Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210018642
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000333
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum vystavenia: 08.04.2021
Dátum doručenia: 08.04.2021
Dátum splatnosti: 25.04.2021
Dátum úhrady: 26.04.2021
Predmet:
Suma: 6.702,75 EUR
Suma s DPH: 6.840,88 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021

Uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000040 - 5 942,- Eur ..... 17.3.2021

Uhradené - dňa 26.04.2021 - BU - 356,90 Eur

                                                 - PU - 541,98 Eur