Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210056325
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-001098
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum vystavenia: 06.10.2021
Dátum doručenia: 06.10.2021
Dátum splatnosti: 24.10.2021
Dátum úhrady: 30.09.2021
Predmet:
Suma: 467,24 EUR
Suma s DPH: 499,66 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000074 dňa 09.09.2021    567,- €
  • preplatok vrátený dňa17.03.2022      68,34 €