Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 8696858787
Číslo vnútorné: FPO-2019-401-000088
Objednávka / zmluva číslo: Z201645571_Z
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ adresa: Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ IČO: 35815256
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 15.03.2019
Dátum vystavenia: 04.02.2019
Dátum doručenia: 04.02.2019
Dátum splatnosti: 04.03.2019
Dátum úhrady: 06.03.2019
Predmet:
Suma: 2.100,24 EUR
Suma s DPH: 2.143,00 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova