Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 201900245
Číslo vnútorné: FPO-2019-401-001447
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: KREKA SK s.r.o.
Dodávateľ adresa: Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO: 47529148
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum vystavenia: 28.11.2019
Dátum doručenia: 28.11.2019
Dátum splatnosti: 04.12.2019
Dátum úhrady: 30.12.2019
Predmet:
Suma: 74,05 EUR
Suma s DPH: 84,74 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Materiál - KREKA SK s.r.o.- služba ERP nastavenie wifi na ERP-1ks., Odhlásenie ERP-1úkon., Media Verbatim CD-R 700MB-1ks., Kábel HDMI M-M 10m-1ks., Kábel HDMI M/M 90 4,5m-1ks.