Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210004945
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000086
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 01.03.2021
Dátum vystavenia: 04.02.2021
Dátum doručenia: 04.02.2021
Dátum splatnosti: 24.02.2021
Dátum úhrady: 25.02.2021
Predmet:
Suma: 677,62 EUR
Suma s DPH: 677,62 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215783 Československej armády 15/MOP - VO