Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR1901 | Parkio - Servicos Informatica LDA | Prevádzka na základe zmluvy-zmluva o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 4,45 EUR | PP | Prevádzka na základe zmluvy-zmluva o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie |
002019081 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,570 t | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 2.037,38 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,570 t |
2191045961 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2019 do 28.02.2019 | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 3.503,21 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2019 do 28.02.2019 |
2019002 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 40,00 hod., Pohotovosť január 2019- 25 dní | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 2.670,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 40,00 hod., Pohotovosť január 2019- 25 dní |
1911160372 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 7.824,91 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1911160371 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 4.342,84 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
9532107008 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Schindlerov zoznam (28.02.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 34,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Schindlerov zoznam (28.02.2019) |
9532107010 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (02.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 584,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (02.03.2019) |
9532107007 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (24.02.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 804,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (24.02.2019) |
9532107009 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko najhoršie 2 (01.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 92,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko najhoršie 2 (01.03.2019) |
2190300155 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na streche (09.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 48,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na streche (09.03.2019) |
2190300014 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (02.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 244,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (02.03.2019) |
2190300144 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (08.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 32,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (08.03.2019) |
2190300208 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Green Book (13.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 188,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Green Book (13.03.2019) |
1902152122 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2019 | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2019 |
Fa20190027 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
20190181 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x500- 9ks., Dopravná značka IP13b 500x700- 1ks., Upínacia svorka jednodielna- 20ks. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 415,20 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x500- 9ks., Dopravná značka IP13b 500x700- 1ks., Upínacia svorka jednodielna- 20ks. |
61920146 | Hydrex, s.r.o. | Servisná prehliadka po každých 3000 Mth- 6hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 1.142,90 EUR | hotovosť | Servisná prehliadka po každých 3000 Mth- 6hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ |
2019003 | Jozef Zvara | Materiál- Zvara Jozef- Náhradné diely na gazelle | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 175,47 EUR | PP | Materiál- Zvara Jozef- Náhradné diely na gazelle |
10190057 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Oprava pneumatiky-1x., Sulfix-1ks. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 52,20 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Oprava pneumatiky-1x., Sulfix-1ks. |
2019/2.25 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie ceremonálu MS v krnohoch dňa 22.2.2019 v Brezne. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie ceremonálu MS v krnohoch dňa 22.2.2019 v Brezne. |
910003 | K-SUPRA,s.r.o. | Materiál- K-SUPRA, s.r.o.- Oteruvzdorný plech Hardox-3ks. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 200,81 EUR | PP | Materiál- K-SUPRA, s.r.o.- Oteruvzdorný plech Hardox-3ks. |
219030430 | LION CAR, s.r.o. | Materiál- LION CAR, s.r.o.- XCP tesnenie palivo- 1ks., Palivová mierka s čerpadlom-1ks. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 264,04 EUR | PP | Materiál- LION CAR, s.r.o.- XCP tesnenie palivo- 1ks., Palivová mierka s čerpadlom-1ks. |
19600541 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.02.2019-15.02.2019 | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 3.781,98 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.02.2019-15.02.2019 |
1990761 | SunSoft Plus spol. s.r.o. | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 186,00 EUR | PP | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks |
119018026 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 244,62 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks |
119018043 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2569 ks | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 9.107,82 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2569 ks |
190200070 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Servis malotraktoru LS J 27HST | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 398,00 EUR | PP | Servis malotraktoru LS J 27HST |
FVS-2019-110-000007 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2019-31.01.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-6,00hod. | 01.04.2019 | 15.03.2019 | 356,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2019-31.01.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-6,00hod. |
1011921044 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2019 | 01.04.2019 | 15.03.2019 | 7.195,34 EUR | PP | Elektrina - za marec 2019 |
20190075 | Jozef Pilát - AQUASTOP | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 60ks., Aplikačná pištoľ Dryzone- 1ks.+ doprava/oprava budovy/ | 11.04.2019 | 15.03.2019 | 1.681,84 EUR | dobierkou | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 60ks., Aplikačná pištoľ Dryzone- 1ks.+ doprava/oprava budovy/ |
8407327889 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 15.03.2019 | 12.03.2019 | 4.744,33 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
1911160245 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-Zimný štadión | 15.03.2019 | 12.03.2019 | 105,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-Zimný štadión |
SI-LIC-2019-200-000075 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2019 do 03.06.2019 | 01.04.2019 | 08.03.2019 | 1.006,20 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2019 do 03.06.2019 |
2019/006 | Oto Brozman | Pohotovosť v zimnom období - február - 24 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 21,00hod. | 15.03.2019 | 07.03.2019 | 1.728,00 EUR | hotovosť | Pohotovosť v zimnom období - február - 24 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 21,00hod. |
1900019 | DVcom s.r.o. | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Samsung SL-M2625/2825 do MLT-D116L komp.-2ks. | 01.04.2019 | 07.03.2019 | 35,09 EUR | PP | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Samsung SL-M2625/2825 do MLT-D116L komp.-2ks. |
1900046 | DVcom s.r.o. | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner HP CF279A, kompat.-3ks. | 01.04.2019 | 07.03.2019 | 35,09 EUR | PP | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner HP CF279A, kompat.-3ks. |
19010048 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál - HOLDES- Dosky suš., hobľov. 26x153x5m 139ks- 2,765m3., Obklad PD 23x113x5m 73ks-41,25m2- 0,949m3/oprava strechy - plaváreň/ | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 1.167,85 EUR | PP | Materiál - HOLDES- Dosky suš., hobľov. 26x153x5m 139ks- 2,765m3., Obklad PD 23x113x5m 73ks-41,25m2- 0,949m3/oprava strechy - plaváreň/ |
61940125 | Hydrex, s.r.o. | Materiál - HYDREX, s.r.o.- Brit-1ks., Skrutka m 14x40 záp. hlava- 8ks., Matica M14- 8ks. | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 398,67 EUR | hotovosť | Materiál - HYDREX, s.r.o.- Brit-1ks., Skrutka m 14x40 záp. hlava- 8ks., Matica M14- 8ks. |
41900924 | INISOFT s.r.o. | Servis nad rámec SML | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 29,40 EUR | PP | Servis nad rámec SML |
20190054 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 1ks. | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 5,93 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 1ks. |
1020190039 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 31.415,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
8680156259 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
5496591126 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2019 | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 318,29 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2019 |
ZF401900163 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 2.025,85 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
BR1902 | Parkio - Servicos Informatica LDA | Aktivácia služby SMS na základe zmluvy-dodatok k zmluve o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 2.370,00 EUR | PP | Aktivácia služby SMS na základe zmluvy-dodatok k zmluve o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie |
6190097557 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2019 do 28.02.2019 | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2019 do 28.02.2019 |
8696858787 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8696858560 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
002019078 | SOLMO, s.r.o. | Materiál - SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 202,100t., Kamenivo 0/4- 56,000t. | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 2.933,50 EUR | PP | Materiál - SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 202,100t., Kamenivo 0/4- 56,000t. |
1911160244 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 365,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
20190160 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Ochranné sklo 110x90 DIN9-3ks., Kábel zvárací 35mm2- 5bm., Ochranné sklo číre 110x90-6ks. | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 27,62 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Ochranné sklo 110x90 DIN9-3ks., Kábel zvárací 35mm2- 5bm., Ochranné sklo číre 110x90-6ks. |
F141900014 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2019 | 06.03.2019 | 128,94 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
F141900029 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:141900029 - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2019 | 06.03.2019 | 128,94 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:141900029 - Náhradné diely na osobné automobily |
200103/19 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári "Praktické skúsenosti so zákonom o OOÚ a GDPR..." dňa 05.03.2019 v Banskej Bystrici-2os. | 01.04.2019 | 06.03.2019 | 90,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Praktické skúsenosti so zákonom o OOÚ a GDPR..." dňa 05.03.2019 v Banskej Bystrici-2os. |
9920190092 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 168,93 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
4819000001 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 94,70 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2190200164 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nedotknuteľní (17.02.2019) | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 38,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nedotknuteľní (17.02.2019) |
190110154 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 500 Plus, 5 kW-6ks. | 11.04.2019 | 01.03.2019 | 6.474,12 EUR | PP | Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 500 Plus, 5 kW-6ks. |
FV19072 | MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan | Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 750x600mm-1ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 1600x800mm-1ks., Konzola 125x150 biela-2ks., Prechodka káblová 60mm čerešňa-1ks. | 15.03.2019 | 28.02.2019 | 29,41 EUR | hotovosť | Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 750x600mm-1ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 1600x800mm-1ks., Konzola 125x150 biela-2ks., Prechodka káblová 60mm čerešňa-1ks. |
1923160133 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2018 | 15.03.2019 | 28.02.2019 | 103,90 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2018 |
11900574 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (09.02.2019) | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (09.02.2019) |
2191104436 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 625,40 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR |
9532107005 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alita: Bojový anjel (15.02.2019) | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 105,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alita: Bojový anjel (15.02.2019) |
9532107006 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (20.02.2019) | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 591,83 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (20.02.2019) |
9532107003 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária, kráľovná škótska (07.02.2019) | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 32,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária, kráľovná škótska (07.02.2019) |
2190200367 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (14.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 973,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (14.02.2019) |
2190160160 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2019 |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2019 do 14.2.2020 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 6.058,71 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2019 do 14.2.2020 |
1020190035 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
1020190031 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
2019044 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 942,19 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2019 | 01.04.2019 | 26.02.2019 | 303,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2019 |
2190200098 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 147,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) |
9532107004 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 28,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) |
FVT-2019-120-000022 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 |
2190200171 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 231,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) |
2190200405 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 224,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) |
20190005 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 104,00 EUR | PP | Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu |
8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 957,12 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 1-splátka 479,16 € - uhradená 25.2.2019 2-splátka 477,96 € - uhradená 12.07.2019 |
2191017820 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 398,29 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 |
2191017821 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 2,83 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 |
1923160063 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 388,50 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 |
05022019 | Bruno Jakubec | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
9190655401 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 835,23 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
2191019215 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 1.115,72 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 |
2191019283 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 5.387,97 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 |
1911160116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 9.306,71 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión |
1911160115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 5.441,51 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry |
5098000225 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 176,22 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
FVT-2018-790-000752 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 134,42 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks |
1051901519 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 10.734,77 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 |
1011913913 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 4.740,50 EUR | PP | Elektrina - za február 2019 |
1011913914 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 3.217,11 EUR | PP | Elektrina - za február 2019 |
2/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 |
2191020427 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 28,36 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 |
2191020726 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 629,16 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 |
2191020729 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 319,56 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 |
2191021725 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 2,40 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 |
2191019150 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 2.423,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 |
2191019083 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 18.08.2018 do 28.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 28,36 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 18.08.2018 do 28.01.2019 |
2191019106 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 265,07 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2018 do 31.01.2019 |
5090505004 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 62,92 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2019 do 15.2.2020 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2019 do 15.2.2020 |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2019 do 02.02.2020 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2019 do 02.02.2020 |
1190195885 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 826 BB | 01.04.2019 | 14.02.2019 | 50,00 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 826 BB |
015 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Rezanie grafiky 136x90 cm, 166x90cm, 166x63 cm, separovanie, PVC fólia-3ks.,Lepenie- 1ks.,Tabuľka 30x20 cm-plast 4mm,tlač laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku-1ks.,Tabuľka 30x40 cm-plast 4mm,tlač,laminácia PVC s UV filtrom-1ks. | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 322,61 EUR | PP | Rezanie grafiky 136x90 cm, 166x90cm, 166x63 cm, separovanie, PVC fólia-3ks.,Lepenie- 1ks.,Tabuľka 30x20 cm-plast 4mm,tlač laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku-1ks.,Tabuľka 30x40 cm-plast 4mm,tlač,laminácia PVC s UV filtrom-1ks. |
19011039 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad Kalmus (03.01.2019), film - Beautiful boy (10.01.2019) | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad Kalmus (03.01.2019), film - Beautiful boy (10.01.2019) |
F141900013 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 132,91 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2190200042 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (03.02.2019) | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 28,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (03.02.2019) |
1901244 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed II(31.01.2019) | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 65,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed II(31.01.2019) |
2019040 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 997,81 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP |
1011913915 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 5.907,05 EUR | PP | Elektrina - za február 2019 |
2019011 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 35,00 hod. za obdobie 01/2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 1.680,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 35,00 hod. za obdobie 01/2019 |
1910054 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2019 |
1910058 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 10,80 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2019 |
19600357 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.01.2019-31.01.2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 4.030,61 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.01.2019-31.01.2019 |
1925050199 | PROCAR,a.s. | Materiál- PROCAR, a.s.- Obloženie bŕzd-1ks., Páka brzdová P-1ks., Páka brzdová Ľ-1ks., Páka brz. kľúča ZN-2ks. | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 727,62 EUR | PP | Materiál- PROCAR, a.s.- Obloženie bŕzd-1ks., Páka brzdová P-1ks., Páka brzdová Ľ-1ks., Páka brz. kľúča ZN-2ks. |
201900071 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 104,90 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
2019006 | SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. | Opakované školenie zamestnancov-obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe (M. Giertl, M. Gráner, J. Babčan) | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 72,00 EUR | PP | Opakované školenie zamestnancov-obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe (M. Giertl, M. Gráner, J. Babčan) |
8226117180 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 0,55 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8226084188 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 106,29 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2019 |
8451225505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 648,96 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
FVSP-2019-130-000015 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 105,29 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
201960119 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 468,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
2019001 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Sezonne prezutie na disku R14 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 15,60 EUR | PP | Sezonne prezutie na disku R14 |
9201900075 | VYDRA, s.r.o. | Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 777,28 EUR | PP | Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ |
219110215 | Wacker Neuson s. r. o. | Oprava - búracieho kladiva benzínového BH 55, 27x80 | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 247,88 EUR | PP | Oprava - búracieho kladiva benzínového BH 55, 27x80 |
10190017 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 485,52 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20190014 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.01.2019 - BB 776 EN | 26.02.2019 | 14.02.2019 | 100,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.01.2019 - BB 776 EN |
190001 | Dušan Faško- Interiér-Hobby-Centrum | Materiál- Faško Dušan-Interier-HOBBY-Centrum- Skrinka na kľúče, počet okienok 70, materiál dtd dub sonoma, olepenie abs 22/2- 1ks./DDHM/ | 26.02.2019 | 13.02.2019 | 180,00 EUR | PP | Materiál- Faško Dušan-Interier-HOBBY-Centrum- Skrinka na kľúče, počet okienok 70, materiál dtd dub sonoma, olepenie abs 22/2- 1ks./DDHM/ |
11/2019 | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. | Kurz plavčíka obnova - 1 osoba | 26.02.2019 | 13.02.2019 | 55,00 EUR | PP | Kurz plavčíka obnova - 1 osoba |
2019/002 | Oto Brozman | Pohotovosť v zimnom období od 15.novembra 2018 do 31. marca 2019 (december)-23 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 26,00hod. | 15.03.2019 | 12.02.2019 | 1.938,00 EUR | hotovosť | Pohotovosť v zimnom období od 15.novembra 2018 do 31. marca 2019 (december)-23 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 26,00hod. |
2190100175 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (26.01.2019 a 27.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 182,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (26.01.2019 a 27.01.2019) |
5098000152 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 49,37 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107002 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (03.02.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 370,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (03.02.2019) |
9532107001 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bumblebee (02.02.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 75,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bumblebee (02.02.2019) |
Fa20180373 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1901140 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (13.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 116,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (13.01.2019) |
ZAL012019 | BTL Business, s.r.o. | Zálohová platba za zabezpečenie umeleckého výkonu umelca KALI a Peter Pann na Dni mesta Brezna, dňa 31.05.2019. | 21.05.2019 | 08.02.2019 | 4.600,00 EUR | PP, - uhradené 08.02.2019/záloha/ | Zálohová platba za zabezpečenie umeleckého výkonu umelca KALI a Peter Pann na Dni mesta Brezna, dňa 31.05.2019. |
901259 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat domov (27.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 93,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat domov (27.01.2019) |
2019016 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2019, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2019, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2019 |
2019018 | IVTER, spol. s r. o. | Montážne práce výmena záložných zdrojov budovy:Synagóga | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 255,60 EUR | PP | Montážne práce výmena záložných zdrojov budovy:Synagóga |
FA2019/0012 | Kravec, s.r.o. | Servis MultiOne | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 454,18 EUR | PP | Servis MultiOne |
219210003 | Milan Kubove | Práčka LG oprava:Demontáž-montáž-výmena čerpadla, Demontáž montáž-snímačov čistenie, Vypúšťacie čerpadlo | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Práčka LG oprava:Demontáž-montáž-výmena čerpadla, Demontáž montáž-snímačov čistenie, Vypúšťacie čerpadlo |
1020180758 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020180760 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020180759 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
20190103 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 298,94 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks. |
11900406 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019) |
8470737604 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 2.486,70 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
002019020 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 2.015,15 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019 |
20192003 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 118,66 EUR | PP | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál |
11801707 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 85,20 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks. |
119004644 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 7.317,46 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks |
119004643 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 194,99 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks |
20022019 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 78,00 EUR | PP | Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os. |
1902000001 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019 |
12012019 | Adrián Polovka | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
17012019 | Marek Valent | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
1750060712 | Mesto Brezno | Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 120,00 EUR | PP | Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005 |
090102019 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
23012019 | Mgr. Ondrej Kameniar | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
19012019 | Pavol Repáň | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 70,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
26012019 | Roman Krnáč | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
1950100031 | Singularity, s.r.o. | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks | 15.03.2019 | 07.02.2019 | 47,40 EUR | dobierkou | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks |
FVP-2018-110-000237 | HRONSTAV 01 spol. s r.o. | Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie | 26.02.2019 | 07.02.2019 | 46.516,36 EUR | PP | Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie |
FV-150/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž, montáž systému- autá zimná služba | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 411,00 EUR | PP | Remontáž, montáž systému- autá zimná služba |
1901224359 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 37,04 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019 |
27018 | Lunetrdlo | Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 200,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne |
2019/003 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 302,40 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3 |
19600160 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 3.140,50 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019 |
8706510967 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
002019040 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 2.027,42 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t |
2191012620 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 26,41 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019 |
2191006206 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 5,76 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019 |
2191007023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 66,22 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
2191012621 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 1,44 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 |
8706510738 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 26.02.2019 | 04.02.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
2190100113 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) |
5098000041 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 148,26 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
5090505002 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 44,32 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub |
1901185 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 128,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) |
20180030 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 2.350,00 EUR | PP | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 |
2019010108 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 68,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) |
89/2018 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1.494,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
2018241 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1.398,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
01/2019 | Renáta Kapustíková | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 |
11900258 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 80,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) |
95027023 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 424,19 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8421958332 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 3.518,90 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
20180029 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 |
190001 | VÍLA ELLA s. r. o. | Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 750,00 EUR | hotovosť | Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h |
2019010107 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 57,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) |
5492023465 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 315,68 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 |
190107 | Želimír Škarda | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks | 26.02.2019 | 29.01.2019 | 44,73 EUR | dobierkou | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks |
1700992018 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Daň z MV - za rok 2018 | 26.02.2019 | 29.01.2019 | 168,20 EUR | PP | Daň z MV - za rok 2018 |