Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004/2021 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce demontáž plus montáž žlebov a zvodových rúr, oprava hákov-vyspádovanie | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 120,00 EUR | hotovosť | Klampiarske práce demontáž plus montáž žlebov a zvodových rúr, oprava hákov-vyspádovanie |
08/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Výsadbový materiál | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 9.981,77 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Výsadbový materiál -uhradené zálohou ZLP-2021-503-000032...4 800,- € - 30.03.2021 - 5181,77 € - uhradené dňa 17.06.2021 |
1532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bábovky (11.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bábovky (11.06.2021) |
1532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duša (12.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 32,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duša (12.06.2021) |
1532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krajina Nomádov (06.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krajina Nomádov (06.06.2021) |
FVT-2021-120-000132 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2021 | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2021 |
2210600081 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mortal Kombat (04.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 18,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mortal Kombat (04.06.2021) |
2210600096 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tom a Jerry (05.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 117,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tom a Jerry (05.06.2021) |
2210600135 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačky a psy 3: Labky na to! (06.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 22,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačky a psy 3: Labky na to! (06.06.2021) |
FKSK200205 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF410X black-1ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-2ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,.... | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 255,61 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF410X black-1ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-2ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,.... |
20210085 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava MB Mercedes BR 362 CR | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 1.303,07 EUR | PP | Oprava MB Mercedes BR 362 CR |
210350 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 310,38 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
FA210100 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 368,92 EUR | PP | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
FVT-2021-790-001082 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET dlažba HOLAND 4cm 20x10 sivá-34,56m2.,CHYŽBET paleta-2ks.,AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks.,Doprava vykládka tovaru Iveco-2x. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 269,41 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET dlažba HOLAND 4cm 20x10 sivá-34,56m2.,CHYŽBET paleta-2ks.,AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks.,Doprava vykládka tovaru Iveco-2x. |
FVT-2021-790-001083 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- PREMAC tvárnica priekopová 62x30x15,45cm-48ks.,PREMAC paleta 100x80cm-2ks.,AMORTIZÁCIA paleta PREMAC-2ks.,Doprava vykládka tovaru Iveco-2x. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 152,21 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- PREMAC tvárnica priekopová 62x30x15,45cm-48ks.,PREMAC paleta 100x80cm-2ks.,AMORTIZÁCIA paleta PREMAC-2ks.,Doprava vykládka tovaru Iveco-2x. |
21VF00143 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 307,15 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci |
4/2021 | Ján Omasta | Zváranie montážne plošiny. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 100,00 EUR | PP | Zváranie montážne plošiny. |
10210197 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Diagonálna záplata rema 04-1ks. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 48,12 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Diagonálna záplata rema 04-1ks. |
41008104 | KUHN - SLOVAKIA s.r.o. | Kontrola prepínania pajazdu-reverzu | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 385,08 EUR | PP | Kontrola prepínania pajazdu-reverzu |
1220210039 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2021 | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2021 |
21135 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,350 t /spevnené plochy/ | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 425,70 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,350 t /spevnené plochy/ |
K20210011 | MH komín, s.r.o. | Pravidelný výcvik KKV- 1os. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 125,00 EUR | PP | Pravidelný výcvik KKV- 1os. |
21601749 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.05.2021-31.05.2021 | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 4.805,41 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.05.2021-31.05.2021 |
052021 | Vladimír Hašan | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.05.2021 do 31.05.2021 | 28.06.2021 | 15.06.2021 | 60,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.05.2021 do 31.05.2021 |
052021 | Vladimír Lenk | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.05.2021 do 31.05.2021 | 28.06.2021 | 15.06.2021 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.05.2021 do 31.05.2021 |
202101 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie podujatia "Deň detí" dňa 1.6.2021. | 28.06.2021 | 15.06.2021 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie podujatia "Deň detí" dňa 1.6.2021. |
FA-2132805 | Datacomp s. r. o. | Materiál - Datacomp s.r.o.- Xerox 108R01121, valce, CMYK...-1ks. | 09.07.2021 | 14.06.2021 | 252,64 EUR | dobierkou | Materiál - Datacomp s.r.o.- Xerox 108R01121, valce, CMYK...-1ks. |
8422047838 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 1.947,89 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2211110733 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 02.02.2021 do 17.05.2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 2,42 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 02.02.2021 do 17.05.2021 |
2021001 | Štefan Šimko | Výkopové práce - futbalové ihrisko Brezenská | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 90,00 EUR | PP | Výkopové práce - futbalové ihrisko Brezenská |
026 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" 140x48mm,1/0,2x perforovanie,2x číslovanie,spinkovanie po 100 ks- 3000ks | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 141,00 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" 140x48mm,1/0,2x perforovanie,2x číslovanie,spinkovanie po 100 ks- 3000ks |
F142100096 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 111,81 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2105136629 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2021 |
026/2021 | Dušan Ledňa - KRANEL | Základné školenie obsluhy PPP, praktické overenie vedomostí obsluhy PPP -2os. | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 134,00 EUR | PP | Základné školenie obsluhy PPP, praktické overenie vedomostí obsluhy PPP -2os. |
202104 | ForestALL, s.r.o. | Zemné práce | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 420,00 EUR | PP | Zemné práce |
62120188 | Hydrex, s.r.o. | Servisná prehliadka po každých 1000 Mth- 3,00hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 540,16 EUR | hotovosť | Servisná prehliadka po každých 1000 Mth- 3,00hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ |
2210560653 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 05/2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 05/2021 |
2021/045 | Markovič Michal | Oprava kartáča na zametač-2ks. | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 187,07 EUR | PP | Oprava kartáča na zametač-2ks. |
2110338 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2021 |
2110344 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 05/2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 16,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 05/2021 |
20210007 | OZ VIVA SLOVAKIA | Mini disco show Tárajko a Popletajka, vystúpenie Bojko a Zmrzlinka, prenájom maskotov. | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 2.080,00 EUR | PP | Mini disco show Tárajko a Popletajka, vystúpenie Bojko a Zmrzlinka, prenájom maskotov. |
21601548 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.05.2021-15.05.2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 4.045,33 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.05.2021-15.05.2021 |
221040614 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- PVC rúra korugovaná hrdl. 300/5000 SN 8- 8ks. | 28.06.2021 | 02.06.2021 | 595,20 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- PVC rúra korugovaná hrdl. 300/5000 SN 8- 8ks. |
006 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Výroba samolepky na dodatkovú tabuľu k dopravnej značke-1xLMB,2xEORBIS,3xTS/reflexná fólia,laminácia PVC s UV filtrom 50x50 cm | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 30,00 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Výroba samolepky na dodatkovú tabuľu k dopravnej značke-1xLMB,2xEORBIS,3xTS/reflexná fólia,laminácia PVC s UV filtrom 50x50 cm |
1220210034 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021, Preddavok na prevádzkové náklady |
5622375064 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 345,36 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2021 |
SI-LIC-2021-200-000200 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2021 do 03.09.2021 | 28.06.2021 | 31.05.2021 | 1.055,79 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2021 do 03.09.2021 - uhradené zálohou ZLP-2021-503-00052 - dňa 31.05.2021 ....1 083,60 € |
9920210321 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 75,28 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
2100232 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - Germicidný žiarič Unizdrav UVC72-1ks./DDHM/ | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 649,00 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - Germicidný žiarič Unizdrav UVC72-1ks./DDHM/ |
F142100085 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily/OTE/ | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 141,23 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily/OTE/ |
4921001341 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 271,00 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
20210183 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Oprava motora - MV BR 635 AD | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 1.888,96 EUR | PP | Oprava motora - MV BR 635 AD |
210314 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 183,46 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
SK6021005238 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Spojková sada-1ks., Vysúvacie ložisko-1ks. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 823,29 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Spojková sada-1ks., Vysúvacie ložisko-1ks. |
202100059 | KREKA SK s.r.o. | Attendance ProW SW Standard balík ročnej podpory | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 349,56 EUR | PP | Attendance ProW SW Standard balík ročnej podpory |
202100058 | KREKA SK s.r.o. | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Oper. pamäť Patriot 8GB DDR3L 1600MHz 1,35V-1ks. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 42,00 EUR | PP | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Oper. pamäť Patriot 8GB DDR3L 1600MHz 1,35V-1ks. |
20210501 | Neutral Slovakia, s. r. o. | Dodanie a montáž elektronického uzamykania spoločných kontajnerových stojísk: ČSA 8, 9, Brezno a Clementisova 7 a 9, Brezno | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 2.168,00 EUR | PP | Dodanie a montáž elektronického uzamykania spoločných kontajnerových stojísk: ČSA 8, 9, Brezno a Clementisova 7 a 9, Brezno |
20210036 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný- 315,00 kg.,Tester sada na meranie cl a ph-2ks. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 223,20 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný- 315,00 kg.,Tester sada na meranie cl a ph-2ks. |
6210287662 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2021 do 31.05.2021 | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2021 do 31.05.2021 |
9000396537 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynovodu | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 50,20 EUR | PP | Vytýčenie plynovodu |
4141234726 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 67,96 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. |
4141234972 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 67,96 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. |
2211095883 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.03.2021 do 29.04.2021 | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 339,60 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.03.2021 do 29.04.2021 |
1220210024 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210007 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.04.2021 - 30.04.2021 - 50% COVID 19 | 28.06.2021 | 31.05.2021 | 1.500,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210007 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.04.2021 - 30.04.2021 - 50% COVID 19 |
1220210024 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 28.06.2021 | 31.05.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021, Preddavok na prevádzkové náklady
|
FVS-2021-110-000081 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2021-30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2021-30.04.2021 |
Fa20210210 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
FVT-2021-790-001035 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x./spevnené plochy/ | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 148,66 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x./spevnené plochy/ |
FVT-2021-790-001036 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Termo pur pena montážna pištoľová nízkoexpanzná 750ml-12ks., CEMIX tmel lepiaci a stierkovací 045/flex extra 25kg-4ks. | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 97,34 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Termo pur pena montážna pištoľová nízkoexpanzná 750ml-12ks., CEMIX tmel lepiaci a stierkovací 045/flex extra 25kg-4ks. |
2021080 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac apríl 2021, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac apríl 2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 564,00 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac apríl 2021, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac apríl 2021 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - prívesný vozík - sklápací - BR 396 YF - od 06.04.2021 do 29.06.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 4,67 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - prívesný vozík - sklápací - BR 396 YF - od 06.04.2021 do 29.06.2021 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 154,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2021 |
13/2021 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave- 40 hod., Pristavenie- 30,00 km. | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 516,00 EUR | PP | Práca na žeriave- 40 hod., Pristavenie- 30,00 km. |
20211055 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - šotolina s dopravou-70,15t. | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 140,58 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - šotolina s dopravou-70,15t. |
20211044 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - štrk frakcia 22-63 s dopravou-58,35t., štrk frakcia 4-8 s dopravou-330,12t., štrk frakcia 16-32 s dopravou-77,60t./spevnené plochy/ | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 4.428,25 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - štrk frakcia 22-63 s dopravou-58,35t., štrk frakcia 4-8 s dopravou-330,12t., štrk frakcia 16-32 s dopravou-77,60t./spevnené plochy/ |
2211095552 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 22.01.2021 do 27.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 2.356,58 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 22.01.2021 do 27.04.2021 |
2211095789 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2021 do 30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 241,52 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2021 do 30.04.2021 |
2211097358 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.01.2021 do 30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 375,95 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.01.2021 do 30.04.2021 |
2123160333 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 84,49 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2021 |
042021 | Vladimír Hašan | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.04.2021 do 30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.04.2021 do 30.04.2021 |
042021 | Vladimír Lenk | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.04.2021 do 30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.04.2021 do 30.04.2021 |
21208 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 2.400,74 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
10210250 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 623,74 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20215822 | I&B TANDEM s.r.o. | Materiál- I&B TANDEM s.r.o.- Netkaná textília čierna 1,6 x 100m rola- 3ks. | 28.06.2021 | 28.05.2021 | 124,92 EUR | dobierkou | Materiál- I&B TANDEM s.r.o.- Netkaná textília čierna 1,6 x 100m rola- 3ks. |
1124210201 | MASLEN s.r.o. | Materiál - MASLEN s.r.o. -Trapézový plech T-12 hr.0,5mm hnedý-69,00m2.,Záveterná lišta 2m pod krytinu hnedá-18ks.,Záveterná lišta 2m na krytinu hnedá-12ks.,Skrutka TEX 4,8x20-250ks.,Skrutka TEX 4,8x35-500ks. | 28.06.2021 | 27.05.2021 | 907,18 EUR | PP | Materiál - MASLEN s.r.o. -Trapézový plech T-12 hr.0,5mm hnedý-69,00m2.,Záveterná lišta 2m pod krytinu hnedá-18ks.,Záveterná lišta 2m na krytinu hnedá-12ks.,Skrutka TEX 4,8x20-250ks.,Skrutka TEX 4,8x35-500ks. |
FVT-2021-790-001034 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001034 - paleta CHYŽBET - 17 ks | 02.06.2021 | 21.05.2021 | 136,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001034 - paleta CHYŽBET - 17 ks |
FVOH-2021-115-000249 | REA-S s.r.o., | Materiál - REA-S s.r.o. - Plech, 1.4301 1,5 x 1000 x 780 2B- 9,36kg. | 28.06.2021 | 20.05.2021 | 31,36 EUR | hotovosť | Materiál - REA-S s.r.o. - Plech, 1.4301 1,5 x 1000 x 780 2B- 9,36kg. |
FV-24294/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - apríl 2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 343,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - apríl 2021 |
FVT-2021-120-000102 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2021 |
21/2021 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odbroná skúška PPP 160ALU/DS /BR 988 CD/, Odbroná skúška PPP DT24 /BR 474 CI/ | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 140,00 EUR | PP | Odbroná skúška PPP 160ALU/DS /BR 988 CD/, Odbroná skúška PPP DT24 /BR 474 CI/ |
210259 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 317,08 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
FVT-2021-790-001032 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Geotextília Zemtex 150g/m2- 50m | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 58,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Geotextília Zemtex 150g/m2- 50m |
FVT-2021-790-001034 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm-1720ks., Paleta CHYŽBET-43ks./spevnené plochy/ | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 3.010,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm-1720ks., Paleta CHYŽBET-43ks./spevnené plochy/ |
FVT-2021-790-001033 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Duvilax BD 20 1kg stav. modrý-1ks. | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 2,98 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Duvilax BD 20 1kg stav. modrý-1ks. |
210124 | INTERCERPADLO BB, s r.o. | Materiál - Intercerpadlo BB s.r.o. - Klapka prírub L 10 117 616 DN 40 L 180-1ks. | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 99,84 EUR | PP | Materiál - Intercerpadlo BB s.r.o. - Klapka prírub L 10 117 616 DN 40 L 180-1ks. |
2021002 | Juraj Veverka | Rezervačný systém športoviska.tsbrezno.sk /DDNM/ | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 930,00 EUR | PP | Rezervačný systém športoviska.tsbrezno.sk /DDNM/ |
10210121 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 110-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 40,05 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 110-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. |
10210139 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Sulfix-1ks., Radiálna záplata rema 110-1ks., Vyváženie-1x., Umytie kolies osobné-1x., Závažie REM 5-60g-2ks. | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 420,36 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Sulfix-1ks., Radiálna záplata rema 110-1ks., Vyváženie-1x., Umytie kolies osobné-1x., Závažie REM 5-60g-2ks. |
2210460545 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 04/2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 04/2021 |
20210185 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Procolor F M 1-L 10l-1ks., Pigment URY-40ml., Pigment UYX-90ml. | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 108,55 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Procolor F M 1-L 10l-1ks., Pigment URY-40ml., Pigment UYX-90ml. |
1220210030 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2021 - 30.04.2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2021 - 30.04.2021 |
1220210029 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2021 |
1220210028 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210027 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210031 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2021-30.04.2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2021-30.04.2021 |
21104 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks. | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 94,42 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks. |
OG21014 | Ing. Igor Medzihradský - Ogar, Božena Medzihradská - právny nástupca | Materiál- Ing. Igor Medzihradský - Ogar, Božena Medzihradská - právny zástupca - Plastová obruč 328-4ks. | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 40,00 EUR | PP | Materiál- Ing. Igor Medzihradský - Ogar, Božena Medzihradská - právny zástupca - Plastová obruč 328-4ks. |
2110271 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2021 |
21601391 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.04.2021-30.04.2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 3.693,66 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.04.2021-30.04.2021 |
20210247 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 299,26 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2021182 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 2.068,52 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2021 |
8282543520 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 111,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2021 |
2211094940 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.03.2021 do 28.04.2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 172,17 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.03.2021 do 28.04.2021 |
2211094941 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.03.2021 do 28.04.2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 1.755,36 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.03.2021 do 28.04.2021 |
2211095553 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.01.2021 do 27.04.2021 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 760,31 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.01.2021 do 27.04.2021 |
2111160618 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 2.640,01 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2111160619 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 4.909,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
221111064 | Wacker Neuson s. r. o. | Diagnostika stroja a demontáž -benzínové búracie kladivo BH 65 Lowvib, 27x80 | 21.05.2021 | 19.05.2021 | 32,40 EUR | PP | Diagnostika stroja a demontáž -benzínové búracie kladivo BH 65 Lowvib, 27x80 |
11210478 | EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. | Materiál - EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.- Ručné vidle na opravu trávnika -1ks /DDHM/ | 28.06.2021 | 19.05.2021 | 47,64 EUR | hotovosť | Materiál - EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.- Ručné vidle na opravu trávnika -1ks /DDHM/ |
2021/014 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 01 novembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (MAREC) - 29 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 novembra 2020 do 31 marca 2021 (MAREC)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-8 hod. | 19.05.2021 | 17.05.2021 | 2.472,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 01 novembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (MAREC) - 29 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 novembra 2020 do 31 marca 2021 (MAREC)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-8 hod. |
8021004332 | Web Shops sk, s. r. o. | Materiál - Web Shops sk, s.r.o.- Vertikálna žalúzia látková-3ks./DDHM/ | 28.06.2021 | 13.05.2021 | 197,11 EUR | dobierkou | Materiál - Web Shops sk, s.r.o.- Vertikálna žalúzia látková-3ks./DDHM/ |
211196 | PROFI METAL spol. s r.o. | Materiál - PROFI METAL spol. s.r.o - Profesionálne farby Snazaroo na tvár -1ks. | 28.06.2021 | 13.05.2021 | 124,20 EUR | dobierkou | Materiál - PROFI METAL spol. s.r.o - Profesionálne farby Snazaroo na tvár -1ks. |
F142100074 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 21,55 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
04/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Výsadbový materiál | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 2.112,82 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Výsadbový materiál |
05/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Skalník - 30ks. | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 53,75 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Skalník - 30ks. |
20210137 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Oprava MV BR 856 CI | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 1.227,36 EUR | PP | Oprava MV BR 856 CI |
2104138618 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2021 | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2021 |
210089 | DVcom s.r.o. | Materiál - DVcom s.r.o.- Tlačiareň Epson M3170, A4 mono MFP-1ks./DDHM/ | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 318,00 EUR | PP | Materiál - DVcom s.r.o.- Tlačiareň Epson M3170, A4 mono MFP-1ks./DDHM/ |
F20210983 | Floriana, s.r.o. | Materiál- Floriana s.r.o. - Travstar - trávnikové hnojivo 25kg- 31ks. | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 530,47 EUR | PP | Materiál- Floriana s.r.o. - Travstar - trávnikové hnojivo 25kg- 31ks. |
FVT-2021-790-000970 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-3x., PREMAC obrubník cestný prechodový ľavý/pravý 100x20x26/15cm-24ks.,PREMAC paleta 100x100cm-2ks./spevnené plochy/ | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 559,42 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-3x., PREMAC obrubník cestný prechodový ľavý/pravý 100x20x26/15cm-24ks.,PREMAC paleta 100x100cm-2ks./spevnené plochy/ |
VF2021008 | Katarína Piliarová | Výrub stromov a odstránenie pňov. | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 1.440,00 EUR | PP | Výrub stromov a odstránenie pňov. |
210011 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 90/150- 2ks | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 54,00 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 90/150- 2ks |
20210029 | LÍNIA Trenčín, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 820,80 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. |
21103 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr. 0-1 - 8,170 t., Štrk fr.0-22- 8,730 t. | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 432,14 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr. 0-1 - 8,170 t., Štrk fr.0-22- 8,730 t. |
5617814352 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2021 | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 299,81 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2021 |
20210013 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie v objektoch:el.inštalácia SaP,el.inšatalácia plynovej kotolne SaP,Bleskozvod SaP,el.inštalácia fontány na platni,el.inštalácia fontány Múzeum,el. inštalácia pr.vedenie pre SAUNU,Bleskozvod plaváreň Mazorník | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 600,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie v objektoch:el.inštalácia SaP,el.inšatalácia plynovej kotolne SaP,Bleskozvod SaP,el.inštalácia fontány na platni,el.inštalácia fontány Múzeum,el. inštalácia pr.vedenie pre SAUNU,Bleskozvod plaváreň Mazorník |
8852217807 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2021 - 31.05.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2021 - 31.05.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8852218071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2021 - 31.05.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2021 - 31.05.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
4141234370 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 67,96 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. |
2211092357 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 21.01.2021 do 23.04.2021 | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 12,12 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 21.01.2021 do 23.04.2021 |
2211092358 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 23.01.2021 do 23.04.2021 | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 74,05 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 23.01.2021 do 23.04.2021 |
2211092361 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 22.01.2021 do 23.04.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 54,13 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 22.01.2021 do 23.04.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
202160404 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti zariadenia + OP VTZ | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 684,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti zariadenia + OP VTZ |
202160405 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti zariadenia + OP VTZ | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 501,60 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti zariadenia + OP VTZ |
202160406 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti zariadenia + OP VTZ | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 440,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti zariadenia + OP VTZ |
121029485 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 135 ks | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 526,18 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 135 ks |
121029486 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2241 ks | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 8.734,66 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2241 ks |
10210173 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 1.823,40 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
FV/P/21026 | ZEMKO S.R.O. | Materiál - ZEMKO s.r.o.- Vodoinštalatérsky materiál | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 76,56 EUR | PP | Materiál - ZEMKO s.r.o.- Vodoinštalatérsky materiál |
2102000153 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2021 | 17.05.2021 | 12.05.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2021 |
212000983 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | Materiál - Firma Košík - Náhradná kotva Basic pre umelé čiary pre lajny šírky 4 cm a 5 cm- 20ks., Náhradná kotva trúbka pre čiary- 20ks. | 28.06.2021 | 11.05.2021 | 152,00 EUR | dobierkou | Materiál - Firma Košík - Náhradná kotva Basic pre umelé čiary pre lajny šírky 4 cm a 5 cm- 20ks., Náhradná kotva trúbka pre čiary- 20ks. |
4034998155 | Linde Gas k.s. | Materiál- Linde Gas k.s.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl | 28.06.2021 | 10.05.2021 | 56,34 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl |
2212000578 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2211013483 - vodné - tržiica od 27.10.2020 do 20.01.2021 | 21.05.2021 | 07.05.2021 | 3,61 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2211013483 - vodné - tržiica od 27.10.2020 do 20.01.2021 |
9920210213 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 323,06 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
22021007 | A-TEC servis s.r.o. | Materiál - A-TEC servis s.r.o. - Hydromotor -315- 1ks. | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 360,00 EUR | PP | Materiál - A-TEC servis s.r.o. - Hydromotor -315- 1ks. |
F142100065 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 63,28 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4921000879 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 127,65 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FV-20865/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému monitorovania: JOHNDEER VK 153 AD, JOHNDEER BR 741 CG, UNC | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 102,60 EUR | PP | Demontáž systému monitorovania: JOHNDEER VK 153 AD, JOHNDEER BR 741 CG, UNC |
20210051 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava MV Mercedes BR 362 CR | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 1.056,72 EUR | PP | Oprava MV Mercedes BR 362 CR |
210191 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 485,77 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
Fa20210128 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
Fa20210183 | EORBIS s. r. o. | Sprostredkovanie školenia bezpečnostný technik | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 480,00 EUR | PP | Sprostredkovanie školenia bezpečnostný technik |
Fa20210073 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
10210099 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 12,5/80-18 14PR IND/OZKA-2ks.,Dem. a mont. os-2x.,Dem.a mont.disk-2x. | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 506,40 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 12,5/80-18 14PR IND/OZKA-2ks.,Dem. a mont. os-2x.,Dem.a mont.disk-2x. |
6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2021 do 19.04.2022 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 1.338,59 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2021 do 19.04.2022 |
6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2021 do 19.04.2022 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 1.129,68 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2021 do 19.04.2022 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 44,61 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2021 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 89,23 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2021 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 446,16 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2021 -uhradené 4.5.2021 - 223,08 EUR - BU -uhradené 21.10.2021 - 223,08 EUR - BU |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 2.676,96 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2021 -uhradené 4.5.2021 - 1 338,48 EUR - BU -uhradené 21.10.2021 - 1 338,48 EUR - BU |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 32,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2021 |
21601175 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.04.2021-15.04.2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 2.933,05 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.04.2021-15.04.2021 |
20210907 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Reklamný baner 1800x8000mm-1ks., Potlač hliníkovej dosky A0-1ks, | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 192,00 EUR | PP | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Reklamný baner 1800x8000mm-1ks., Potlač hliníkovej dosky A0-1ks, |
95030781 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 425,16 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
6210228988 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2021 do 30.04.2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2021 do 30.04.2021 |
521306960 | Slovenská legálna metrológia n.o. | Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie + certifikát o overení | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 417,60 EUR | PP | Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie + certifikát o overení |
8842534935 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2021 - 30.04.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2021 - 30.04.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8842535238 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2021 - 30.04.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2021 - 30.04.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8407422898 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 1.792,68 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
20213028 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 268,22 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
2021003 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba-6,00 hod. | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 288,00 EUR | PP | Zimná údržba-6,00 hod. |
032021 | Vladimír Hašan | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 11.03.2021 do 31.03.2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 11.03.2021 do 31.03.2021 |
032021 | Vladimír Lenk | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 11.03.2021 do 31.03.2021 | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 11.03.2021 do 31.03.2021 |
21034 | Ing. Peter Hančinský - Zvargran | Periodické preskúšanie z bezpečnostných ustanovení podľa STN 05 0610 a/alebo STN 05 0630 (Dušan Auxt-1x., Ivan Vlček-2x., Peter Belko-2x., Ján Šťavina-1x.) | 17.05.2021 | 04.05.2021 | 187,07 EUR | PP | Periodické preskúšanie z bezpečnostných ustanovení podľa STN 05 0610 a/alebo STN 05 0630 (Dušan Auxt-1x., Ivan Vlček-2x., Peter Belko-2x., Ján Šťavina-1x.) |
6612112903 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 02.06.2021 | 04.05.2021 | 11,58 EUR | PP | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Platba mobilom t.č.0905 404 562 na faktúre - Orange s.r.o. - FPO-2021-401-000500 |
710210004 | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - MERKUR SLOVAKIA s.r.o.- BN špulka č.2,4x524m-20ks. | 28.06.2021 | 04.05.2021 | 1.112,15 EUR | dobierkou | Materiál - MERKUR SLOVAKIA s.r.o.- BN špulka č.2,4x524m-20ks. |
2210024858 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 21.05.2021 | 30.04.2021 | 1.342,86 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň Uhradené zálohou - 12.04.2021 - ZLP-2021-503-000046....1 269,- EUR Dňa 31.05.2021 - urobený zápočet ZAP-2021-601-00005 ...na sumu 104,68 € s FPO-2021-401-000334 na ktorej bol preplatok v tejto výške. |
2210024860 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 21.05.2021 | 30.04.2021 | 385,95 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry Uhradené zálohou - 12.04.2021 - ZLP-2021-503-000047...567,-EUR |
2210024789 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021 | 21.05.2021 | 30.04.2021 | 5.727,91 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021 Uhradené zálohou - 12.04.2021 - ZLP-2021-503-000044...5 941,-EUR Preplatok vrátený 28.7.2021...85,36 € |
2210024859 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 21.05.2021 | 30.04.2021 | 2.606,17 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ Uhradené zálohou - 12.04.2021 - ZLP-2021-503-000045...6 060,-EUR Preplatok vo výške 2 932,60 € vrátený na Pod.bank.účet dňa 09.06.2021 |
20210099 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Snímač fázy PMT-1ks. | 19.05.2021 | 29.04.2021 | 108,60 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Snímač fázy PMT-1ks. |
20210105 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Snímač rýchlosti Porter MT-1ks. | 19.05.2021 | 29.04.2021 | 43,88 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Snímač rýchlosti Porter MT-1ks. |
86109785 | Poradca s.r.o. | Poradca 2021 - 13 čísel mesačníka + prílohy (Zákony 2021, Daňové a nedaňové výdavky 2021).... | 19.05.2021 | 28.04.2021 | 72,00 EUR | PP | Poradca 2021 - 13 čísel mesačníka + prílohy (Zákony 2021, Daňové a nedaňové výdavky 2021)....
|
2210360430 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2021 |
20210146 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml-1ks., Štetec plochý PH 1,5-2ks., Alkyton RAL 9005 0,75L-4ks., Silikon vodotesná masa-6ks. | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 83,98 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml-1ks., Štetec plochý PH 1,5-2ks., Alkyton RAL 9005 0,75L-4ks., Silikon vodotesná masa-6ks. |
1220210019 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2021 |
1220210018 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210021 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2021-31.03.2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2021-31.03.2021 |
1220210017 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210020 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 | 04.05.2021 | 26.04.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 |