Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
2190200098 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 147,30 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019)
9532107004 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 28,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019)
FVT-2019-120-000022 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 15.03.2019 26.02.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019
2190200171 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 231,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019)
2190200405 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 224,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019)
20190005 Deratizácia Cibulová s.r.o. Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu 26.02.2019 25.02.2019 104,00 EUR PP Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu
8800183067 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 26.02.2019 25.02.2019 957,12 EUR PP

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019

1-splátka 479,16 € - uhradená 25.2.2019

2-splátka 477,96 € - uhradená 12.07.2019

2191017820 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 26.02.2019 25.02.2019 398,29 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019
2191017821 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 26.02.2019 25.02.2019 2,83 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019
1923160063 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 26.02.2019 25.02.2019 388,50 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019
05022019 Bruno Jakubec Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 26.02.2019 25.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
9190655401 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 26.02.2019 21.02.2019 835,23 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019
2191019215 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 26.02.2019 21.02.2019 1.115,72 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019
2191019283 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 26.02.2019 21.02.2019 5.387,97 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019
1911160116 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión 26.02.2019 21.02.2019 9.306,71 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión
1911160115 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry 26.02.2019 21.02.2019 5.441,51 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry
5098000225 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 26.02.2019 19.02.2019 176,22 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FVT-2018-790-000752 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks 26.02.2019 19.02.2019 134,42 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks
1051901519 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 26.02.2019 19.02.2019 10.734,77 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za január 2019
1011913913 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2019 26.02.2019 19.02.2019 4.740,50 EUR PP Elektrina - za február 2019
1011913914 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2019 26.02.2019 19.02.2019 3.217,11 EUR PP Elektrina - za február 2019
2/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 26.02.2019 19.02.2019 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019
2191020427 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 28,36 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019
2191020726 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 629,16 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019
2191020729 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 319,56 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019
2191021725 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 2,40 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019
2191019150 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 2.423,42 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019
2191019083 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 18.08.2018 do 28.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 28,36 EUR PP Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 18.08.2018 do 28.01.2019
2191019106 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 265,07 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2018 do 31.01.2019
5090505004 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 26.02.2019 19.02.2019 62,92 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
6809431670 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2019 do 15.2.2020 26.02.2019 19.02.2019 175,98 EUR PP Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2019 do 15.2.2020
6809345801 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2019 do 02.02.2020 26.02.2019 19.02.2019 196,43 EUR PP Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2019 do 02.02.2020
1190195885 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 826 BB 01.04.2019 14.02.2019 50,00 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 826 BB
015 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Rezanie grafiky 136x90 cm, 166x90cm, 166x63 cm, separovanie, PVC fólia-3ks.,Lepenie- 1ks.,Tabuľka 30x20 cm-plast 4mm,tlač laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku-1ks.,Tabuľka 30x40 cm-plast 4mm,tlač,laminácia PVC s UV filtrom-1ks. 26.02.2019 14.02.2019 322,61 EUR PP Rezanie grafiky 136x90 cm, 166x90cm, 166x63 cm, separovanie, PVC fólia-3ks.,Lepenie- 1ks.,Tabuľka 30x20 cm-plast 4mm,tlač laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku-1ks.,Tabuľka 30x40 cm-plast 4mm,tlač,laminácia PVC s UV filtrom-1ks.
19011039 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad Kalmus (03.01.2019), film - Beautiful boy (10.01.2019) 26.02.2019 14.02.2019 13,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad Kalmus (03.01.2019), film - Beautiful boy (10.01.2019)
F141900013 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 26.02.2019 14.02.2019 132,91 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2190200042 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (03.02.2019) 26.02.2019 14.02.2019 28,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (03.02.2019)
1901244 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed II(31.01.2019) 26.02.2019 14.02.2019 65,27 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed II(31.01.2019)
2019040 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP 26.02.2019 14.02.2019 997,81 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP
1011913915 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2019 26.02.2019 14.02.2019 5.907,05 EUR PP Elektrina - za február 2019
2019011 MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 35,00 hod. za obdobie 01/2019 26.02.2019 14.02.2019 1.680,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 35,00 hod. za obdobie 01/2019
1910054 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2019 26.02.2019 14.02.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2019
1910058 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2019 26.02.2019 14.02.2019 10,80 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2019
19600357 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.01.2019-31.01.2019 26.02.2019 14.02.2019 4.030,61 EUR PP PHM - Petroltrans -16.01.2019-31.01.2019
1925050199 PROCAR,a.s. Materiál- PROCAR, a.s.- Obloženie bŕzd-1ks., Páka brzdová P-1ks., Páka brzdová Ľ-1ks., Páka brz. kľúča ZN-2ks. 26.02.2019 14.02.2019 727,62 EUR PP Materiál- PROCAR, a.s.- Obloženie bŕzd-1ks., Páka brzdová P-1ks., Páka brzdová Ľ-1ks., Páka brz. kľúča ZN-2ks.
201900071 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací 26.02.2019 14.02.2019 104,90 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací
2019006 SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. Opakované školenie zamestnancov-obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe (M. Giertl, M. Gráner, J. Babčan) 26.02.2019 14.02.2019 72,00 EUR PP Opakované školenie zamestnancov-obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe (M. Giertl, M. Gráner, J. Babčan)
8226117180 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 26.02.2019 14.02.2019 0,55 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
8226084188 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2019 26.02.2019 14.02.2019 106,29 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2019
8451225505 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 26.02.2019 14.02.2019 648,96 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
FVSP-2019-130-000015 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 26.02.2019 14.02.2019 105,29 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
201960119 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň 26.02.2019 14.02.2019 468,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň
2019001 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Sezonne prezutie na disku R14 26.02.2019 14.02.2019 15,60 EUR PP Sezonne prezutie na disku R14
9201900075 VYDRA, s.r.o. Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ 26.02.2019 14.02.2019 777,28 EUR PP Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/
219110215 Wacker Neuson s. r. o. Oprava - búracieho kladiva benzínového BH 55, 27x80 26.02.2019 14.02.2019 247,88 EUR PP Oprava - búracieho kladiva benzínového BH 55, 27x80
10190017 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 26.02.2019 14.02.2019 485,52 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20190014 ZUTO - BUS s.r.o. Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.01.2019 - BB 776 EN 26.02.2019 14.02.2019 100,00 EUR PP Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.01.2019 - BB 776 EN
190001 Dušan Faško- Interiér-Hobby-Centrum Materiál- Faško Dušan-Interier-HOBBY-Centrum- Skrinka na kľúče, počet okienok 70, materiál dtd dub sonoma, olepenie abs 22/2- 1ks./DDHM/ 26.02.2019 13.02.2019 180,00 EUR PP Materiál- Faško Dušan-Interier-HOBBY-Centrum- Skrinka na kľúče, počet okienok 70, materiál dtd dub sonoma, olepenie abs 22/2- 1ks./DDHM/
11/2019 RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. Kurz plavčíka obnova - 1 osoba 26.02.2019 13.02.2019 55,00 EUR PP Kurz plavčíka obnova - 1 osoba
2019/002 Oto Brozman Pohotovosť v zimnom období od 15.novembra 2018 do 31. marca 2019 (december)-23 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 26,00hod. 15.03.2019 12.02.2019 1.938,00 EUR hotovosť Pohotovosť v zimnom období od 15.novembra 2018 do 31. marca 2019 (december)-23 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 26,00hod.
2190100175 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (26.01.2019 a 27.01.2019) 26.02.2019 08.02.2019 182,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (26.01.2019 a 27.01.2019)
5098000152 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 26.02.2019 08.02.2019 49,37 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107002 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (03.02.2019) 26.02.2019 08.02.2019 370,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (03.02.2019)
9532107001 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bumblebee (02.02.2019) 26.02.2019 08.02.2019 75,85 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bumblebee (02.02.2019)
Fa20180373 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 26.02.2019 08.02.2019 431,61 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1901140 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (13.01.2019) 26.02.2019 08.02.2019 116,42 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (13.01.2019)
ZAL012019 BTL Business, s.r.o. Zálohová platba za zabezpečenie umeleckého výkonu umelca KALI a Peter Pann na Dni mesta Brezna, dňa 31.05.2019. 21.05.2019 08.02.2019 4.600,00 EUR PP, - uhradené 08.02.2019/záloha/

Zálohová platba za zabezpečenie umeleckého výkonu umelca KALI a Peter Pann na Dni mesta Brezna, dňa 31.05.2019.

901259 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat domov (27.01.2019) 26.02.2019 08.02.2019 93,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat domov (27.01.2019)
2019016 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2019, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2019 26.02.2019 08.02.2019 909,60 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2019, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2019
2019018 IVTER, spol. s r. o. Montážne práce výmena záložných zdrojov budovy:Synagóga 26.02.2019 08.02.2019 255,60 EUR PP Montážne práce výmena záložných zdrojov budovy:Synagóga
FA2019/0012 Kravec, s.r.o. Servis MultiOne 26.02.2019 08.02.2019 454,18 EUR PP Servis MultiOne
219210003 Milan Kubove Práčka LG oprava:Demontáž-montáž-výmena čerpadla, Demontáž montáž-snímačov čistenie, Vypúšťacie čerpadlo 26.02.2019 08.02.2019 50,00 EUR PP Práčka LG oprava:Demontáž-montáž-výmena čerpadla, Demontáž montáž-snímačov čistenie, Vypúšťacie čerpadlo
1020180758 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 26.02.2019 08.02.2019 509,21 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020180760 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 26.02.2019 08.02.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020180759 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 26.02.2019 08.02.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
20190103 Profichem s.r.o. Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks. 26.02.2019 08.02.2019 298,94 EUR PP Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks.
11900406 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019) 26.02.2019 08.02.2019 43,51 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019)
8470737604 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 26.02.2019 08.02.2019 2.486,70 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
002019020 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t 26.02.2019 08.02.2019 2.015,15 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019 26.02.2019 08.02.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019 26.02.2019 08.02.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019
20192003 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál 26.02.2019 08.02.2019 118,66 EUR PP Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál
11801707 TECH-LIT SK s.r.o. Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks. 26.02.2019 08.02.2019 85,20 EUR PP Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks.
119004644 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks 26.02.2019 08.02.2019 7.317,46 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks
119004643 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks 26.02.2019 08.02.2019 194,99 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks
20022019 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os. 26.02.2019 08.02.2019 78,00 EUR PP Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os.
1902000001 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019 26.02.2019 08.02.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019
12012019 Adrián Polovka Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 26.02.2019 08.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
17012019 Marek Valent Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 26.02.2019 08.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
1750060712 Mesto Brezno Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005 26.02.2019 08.02.2019 120,00 EUR PP Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005
090102019 Mgr. Milada Kamenská Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 26.02.2019 08.02.2019 30,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
23012019 Mgr. Ondrej Kameniar Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 26.02.2019 08.02.2019 40,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
19012019 Pavol Repáň Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 26.02.2019 08.02.2019 70,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
26012019 Roman Krnáč Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 26.02.2019 08.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
1950100031 Singularity, s.r.o. Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks 15.03.2019 07.02.2019 47,40 EUR dobierkou Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks
FVP-2018-110-000237 HRONSTAV 01 spol. s r.o. Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie 26.02.2019 07.02.2019 46.516,36 EUR PP

Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie

FV-150/2019 Commander Sevices s.r.o. Remontáž, montáž systému- autá zimná služba 05.02.2019 04.02.2019 411,00 EUR PP Remontáž, montáž systému- autá zimná služba
1901224359 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019 05.02.2019 04.02.2019 37,04 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019
27018 Lunetrdlo Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne 05.02.2019 04.02.2019 200,00 EUR PP Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne
2019/003 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3 05.02.2019 04.02.2019 302,40 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3
19600160 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019 05.02.2019 04.02.2019 3.140,50 EUR PP PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019
8706510967 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 05.02.2019 04.02.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
002019040 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t 05.02.2019 04.02.2019 2.027,42 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t
2191012620 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019 05.02.2019 04.02.2019 26,41 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019
2191006206 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019 05.02.2019 04.02.2019 5,76 EUR PP Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019
2191007023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 05.02.2019 04.02.2019 66,22 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2191012621 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 05.02.2019 04.02.2019 1,44 EUR PP Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019
8706510738 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 26.02.2019 04.02.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
2190100113 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) 04.02.2019 01.02.2019 27,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019)
5098000041 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 04.02.2019 01.02.2019 148,26 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
5090505002 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub 04.02.2019 01.02.2019 44,32 EUR PP CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub
1901185 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) 04.02.2019 01.02.2019 128,77 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019)
20180030 JOMAR s. r. o. Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 04.02.2019 01.02.2019 2.350,00 EUR PP Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019
2019010108 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) 04.02.2019 01.02.2019 68,21 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019)
89/2018 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 04.02.2019 01.02.2019 1.494,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018
2018241 MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 04.02.2019 01.02.2019 1.398,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018
01/2019 Renáta Kapustíková Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 04.02.2019 01.02.2019 1.000,00 EUR PP Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019
11900258 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) 04.02.2019 01.02.2019 80,56 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019)
95027023 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 04.02.2019 01.02.2019 424,19 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
8421958332 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 04.02.2019 01.02.2019 3.518,90 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
20180029 JOMAR s. r. o. Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 04.02.2019 01.02.2019 300,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018
190001 VÍLA ELLA s. r. o. Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h 26.02.2019 01.02.2019 750,00 EUR hotovosť Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h
2019010107 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) 26.02.2019 01.02.2019 57,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019)
5492023465 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 26.02.2019 01.02.2019 315,68 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019
190107 Želimír Škarda Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks 26.02.2019 29.01.2019 44,73 EUR dobierkou Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks
1700992018 Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno Daň z MV - za rok 2018 26.02.2019 29.01.2019 168,20 EUR PP Daň z MV - za rok 2018
1011905130 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2019 26.02.2019 25.01.2019 3.858,27 EUR PP Elektrina - za január 2019
1011905129 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2019 26.02.2019 25.01.2019 5.262,46 EUR PP Elektrina - za január 2019
1130896943 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/ 26.02.2019 24.01.2019 30,26 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/
1161478522 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta 26.02.2019 24.01.2019 21,02 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta
1190091047 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 231 AT 26.02.2019 24.01.2019 48,74 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 231 AT
1190091642 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 293 CD 26.02.2019 24.01.2019 48,74 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 293 CD
10180547 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. 04.02.2019 22.01.2019 217,02 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.
1051732469 MAGNA ENERGIA a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469 04.02.2019 22.01.2019 20,99 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469
FA2019/0019 Kravec, s.r.o. Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/ 26.02.2019 22.01.2019 1.630,70 EUR hotovosť Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/
39896469 Thomann GmbH Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/ 26.02.2019 22.01.2019 79,17 EUR dobierkou Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/
F141800164 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 04.02.2019 21.01.2019 36,37 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
20180346 Deratizácia Cibulová s.r.o. Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu 04.02.2019 21.01.2019 289,90 EUR PP Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu
181003 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 04.02.2019 21.01.2019 178,97 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20180318 EORBIS s. r. o. Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál 04.02.2019 21.01.2019 1.355,65 EUR PP Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál
10180789 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks. 04.02.2019 21.01.2019 45,40 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks.
1020180743 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 04.02.2019 21.01.2019 1.858,06 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018
1051839184 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018 04.02.2019 21.01.2019 457,92 EUR PP Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018
180100428 Peter Kohan - ROLTA Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks. 04.02.2019 21.01.2019 21,11 EUR PP Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks.
20180909 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací 04.02.2019 21.01.2019 196,36 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací
18495 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 04.02.2019 21.01.2019 948,59 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
9190063484 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018 04.02.2019 21.01.2019 2.837,81 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018
9190068525 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 04.02.2019 21.01.2019 28,32 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
9190049973 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 04.02.2019 21.01.2019 790,39 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018
2018036 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks. 04.02.2019 21.01.2019 174,00 EUR PP Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks.
1811161634 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry 04.02.2019 21.01.2019 3.672,17 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry
1811161635 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión 04.02.2019 21.01.2019 7.562,36 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión
1823160872 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018 04.02.2019 21.01.2019 420,67 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018
20182099 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks. 04.02.2019 21.01.2019 83,24 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks.
8532107075 CinemArt SK s.r.o Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079 04.02.2019 21.01.2019 12,94 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079
2190100210 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019) 26.02.2019 21.01.2019 34,99 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019)
1901050 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019) 26.02.2019 21.01.2019 112,90 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019)
901124 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019) 26.02.2019 21.01.2019 60,28 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019)
901036 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019) 26.02.2019 21.01.2019 76,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019)
11900144 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019) 26.02.2019 21.01.2019 247,26 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019)
11900050 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019) 26.02.2019 21.01.2019 30,88 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019)
219110061 Wacker Neuson s. r. o. Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks. 26.02.2019 21.01.2019 3.483,84 EUR PP Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks.
190200014 Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks. 26.02.2019 21.01.2019 18.502,00 EUR PP Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks.
6190042171 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019 26.02.2019 21.01.2019 18,50 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019
FV-58400/2018 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018 04.02.2019 18.01.2019 241,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018
1051838958 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 04.02.2019 18.01.2019 4.523,52 EUR PP Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018
1051836903 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za december 2018 04.02.2019 18.01.2019 10.539,61 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za december 2018
6861364731 Messer Tatragas, spol. s r.o. Nájom fľaša oceľová/deň do 31.12.2018 04.02.2019 18.01.2019 5,11 EUR PP Nájom fľaša oceľová/deň do 31.12.2018
2181306477 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.11.2018 do 21.12.2018 04.02.2019 18.01.2019 2.932,86 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.11.2018 do 21.12.2018
2181306330 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 04.02.2019 18.01.2019 411,29 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018
2181306331 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 04.02.2019 18.01.2019 172,94 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018
2018037 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 10,5 hod., Pohotovosť december 2018- 29 dní 04.02.2019 18.01.2019 1.374,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 10,5 hod., Pohotovosť december 2018- 29 dní
0802 Agentúra vzdelávania - Mária Víglašská Odborný seminár: Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov- zmeny platné od 1.1.2019 - 3 osoby 26.02.2019 18.01.2019 114,00 EUR PP Odborný seminár: Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov- zmeny platné od 1.1.2019 - 3 osoby
234959333 JYSK s.r.o. Materiál- JYSKs.r.o.- Vešiak na šaty GAMLEBRO chróm- 5ks.//OTE/ 26.02.2019 18.01.2019 170,30 EUR dobierkou Materiál- JYSKs.r.o.- Vešiak na šaty GAMLEBRO chróm- 5ks.//OTE/
5190045348 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 26.02.2019 18.01.2019 65,00 EUR PP Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019
19000014 AQUAPOND s.r.o. Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. 26.02.2019 17.01.2019 243,50 EUR dobierkou Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks.
20190344 AUTORICAMBI s.r.o. Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. 26.02.2019 17.01.2019 198,67 EUR dobierkou Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks.
21900059 Herman Slovakia Distribution s.ro. Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. 26.02.2019 17.01.2019 154,80 EUR dobierkou Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks.
2018/033 Oto Brozman Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 04.02.2019 16.01.2019 1.206,00 EUR hotovosť Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018
FVM-60/2018 OPTIO s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks 04.02.2019 15.01.2019 250,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks
5219011245 Alza.sk s. r. o. Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ 26.02.2019 15.01.2019 28,78 EUR dobierkou Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/
1011905131 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2019 26.02.2019 14.01.2019 6.554,43 EUR PP Elektrina - za január 2019
18121079 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) 04.02.2019 11.01.2019 18,23 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018)
8532107083 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) 04.02.2019 11.01.2019 285,77 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018)
8532107084 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) 04.02.2019 11.01.2019 33,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018)
FVS-2018-110-000382 Compeko Brezno s.r.o. Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 04.02.2019 11.01.2019 69,99 EUR PP Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018
2181200885 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) 04.02.2019 11.01.2019 368,39 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018)
2181200731 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) 04.02.2019 11.01.2019 31,75 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018)
2181200841 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) 04.02.2019 11.01.2019 884,94 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018)
1812339 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) 04.02.2019 11.01.2019 109,37 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018)
2181261300 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 12/2018 04.02.2019 11.01.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 12/2018
1020180744 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 04.02.2019 11.01.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018
2018120172 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) 04.02.2019 11.01.2019 88,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018)
18459 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks 04.02.2019 11.01.2019 24,00 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks
1/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 04.02.2019 11.01.2019 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018
1810876 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 04.02.2019 11.01.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018
18604923 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 04.02.2019 11.01.2019 2.377,13 EUR PP PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018
2018646 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 04.02.2019 11.01.2019 625,26 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018
8224057114 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 04.02.2019 11.01.2019 110,46 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018
11801890 TECH-LIT SK s.r.o. Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. 04.02.2019 11.01.2019 112,93 EUR PP Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks.