Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210024789
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000439
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum vystavenia: 06.05.2021
Dátum doručenia: 06.05.2021
Dátum splatnosti: 24.05.2021
Dátum úhrady: 30.04.2021
Predmet:
Suma: 5.727,91 EUR
Suma s DPH: 5.855,64 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2021

Uhradené zálohou - 12.04.2021 - ZLP-2021-503-000044...5 941,-EUR

Preplatok vrátený 28.7.2021...85,36 €