Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220110062 | mateco Slovakia s.r.o. | Oprava ovládania ramena a hydrauliky na montážnej pracovnej plošine | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 4.044,23 EUR | PP | Oprava ovládania ramena a hydrauliky na montážnej pracovnej plošine |
0024460602 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 296,59 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019 |
2019546 | ROLTA s.r.o, | Prenájom TATRA Phoenix | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 660,00 EUR | PP | Prenájom TATRA Phoenix |
2019626 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2019 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 1.436,65 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2019 |
6190655274 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2019 do 31.12.2019 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2019 do 31.12.2019 |
8706799721 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706799418 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
201961395 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Odblokovanie kotla -1ks. | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 180,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Odblokovanie kotla -1ks. |
119124331 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 230,44 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks |
10190941 | WALYS, s.r.o. | Materiál - WALYS s.r.o. - všeobecný materiál /chodník Kuzmányho, str.421,318/ | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 1.121,75 EUR | PP | Materiál - WALYS s.r.o. - všeobecný materiál /chodník Kuzmányho, str.421,318/ |
FK32019515 | FK Železiarne Podbrezová, a.s. | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2019 | 06.02.2020 | 31.12.2019 | 16.596,96 EUR | PP | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2019 |
BR2001 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS december 2019 | 06.02.2020 | 31.12.2019 | 126,92 EUR | PP | SMS december 2019 |
VF2019029 | ANIS BB s.r.o. | Vyhotovanie poklopov ul. Kiepka | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 1.274,80 EUR | PP | Vyhotovanie poklopov ul. Kiepka |
FVT-2019-120-000252 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2019 |
FVS-2019-110-000286 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2019-30.11.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2019-30.11.2019 |
Fa20190451 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2019000699 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex - dlažba CITYTOP 30/20/6 sivá - 1152 ks., CASTELLO dlažba 12,5/12,5/6 oker-4536ks., + paleta 120x80 S - 6ks., Paleta EUR-7ks/oprava chod.ul.Kuzmányho/ | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 2.202,80 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex - dlažba CITYTOP 30/20/6 sivá - 1152 ks., CASTELLO dlažba 12,5/12,5/6 oker-4536ks., + paleta 120x80 S - 6ks., Paleta EUR-7ks/oprava chod.ul.Kuzmányho/ |
FVT-2019-790-000738 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-dlažba zámková HOLAND 20x10x4cm sivá 50ks/m2-14,40m2., STADREKO paleta EUR-1ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 109,26 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-dlažba zámková HOLAND 20x10x4cm sivá 50ks/m2-14,40m2., STADREKO paleta EUR-1ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x. |
2019560 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 730,66 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov |
1191404 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál- HYRIAK s.r.o.- Vrták SDS+ 12x750/800mm-1ks., Vrták SDS+ 8x550/600mm-1ks., Vrták SDS+ 12x550/600mm-3ks., Požičanie kladiva kombi. 6kg SDS max-0,5h., Požičanie redukcie z SDS max na SDS+-1ks/fara/ | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 90,75 EUR | PP | Materiál- HYRIAK s.r.o.- Vrták SDS+ 12x750/800mm-1ks., Vrták SDS+ 8x550/600mm-1ks., Vrták SDS+ 12x550/600mm-3ks., Požičanie kladiva kombi. 6kg SDS max-0,5h., Požičanie redukcie z SDS max na SDS+-1ks/fara/ |
1191346 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál- HYRIAK s.r.o.- Vrták SDS+ 12x750/800mm-2ks., Kryt kotúča-1ks., Skriňa s krytom-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 79,31 EUR | PP | Materiál- HYRIAK s.r.o.- Vrták SDS+ 12x750/800mm-2ks., Kryt kotúča-1ks., Skriňa s krytom-1ks. |
07102019 | Jozef Perúnsky | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy - vystúpenie skupiny Veselí chlapci z Horehronia - 20.12.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy - vystúpenie skupiny Veselí chlapci z Horehronia - 20.12.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno |
10190694 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše- 1x., Záplata na dušu 2- 1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 15,68 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše- 1x., Záplata na dušu 2- 1ks. |
10190706 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 30,48 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks. |
5190050876 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 97,50 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2019 do 30.03.2020 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 1.513,84 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2019 do 30.03.2020 |
KS-201951 | KONSTRUKT STEEL, s.r.o. | Projektová dokumentácia elektroinštalácie pre stavbu "Rozšírenie verejného osvetlenia - Krčulova ulica a regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna - fontána" | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 180,00 EUR | PP | Projektová dokumentácia elektroinštalácie pre stavbu "Rozšírenie verejného osvetlenia - Krčulova ulica a regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna - fontána" |
201900245 | KREKA SK s.r.o. | Materiál - KREKA SK s.r.o.- služba ERP nastavenie wifi na ERP-1ks., Odhlásenie ERP-1úkon., Media Verbatim CD-R 700MB-1ks., Kábel HDMI M-M 10m-1ks., Kábel HDMI M/M 90 4,5m-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 74,05 EUR | PP | Materiál - KREKA SK s.r.o.- služba ERP nastavenie wifi na ERP-1ks., Odhlásenie ERP-1úkon., Media Verbatim CD-R 700MB-1ks., Kábel HDMI M-M 10m-1ks., Kábel HDMI M/M 90 4,5m-1ks. |
1020190654 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020190657 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190656 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2019 |
1020190658 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 |
1020190590 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 |
1011964643 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za december 2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 4.760,23 EUR | PP | Elektrina - za december 2019 |
1011964644 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za december 2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 4.464,31 EUR | PP | Elektrina - za december 2019 |
16122019 | Martin Vetrák | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy - otvorenie - 16.12.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy - otvorenie - 16.12.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno |
19472 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 6,820 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 206,45 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 6,820 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
19437 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 7,4t., Homok fr.0-1- 5,96t., Nakládka-3ks., Doprava-1ks/ul.Krčulova, cintorín, pieskoviska, ostat.strediska/ | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 397,08 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 7,4t., Homok fr.0-1- 5,96t., Nakládka-3ks., Doprava-1ks/ul.Krčulova, cintorín, pieskoviska, ostat.strediska/ |
8680175597 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 63,81 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
1910807 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 30,00 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2019 |
FVM-126/2019 | OPTIO s. r. o. | OPTIO s.r.o. - 3D okuliare Easy model-900ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 550,00 EUR | PP | OPTIO s.r.o. - 3D okuliare Easy model-900ks. |
ZF401904718 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-2ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 189,71 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-2ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. |
1902019 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 242,30 EUR | PP | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy |
19604372 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2019-30.11.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 3.223,64 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2019-30.11.2019 |
201900896 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 49,90 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
201900901 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 55,12 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
20190918 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Plastová doska A3, 3mm- 20ks., Vizitky100ks- 1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 98,75 EUR | PP | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Plastová doska A3, 3mm- 20ks., Vizitky100ks- 1ks. |
19126 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32 - 78,200 t | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 655,94 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32 - 78,200 t |
2019482 | ROLTA s.r.o, | Prenájom DAF v mesiaci 11/2019/oprava chod.ul. Kuzmányho/ | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 277,20 EUR | PP | Prenájom DAF v mesiaci 11/2019/oprava chod.ul. Kuzmányho/ |
2019554 | ROLTA s.r.o, | Zabezpečenie zemných prác a odvoz materiálu pri úprave okolia športoviska | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 13.090,00 EUR | PP | Zabezpečenie zemných prác a odvoz materiálu pri úprave okolia športoviska |
19352 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 600,12 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2019532 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 2.928,49 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2019 |
8247349819 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2019 |
139205186 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 45. do 48.2019 (4 týždne) kabína je odhlásená k 30.11.2019 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 45. do 48.2019 (4 týždne) kabína je odhlásená k 30.11.2019 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139205185 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 45. do 48.2019 (4 týždne) kabína je odhlásená k 30.11.2019 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 45. do 48.2019 (4 týždne) kabína je odhlásená k 30.11.2019 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
219171 | Tradewill, s.r.o. | Vybudovanie solárneho osvetlenia - Dodávka a montáž solárne LED svietidlo... | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 26.700,00 EUR | PP | Vybudovanie solárneho osvetlenia - Dodávka a montáž solárne LED svietidlo... |
119114524 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2797 ks | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 10.742,49 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2797 ks |
119114523 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 265,01 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks |
19436 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 1.702,95 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
1902000528 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2019 |
9920191078 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 80,51 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
FV-66552/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž, demontáž systému- autá zimná služba + nové autá | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 512,40 EUR | PP | Remontáž, demontáž systému- autá zimná služba + nové autá |
2191200168 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (08.12.2019) | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 137,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (08.12.2019) |
2191200169 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (08.12.2019) | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 1.014,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (08.12.2019) |
2019000679 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex - dlažba CITYTOP 30/20/6 sivá - 1152 ks., CASTELLO dlažba 12,5/12,5/6 oker-4536ks., + paleta 120x80 S - 6ks., Paleta EUR-7ks/oprava chod.ul.Kuzmányho/ | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 2.202,80 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex - dlažba CITYTOP 30/20/6 sivá - 1152 ks., CASTELLO dlažba 12,5/12,5/6 oker-4536ks., + paleta 120x80 S - 6ks., Paleta EUR-7ks/oprava chod.ul.Kuzmányho/ |
1911587 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (30.11.2019) | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 63,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (30.11.2019) |
1911503 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Appka (29.11.2019) | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 56,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Appka (29.11.2019) |
FA190161 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Prevedené kominárske práce: pravidelná kontrola komínových telies a dymovodov | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 1.295,64 EUR | PP | Prevedené kominárske práce: pravidelná kontrola komínových telies a dymovodov |
10190643 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os- 1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x., Závažie RL 50G-1ks., Závažie RL 200G-1ks. | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 47,00 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os- 1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x., Závažie RL 50G-1ks., Závažie RL 200G-1ks. |
VFA1977 | Katarína Piliarová | Orez stromov: Hálny, Starý mestský cintorín, Rohozná | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 7.200,00 EUR | PP | Orez stromov: Hálny, Starý mestský cintorín, Rohozná |
2191161515 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2019 | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2019 |
20190649 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Ekokryl 0455 mat. 0,6l-1ks., Štetec plochý 20mm-1ks., Sprej DUPLI COLOR 400ml-5ks. | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 29,21 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Ekokryl 0455 mat. 0,6l-1ks., Štetec plochý 20mm-1ks., Sprej DUPLI COLOR 400ml-5ks. |
191152432 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 209,40 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. |
11903459 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (21.11.2019 a 24.11.2019) | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 1.321,54 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (21.11.2019 a 24.11.2019) |
11903565 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (01.12.2019) | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 743,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (01.12.2019) |
20191554 | Ticketware SE | Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks. | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 106,96 EUR | PP | Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks. |
20190175 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 11.12.2019 - BB 599 FT | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 120,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 11.12.2019 - BB 599 FT |
0532019 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce demontáž plus montáž zvodových rúr výmena, dopojenie zvodových rúr.......na Synagóge | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 1.800,00 EUR | hotovosť | Klampiarske práce demontáž plus montáž zvodových rúr výmena, dopojenie zvodových rúr.......na Synagóge |
22/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac november 2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac november 2019 |
1923160806 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 407,27 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2019 |
60215516345 | Okresný súd | Súdny poplatok - za žalobu voči spoločnosti SUPER MEDIA HOUSE s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000067/ | 06.02.2020 | 20.12.2019 | 18,00 EUR | PP | Súdny poplatok - za žalobu voči spoločnosti SUPER MEDIA HOUSE s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000067/ |
6367450621 | Okresný súd | Súdny poplatok - za žalobu voči spoločnosti EKO SVIP, s.r.o./ pohľadávka - FVO-2018-106-000167/ | 06.02.2020 | 20.12.2019 | 27,00 EUR | PP | Súdny poplatok - za žalobu voči spoločnosti EKO SVIP, s.r.o./ pohľadávka - FVO-2018-106-000167/ |
9196335448 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 31.12.2019 | 19.12.2019 | 895,99 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 |
2191288118 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.10.2019 do 29.11.2019 | 31.12.2019 | 19.12.2019 | 223,97 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.10.2019 do 29.11.2019 |
2191283131 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2019 do 27.12.2019 | 31.12.2019 | 19.12.2019 | 1.836,49 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2019 do 27.12.2019 |
2191288117 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.10.2019 do 29.11.2019 | 31.12.2019 | 19.12.2019 | 694,55 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.10.2019 do 29.11.2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2019 | 31.12.2019 | 18.12.2019 | 458,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2019 |
20190044 | Startouch s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20190044 - Plachta klasik marhuľová bavlna 140x240-10ks., Plachta klasik zelenožltá bavlna 140x240-10ks | 06.02.2020 | 17.12.2019 | 97,97 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20190044 - Plachta klasik marhuľová bavlna 140x240-10ks., Plachta klasik zelenožltá bavlna 140x240-10ks |
4819000022 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 536,78 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2191100141 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Valhala: Ríša bohov (28.11.2019) | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 84,97 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Valhala: Ríša bohov (28.11.2019) |
5098001758 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 91,19 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
5090505030 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 10,73 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107040 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastníci (24.11.2019) | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 94,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastníci (24.11.2019) |
9532107041 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Le mans ´66 (01.12.2019) | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 114,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Le mans ´66 (01.12.2019) |
FV-62327/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - november 2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 302,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - november 2019 |
FVS-2019-110-000260 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2019-31.10.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod. | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 269,05 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2019-31.10.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod. |
2191100693 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (22.11.2019) | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 493,33 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (22.11.2019) |
2019/250 | DIDA plus, s.r.o. | Dodanie a montáž plastových okien | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 474,00 EUR | PP | Dodanie a montáž plastových okien |
1911221030 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2019 |
190831 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /ul.Krčulova/ | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 800,26 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /ul.Krčulova/ |
190880 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 696,61 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
190832 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 305,18 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
190925 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 206,57 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
190830 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /ul.Krčulova/ | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 1.680,90 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /ul.Krčulova/ |
1911377 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bitka o Midway (21.11.2019) | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 104,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bitka o Midway (21.11.2019) |
FVT-2019-790-000631 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /oprava strecha Brezenska/ | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 431,78 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /oprava strecha Brezenska/ |
911235 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá Ríša (30.11.2019) | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 31,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá Ríša (30.11.2019) |
2019353 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: EPS servis - vrátenie routra bez opravy späť do zariadenia HSP | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 73,20 EUR | PP | Zimný štadión: EPS servis - vrátenie routra bez opravy späť do zariadenia HSP |
20190369 | Jozef Pilát - AQUASTOP | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 100ks. | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 2.244,53 EUR | PP | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 100ks. |
VFA1969 | Katarína Piliarová | Orez drevín na ulici Malinovského | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 1.800,00 EUR | PP | Orez drevín na ulici Malinovského |
VFA1968 | Katarína Piliarová | Náprava poškodenia havarijného stavu lipy | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 2.100,00 EUR | PP | Náprava poškodenia havarijného stavu lipy |
191645 | KOLIESKO spol.s.r.o. | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 30ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 30ks. | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 696,48 EUR | PP | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 30ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 30ks. |
3239026388 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 826 BB - od 10.12.2019 do 30.03.2020 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 140,17 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 826 BB - od 10.12.2019 do 30.03.2020 |
3239026387 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BRZ050 - od 10.12.2019 do 30.03.2020 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 10,99 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BRZ050 - od 10.12.2019 do 30.03.2020 |
1011964645 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za december 2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 7.195,34 EUR | PP | Elektrina - za december 2019 |
2019/107 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 8,000m3, štrk 16-32- 16,000m3/spevnené plochy, oprava MK/ | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 460,80 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 8,000m3, štrk 16-32- 16,000m3/spevnené plochy, oprava MK/ |
111191060 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 42,680 t/spevnené plochy/ | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 3.405,86 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 42,680 t/spevnené plochy/ |
1910803 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2019 |
5538125804 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 285,97 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019 |
20190216 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 5x63 kg-315,00 kg., Membránová pumpa-1ks., Tester sada na meranie cl a ph- 4ks. | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 257,52 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 5x63 kg-315,00 kg., Membránová pumpa-1ks., Tester sada na meranie cl a ph- 4ks. |
1901054 | RBLD s.r.o. | Materiál- RBLD s.r.o.- Svietidlo na stožiar LED 18,5W 3000K 1865lm IP65 graphite-14ks., Svietidlo na stožiar LED 18,5W 3000K 1865lm IP65 graphite-8ks., Stožiar 4000cm, graphite-22ks., Conection box IP54-22ks./ul.Krčulova/ | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 39.842,55 EUR | PP | Materiál- RBLD s.r.o.- Svietidlo na stožiar LED 18,5W 3000K 1865lm IP65 graphite-14ks., Svietidlo na stožiar LED 18,5W 3000K 1865lm IP65 graphite-8ks., Stožiar 4000cm, graphite-22ks., Conection box IP54-22ks./ul.Krčulova/ |
19110 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32 - 78,700 t | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 660,13 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32 - 78,700 t |
14190853 | SATES, a.s. | Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 1.441,20 EUR | PP | Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie |
1900241 | scobis, s.r.o. | Materiál - scobis, s.r.o.- OSB3 22x625x2500mm 4xPD-115,625m2., OSB3 EG 22x675x2500 4xPD-102,000ks/oprava strecha ul.Brezenska/ | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 1.849,44 EUR | PP | Materiál - scobis, s.r.o.- OSB3 22x625x2500mm 4xPD-115,625m2., OSB3 EG 22x675x2500 4xPD-102,000ks/oprava strecha ul.Brezenska/ |
8412234201 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 2.972,96 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2019 do 31.12.2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2019 do 31.12.2019 |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2019 |
2191283858 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2019 do 26.11.2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 8,41 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2019 do 26.11.2019 |
2019031 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Oprava defektu R14,R15,R16-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-2ks., Sezonne prezutie-1ks., Matador 195/55R15 MP47 Hectorra3-2ks., Sezonne prezutie bez disku R15-1ks. | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 184,90 EUR | PP | Oprava defektu R14,R15,R16-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-2ks., Sezonne prezutie-1ks., Matador 195/55R15 MP47 Hectorra3-2ks., Sezonne prezutie bez disku R15-1ks. |
2019037 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Sezonne prezutie bez disku R16-1ks., Oprava defektu R14, R15, R16-1ks. | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 34,80 EUR | PP | Sezonne prezutie bez disku R16-1ks., Oprava defektu R14, R15, R16-1ks. |
139203809 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 43. do 46.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 43. do 46.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139203810 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 43. do 46.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 43. do 46.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
1928148 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 487,960t. | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 5.562,74 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 487,960t. |
1911161505 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 3.359,01 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
1911161506 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 6.140,67 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
10190738 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, ul.Krčulova, str.302,312,326/ | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 1.065,23 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, ul.Krčulova, str.302,312,326/ |
190001 | ZaBeR- združenie aktívnych Brezňanov | Technické zabezpečenie Behu nočným Breznom | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 500,00 EUR | PP | Technické zabezpečenie Behu nočným Breznom |
20191725 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg., Horák MIG MB EVO PRO 15 4m-1ks., Rukavice zvar.Gold.br.ECON.WELDAS-2pár. | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 91,97 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg., Horák MIG MB EVO PRO 15 4m-1ks., Rukavice zvar.Gold.br.ECON.WELDAS-2pár. |
5021919556 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.01.2020 do: 31.12.2020- 1ks. | 06.02.2020 | 17.12.2019 | 165,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.01.2020 do: 31.12.2020- 1ks. Uhradené zálohou 17.12.2019 - ZLP-2019-503-000044 - 165,- EUR |
9532107034 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Blíženec (20.10.2019) | 31.12.2019 | 10.12.2019 | 59,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Blíženec (20.10.2019) |
3239020065 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.03.2020 | 31.12.2019 | 10.12.2019 | 38,28 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.03.2020 |
BR1913 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS november 2019 | 31.12.2019 | 10.12.2019 | 134,98 EUR | PP | SMS november 2019 |
1019352301 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Servis - BR 315 CK | 31.12.2019 | 10.12.2019 | 733,38 EUR | PP | Servis - BR 315 CK |
20190044 | Startouch s. r. o. | Materiál - Star Touch s.r.o.- Plachta klasik marhuľová bavlna 140x240-10ks., Plachta klasik zelenožltá bavlna 140x240-10ks. | 02.01.2020 | 09.12.2019 | 97,97 EUR | dobierkou | Materiál - Star Touch s.r.o.- Plachta klasik marhuľová bavlna 140x240-10ks., Plachta klasik zelenožltá bavlna 140x240-10ks. |
911085 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Charlieho anjeli (17.11.2019) | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 39,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Charlieho anjeli (17.11.2019) |
VFA1970 | Katarína Piliarová | Ošetrenie stromov v meste | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 6.750,00 EUR | PP | Ošetrenie stromov v meste |
1020190587 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 |
1020190586 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190583 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020190585 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2019 |
1020190584 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1051937093 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za október 2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 13.162,95 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za október 2019 |
14102019 | Matúš Tesák | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor - 29.11.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 250,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor - 29.11.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno |
111191007 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,080 t | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 803,32 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,080 t |
111191075 | Metrostav Asfalt a.s. | Oprava miestnych kominikácií - ul. MPČĽ | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 16.786,49 EUR | PP | Oprava miestnych kominikácií - ul. MPČĽ |
19604185 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.11.2019-15.11.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 3.930,35 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.11.2019-15.11.2019 |
8687409807 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8687410112 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
139203264 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 60,83 EUR | PP | Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 |
139203263 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 60,83 EUR | PP | Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 |
10190739 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, str.302,326/ | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 590,90 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, str.302,326/ |
20190190 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Seminár - "Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností", ktorý sa konal v dňoch 19.11.2019 - 20.11.2019 v hoteli Repiská v Liptovskom Mikuláši: 2os. | 31.12.2019 | 05.12.2019 | 80,00 EUR | PP | Seminár - "Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností", ktorý sa konal v dňoch 19.11.2019 - 20.11.2019 v hoteli Repiská v Liptovskom Mikuláši: 2os. |
SI-LIC-2019-200-000436 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2019 do 31.12.2019 - od 01.01.2020 do 03.03.2020 | 02.01.2020 | 05.12.2019 | 1.023,58 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2019 do 31.12.2019 - od 01.01.2020 do 03.03.2020 |
F141900160 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 187,64 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2191100040 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kto je ďalší? (08.11.2019) a Labková patrola (09.11.2019) | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 186,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kto je ďalší? (08.11.2019) a Labková patrola (09.11.2019) |
FV4-2019-144-001581 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 500,23 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
1911272 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (17.11.2019) | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 236,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (17.11.2019) |
1011958326 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2019 | 10.12.2019 | 29.11.2019 | 4.760,23 EUR | PP | Elektrina - za november 2019 |
1011958327 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2019 | 10.12.2019 | 29.11.2019 | 4.464,31 EUR | PP | Elektrina - za november 2019 |
1191469601 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 31.12.2019 | 28.11.2019 | 97,48 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
2019404 | ROLTA s.r.o, | Oprava podkladových vrstiev miestnej komunikácie Podkoreňová | 10.12.2019 | 27.11.2019 | 107.280,00 EUR | PP | Oprava podkladových vrstiev miestnej komunikácie Podkoreňová |
FVT-2019-790-000479 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000479 - palety 31 ks | 10.12.2019 | 25.11.2019 | 298,80 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000479 - palety 31 ks |
BR1912 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS október 2019 | 10.12.2019 | 22.11.2019 | 174,21 EUR | PP | SMS október 2019 |
190343 | Meva sport SK s.r.o. | Materiál- Meva sport SK s.r.o.- Futsalová lopta-2ks. | 31.12.2019 | 22.11.2019 | 77,50 EUR | dobierkou | Materiál- Meva sport SK s.r.o.- Futsalová lopta-2ks. |
12/2019 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Znalecký posudok vo veci vizuálneho posúdenia aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu-lipa veľkolistá, ktorá sa nachádza pred rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie v meste Brezno. | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 237,92 EUR | PP | Znalecký posudok vo veci vizuálneho posúdenia aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu-lipa veľkolistá, ktorá sa nachádza pred rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie v meste Brezno. |
2019305 | IVTER, spol. s r. o. | Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2019, Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 1.311,60 EUR | PP | Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2019, Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2019 |
20192104 | KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. | Čistenie vojenského hrobu | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 216,37 EUR | PP | Čistenie vojenského hrobu |
1020190530 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 |
2019/093 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 42,00m3/spevnené plochy/ | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 907,20 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 42,00m3/spevnené plochy/ |
19405 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63- 9480,00kg. | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 455,04 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63- 9480,00kg. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 476,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2019 |
19/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019 |
1910730 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 22,80 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019 |
1900025 | NK Consullting s.r.o | Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 260,87 EUR | PP | Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000 |
19603952 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 5.470,49 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019 |
201900818 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/ | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 230,43 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/ |
2019475 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 2.918,77 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019 |
FV-96/2019 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Geodetické práce | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 964,80 EUR | PP | Geodetické práce |
6190600683 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019 |
2191259540 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 5.049,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019 |
201961193 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks. | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 468,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks. |
2019214787 | Technická inšpekcia, a.s. | Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 60,00 EUR | PP | Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba |
2019214786 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 120,00 EUR | PP | Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba |
2019214788 | Technická inšpekcia, a.s. | Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 36,00 EUR | PP | Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba |
1923160739 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 487,67 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019 |
1911161380 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 2.757,39 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
1911161381 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 5.612,28 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
20190161 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 144,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY |
FV-56078/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 302,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019 |
2191100226 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019) | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 21,47 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019) |