Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2190200098 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 147,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) |
9532107004 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 28,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) |
FVT-2019-120-000022 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 |
2190200171 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 231,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) |
2190200405 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 224,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) |
20190005 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 104,00 EUR | PP | Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu |
8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 957,12 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 1-splátka 479,16 € - uhradená 25.2.2019 2-splátka 477,96 € - uhradená 12.07.2019 |
2191017820 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 398,29 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 |
2191017821 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 2,83 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 |
1923160063 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 388,50 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 |
05022019 | Bruno Jakubec | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
9190655401 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 835,23 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
2191019215 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 1.115,72 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 |
2191019283 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 5.387,97 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 |
1911160116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 9.306,71 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión |
1911160115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 5.441,51 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry |
5098000225 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 176,22 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
FVT-2018-790-000752 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 134,42 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks |
1051901519 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 10.734,77 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 |
1011913913 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 4.740,50 EUR | PP | Elektrina - za február 2019 |
1011913914 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 3.217,11 EUR | PP | Elektrina - za február 2019 |
2/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 |
2191020427 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 28,36 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 |
2191020726 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 629,16 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 |
2191020729 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 319,56 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 |
2191021725 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 2,40 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 |
2191019150 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 2.423,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 |
2191019083 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 18.08.2018 do 28.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 28,36 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 18.08.2018 do 28.01.2019 |
2191019106 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 265,07 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2018 do 31.01.2019 |
5090505004 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 62,92 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2019 do 15.2.2020 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2019 do 15.2.2020 |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2019 do 02.02.2020 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2019 do 02.02.2020 |
1190195885 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 826 BB | 01.04.2019 | 14.02.2019 | 50,00 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 826 BB |
015 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Rezanie grafiky 136x90 cm, 166x90cm, 166x63 cm, separovanie, PVC fólia-3ks.,Lepenie- 1ks.,Tabuľka 30x20 cm-plast 4mm,tlač laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku-1ks.,Tabuľka 30x40 cm-plast 4mm,tlač,laminácia PVC s UV filtrom-1ks. | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 322,61 EUR | PP | Rezanie grafiky 136x90 cm, 166x90cm, 166x63 cm, separovanie, PVC fólia-3ks.,Lepenie- 1ks.,Tabuľka 30x20 cm-plast 4mm,tlač laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku-1ks.,Tabuľka 30x40 cm-plast 4mm,tlač,laminácia PVC s UV filtrom-1ks. |
19011039 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad Kalmus (03.01.2019), film - Beautiful boy (10.01.2019) | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad Kalmus (03.01.2019), film - Beautiful boy (10.01.2019) |
F141900013 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 132,91 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2190200042 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (03.02.2019) | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 28,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (03.02.2019) |
1901244 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed II(31.01.2019) | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 65,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed II(31.01.2019) |
2019040 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 997,81 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP |
1011913915 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 5.907,05 EUR | PP | Elektrina - za február 2019 |
2019011 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 35,00 hod. za obdobie 01/2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 1.680,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 35,00 hod. za obdobie 01/2019 |
1910054 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2019 |
1910058 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 10,80 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2019 |
19600357 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.01.2019-31.01.2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 4.030,61 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.01.2019-31.01.2019 |
1925050199 | PROCAR,a.s. | Materiál- PROCAR, a.s.- Obloženie bŕzd-1ks., Páka brzdová P-1ks., Páka brzdová Ľ-1ks., Páka brz. kľúča ZN-2ks. | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 727,62 EUR | PP | Materiál- PROCAR, a.s.- Obloženie bŕzd-1ks., Páka brzdová P-1ks., Páka brzdová Ľ-1ks., Páka brz. kľúča ZN-2ks. |
201900071 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 104,90 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
2019006 | SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. | Opakované školenie zamestnancov-obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe (M. Giertl, M. Gráner, J. Babčan) | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 72,00 EUR | PP | Opakované školenie zamestnancov-obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe (M. Giertl, M. Gráner, J. Babčan) |
8226117180 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 0,55 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8226084188 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 106,29 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2019 |
8451225505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 648,96 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
FVSP-2019-130-000015 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 105,29 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
201960119 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 468,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
2019001 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Sezonne prezutie na disku R14 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 15,60 EUR | PP | Sezonne prezutie na disku R14 |
9201900075 | VYDRA, s.r.o. | Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 777,28 EUR | PP | Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ |
219110215 | Wacker Neuson s. r. o. | Oprava - búracieho kladiva benzínového BH 55, 27x80 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 247,88 EUR | PP | Oprava - búracieho kladiva benzínového BH 55, 27x80 |
10190017 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 485,52 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20190014 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.01.2019 - BB 776 EN | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 100,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.01.2019 - BB 776 EN |
190001 | Dušan Faško- Interiér-Hobby-Centrum | Materiál- Faško Dušan-Interier-HOBBY-Centrum- Skrinka na kľúče, počet okienok 70, materiál dtd dub sonoma, olepenie abs 22/2- 1ks./DDHM/ | 26.02.2019 | 13.02.2019 | 180,00 EUR | PP | Materiál- Faško Dušan-Interier-HOBBY-Centrum- Skrinka na kľúče, počet okienok 70, materiál dtd dub sonoma, olepenie abs 22/2- 1ks./DDHM/ |
11/2019 | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. | Kurz plavčíka obnova - 1 osoba | 26.02.2019 | 13.02.2019 | 55,00 EUR | PP | Kurz plavčíka obnova - 1 osoba |
2019/002 | Oto Brozman | Pohotovosť v zimnom období od 15.novembra 2018 do 31. marca 2019 (december)-23 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 26,00hod. | 15.03.2019 | 12.02.2019 | 1.938,00 EUR | hotovosť | Pohotovosť v zimnom období od 15.novembra 2018 do 31. marca 2019 (december)-23 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 26,00hod. |
2190100175 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (26.01.2019 a 27.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 182,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (26.01.2019 a 27.01.2019) |
5098000152 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 49,37 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107002 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (03.02.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 370,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (03.02.2019) |
9532107001 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bumblebee (02.02.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 75,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bumblebee (02.02.2019) |
Fa20180373 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1901140 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (13.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 116,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (13.01.2019) |
ZAL012019 | BTL Business, s.r.o. | Zálohová platba za zabezpečenie umeleckého výkonu umelca KALI a Peter Pann na Dni mesta Brezna, dňa 31.05.2019. | 21.05.2019 | 08.02.2019 | 4.600,00 EUR | PP, - uhradené 08.02.2019/záloha/ | Zálohová platba za zabezpečenie umeleckého výkonu umelca KALI a Peter Pann na Dni mesta Brezna, dňa 31.05.2019. |
901259 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat domov (27.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 93,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat domov (27.01.2019) |
2019016 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2019, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2019, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2019 |
2019018 | IVTER, spol. s r. o. | Montážne práce výmena záložných zdrojov budovy:Synagóga | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 255,60 EUR | PP | Montážne práce výmena záložných zdrojov budovy:Synagóga |
FA2019/0012 | Kravec, s.r.o. | Servis MultiOne | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 454,18 EUR | PP | Servis MultiOne |
219210003 | Milan Kubove | Práčka LG oprava:Demontáž-montáž-výmena čerpadla, Demontáž montáž-snímačov čistenie, Vypúšťacie čerpadlo | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Práčka LG oprava:Demontáž-montáž-výmena čerpadla, Demontáž montáž-snímačov čistenie, Vypúšťacie čerpadlo |
1020180758 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020180760 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020180759 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
20190103 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 298,94 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks. |
11900406 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019) |
8470737604 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 2.486,70 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
002019020 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 2.015,15 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019 |
20192003 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 118,66 EUR | PP | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál |
11801707 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 85,20 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks. |
119004644 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 7.317,46 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks |
119004643 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 194,99 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks |
20022019 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 78,00 EUR | PP | Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os. |
1902000001 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019 |
12012019 | Adrián Polovka | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
17012019 | Marek Valent | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
1750060712 | Mesto Brezno | Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 120,00 EUR | PP | Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005 |
090102019 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
23012019 | Mgr. Ondrej Kameniar | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
19012019 | Pavol Repáň | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 70,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
26012019 | Roman Krnáč | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
1950100031 | Singularity, s.r.o. | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks | 15.03.2019 | 07.02.2019 | 47,40 EUR | dobierkou | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks |
FVP-2018-110-000237 | HRONSTAV 01 spol. s r.o. | Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie | 26.02.2019 | 07.02.2019 | 46.516,36 EUR | PP | Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie |
FV-150/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž, montáž systému- autá zimná služba | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 411,00 EUR | PP | Remontáž, montáž systému- autá zimná služba |
1901224359 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 37,04 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019 |
27018 | Lunetrdlo | Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 200,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne |
2019/003 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 302,40 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3 |
19600160 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 3.140,50 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019 |
8706510967 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
002019040 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 2.027,42 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t |
2191012620 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 26,41 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019 |
2191006206 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 5,76 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019 |
2191007023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 66,22 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
2191012621 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 1,44 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 |
8706510738 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 26.02.2019 | 04.02.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
2190100113 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) |
5098000041 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 148,26 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
5090505002 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 44,32 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub |
1901185 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 128,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) |
20180030 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 2.350,00 EUR | PP | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 |
2019010108 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 68,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) |
89/2018 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1.494,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
2018241 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1.398,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
01/2019 | Renáta Kapustíková | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 |
11900258 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 80,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) |
95027023 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 424,19 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8421958332 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 3.518,90 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
20180029 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 |
190001 | VÍLA ELLA s. r. o. | Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 750,00 EUR | hotovosť | Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h |
2019010107 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 57,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) |
5492023465 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 315,68 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 |
190107 | Želimír Škarda | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks | 26.02.2019 | 29.01.2019 | 44,73 EUR | dobierkou | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks |
1700992018 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Daň z MV - za rok 2018 | 26.02.2019 | 29.01.2019 | 168,20 EUR | PP | Daň z MV - za rok 2018 |
1011905130 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 25.01.2019 | 3.858,27 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
1011905129 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 25.01.2019 | 5.262,46 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
1130896943 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/ | 26.02.2019 | 24.01.2019 | 30,26 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/ |
1161478522 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | 26.02.2019 | 24.01.2019 | 21,02 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
1190091047 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 26.02.2019 | 24.01.2019 | 48,74 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
1190091642 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 293 CD | 26.02.2019 | 24.01.2019 | 48,74 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 293 CD |
10180547 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. | 04.02.2019 | 22.01.2019 | 217,02 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. |
1051732469 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469 | 04.02.2019 | 22.01.2019 | 20,99 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469 |
FA2019/0019 | Kravec, s.r.o. | Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/ | 26.02.2019 | 22.01.2019 | 1.630,70 EUR | hotovosť | Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/ |
39896469 | Thomann GmbH | Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/ | 26.02.2019 | 22.01.2019 | 79,17 EUR | dobierkou | Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/ |
F141800164 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 36,37 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20180346 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 289,90 EUR | PP | Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu |
181003 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 178,97 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20180318 | EORBIS s. r. o. | Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 1.355,65 EUR | PP | Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál |
10180789 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 45,40 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks. |
1020180743 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 1.858,06 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 |
1051839184 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 457,92 EUR | PP | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018 |
180100428 | Peter Kohan - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 21,11 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks. |
20180909 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 196,36 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
18495 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 948,59 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
9190063484 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 2.837,81 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
9190068525 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 28,32 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
9190049973 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 790,39 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
2018036 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 174,00 EUR | PP | Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks. |
1811161634 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 3.672,17 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
1811161635 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 7.562,36 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión |
1823160872 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 420,67 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018 |
20182099 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 83,24 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks. |
8532107075 | CinemArt SK s.r.o | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 12,94 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079 |
2190100210 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 34,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019) |
1901050 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 112,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019) |
901124 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 60,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019) |
901036 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 76,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019) |
11900144 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 247,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019) |
11900050 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 30,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019) |
219110061 | Wacker Neuson s. r. o. | Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks. | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 3.483,84 EUR | PP | Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks. |
190200014 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks. | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 18.502,00 EUR | PP | Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks. |
6190042171 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
FV-58400/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018 |
1051838958 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 4.523,52 EUR | PP | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 |
1051836903 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za december 2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 10.539,61 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za december 2018 |
6861364731 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fľaša oceľová/deň do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 5,11 EUR | PP | Nájom fľaša oceľová/deň do 31.12.2018 |
2181306477 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.11.2018 do 21.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 2.932,86 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.11.2018 do 21.12.2018 |
2181306330 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 411,29 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 |
2181306331 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 172,94 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 |
2018037 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 10,5 hod., Pohotovosť december 2018- 29 dní | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 1.374,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 10,5 hod., Pohotovosť december 2018- 29 dní |
0802 | Agentúra vzdelávania - Mária Víglašská | Odborný seminár: Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov- zmeny platné od 1.1.2019 - 3 osoby | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 114,00 EUR | PP | Odborný seminár: Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov- zmeny platné od 1.1.2019 - 3 osoby |
234959333 | JYSK s.r.o. | Materiál- JYSKs.r.o.- Vešiak na šaty GAMLEBRO chróm- 5ks.//OTE/ | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 170,30 EUR | dobierkou | Materiál- JYSKs.r.o.- Vešiak na šaty GAMLEBRO chróm- 5ks.//OTE/ |
5190045348 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 65,00 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
19000014 | AQUAPOND s.r.o. | Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 243,50 EUR | dobierkou | Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. |
20190344 | AUTORICAMBI s.r.o. | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 198,67 EUR | dobierkou | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. |
21900059 | Herman Slovakia Distribution s.ro. | Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 154,80 EUR | dobierkou | Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. |
2018/033 | Oto Brozman | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 16.01.2019 | 1.206,00 EUR | hotovosť | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
FVM-60/2018 | OPTIO s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks | 04.02.2019 | 15.01.2019 | 250,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks |
5219011245 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ | 26.02.2019 | 15.01.2019 | 28,78 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ |
1011905131 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 14.01.2019 | 6.554,43 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
18121079 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 18,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) |
8532107083 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 285,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) |
8532107084 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 33,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) |
FVS-2018-110-000382 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 |
2181200885 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 368,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) |
2181200731 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) |
2181200841 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 884,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) |
1812339 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 109,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) |
2181261300 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2018 |
1020180744 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 |
2018120172 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 88,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) |
18459 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 24,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks |
1/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 |
1810876 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 |
18604923 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 2.377,13 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 |
2018646 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 625,26 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 |
8224057114 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 110,46 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 |
11801890 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 112,93 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. |