Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
FV-24006/2024 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2024 25.04.2024 22.04.2024 403,29 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2024
24014537 EM CARD a.s. Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ 25.04.2024 22.04.2024 22,62 EUR PP Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/
Fa20240118 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 25.04.2024 22.04.2024 633,23 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
Fa20240173 EORBIS s. r. o. Odborná prehliadka elektrických spotrebičov 25.04.2024 22.04.2024 75,00 EUR PP Odborná prehliadka elektrických spotrebičov
2024006 J.A.G. STAV s. r. o. Presun materiálu - oprava komunikácií Kozlovo/Dvoriská 25.04.2024 22.04.2024 1.280,00 EUR PP Presun materiálu - oprava komunikácií Kozlovo/Dvoriská
1520240003 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Refaktúrácia prevádzkových nákladov za 1/2024 - elektrická energia - Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024 - telocvičňa. 25.04.2024 22.04.2024 430,84 EUR PP Refaktúrácia prevádzkových nákladov za 1/2024 - elektrická energia - Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024 - telocvičňa.
1520240001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - telocvičňa. Refaktúrácia prevádzkových nákladov za rok 2023 - elektrická energia, plyn, voda. 25.04.2024 22.04.2024 15.185,21 EUR PP Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - telocvičňa. Refaktúrácia prevádzkových nákladov za rok 2023 - elektrická energia, plyn, voda.
2410222 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2024 25.04.2024 22.04.2024 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2024
20240378 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4760,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2319,000ks., (stav počítadla k 31.03.2024: ČB-A4/101007,00str.,A3/2254,00str.,FB-A4/47620,00str.,A3/1346,00str.) 25.04.2024 22.04.2024 343,51 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4760,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2319,000ks., (stav počítadla k 31.03.2024: ČB-A4/101007,00str.,A3/2254,00str.,FB-A4/47620,00str.,A3/1346,00str.)
8346946618 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 25.04.2024 22.04.2024 6,00 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2241070766 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2024 do 27.03.2024 25.04.2024 22.04.2024 1.448,78 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2024 do 27.03.2024
4224011978 Up Déjeuner, s. r. o. PHM - SHELL -01.03.2024-17.03.2024 25.04.2024 22.04.2024 4.125,78 EUR PP PHM - SHELL -01.03.2024-17.03.2024
3624922 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG 25.04.2024 22.04.2024 4.150,22 EUR PP Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG
23042024 Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti Online seminár "Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve" - 1 osoba - 23. apríl 2024. 25.04.2024 19.04.2024 40,00 EUR PP Online seminár "Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve" - 1 osoba - 23. apríl 2024.
16042024 Mesto Brezno Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 21.07.2023 č.2023/5530-09....Volkswagen Sharan VAN /BR 856 CI/ 25.04.2024 16.04.2024 200,00 EUR PP Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 21.07.2023 č.2023/5530-09....Volkswagen Sharan VAN /BR 856 CI/
16042024 Mesto Brezno Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 30.01.2024 č.2024/5882-01....Ford Transit 330 M /BR 828 BZ/ 25.04.2024 16.04.2024 500,00 EUR PP Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 30.01.2024 č.2024/5882-01....Ford Transit 330 M /BR 828 BZ/
KKV2240012 autoškola Jaro s.r.o. Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-4os. 25.04.2024 11.04.2024 1.120,00 EUR PP Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-4os.
F142400053 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 25.04.2024 11.04.2024 237,30 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
20241041 Besteron a.s. Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. 25.04.2024 11.04.2024 1,17 EUR PP Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks.
FV-20235/2024 Commander Sevices s.r.o. Demontáž systému monitorovania:John Deer BR 741 CG, Malotraktor BR 886 CP, LIAZ CAK BR 293 CD, John Deer VK 153 AD, AVIA A31 BR 826 BB, traktor Lamborghini BR 657 AE, Ford Transit BR 828 BZ 25.04.2024 11.04.2024 192,00 EUR PP Demontáž systému monitorovania:John Deer BR 741 CG, Malotraktor BR 886 CP, LIAZ CAK BR 293 CD, John Deer VK 153 AD, AVIA A31 BR 826 BB, traktor Lamborghini BR 657 AE, Ford Transit BR 828 BZ
04/2024 DraFisystem, s.r.o. Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny. 25.04.2024 11.04.2024 90,00 EUR PP Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny.
240200 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál /OTE/ 25.04.2024 11.04.2024 698,35 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál /OTE/
FVT-2024-790-000163 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 25.04.2024 11.04.2024 943,19 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
24VF00055 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Taktorová kosačka - Traktor XT3 QR106-1ks /KT zdroj 1AA2 06.2.0-8.2/ 25.04.2024 11.04.2024 5.590,80 EUR PP Taktorová kosačka - Traktor XT3 QR106-1ks /KT zdroj 1AA2 06.2.0-8.2/
24VF00049 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-25ks. 25.04.2024 11.04.2024 1.408,50 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-25ks.
202416 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie osvetlenie akcie "Deň učiteľov" dňa 27.3.2024 mestský dom kultúry Brezno. 25.04.2024 11.04.2024 400,00 EUR PP Ozvučenie osvetlenie akcie "Deň učiteľov" dňa 27.3.2024 mestský dom kultúry Brezno.
10240069 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. 25.04.2024 11.04.2024 96,15 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.
2240360304 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 03/2024 25.04.2024 11.04.2024 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 03/2024
6827773332 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2024 do 31.03.2025 25.04.2024 11.04.2024 1.498,38 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2024 do 31.03.2025
6827773316 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2024 do 30.09.2024 / 25.04.2024 11.04.2024 738,93 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2024 do 30.09.2024 /
6827773252 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2024 do 31.03.2025 (DHM č.022-004-312-006) 25.04.2024 11.04.2024 55,44 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2024 do 31.03.2025 (DHM č.022-004-312-006)
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2024 do 29.06.2024 25.04.2024 11.04.2024 1.663,50 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2024 do 29.06.2024
6824331010 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2024 do 19.04.2025 / 25.04.2024 11.04.2024 1.134,18 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2024 do 19.04.2025 /
6824331088 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2024 do 19.04.2025 / 25.04.2024 11.04.2024 1.341,59 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2024 do 19.04.2025 /
240009 Martin Olšiak s.r.o. Frézovanie povrchu vozovky - 4,000hod. 25.04.2024 11.04.2024 720,00 EUR PP Frézovanie povrchu vozovky - 4,000hod.
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2024 25.04.2024 11.04.2024 143,00 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2024
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2024 25.04.2024 11.04.2024 71,50 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2024
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2024 25.04.2024 11.04.2024 715,00 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2024
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2024 25.04.2024 11.04.2024 4.290,00 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2024
FV2401397 MEVA-SK s.r.o. Rožňava MEVA-SK , s.r.o.- Plastový kontajner 1100 l čierny, oblé veko - 20ks. /DDHM/ 25.04.2024 11.04.2024 4.608,00 EUR PP MEVA-SK , s.r.o.- Plastový kontajner 1100 l čierny, oblé veko - 20ks. /DDHM/
OF20240105 PEMAX PLUS, spol. s r.o. Recyklácia stavebného odpadu na fr.0/63-drvenie+doprava-dovoz a odvoz strojov. 25.04.2024 11.04.2024 4.672,80 EUR PP Recyklácia stavebného odpadu na fr.0/63-drvenie+doprava-dovoz a odvoz strojov.
24051 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 25.04.2024 11.04.2024 1.040,96 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
2024048 SERVIS ČOV SK s. r. o. Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne 25.04.2024 11.04.2024 200,00 EUR PP Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne
8346878618 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2024 25.04.2024 11.04.2024 119,00 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2024
8112076583 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 - EIC 24ZSS46299970000 - Tisovská cesta 611/41, Brezno /Kruhový objazd/ 25.04.2024 11.04.2024 190,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 - EIC 24ZSS46299970000 - Tisovská cesta 611/41, Brezno /Kruhový objazd/
4592040781 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2024 25.04.2024 11.04.2024 195,23 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2024
241070117301 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - apríl 2024 25.04.2024 11.04.2024 151,06 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - apríl 2024
243002182201 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024 25.04.2024 11.04.2024 5.496,25 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024
241070215401 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - apríl 2024 25.04.2024 11.04.2024 1.197,39 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - apríl 2024
241070259201 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - apríl 2024 25.04.2024 11.04.2024 1.964,03 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - apríl 2024
241070215501 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - apríl 2024 25.04.2024 11.04.2024 3.141,91 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - apríl 2024
241070215601 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - apríl 2024 25.04.2024 11.04.2024 458,98 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - apríl 2024
20240504 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4.3kg-12,900kg.,Kontaktná špička 1.0 M6x28-5ks.,Red.ventil MICRO CO2-Ar-1ks.,Redukcia-adaptér typ 1-1ks.,Had.spona 8-12-2ks.,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks. 25.04.2024 11.04.2024 181,12 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4.3kg-12,900kg.,Kontaktná špička 1.0 M6x28-5ks.,Red.ventil MICRO CO2-Ar-1ks.,Redukcia-adaptér typ 1-1ks.,Had.spona 8-12-2ks.,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks.
20240505 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 1.0 18kg-18kg. 25.04.2024 11.04.2024 63,00 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 1.0 18kg-18kg.
20240437 ZVARMAT,s.r.o. Zváraci agregát - zváračka - Zdroj-RUSTLER EM 280C PRO-1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ 25.04.2024 11.04.2024 2.964,00 EUR PP Zváraci agregát - zváračka - Zdroj-RUSTLER EM 280C PRO-1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/
2402000099 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2024 25.04.2024 11.04.2024 175,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2024
2240300291 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (24.03.2024), Baghead (22.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 218,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (24.03.2024), Baghead (22.03.2024)
2240300193 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (16.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 138,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (16.03.2024)
2240300353 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (29.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 114,66 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (29.03.2024)
202402 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-4ks.,Podmiska pod črepník-4ks.,Truhlík-2ks.,Črepník-6ks.,Nožnice záhradné-2ks.,Nožnice-1ks.,Substrát na izbové rastliny-5ks. 25.04.2024 10.04.2024 210,97 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-4ks.,Podmiska pod črepník-4ks.,Truhlík-2ks.,Črepník-6ks.,Nožnice záhradné-2ks.,Nožnice-1ks.,Substrát na izbové rastliny-5ks.
4532107015 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (23.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 88,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (23.03.2024)
4532107016 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (28.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 218,74 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (28.03.2024)
4532107017 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (24.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 116,42 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (24.03.2024)
2240300593 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla a Kong: Nová Ríša (28.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 174,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla a Kong: Nová Ríša (28.03.2024)
2240300602 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gump: Sme dvojka (29.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 86,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gump: Sme dvojka (29.03.2024)
2240300348 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (16.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 245,78 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (16.03.2024)
2403107280 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2024 25.04.2024 10.04.2024 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2024
403270 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (30.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 99,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (30.03.2024)
1920240010 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Inventár - športová hala - telocvičňa Mazorníkovo / DDHM/ 25.04.2024 10.04.2024 5.549,05 EUR PP Inventár - športová hala - telocvičňa Mazorníkovo / DDHM/
1920240004 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prepravné služby - Mercedes ATEGO - 7,75hod. 25.04.2024 10.04.2024 193,75 EUR PP Prepravné služby - Mercedes ATEGO - 7,75hod.
24030107 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (23.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 121,72 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (23.03.2024)
5777555201 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2024 25.04.2024 10.04.2024 357,53 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2024
241150658 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-380,00kg. 25.04.2024 10.04.2024 620,16 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-380,00kg.
8419735228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 25.04.2024 10.04.2024 9.645,22 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
8419735229 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 25.04.2024 10.04.2024 22.414,97 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
8419735230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 25.04.2024 10.04.2024 3.692,10 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
2403133 Vertigo Distribution s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strašidlo cantervillské (30.03.2024) 25.04.2024 10.04.2024 128,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strašidlo cantervillské (30.03.2024)
24085 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS 25.04.2024 10.04.2024 1.107,00 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS
2024016 Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. Členský príspevok do ZPK na rok 2024 25.04.2024 10.04.2024 160,00 EUR PP Členský príspevok do ZPK na rok 2024
202404 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sieťka-1ks.,Stimulátor rastu-4ks.,Keramzit 5l-2ks.,Črepník-1ks.,Sirôtky-6ks.,Stop set žltá-10ks.,Narcis-1ks. 25.04.2024 10.04.2024 56,34 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sieťka-1ks.,Stimulátor rastu-4ks.,Keramzit 5l-2ks.,Črepník-1ks.,Sirôtky-6ks.,Stop set žltá-10ks.,Narcis-1ks.
0001865174 Okresný úrad Brezno Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR323 CB/ 25.04.2024 09.04.2024 165,00 EUR PP Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR323 CB/
8300112598 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín 25.04.2024 08.04.2024 13,68 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín
8300112700 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko 25.04.2024 08.04.2024 45,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko
8300112704 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky 25.04.2024 08.04.2024 146,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky
8300112705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) 25.04.2024 08.04.2024 146,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova)
8300112597 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku 25.04.2024 08.04.2024 22,48 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku
24012237 EM CARD a.s. Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ 25.04.2024 31.03.2024 216,00 EUR PP Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/
2520240003 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dobropis k prijatým platbám za energie v zmysle Zmluvy o prenájme budovy 25.04.2024 31.03.2024 4.997,72 EUR PP Dobropis k prijatým platbám za energie v zmysle Zmluvy o prenájme budovy
FTFT/72 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za január, február, marec 2024 25.04.2024 31.03.2024 2.778,25 EUR PP SMS - za január, február, marec 2024
1240348527 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 628 DD 25.04.2024 28.03.2024 48,86 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 628 DD
8300112701 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga 25.04.2024 28.03.2024 1.312,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga
8300112703 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody 25.04.2024 28.03.2024 13,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody
8300112637 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie 25.04.2024 28.03.2024 1.259,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie
FVW/55/24 TRADE INDUS. COMPANY AB SP. Z O.O. Zalievač asfaltu BPM-100 - 1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ 25.04.2024 28.03.2024 3.000,00 EUR hotovosť Zalievač asfaltu BPM-100 - 1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/
1231384848 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1231384848 - vrátenie nespotrebovaného mýta BB 883 HC 25.04.2024 26.03.2024 42,70 EUR PP Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1231384848 - vrátenie nespotrebovaného mýta BB 883 HC
8708304061 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 25.04.2024 26.03.2024 4.096,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
8708304117 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 25.04.2024 26.03.2024 1.506,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
8708304118 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 25.04.2024 26.03.2024 1.848,13 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
20240180 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 26.03.2024 25.03.2024 1.457,40 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
2024043 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. 26.03.2024 25.03.2024 244,40 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor.
240171 SEGAS LG, s.r.o. Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. 26.03.2024 25.03.2024 28,58 EUR PP Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu.
2401000049 Torreol, s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 26.03.2024 25.03.2024 7.217,32 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024
2428032 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,720t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 151,620t. 26.03.2024 25.03.2024 2.420,09 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,720t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 151,620t.
4224009902 Up Déjeuner, s. r. o. PHM - SHELL -18.02.2024-29.02.2024 26.03.2024 25.03.2024 4.326,62 EUR PP PHM - SHELL -18.02.2024-29.02.2024
2403043 Vertigo Distribution s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Semmelweis (17.03.2024) 26.03.2024 25.03.2024 14,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Semmelweis (17.03.2024)
11/2024 Zdenka Podhorcová - GEMO Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 5ks. 26.03.2024 25.03.2024 354,00 EUR PP Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 5ks.
24000329 Železiarne Podbrezová a.s. Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 105,780t. (za mesiac február 2024) 26.03.2024 25.03.2024 253,87 EUR PP Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 105,780t. (za mesiac február 2024)
9920240143 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 26.03.2024 25.03.2024 235,18 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
F142400041 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 26.03.2024 25.03.2024 164,28 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4924000468 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 26.03.2024 25.03.2024 823,10 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2240300106 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (09.03.2024) 26.03.2024 25.03.2024 458,05 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (09.03.2024)
003/2024 Branislav Bari, Klampiarské práce Klampiarske práce montáž žlebov,hákov,kolien,zvodových rúr,objímok,oprava oplechovania komínov na budove v správe mesta Brezna. 26.03.2024 25.03.2024 630,00 EUR PP Klampiarske práce montáž žlebov,hákov,kolien,zvodových rúr,objímok,oprava oplechovania komínov na budove v správe mesta Brezna.
1020240399 BREZNO ENERGIA s.r.o. Vodné a stočné na prípravu TV- Zimný štadión 26.03.2024 25.03.2024 330,77 EUR PP Vodné a stočné na prípravu TV- Zimný štadión
4532107011 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (10.03.2024) 26.03.2024 25.03.2024 72,91 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (10.03.2024)
4532107012 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (10.03.2024) 26.03.2024 25.03.2024 862,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (10.03.2024)
4532107013 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (17.03.2024) 26.03.2024 25.03.2024 407,48 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (17.03.2024)
4532107014 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (15.03.2024) 26.03.2024 25.03.2024 275,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (15.03.2024)
FVS-2024-110-000039 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2024-29.02.2024 26.03.2024 25.03.2024 187,62 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2024-29.02.2024
20240059 DIAMOND trucks & bars s.r.o. Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT 26.03.2024 25.03.2024 1.295,30 EUR PP Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT
0152024 Dušan Ledňa - KRANEL Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ 26.03.2024 25.03.2024 120,00 EUR PP Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/
240148 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 26.03.2024 25.03.2024 581,93 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
240169 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 26.03.2024 25.03.2024 26,62 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
24008737 EM CARD a.s. Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ 26.03.2024 25.03.2024 22,31 EUR PP Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/
10240058 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 385/65 R 22,5 20PR S201/AP-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL50G-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 2-1ks. 26.03.2024 25.03.2024 811,72 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 385/65 R 22,5 20PR S201/AP-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL50G-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 2-1ks.
24077 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks., Propan butan 5kg- 1ks. 26.03.2024 25.03.2024 282,12 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks., Propan butan 5kg- 1ks.
202400021 Mesto Brezno Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: január 2024. 26.03.2024 25.03.2024 934,73 EUR PP Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: január 2024.
20240080 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 26.03.2024 20.03.2024 946,90 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
2241047054 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2024 do 29.02.2024 26.03.2024 20.03.2024 1.866,03 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2024 do 29.02.2024
241070117301 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2024 26.03.2024 20.03.2024 151,06 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2024
243002182201 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - marec 2024 26.03.2024 20.03.2024 5.496,25 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - marec 2024
241070215401 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2024 26.03.2024 20.03.2024 1.197,39 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2024
241070259201 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2024 26.03.2024 20.03.2024 1.964,03 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2024
241070215501 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2024 26.03.2024 20.03.2024 3.141,91 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2024
241070215601 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2024 26.03.2024 20.03.2024 458,98 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2024
1020240331 BREZNO ENERGIA s.r.o. Tepelná energia za obdobie 01.03. - 31.03.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión 26.03.2024 20.03.2024 10.860,85 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.03. - 31.03.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión
1020240332 BREZNO ENERGIA s.r.o. Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 26.03.2024 20.03.2024 7.669,16 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
10240041 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 215/75R 16 C Nordica VAN/MATADOR-2ks.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. 26.03.2024 20.03.2024 369,91 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 215/75R 16 C Nordica VAN/MATADOR-2ks.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x.
241150363 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-26ks. 26.03.2024 19.03.2024 1.745,64 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-26ks.
20240023 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-500,00kg.,Vločkovač (síran hlinitý tek.)-30,00kg. 26.03.2024 19.03.2024 257,04 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-500,00kg.,Vločkovač (síran hlinitý tek.)-30,00kg.
20240253 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3558,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2157,000ks., (stav počítadla k 29.02.2024: ČB-A4/96352,00str.,A3/2149,00str.,FB-A4/45359,00str.,A3/1288,00str.) 26.03.2024 19.03.2024 294,02 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3558,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2157,000ks., (stav počítadla k 29.02.2024: ČB-A4/96352,00str.,A3/2149,00str.,FB-A4/45359,00str.,A3/1288,00str.)
2024092 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2024 26.03.2024 19.03.2024 3.011,46 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2024
2024033 SERVIS ČOV SK s. r. o. Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne 26.03.2024 19.03.2024 150,00 EUR PP Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne
8941004479 Skanska SK a.s. Oprava komunikácie Brezno - Šiašovo 26.03.2024 19.03.2024 21.639,00 EUR PP Oprava komunikácie Brezno - Šiašovo
8345082714 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2024 26.03.2024 19.03.2024 119,00 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2024
8345146568 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 26.03.2024 19.03.2024 6,00 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
6240208288 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 26.03.2024 19.03.2024 145,52 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024
20240024 Slovensko kvitne, s. r. o. Materiál- Slovensko kvitne, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. 26.03.2024 19.03.2024 79,20 EUR PP Materiál- Slovensko kvitne, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m.
8141943274 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 1.506,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
8141943275 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 1.848,13 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
8400142576 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 26.03.2024 19.03.2024 5.488,87 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
2241102630 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 09.02.2024 do 09.02.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Fašiangy" 26.03.2024 19.03.2024 144,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 09.02.2024 do 09.02.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Fašiangy"
2241104387 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.03.2024 do 07.03.2024 Prevádzka:Dom kultúry,Švermova 7 "La Gioia" 26.03.2024 19.03.2024 32,40 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.03.2024 do 07.03.2024 Prevádzka:Dom kultúry,Švermova 7 "La Gioia"
2241040172 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 2.320,62 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024
2241040173 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 674,89 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024
2241040169 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 20.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 260,77 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 20.02.2024
4224007928 Up Déjeuner, s. r. o. PHM - SHELL -01.02.2024-17.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 2.695,03 EUR PP PHM - SHELL -01.02.2024-17.02.2024
2402080 Vertigo Distribution s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZBESILÁ JAZDA (22.02.2024) 26.03.2024 19.03.2024 438,65 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZBESILÁ JAZDA (22.02.2024)
20240102 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 26.03.2024 19.03.2024 93,86 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2402000058 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2024 26.03.2024 19.03.2024 175,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2024
04032024 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. Prenájom toaletnej kabíny od 01.02.2024 do 29.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 180,00 EUR PP Prenájom toaletnej kabíny od 01.02.2024 do 29.02.2024
20240030 ART Brezno, s.r.o. Výroba samolepiek 30x50cm/SMS pošli na 2200.../tlač,laminácia PVC s UV filtrom-14ks.,Výroba samolepiek 50x70cm na dopravné značky "P","TS-6x"-2ks.,Samolepky-platené parkovanie,piktogram na značky-1ks.,Výroba samolepky na dopravnú značku "PARKOVANIE.. 26.03.2024 19.03.2024 526,36 EUR PP Výroba samolepiek 30x50cm/SMS pošli na 2200.../tlač,laminácia PVC s UV filtrom-14ks.,Výroba samolepiek 50x70cm na dopravné značky "P","TS-6x"-2ks.,Samolepky-platené parkovanie,piktogram na značky-1ks.,Výroba samolepky na dopravnú značku "PARKOVANIE..
F142400031 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 26.03.2024 19.03.2024 87,15 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
20240310 Benet LTC, s.r.o. Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. 26.03.2024 19.03.2024 637,20 EUR PP Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t.
4532107010 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Franta mimozemšťan (03.03.2024) 26.03.2024 19.03.2024 19,40 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Franta mimozemšťan (03.03.2024)
FV-14052/2024 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2024 26.03.2024 19.03.2024 403,28 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2024
FV-965/2024 Commander Sevices s.r.o. Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.-výmena HW po záruke BR 954 BE 26.03.2024 19.03.2024 106,80 EUR PP Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.-výmena HW po záruke BR 954 BE
FVT-2024-120-000040 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2024 26.03.2024 19.03.2024 175,90 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2024
2240300006 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (01.03.2024) 26.03.2024 19.03.2024 256,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (01.03.2024)
02/2024 DraFisystem, s.r.o. Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny a Rázusova ulica Brezno. Zapojenie rozvádzača ZŠ Pionierska 2 atletická dráha. 26.03.2024 19.03.2024 320,00 EUR PP Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny a Rázusova ulica Brezno. Zapojenie rozvádzača ZŠ Pionierska 2 atletická dráha.
402444 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (22.02.2024) 26.03.2024 19.03.2024 147,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (22.02.2024)
403064 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (02.03.2024) 26.03.2024 19.03.2024 332,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (02.03.2024)
2240260189 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 02/2024 26.03.2024 19.03.2024 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 02/2024
41012638 KUHN - SLOVAKIA s.r.o. Montážna zákazka/oprava - rýpadlo nakladač KOMATSU WB93R-8 26.03.2024 19.03.2024 256,50 EUR PP Montážna zákazka/oprava - rýpadlo nakladač KOMATSU WB93R-8
1220240009 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 02/2024 26.03.2024 19.03.2024 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 02/2024
1220240010 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024
1220240011 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2024-29.02.2024 26.03.2024 19.03.2024 1.175,40 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2024-29.02.2024
1220240012 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 26.03.2024 19.03.2024 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
24030027 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (03.03.2024) 26.03.2024 19.03.2024 190,51 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (03.03.2024)
240007 Martin Olšiak s.r.o. Pohotovosť - február 2024 26.03.2024 19.03.2024 6.000,00 EUR PP Pohotovosť - február 2024
12400003 Mathew s.r.o. Koncert skupiny La Gioia, ozvučenie a osvetlenie dňa 7.3.2024 o 17:00 hod. v Mestskom dome kultúry. 26.03.2024 19.03.2024 2.800,00 EUR PP Koncert skupiny La Gioia, ozvučenie a osvetlenie dňa 7.3.2024 o 17:00 hod. v Mestskom dome kultúry.
24078 MAXSPOL - JK, s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,980t 26.03.2024 19.03.2024 607,03 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,980t
202400023 Mesto Brezno Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - letenky Estónsko. 26.03.2024 19.03.2024 305,66 EUR PP Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - letenky Estónsko.
2472401109 Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz 26.03.2024 19.03.2024 525,65 EUR dobierkou Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz
2410157 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2024 26.03.2024 19.03.2024 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2024
81-62/2024 Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE Materiál- Ing.Peter Dzuroška DAMCO SERVICE- Piest B normál-2ks.,Tesnenie pod hlavu-1ks.,Sada tesnení základná-1ks.,Sada tesnení-1ks.,Sada opravárenská-1ks.,Remeň ozubený-1ks.,Remeň klinový-1ks. 26.03.2024 15.03.2024 1.231,39 EUR PP Materiál- Ing.Peter Dzuroška DAMCO SERVICE- Piest B normál-2ks.,Tesnenie pod hlavu-1ks.,Sada tesnení základná-1ks.,Sada tesnení-1ks.,Sada opravárenská-1ks.,Remeň ozubený-1ks.,Remeň klinový-1ks.
7050005698 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta 25.04.2024 14.03.2024 3,90 EUR PP Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta
424001853 VACS Slovakia s.r.o. Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Kärcher WD 6- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 4- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Hepa filter do vysávačov-2ks. 26.03.2024 12.03.2024 127,24 EUR dobierkou Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Kärcher WD 6- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 4- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Hepa filter do vysávačov-2ks.
23400306 A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. Materiál- A-Z Plotové centrum s.r.o.- Mobilný spojovací prvok k panelom s dopravou ku kovom-50ks. 26.03.2024 12.03.2024 85,00 EUR dobierkou Materiál- A-Z Plotové centrum s.r.o.- Mobilný spojovací prvok k panelom s dopravou ku kovom-50ks.
2450000734 M - TECH group s. r. o. Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ 26.03.2024 11.03.2024 326,65 EUR dobierkou Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/
29202717 Mesto Brezno Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 26.03.2024 11.03.2024 20.800,00 EUR PP Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín
8403317412 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8403317412 zo dňa 14.02.2024 26.03.2024 08.03.2024 1,10 EUR PP Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8403317412 zo dňa 14.02.2024
8419728909 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8419728909 zo dňa 14.02.2024 26.03.2024 08.03.2024 0,44 EUR PP Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8419728909 zo dňa 14.02.2024
5772974761 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2024 26.03.2024 07.03.2024 373,46 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2024
8300112599 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko 26.03.2024 07.03.2024 196,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko
8300112702 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána 26.03.2024 07.03.2024 164,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána
8300112710 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov 26.03.2024 07.03.2024 11,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov
20240086 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 26.03.2024 07.03.2024 420,99 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20240729 Besteron a.s. Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. 26.03.2024 07.03.2024 1,20 EUR PP Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks.
20240038 Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,67m2 26.03.2024 07.03.2024 514,06 EUR PP Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,67m2
2024023 ersor s.r.o. Nahrávanie a spracovanie: Slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2024 o 16:00 - Hotel Ďumbier. 26.03.2024 07.03.2024 1.608,00 EUR PP Nahrávanie a spracovanie: Slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2024 o 16:00 - Hotel Ďumbier.