Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21083 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 16,620 t. | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 491,57 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 16,620 t. |
21082 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 67,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. |
211150680 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-190,00kg., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-15ks. | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 525,12 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-190,00kg., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-15ks. |
21600940 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.03.2021-31.03.2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 3.995,51 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.03.2021-31.03.2021 |
20210167 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 311,96 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2021133 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 1.280,93 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2021 |
8280699399 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 114,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2021 |
2211071967 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.02.2021 do 30.03.2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 499,80 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.02.2021 do 30.03.2021 |
2211071035 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.03.2021 do 29.03.2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 178,25 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.03.2021 do 29.03.2021 |
2211071036 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 14.02.2021 do 29.03.2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 165,19 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 14.02.2021 do 29.03.2021 |
202160310 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla Protherm. | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 240,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla Protherm. |
2111160490 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 5.648,81 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2111160489 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 3.340,75 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2123160265 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 86,88 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2021 |
20210039 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2021. | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 166,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2021. |
FV-17302/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - marec 2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 353,33 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - marec 2021 |
FVT-2021-120-000074 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2021 |
FVS-2021-110-000053 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2021-31.03.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 248,45 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2021-31.03.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. |
20210115 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Príprava na STK MV RENAULT BR 954 BE | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 262,72 EUR | PP | Príprava na STK MV RENAULT BR 954 BE |
012/2021 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odbroná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 115,00 EUR | PP | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odbroná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ |
210161 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 186,12 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
2210018642 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 6.702,75 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021 Uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000040 - 5 942,- Eur ..... 17.3.2021 Uhradené - dňa 26.04.2021 - BU - 356,90 Eur - PU - 541,98 Eur |
2210018464 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 1.600,04 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň Uhradené zálohou ZLP-2021-503-000042 - 1 269,- EUr...17.03.2021 Uhradené dňa 26.04.2021 - BU - 331,04 Eur
|
FVT-2021-790-000393 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm-2480ks., Obrubník cestný 15x25x100-280ks., Paleta CHYŽBET-76ks., Vykládka tovaru-21x./spevnené plochy/ | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 5.597,80 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm-2480ks., Obrubník cestný 15x25x100-280ks., Paleta CHYŽBET-76ks., Vykládka tovaru-21x./spevnené plochy/ |
FVT-2021-790-000674 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 141,56 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2021-790-000675 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x./spevnené plochy/ | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 148,66 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x./spevnené plochy/ |
VF2021005 | Katarína Piliarová | Frézovanie pňov | 04.05.2021 | 21.04.2021 | 6.360,00 EUR | PP | Frézovanie pňov |
121911612 | Hahn a syn s.r.o. | Materiál - Hahn a syn s.r.o. - Bona Sportive Cleaner 5l-1ks. | 19.05.2021 | 16.04.2021 | 49,80 EUR | dobierkou | Materiál - Hahn a syn s.r.o. - Bona Sportive Cleaner 5l-1ks. |
09/2021 | Šajby s.r.o. | Pohotovosť na UNC-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch na UNC-5,5 hod. | 04.05.2021 | 14.04.2021 | 984,00 EUR | PP | Pohotovosť na UNC-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch na UNC-5,5 hod. |
10210070 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneu.205/70R15CMPS330/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.disk-5,5x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Umytie kolies osobné-4x.,Sulfix-1ks.,Dem. a mont. os-2x.,Bezduš.ventil gum.tenký-1ks.,Predĺ.ventilu gum.krátke PZ110-1ks.,Pneu.10-16,5-2ks. | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 611,92 EUR | PP | Servisné práce-Pneu.205/70R15CMPS330/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.disk-5,5x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Umytie kolies osobné-4x.,Sulfix-1ks.,Dem. a mont. os-2x.,Bezduš.ventil gum.tenký-1ks.,Predĺ.ventilu gum.krátke PZ110-1ks.,Pneu.10-16,5-2ks. |
202100019 | KREKA SK s.r.o. | Sl. ERP servisná prehliadka Euro-50/o CPJU00104Q-1ks., Oper. pamäť Kingston HyperX Fury 8GB DDR3-1333MHz CL9-1ks. | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 86,44 EUR | PP | Sl. ERP servisná prehliadka Euro-50/o CPJU00104Q-1ks., Oper. pamäť Kingston HyperX Fury 8GB DDR3-1333MHz CL9-1ks. |
202100165 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021. | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021. |
2110213 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2021 | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2021 |
5613202604 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2021 | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 286,10 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2021 |
20210722 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Plastová doska A3, 3mm- 25ks. | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 120,00 EUR | PP | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Plastová doska A3, 3mm- 25ks. |
21063 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel/OTE/ | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 532,52 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel/OTE/ |
20210030 | STK Brezno s.r.o. | Prevedenie STK+EK MV RENAULT BR 954 BE - 1ks., Prevedenie opakovanej STK MV RENAULT BR 954 BE - 1ks. | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 58,46 EUR | PP | Prevedenie STK+EK MV RENAULT BR 954 BE - 1ks., Prevedenie opakovanej STK MV RENAULT BR 954 BE - 1ks. |
20210029 | STK Brezno s.r.o. | Prevedenie STK+EK MV RENAULT BR 954 BE - 1ks. | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 41,90 EUR | PP | Prevedenie STK+EK MV RENAULT BR 954 BE - 1ks. |
2021002 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu február 2021-27dní, zimná údržba-10,00 hod. | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 1.452,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu február 2021-27dní, zimná údržba-10,00 hod. |
121021223 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1973 ks | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 7.690,08 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1973 ks |
121021222 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 94 ks | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 366,38 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 94 ks |
3618220 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 534,20 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
21115 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Respirátor FFP2-500ks./koronavírus Covid 19/ | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 290,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Respirátor FFP2-500ks./koronavírus Covid 19/ |
F142100050 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 53,46 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
FV-14244/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému monitorovania: IVECO EUROCARGO BR 472 BT | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 34,20 EUR | PP | Demontáž systému monitorovania: IVECO EUROCARGO BR 472 BT |
2103139364 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2021 | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2021 |
FVT-2021-790-000392 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 04.05.2021 | 12.04.2021 | 69,60 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
8006663709 | Mgr. Ján Cpin | Kompenzácia neuhradenej škodovej udalosti zo dňa 21.09.2020 - neuznanej Komunálnou poisťovňou | 04.05.2021 | 06.04.2021 | 60,00 EUR | PP | Kompenzácia neuhradenej škodovej udalosti zo dňa 21.09.2020 - neuznanej Komunálnou poisťovňou |
20210334 | Jozef Baláž - MINI TRANS | Materiál - Jozef baláž MINI TRANS- Prívessný vozík - sklápací - BAN, PV 01-1ks /DDHM/ | 19.05.2021 | 06.04.2021 | 1.150,00 EUR | hotovosť | Materiál - Jozef baláž MINI TRANS- Prívessný vozík - sklápací - BAN, PV 01-1ks /DDHM/ |
2110702678 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 22.3.2021 do 31.3.2021) | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 9,74 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 22.3.2021 do 31.3.2021) |
1210380794 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 894 AK | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 48,72 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 894 AK |
BR2103 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - Marec 2021 | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 113,96 EUR | PP | SMS - Marec 2021 |
3209868 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Púzdro-1ks. | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 38,97 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Púzdro-1ks. |
3209862 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Svetlomet L-1ks.,Skrutka-5ks.,Ložisko-1ks.,Ložisko-1ks.,Semering-1ks.,Kryt náboja-1ks. | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 394,60 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Svetlomet L-1ks.,Skrutka-5ks.,Ložisko-1ks.,Ložisko-1ks.,Semering-1ks.,Kryt náboja-1ks. |
1220210007 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210007 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.03.2021 - 31.03.2021 - 50% COVID 19 | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 1.500,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210007 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.03.2021 - 31.03.2021 - 50% COVID 19 |
1220210007 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021, Preddavok na prevádzkové náklady Dobropis k faktúre - DOP-2021-501-000011 - dňa 31.03.2021 na sumu 1 800,- EUR Uhrada - dňa 05.05.2021....1 450,- EUR /PÚ/ Poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskor.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19.....1 550,- EUR |
2/2021 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest | 06.04.2021 | 31.03.2021 | 2.790,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest |
2210018465 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 2.848,67 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ Preplatok vo výške 2 641,60 € vrátený na Pod.bank.účet 09.06.2021 |
2210018645 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 04.05.2021 | 31.03.2021 | 393,33 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
VF12105783 | TRAIVA, s.r.o. | Materiál - TRAIVA s.r.o. - Výplach očí STEROWASH 25ksx20ml, 25x20ml, 5ksx20ml, 5x20ml- 20ks. | 04.05.2021 | 30.03.2021 | 49,00 EUR | dobierkou | Materiál - TRAIVA s.r.o. - Výplach očí STEROWASH 25ksx20ml, 25x20ml, 5ksx20ml, 5x20ml- 20ks. |
210029 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Servisný zásah odstránenie závady na CSS križ. Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 622,80 EUR | PP | Servisný zásah odstránenie závady na CSS križ. Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. |
012021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Zálohová platba v zmysle o dodávke tovaru č.01/2021 - zmluva č. ZND-2021-501-000001 | 17.05.2021 | 30.03.2021 | 4.800,00 EUR | PP | Zálohová platba v zmysle o dodávke tovaru č.01/2021 - zmluva č. ZND-2021-501-000001 |
F142100038 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 311,46 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
11/2021 | Boris Sochora | Oprava chladiaceho zariadenia | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 171,14 EUR | PP | Oprava chladiaceho zariadenia |
20210097 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Príprava na STK-EK MV FIAT DUCATO BR 710 CL | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 1.209,24 EUR | PP | Príprava na STK-EK MV FIAT DUCATO BR 710 CL |
FVT-2021-790-000169 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 137,60 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2021-790-000252 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 416,64 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
62120075 | Hydrex, s.r.o. | Oprava CASE 695 ST | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 353,28 EUR | PP | Oprava CASE 695 ST |
202102007 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-25bal., Nivela Profi 25kg-20bal. | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 340,55 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-25bal., Nivela Profi 25kg-20bal. |
2021007 | Ing. Martin Slabý | Odborná príprava, preskúšanie a vydanie prísluš.preukazu - obsluha chladiacich zariadení ...- 2 ľudia, odborná príprava, preskúšanie a vydanie prísluš.dokladu - obsluha kotlov - 2 ľudia, Odborná prehliadka plyn. a tlakov. zariadenia - revízna správa | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 2.440,00 EUR | PP | Odborná príprava, preskúšanie a vydanie prísluš.preukazu - obsluha chladiacich zariadení ...- 2 ľudia, odborná príprava, preskúšanie a vydanie prísluš.dokladu - obsluha kotlov - 2 ľudia, Odborná prehliadka plyn. a tlakov. zariadenia - revízna správa |
21600822 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.03.2021-15.03.2021 | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 3.101,23 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.03.2021-15.03.2021 |
20210083 | PREDOS-BB s.r.o. | Materiál - PREDOS - BB, s.r.o. - D-SANIT napúšťací ventil bočný-8ks. | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 95,20 EUR | PP | Materiál - PREDOS - BB, s.r.o. - D-SANIT napúšťací ventil bočný-8ks. |
20210210 | PREDOS, s.r.o. | Prídavné zariadenie za traktor - zametacia kefa s hydropohonom-1ks., zberná vaňa ku kefe AZM-120Hydro-1ks /KT 04.5.1-4.1/ | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 2.326,00 EUR | PP | Prídavné zariadenie za traktor - zametacia kefa s hydropohonom-1ks., zberná vaňa ku kefe AZM-120Hydro-1ks /KT 04.5.1-4.1/ |
FV-19/2021 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Vytýčenie 6/2021 parc. č. 3964/12 katas. územie Brezno | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 288,00 EUR | PP | Vytýčenie 6/2021 parc. č. 3964/12 katas. územie Brezno |
1020210025 | SIVEX, s.r.o. | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Dopravné značenie | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 1.726,20 EUR | PP | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Dopravné značenie |
8402801859 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 2.439,18 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2111160366 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 5.061,77 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2111160365 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 3.514,28 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
3209880 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Tesnenie-2ks. | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 93,54 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Tesnenie-2ks. |
10210116 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - Náradie /DDHM/ | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 1.328,21 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - Náradie /DDHM/ |
10210097 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 06.04.2021 | 30.03.2021 | 108,81 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2021 do 29.06.2021 | 06.04.2021 | 29.03.2021 | 1.806,50 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2021 do 29.06.2021 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2021 | 06.04.2021 | 29.03.2021 | 147,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2021 |
2290017 | Mesto Brezno | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2020 | 06.04.2021 | 29.03.2021 | 300,00 EUR | PP | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2020 |
8211005237 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za upomienku | 06.04.2021 | 29.03.2021 | 2,50 EUR | PP | Poplatok za upomienku |
221110454 | Wacker Neuson s. r. o. | Oprava búracieho kladiva benzínového BH 65 Lowvib, 27x80 | 06.04.2021 | 29.03.2021 | 195,49 EUR | PP | Oprava búracieho kladiva benzínového BH 65 Lowvib, 27x80 |
2140202535 | Stahlmann s.r.o. | Materiál - Stahlmann s.r.o. - Čistič podlahy 25l- 1ks. | 04.05.2021 | 25.03.2021 | 95,00 EUR | dobierkou | Materiál - Stahlmann s.r.o. - Čistič podlahy 25l- 1ks. |
20210328 | Benet LTC, s.r.o. | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 5t. | 04.05.2021 | 25.03.2021 | 653,40 EUR | PP | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 5t. |
FZ21130269 | Pilulka.sk, a. s. | Materiál - Pilulka.sk, a.s. - Panacea náplň do nástennej lekárničky -18ks. | 04.05.2021 | 24.03.2021 | 328,96 EUR | dobierkou | Materiál - Pilulka.sk, a.s. - Panacea náplň do nástennej lekárničky -18ks. |
1700992020 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Daň z MV - za rok 2020 | 06.04.2021 | 24.03.2021 | 199,65 EUR | PP | Daň z MV - za rok 2020 |
210014 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Odstránenie závady na CSS požiadavkový prechod pre peších na ul. Švermova v Brezne. | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 430,80 EUR | PP | Odstránenie závady na CSS požiadavkový prechod pre peších na ul. Švermova v Brezne. |
20210068 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Servis-oprava, príprava na STK | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 614,06 EUR | PP | Servis-oprava, príprava na STK |
FKSK00075 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-1ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-3ks.,Kompatibilný toner HP CF413X magenta-1ks.,... | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 186,76 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-1ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-3ks.,Kompatibilný toner HP CF413X magenta-1ks.,... |
2210011528 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 449,88 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
2210012284 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 3.268,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
2210012776 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 2.495,35 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
2021003 | J.A.G. STAV s. r. o. | Pohotovosť za mesiac február 2021-27 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch-5,5 hod. | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 912,00 EUR | PP | Pohotovosť za mesiac február 2021-27 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch-5,5 hod. |
VF2021002 | Katarína Piliarová | Výrub drevín. | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 7.440,00 EUR | PP | Výrub drevín. |
211150418 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 20ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-10ks. | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 944,40 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 20ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-10ks. |
20210098 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 456,06 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2021056 | SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. | Opakované školenie obsluhy RMP v ťažbe (M. Giertl) a Základná odborná príprava obsluhy RMP v ťažbe (Ľ. Daxner) | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 78,00 EUR | PP | Opakované školenie obsluhy RMP v ťažbe (M. Giertl) a Základná odborná príprava obsluhy RMP v ťažbe (Ľ. Daxner) |
8707232836 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707233102 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
05/2021 | Šajby s.r.o. | Pohotovosť na UNC-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch na UNC-4,5 hod. | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 936,00 EUR | PP | Pohotovosť na UNC-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch na UNC-4,5 hod. |
2021210360 | Technická inšpekcia, a.s. | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 2 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 420,00 EUR | PP | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 2 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. |
621014 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2021 | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 140,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2021 |
20210351 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4,3kg- 25,8kg. | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 144,67 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4,3kg- 25,8kg. |
2102000108 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2021 | 06.04.2021 | 23.03.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2021 |
2210012713 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 | 06.04.2021 | 22.03.2021 | 7.019,74 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 |
4921000481 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 478,08 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FV-10388/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - február 2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 353,41 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - február 2021 |
FVS-2021-110-000030 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2021-28.02.2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2021-28.02.2021 |
210030 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál /DDHM/ | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 595,44 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál /DDHM/ |
210082 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 82,45 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál |
21008003 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 27,12 t | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 270,77 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 27,12 t |
10210031 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 13,00 R 22,5 DM1 Professional-4ks.,Dem. a mont. os-4x.,Dem.a mont.disk-4x. | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 1.430,32 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 13,00 R 22,5 DM1 Professional-4ks.,Dem. a mont. os-4x.,Dem.a mont.disk-4x. |
10210054 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Duša 26x12-12-1ks., Dem. a mont. os-1x., Sulfix-1ks. | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 71,28 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Duša 26x12-12-1ks., Dem. a mont. os-1x., Sulfix-1ks. |
2210260236 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2021 |
20210041 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Ručný valec Wagner-1ks /OTE/ | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 36,90 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Ručný valec Wagner-1ks /OTE/ |
Fa20210023 | Kvark s.r.o. | Materiál - KVARK, s.r.o. - Výroba podložiek 420x350x70-2ks. | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 385,84 EUR | PP | Materiál - KVARK, s.r.o. - Výroba podložiek 420x350x70-2ks. |
1220210014 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2021-28.02.2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2021-28.02.2021 |
1220210012 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2021 |
1220210010 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210011 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210013 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 |
21068 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 26,98 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
2110115 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2021 |
20210018 | STK Brezno s.r.o. | Prevedenie STK+EK MV AVIA BR 894 AK - 1ks. | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 99,38 EUR | PP | Prevedenie STK+EK MV AVIA BR 894 AK - 1ks. |
2211046161 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.01.2021 do 23.02.2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 668,76 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.01.2021 do 23.02.2021 |
2211046112 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.01.2021 do 28.02.2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 139,48 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.01.2021 do 28.02.2021 |
2211046160 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.01.2021 do 13.02.2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 79,74 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.01.2021 do 13.02.2021 |
202160102 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava plynového kotla Vaillant. | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 180,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava plynového kotla Vaillant. |
202160134 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla K1 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 480,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla K1 |
2021/00798 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. | Materiál - Titan-Tatraplast, s.r.o. - SUSTAMID (PA) prírez 70mmx320mmx450mm, čierna-2ks. | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 203,21 EUR | PP | Materiál - Titan-Tatraplast, s.r.o. - SUSTAMID (PA) prírez 70mmx320mmx450mm, čierna-2ks. |
2123160136 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2021 | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 186,15 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2021 |
20210219 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zdroj-CADDY ARC 151i, A31 s káblom-1ks /DDHM/ | 06.04.2021 | 19.03.2021 | 684,00 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zdroj-CADDY ARC 151i, A31 s káblom-1ks /DDHM/ |
F142100033 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 177,37 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
FVT-2021-120-000051 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2021 | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2021 |
2102136067 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2021 | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2021 |
2021/007 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (FEBRUÁR) - 27 dní, úsek č. 2 (FEBRUÁR) - 26 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,30 hod., úsek č.3-7,50 hod. | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 2.522,40 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (FEBRUÁR) - 27 dní, úsek č. 2 (FEBRUÁR) - 26 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,30 hod., úsek č.3-7,50 hod. |
21600591 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.02.2021-28.02.2021 | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 1.894,97 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.02.2021-28.02.2021 |
2021085 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2021 | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 999,27 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2021 |
8278853912 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2021 | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2021 |
6210167733 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2021 do 31.03.2021 | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2021 do 31.03.2021 |
2021061 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,110 t | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 2.051,78 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,110 t |
20210023 | STK Brezno s.r.o. | Prevedenie STK+EK MV FIAT BR 710 CL - 1ks., Prevedenie STK-opakovaná MV BR 710 CL-1ks. | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 89,00 EUR | PP | Prevedenie STK+EK MV FIAT BR 710 CL - 1ks., Prevedenie STK-opakovaná MV BR 710 CL-1ks. |
121014779 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1857 ks | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 7.237,95 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1857 ks |
121014778 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 71 ks | 06.04.2021 | 18.03.2021 | 276,73 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 71 ks |
2021/0145 | BR Export, s. r. o. | Materiál - BR Export, s.r.o. - Gabiónový kôš GK-100.50.50 /10x5/-3ks., Gabiónový kôš GK-100.30.50 /10x5/-3ks. | 04.05.2021 | 18.03.2021 | 117,90 EUR | dobierkou | Materiál - BR Export, s.r.o. - Gabiónový kôš GK-100.50.50 /10x5/-3ks., Gabiónový kôš GK-100.30.50 /10x5/-3ks. |
8404990848 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 06.04.2021 | 17.03.2021 | 2.721,82 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
4034971949 | Linde Gas k.s. | Materiál- Linde Gas k.s.- CO2 zvárací/20kg -1fl | 04.05.2021 | 16.03.2021 | 38,06 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- CO2 zvárací/20kg -1fl |
21010752 | SGL media, s. r. o | Materiál - SGL media, s.r.o.- Trakčná batéria Goowei AGM OTL100-12, 100Ah, 12V-2ks. | 04.05.2021 | 16.03.2021 | 341,33 EUR | dobierkou | Materiál - SGL media, s.r.o.- Trakčná batéria Goowei AGM OTL100-12, 100Ah, 12V-2ks. |
20210048 | JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20210048 - Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/ | 06.04.2021 | 11.03.2021 | 35,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20210048 - Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/ |
3521039 | NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. | Materiál - NOVÁ PRÁCA, s.r.o. - Zákonník práce 2021/3-1ks. | 06.04.2021 | 09.03.2021 | 14,89 EUR | dobierkou | Materiál - NOVÁ PRÁCA, s.r.o. - Zákonník práce 2021/3-1ks. |
1190798465 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1190798465 - vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta, BR 472 BT | 04.05.2021 | 05.03.2021 | 30,61 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1190798465 - vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta, BR 472 BT |
F142100023 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 291,43 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4921000162 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 203,76 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
OF21-0099 | BIOMETRIC, spol. s r. o. | Aktualizácia MYSQL | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 115,75 EUR | PP | Aktualizácia MYSQL |
20200006 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie Breznianske kultúrne leto dňa 1.8.2020 a 15.8.2020. | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 700,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie Breznianske kultúrne leto dňa 1.8.2020 a 15.8.2020. |
10210028 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Pneumatika 165/70 R 13 T MP 47/MATADOR-1ks. + oprava a príprava na STK | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 1.892,42 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Pneumatika 165/70 R 13 T MP 47/MATADOR-1ks. + oprava a príprava na STK |
FV-4/2021 | OPTIO s. r. o. | OPTIO s.r.o. - Sada filtrov pre projektor Barco typ S | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 360,00 EUR | PP | OPTIO s.r.o. - Sada filtrov pre projektor Barco typ S |
5608574981 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2021 | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 307,10 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2021 |
21600426 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.02.2021-12.02.2021 | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 3.731,10 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.02.2021-12.02.2021 |
418002071 | Schrack Technik s.r.o. | Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 480,00 EUR | PP | Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. |
8707205161 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2211100163 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 393,65 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. |
2211025334 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.11.2020 do 01.02.2021 | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 1,20 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.11.2020 do 01.02.2021 |
2102000059 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2021 | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2021 |
SI-LIC-2021-200-000090 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2021 do 03.06.2021 | 06.04.2021 | 04.03.2021 | 1.055,79 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2021 do 03.06.2021 Uhradené zálohou ZLP-2021-503-00035 dňa 04.03.2021 - 1 083,60 EUR |
20212016 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 1.198,80 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno |
20212018 | Colt International s.r.o. | Servisný zásah - výmena kontrolky na objekte Zimný štadión Brezno | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 15,00 EUR | PP | Servisný zásah - výmena kontrolky na objekte Zimný štadión Brezno |
Fa20210029 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2021002 | J.A.G. STAV s. r. o. | Pohotovosť za mesiac január 2021-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch-5,5 hod. | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 984,00 EUR | PP | Pohotovosť za mesiac január 2021-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch-5,5 hod. |
21008001 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 107,78 t | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 1.076,08 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 107,78 t |
6210108122 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2021 do 28.02.2021 | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2021 do 28.02.2021 |
8707204894 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
202160106 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, OP a OS VTZ plynové zariadenia /Ah/ v objekte:PK plaváreň | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 516,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, OP a OS VTZ plynové zariadenia /Ah/ v objekte:PK plaváreň |
202160107 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti elektrického ventila Regada v objekte:PK plaváreň | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 72,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti elektrického ventila Regada v objekte:PK plaváreň |
21055 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Respirátor KN95/FFP2-300ks., Rúško jednorázové 3 vrstv.-2000ks./koronavírus Covid 19/ | 06.04.2021 | 03.03.2021 | 534,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Respirátor KN95/FFP2-300ks., Rúško jednorázové 3 vrstv.-2000ks./koronavírus Covid 19/ |
20283 | KLIPRAM, s.r.o. | Materiál - KLIPRAM, s.r.o. - Kliprám A4, oblé rohy-20ks. | 06.04.2021 | 02.03.2021 | 101,40 EUR | dobierkou | Materiál - KLIPRAM, s.r.o. - Kliprám A4, oblé rohy-20ks. |
1220210004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 06.04.2021 | 28.02.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021, Preddavok na prevádzkové náklady Dobropis DOP-2021-501-000009 zo dňa 28.02.2021 na sumu 1 800,- EUR Uhrada - dňa 05.05.2021....1 600,- EUR /PÚ/ Poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskor.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19.....1 400,- EUR |
1220210001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210001 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.01.2021 - 31.01.2021 - 50% COVID 19 | 06.04.2021 | 28.02.2021 | 1.500,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210001 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.01.2021 - 31.01.2021 - 50% COVID 19 |
1220210001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 06.04.2021 | 28.02.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021, Preddavok na prevádzkové náklady Dobropis DOP-2021-501-000008 na sumu 1 800,- EUR zo dňa 28.02.2021 Uhrada - dňa 05.05.2021....1 450,- EUR /PÚ/ Poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskor.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19.....1 550,- EUR |
1220210004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210004 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.02.2021 - 28.02.2021 - 50% COVID 19 | 06.04.2021 | 28.02.2021 | 1.500,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210004 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.02.2021 - 28.02.2021 - 50% COVID 19 |
BR2102 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - Február 2021 | 06.04.2021 | 28.02.2021 | 47,00 EUR | PP | SMS - Február 2021 |
2190702 | SunSoft Plus spol. s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2190702 - aktualizačná verzia programu VTZ | 06.04.2021 | 28.02.2021 | 186,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2190702 - aktualizačná verzia programu VTZ |
2190702 | SunSoft Plus spol. s.r.o. | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks | 06.04.2021 | 28.02.2021 | 186,00 EUR | PP | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks |
5022103311 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.03.2021 do: 28.02.2022- 1ks. | 06.04.2021 | 26.02.2021 | 165,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.03.2021 do: 28.02.2022- 1ks. Uhradené zálohou ZLP-2021-503-00034 dňa 25.02.2021 - BU |
21001511 | VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. | Materiál - VERCAJCH CENTRUM, spol. s.r.o. - Koliesko k 680, 681, 682-3ks.,Rezačka dlažby 900mm SuperPr-1ks./DDHM/ | 06.04.2021 | 26.02.2021 | 147,04 EUR | dobierkou | Materiál - VERCAJCH CENTRUM, spol. s.r.o. - Koliesko k 680, 681, 682-3ks.,Rezačka dlažby 900mm SuperPr-1ks./DDHM/ |
2210002900 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215798 štvrť Ladislava Novomeského 5 - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 139,03 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215798 štvrť Ladislava Novomeského 5 - VO |
2210004942 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215768 Školská 4/MOP - Nový cintorín | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 220,39 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215768 Školská 4/MOP - Nový cintorín |
2210004943 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215769 Ráízusova 16/SC (Rázusova 16/SC) - Administratíva TS | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 504,39 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215769 Ráízusova 16/SC (Rázusova 16/SC) - Administratíva TS |
2210004944 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215770 štvrť Ladislava Novomeského 908 - Futbalový štadión | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 364,07 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215770 štvrť Ladislava Novomeského 908 - Futbalový štadión |
2210004947 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215797 M.R. Štefánika 10 - VO | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 631,12 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215797 M.R. Štefánika 10 - VO |
FVT-2021-790-000078 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 62,99 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2021-790-000020 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 431,39 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10210013 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2,50x.,Umytie kolies osobné-2x.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Oprava pneu.-4x.,Sulfix-2ks.,Rad.záplata rema 110-1ks.,Rad.záplata rema 120-1ks.,Predĺ.ven.gum.stredné PZ170-2ks.,Predĺ.ven.-2ks. | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 103,64 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2,50x.,Umytie kolies osobné-2x.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Oprava pneu.-4x.,Sulfix-2ks.,Rad.záplata rema 110-1ks.,Rad.záplata rema 120-1ks.,Predĺ.ven.gum.stredné PZ170-2ks.,Predĺ.ven.-2ks. |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2021 do 14.02.2022 | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 6.058,71 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2021 do 14.02.2022 |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2021 do 01.02.2022 | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2021 do 01.02.2022 |
6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2021 do 14.02.2022 | 01.03.2021 | 25.02.2021 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2021 do 14.02.2022 |