Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210057755
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-001116
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum vystavenia: 07.10.2021
Dátum doručenia: 07.10.2021
Dátum splatnosti: 25.10.2021
Dátum úhrady: 30.09.2021
Predmet:
Suma: 6.883,40 EUR
Suma s DPH: 6.946,02 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000072 dňa 09.09.2021.... 7 272,- EUR
  • preplatok 295,98 € vtátený dňa 11.08.2022 na Pod.účet