrada dňa 27.12.2021 - 50,08 EUR - BU
2111160115 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 01.03.2021 19.02.2021 3.602,76 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2111160116 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 01.03.2021 19.02.2021 4.007,28 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
2021016 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac január 2021, Synagóga: Ročná kontrola zariadení EPS a HSP za mesiac január 2021 01.03.2021 17.02.2021 909,60 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac január 2021, Synagóga: Ročná kontrola zariadení EPS a HSP za mesiac január 2021
2210160101 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 01/2021 01.03.2021 17.02.2021 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 01/2021
1920210002 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 01.03.2021 17.02.2021 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1920210005 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 01.03.2021 17.02.2021 1.171,95 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021
1920210001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 01.03.2021 17.02.2021 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1920210003 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 01/2021 01.03.2021 17.02.2021 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 01/2021
1920210004 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 01.03.2021 17.02.2021 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2020 01.03.2021 17.02.2021 621,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2020
2021005 Michal Strelec s.r.o. Michal Strelec s.r.o.- Pnuematika Pirelli 315/80R22,5-1ks., Demontáž,montáž kolesa-2ks.,Obutie pneumatiky-1ks.,Vyváženie kolesa-2ks. BR 315 CK 01.03.2021 17.02.2021 504,00 EUR PP Michal Strelec s.r.o.- Pnuematika Pirelli 315/80R22,5-1ks., Demontáž,montáž kolesa-2ks.,Obutie pneumatiky-1ks.,Vyváženie kolesa-2ks. BR 315 CK
2021/004 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní, úsek č. 3 (JANUÁR) - 30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,0 hod., úsek č.3-5,5 hod. 01.03.2021 17.02.2021 2.664,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní, úsek č. 3 (JANUÁR) - 30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,0 hod., úsek č.3-5,5 hod.
8800183067 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2021 do 31.12.2021 01.03.2021 17.02.2021 957,42 EUR PP

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2021 do 31.12.2021

-uhradené - 17.02.2021 - Bankový účet rozpočtový - 479,46 EUR

-uhradené - 169.9.2021 - Bankový účet rozpočtový - 477,96 EUR

2021039 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2021 01.03.2021 17.02.2021 871,89 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2021
8277008563 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2021 01.03.2021 17.02.2021 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2021
8277057035 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 01.03.2021 17.02.2021 1,55 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
FVSP-2021-130-000016 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 01.03.2021 17.02.2021 108,13 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
2021001 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu január 2021-30dní, zimná údržba-11,00 hod. 01.03.2021 17.02.2021 1.608,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu január 2021-30dní, zimná údržba-11,00 hod.
754002020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel 01.03.2021 17.02.2021 20,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel
202101007 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-10bal. 01.03.2021 17.02.2021 39,86 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-10bal.
4389819345 Okresný súd Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi Super media house s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000617/ 01.03.2021 17.02.2021 16,50 EUR PP Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi Super media house s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000617/
033012021 REDOX SERVICES, s.r.o. Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Gufero 85x130x22-1ks.,matica kužeľové sukolie-1ks.,Unášač diferenciálu-1ks. 01.03.2021 17.02.2021 330,00 EUR PP Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Gufero 85x130x22-1ks.,matica kužeľové sukolie-1ks.,Unášač diferenciálu-1ks.
23022021 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021 -1os, dňa online 23.02.2021 01.03.2021 17.02.2021 39,00 EUR PP Odborno-konzultačný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021 -1os, dňa online 23.02.2021
2020051 BUDOVEC - mont s.r.o. Oprava radiatorov potrubia-Plaváreň 01.03.2021 17.02.2021 283,00 EUR PP Oprava radiatorov potrubia-Plaváreň
FV-3523/2021 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - január 2021 01.03.2021 17.02.2021 353,41 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - január 2021
FVS-2021-110-000004 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2021-31.01.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-1,0hod. 01.03.2021 17.02.2021 187,07 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2021-31.01.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-1,0hod.
2110064 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2021 01.03.2021 12.02.2021 22,50 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2021
8458615914 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 01.03.2021 12.02.2021 8.225,19 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8451299219 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 01.03.2021 12.02.2021 15.665,09 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8707179140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 01.03.2021 12.02.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
2211013484 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2020 do 20.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 189,76 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2020 do 20.01.2021
2211014453 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 09.07.2020 do 21.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 2,88 EUR PP Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 09.07.2020 do 21.01.2021
2211013485 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2020 do 21.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 2.008,72 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2020 do 21.01.2021
2211013488 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 28.10.2020 do 21.01.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 01.03.2021 12.02.2021 46,62 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 28.10.2020 do 21.01.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2211017485 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2020 do 22.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 34,02 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2020 do 22.01.2021
2211017486 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 28.10.2020 do 22.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 698,04 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 28.10.2020 do 22.01.2021
2211014454 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 07.07.2020 do 19.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 14,18 EUR PP Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 07.07.2020 do 19.01.2021
2211013483 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Tržnica - od 27.10.2020 do 20.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 6,01 EUR PP Vodné - Tržnica - od 27.10.2020 do 20.01.2021
2211013486 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2020 do 20.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 3,60 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2020 do 20.01.2021
121004226 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 73 ks 01.03.2021 12.02.2021 284,53 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 73 ks
121004227 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2077 ks 01.03.2021 12.02.2021 8.095,44 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2077 ks
F142100016 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.03.2021 12.02.2021 206,68 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
FA210003 Hlaváčik Marek-kominárske služby Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS 01.03.2021 12.02.2021 688,30 EUR PP Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS
2020025 J.A.G. STAV s. r. o. Pohotovosť v zimnom období - mesiac december 2020-31 dní 01.03.2021 11.02.2021 744,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období - mesiac december 2020-31 dní
3200451220 MANNET spol. s r.o. Servis Zetor Proxima BR 760 YE 01.03.2021 11.02.2021 2.544,66 EUR PP Servis Zetor Proxima BR 760 YE
2110050 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2021 01.03.2021 11.02.2021 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2021
BR2016 Parkio - Servicos Informatica LDA Prevádzka na základe zmluvy rok 2020 Q 1,3 a 4 01.03.2021 11.02.2021 7,22 EUR PP Prevádzka na základe zmluvy rok 2020 Q 1,3 a 4
21600202 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.01.2021-31.01.2021 01.03.2021 11.02.2021 2.643,93 EUR PP PHM - Petroltrans -16.01.2021-31.01.2021
95030359 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 01.03.2021 11.02.2021 425,38 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
8707179446 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 01.03.2021 11.02.2021 1.457,77 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
2020028 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť 12/2020 za zimnú údržbu- 31 dní 01.03.2021 11.02.2021 1.116,00 EUR PP Pohotovosť 12/2020 za zimnú údržbu- 31 dní
2020214651 Technická inšpekcia, a.s. Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 1 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 01.03.2021 11.02.2021 336,00 EUR PP Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 1 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
211246 SAUNAPROJEKT s.r.o. Materiál- SAUNAPROJEKT s.r.o.- Snímač pre vyvíjač pary hgx, HGS ADX16029-1ks. 06.04.2021 11.02.2021 51,00 EUR dobierkou Materiál- SAUNAPROJEKT s.r.o.- Snímač pre vyvíjač pary hgx, HGS ADX16029-1ks.
2020049 BUDOVEC - mont s.r.o. Pripojenie radiatorov-Zimný štadión Brezno 01.03.2021 11.02.2021 658,50 EUR PP Pripojenie radiatorov-Zimný štadión Brezno
FVT-2020-120-000318 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Eset Endpoint Security 5-25PC - predĺženie o 2 roky - 6ks. 01.03.2021 11.02.2021 235,13 EUR PP Eset Endpoint Security 5-25PC - predĺženie o 2 roky - 6ks.
2101185053 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2021 01.03.2021 11.02.2021 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2021
20126 ELMAR s.r.o. Úprava rozvádzača a doplnenie podružného elektromera na zimnom štadióne 01.03.2021 11.02.2021 246,55 EUR PP Úprava rozvádzača a doplnenie podružného elektromera na zimnom štadióne
3617903 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG 06.04.2021 11.02.2021 3.631,54 EUR PP Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG
2100027 AKTON s.r.o. Materiál - AKTON s.r.o - KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks.,Čist.pr. KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ 01.03.2021 09.02.2021 715,00 EUR PP Materiál - AKTON s.r.o - KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks.,Čist.pr. KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/
21600134 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.01.2021-15.01.2021 01.03.2021 09.02.2021 2.230,56 EUR PP PHM - Petroltrans -01.01.2021-15.01.2021
200158 ALL-SIG,spol.s r.o. Odstránenie závady po technickej inšpekcii (revízie) na križ. CSS Nám. M.R.Štefánika v Brezne. 10.02.2021 09.02.2021 673,02 EUR PP Odstránenie závady po technickej inšpekcii (revízie) na križ. CSS Nám. M.R.Štefánika v Brezne.
1052049077 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 10.02.2021 09.02.2021 628,99 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020
1052049533 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za december 2020 10.02.2021 09.02.2021 8.926,48 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za december 2020
1052051295 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - od 01.01.2020 do 31.12.2020 10.02.2021 09.02.2021 527,04 EUR PP Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - od 01.01.2020 do 31.12.2020
8409848235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 10.02.2021 09.02.2021 3.061,14 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
402002999 PAPERA s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s HP CF412 yellow NEW - 1ks 01.03.2021 08.02.2021 24,48 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s HP CF412 yellow NEW - 1ks
402001700 PAPERA s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402001700 - Kompatibilní toner s HP CF412X yellow NEW - 1ks, Kompatibilní toner s HP CF413X magenta NEW - 1ks 01.03.2021 08.02.2021 48,96 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402001700 - Kompatibilní toner s HP CF412X yellow NEW - 1ks, Kompatibilní toner s HP CF413X magenta NEW - 1ks
1052045844 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 10.02.2021 08.02.2021 922,55 EUR PP Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020
11022021 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Legislatívno-informačný seminár "Pôsobnosť zákonov:z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a z.č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"-1os, dňa online 11.02.2021 10.02.2021 08.02.2021 35,00 EUR PP Legislatívno-informačný seminár "Pôsobnosť zákonov:z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a z.č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"-1os, dňa online 11.02.2021
003 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepiek, laminácia PVC s UV filtrom 10x10cm "nezaplatené hrobové miesto"-100ks. 10.02.2021 05.02.2021 50,00 EUR PP ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepiek, laminácia PVC s UV filtrom 10x10cm "nezaplatené hrobové miesto"-100ks.
F142100008 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.02.2021 05.02.2021 19,09 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
810100166 GUMEX SK, spol. s r.o. Materiál - Gumex SK, spol. s r.o. - Gumový brit bez skosenia, 150/30mm, na snehové radlice-5,50m 10.02.2021 05.02.2021 167,72 EUR PP Materiál - Gumex SK, spol. s r.o. - Gumový brit bez skosenia, 150/30mm, na snehové radlice-5,50m
F20210029 Kravec, s.r.o. Servis traktora Multione 5.3 10.02.2021 05.02.2021 138,86 EUR PP Servis traktora Multione 5.3
5603951719 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2021 10.02.2021 05.02.2021 291,21 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2021
21VF00264 Roman Babčan - INkarus Materiál - Roman Babčan INkarus - Alternatíva za Xerox 106R03532 black 10,5K-1ks. 06.04.2021 05.02.2021 35,84 EUR dobierkou Materiál - Roman Babčan INkarus - Alternatíva za Xerox 106R03532 black 10,5K-1ks.
03/2021 Šajby s.r.o. Pohotovosť za mesiac december-31 dní 10.02.2021 05.02.2021 744,00 EUR PP Pohotovosť za mesiac december-31 dní
2102000006 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2021 10.02.2021 05.02.2021 130,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2021
2021001 haggi GROUP, s.r.o. Materiál- haggo GROUP,s.r.o.- EURO palety v dohodnutej cene-50ks. 01.03.2021 02.02.2021 300,00 EUR hotovosť Materiál- haggo GROUP,s.r.o.- EURO palety v dohodnutej cene-50ks.
62140025 Hydrex, s.r.o. Materiál- HYDREX,s.r.o.- Brit-1ks. 06.04.2021 02.02.2021 417,99 EUR hotovosť Materiál- HYDREX,s.r.o.- Brit-1ks.
402002999 PAPERA s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks 01.03.2021 01.02.2021 24,48 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks
402001700 PAPERA s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks 01.03.2021 01.02.2021 24,48 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks
2210002895 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215774 Kukučínova 61 (Kukučínova 51) - ČOV Pálenica 01.03.2021 31.01.2021 67,88 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215774 Kukučínova 61 (Kukučínova 51) - ČOV Pálenica
BR2101 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - Január 2021 01.03.2021 31.01.2021 47,00 EUR PP SMS - Január 2021
2210005000 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 01.03.2021 31.01.2021 3.732,32 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
7182100305 AB COM CZECH, s.r.o. Materiál- AB COM CZECH,s.r.o.- Xerox 115R00089-originálny -1ks. 01.03.2021 29.01.2021 208,00 EUR dobierkou Materiál- AB COM CZECH,s.r.o.- Xerox 115R00089-originálny -1ks.
6210048867 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2021 do 31.01.2021 10.02.2021 29.01.2021 19,47 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2021 do 31.01.2021
9210075275 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2020 do 31.12.2020 10.02.2021 29.01.2021 2.699,88 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2020 do 31.12.2020
9210050045 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 10.02.2021 29.01.2021 14,45 EUR PP Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020
2021018 JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor Paušálne trovy §2 ods. 1 písm. a Z233/19, povinný R.Mistrík - pohľadávka /Mestské kultúrne stredisko Brezno/ 01.03.2021 26.01.2021 42,00 EUR PP Paušálne trovy §2 ods. 1 písm. a Z233/19, povinný R.Mistrík - pohľadávka /Mestské kultúrne stredisko Brezno/
9920201132 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 10.02.2021 26.01.2021 6,53 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
4820000035 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 10.02.2021 26.01.2021 804,08 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
200960 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 10.02.2021 26.01.2021 695,72 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20200548 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 10.02.2021 26.01.2021 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
20458 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. 10.02.2021 26.01.2021 26,98 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks.
20449 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 3580,00 kg. 10.02.2021 26.01.2021 188,64 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 3580,00 kg.
20450 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t. 10.02.2021 26.01.2021 250,54 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.
20457 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,440 t. 10.02.2021 26.01.2021 249,22 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,440 t.
20200831 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 10.02.2021 26.01.2021 340,43 EUR PP Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
20312 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 10.02.2021 26.01.2021 738,15 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
2020335 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,230 t 10.02.2021 26.01.2021 2.360,70 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,230 t
10200943 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 10.02.2021 26.01.2021 49,92 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
1051947764 MAGNA ENERGIA a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051947764 - Elektrina - odberné miesto - Cintorínska 2/1 , EIC:24ZSS1210705000A 01.03.2021 22.01.2021 842,82 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051947764 - Elektrina - odberné miesto - Cintorínska 2/1 , EIC:24ZSS1210705000A
FV-75400/2020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - december 2020 10.02.2021 22.01.2021 308,00 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - december 2020
FVS-2020-110-000284 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2020-30.11.2020 10.02.2021 22.01.2021 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2020-30.11.2020
FVS-2020-110-000309 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2020-31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2020-31.12.2020
FVT-2020-120-000315 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2020
202011010 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál 10.02.2021 22.01.2021 1.195,95 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál
10200618 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-5x.,Univerz.vložka UP 6-3ks.,Vyváženie-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. 10.02.2021 22.01.2021 127,02 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-5x.,Univerz.vložka UP 6-3ks.,Vyváženie-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.
2201261637 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 12/2020
1020200648 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 12/2020
1020200650 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 1.172,55 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020
1020200646 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 10.02.2021 22.01.2021 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020200649 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020
1020200647 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 10.02.2021 22.01.2021 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
2020032 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období za úsek č.2 (DECEMBER) - 31 dní, úsek č. 3 (DECEMBER) - 31 dní. 10.02.2021 22.01.2021 2.232,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období za úsek č.2 (DECEMBER) - 31 dní, úsek č. 3 (DECEMBER) - 31 dní.
20604360 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.12.2020-31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 2.530,92 EUR PP PHM - Petroltrans -16.12.2020-31.12.2020
2020627 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 1.191,38 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2020
8275146514 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 111,66 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2020
2201125021 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas 10.02.2021 22.01.2021 217,50 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas
2201306725 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 1.966,18 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020
2201320049 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2020 do 29.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 1.303,29 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2020 do 29.12.2020
2201306724 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 189,29 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020
01616045 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov 10.02.2021 22.01.2021 11.824,36 EUR PP Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
2011161607 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 10.02.2021 22.01.2021 4.379,47 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

Uhradené zálohou ZLP-2020-503-000051      03.12.2020 - 3 518,77 EUR

2023160866 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 164,03 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2020
182/2021 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Trovy exekučného konania - exekúcie EX 195/2015-15 - pohľadávka - Podmanický Miroslav - TERRIE /67,38 EUR/ 01.03.2021 21.01.2021 42,00 EUR PP Trovy exekučného konania - exekúcie EX 195/2015-15 - pohľadávka - Podmanický Miroslav - TERRIE /67,38 EUR/
9210063313 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 01.03.2021 21.01.2021 34,60 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
21001 Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. Webinár: "Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za r.2020 na praktickom príklade" dňa 21.1.2021-1os. 01.03.2021 21.01.2021 84,00 EUR PP Webinár: "Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za r.2020 na praktickom príklade" dňa 21.1.2021-1os.
1020200612 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020, Preddavok na prevádzkové náklady 10.02.2021 19.01.2021 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020, Preddavok na prevádzkové náklady
1020200562 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020, Preddavok na prevádzkové náklady 10.02.2021 19.01.2021 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020, Preddavok na prevádzkové náklady
8200051660 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO 01.03.2021 18.01.2021 136,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO
8200051661 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO 01.03.2021 18.01.2021 181,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO
8210001381 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov 01.03.2021 18.01.2021 5,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov
8200051598 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 14,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO
8200051600 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 22,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO
8200051603 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO 01.03.2021 18.01.2021 11,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO
8200051609 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 188,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO
8200051610 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 127,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO
8200051611 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 124,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO
8200051612 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 50,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO
8200051652 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 154,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO
8200051654 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215806 nám. M.R. Štefánika 54/1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 256,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215806 nám. M.R. Štefánika 54/1 - VO
8200051656 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 161,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO
8200051597 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO 01.03.2021 18.01.2021 12,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO

Uhradená faktúra - dňa 18.1.2021 - 11,- EUR

                                - dňa 23.3.2021 -  1,- EUR

8200051599 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO 01.03.2021 18.01.2021 14,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO
8200051601 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 14,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO
8200051607 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO 01.03.2021 18.01.2021 29,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO
8200051616 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215766 Štúrova 11/mop-0 - Synagóga 01.03.2021 18.01.2021 594,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215766 Štúrova 11/mop-0 - Synagóga
8200051622 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215772 Hronská 1/TS - Sady a parky 01.03.2021 18.01.2021 52,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215772 Hronská 1/TS - Sady a parky
8200051650 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 250,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO
8200051651 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 204,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO
8200051653 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215805 L. Novomeského 932/ts - VO 01.03.2021 18.01.2021 51,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215805 L. Novomeského 932/ts - VO
8200051655 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215807 L. Novomeského 933/ts - VO 01.03.2021 18.01.2021 87,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215807 L. Novomeského 933/ts - VO
8200051657 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215809 ČSA 1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 207,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215809 ČSA 1 - VO
8200051658 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 81,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO
8200051605 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 25,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO
8200051606 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO 01.03.2021 18.01.2021 23,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO
8200051613 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 41,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO
8200051614 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO 01.03.2021 18.01.2021 427,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO
8200051621 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 - Brezenská - futbalové ihrisko 01.03.2021 18.01.2021 130,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 - Brezenská - futbalové ihrisko
8200051623 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215773 nám. M.R.Štefánika 53/1 - verejné WC 01.03.2021 18.01.2021 108,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215773 nám. M.R.Štefánika 53/1 - verejné WC
8200051626 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215776 Školská 49 - Dom Smútku 01.03.2021 18.01.2021 12,50 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215776 Školská 49 - Dom Smútku
8200051627 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215777 Cintorínska 43832 - Starý cintorín 01.03.2021 18.01.2021 11,67 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215777 Cintorínska 43832 - Starý cintorín
8200051628 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215778 ČSA 59/2 - Trhovisko 01.03.2021 18.01.2021 14,17 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215778 ČSA 59/2 - Trhovisko
8200051629 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP - Čerpačka vody 01.03.2021 18.01.2021 17,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP - Čerpačka vody
8200051595 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 65,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO
8200051596 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 151,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO
8200051602 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 11,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO
8200051604 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO 01.03.2021 18.01.2021 12,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO
8200051608 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 151,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO
8200051615 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215765 Nám. MRŠ 53 - veža + námestie 01.03.2021 18.01.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215765 Nám. MRŠ 53 - veža + námestie
8200051630 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215780 Rázusova 49 - Svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) 01.03.2021 18.01.2021 111,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215780 Rázusova 49 - Svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova)
8200051659 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO 01.03.2021 18.01.2021 43,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO
121/2021 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 187/2015 - pohľadávka - Štulrajter Marek /243,08 EUR/ 01.03.2021 15.01.2021 42,00 EUR PP Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 187/2015 - pohľadávka - Štulrajter Marek /243,08 EUR/
122/2021 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 196/2015 - pohľadávka - Kováč Marek /250,98 EUR/ 01.03.2021 15.01.2021 42,00 EUR PP Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 196/2015 - pohľadávka - Kováč Marek /250,98 EUR/
123/2021 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 186/2015 - pohľadávka - Romančíková Jarmila /450,68 EUR/ 01.03.2021 15.01.2021 42,00 EUR PP Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 186/2015 - pohľadávka - Romančíková Jarmila /450,68 EUR/
FVT-2020-790-000634 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 1 ks, PREMAC-paleta 120x80 cm EURO - 2 ks 10.02.2021 14.01.2021 34,20 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 1 ks, PREMAC-paleta 120x80 cm EURO - 2 ks
F142000200 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.02.2021 12.01.2021 126,80 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
FV-72588/2020 Commander Sevices s.r.o. Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B - 2ks /DDHM, Remontáž systému UNCO 60 a FORD TRANSIT BR 354 CT, Montáž systému, Nová montáž JOHN DEERE VK 741 CG a JOHN DEERE VK 153 AV 10.02.2021 12.01.2021 308,40 EUR PP Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B - 2ks /DDHM, Remontáž systému UNCO 60 a FORD TRANSIT BR 354 CT, Montáž systému, Nová montáž JOHN DEERE VK 741 CG a JOHN DEERE VK 153 AV
2012151223 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2021 10.02.2021 12.01.2021 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2021
FVT-2020-790-000801 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 10.02.2021 12.01.2021 271,55 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
10200598 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Dem.a mont.disk-5x.,Vyváženie-5x.,Umytie kolies osobné-5x.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Predĺženie ventilu gum.-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks.,Oprava pneu.-2x.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 250G-1ks. 10.02.2021 12.01.2021 110,04 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Dem.a mont.disk-5x.,Vyváženie-5x.,Umytie kolies osobné-5x.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Predĺženie ventilu gum.-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks.,Oprava pneu.-2x.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 250G-1ks.
10200608 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 23x10,50-12 8PR SG803/DELI-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Čistenie disku-1x. 10.02.2021 12.01.2021 126,05 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 23x10,50-12 8PR SG803/DELI-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Čistenie disku-1x.