Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
21VF00615 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ 04.02.2022 26.01.2022 67,31 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/
202112009 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. 04.02.2022 26.01.2022 157,92 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal.
2211261542 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 12/2021 04.02.2022 26.01.2022 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 12/2021
21441 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. 04.02.2022 26.01.2022 44,03 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks.
2022/0002 NAVAN s.r.o. Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. 04.02.2022 26.01.2022 825,00 EUR PP Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks.
6220053302 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 04.02.2022 26.01.2022 145,35 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022
2111161619 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 04.02.2022 26.01.2022 3.892,74 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2111161620 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 04.02.2022 26.01.2022 5.387,58 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
FV-82149/2021 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 04.02.2022 24.01.2022 313,32 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021
FVT-2021-120-000301 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 04.02.2022 24.01.2022 175,38 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021
210102479 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 04.02.2022 24.01.2022 630,90 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
2021/033 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. 04.02.2022 24.01.2022 3.197,16 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod.
21604277 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 04.02.2022 24.01.2022 3.395,24 EUR PP PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021
20210794 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 04.02.2022 24.01.2022 256,50 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
2021596 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 04.02.2022 24.01.2022 2.034,23 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021
06426030 ŠPORTFINAL s. r. o. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever 04.02.2022 24.01.2022 313.002,31 EUR PP Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever
121084756 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks 04.02.2022 24.01.2022 374,18 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks
121084757 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks 04.02.2022 24.01.2022 8.247,45 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks
2123160871 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 04.02.2022 24.01.2022 131,16 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021
310210004 Zebra Group s.r.o. Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA 04.02.2022 24.01.2022 100,88 EUR PP Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA
F142100244 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 04.02.2022 21.01.2022 98,73 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
8297339910 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 04.02.2022 21.01.2022 124,90 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021
8297391160 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 04.02.2022 21.01.2022 0,12 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2211320015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 04.02.2022 21.01.2022 817,64 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021
139278340 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 21.01.2022 17,40 EUR PP

Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha

139278341 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 21.01.2022 17,40 EUR PP Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
21100065 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) 04.02.2022 12.01.2022 36,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021)
2022010231 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba 11.03.2022 11.01.2022 84,00 EUR PP Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba
2210077310 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 04.02.2022 31.12.2021 4.870,09 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000087 - 06.12.2021 - 6060,- EUR - BU
  • urobený zápočet dňa 28.03.2022  - ZAP-2022-601-00004 s FPO-2022-401-000216...323,13 EUR a s FPO-2022-401-000217...55,67 EUR
  • urobený zápočet dňa 30.05.2022  - ZAP-2022-601-000007 s FPO-2021-401-001445...378,96 EUR
  • preplatok vrátený na náš PU dňa 11.08.2021....170,63 EUR
2210077311 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 04.02.2022 31.12.2021 503,68 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000089 - 06.12.2021 - 567,- EUR - BU
  • vrátené na náš BU dňa  17.3.2022    30,90 €
FR FR/301 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za december 2021 04.02.2022 31.12.2021 120,54 EUR zápočet ZAP-2021-601-000017

SMS - za december 2021

- zápočet s OPA-2021-301-000041

2021120794 Slovenská komora exekútorov Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... 04.02.2022 31.12.2021 6,60 EUR PP Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií .........
110210012 Deals Management, a.s. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks 04.02.2022 31.12.2021 100.000,00 EUR PP

Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks

- uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu  - 95 000,- €  /doklad doručený na TS 31.12.2021/

110210015 Deals Management, a.s. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. 04.02.2022 31.12.2021 106.458,47 EUR PP

Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.

- uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu  - 101 135,55 €  /doklad doručený na TS 31.12.2021/

210168 ALL-SIG,spol.s r.o. Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. 04.02.2022 30.12.2021 590,04 EUR PP Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne.
2021156 B.R.A. Company s r.o. Servisné práce na rolbe ENGO RW LX po 750 Mth - ZŠ Brezno 04.02.2022 30.12.2021 654,72 EUR PP Servisné práce na rolbe ENGO RW LX po 750 Mth - ZŠ Brezno
2112132268 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2022 04.02.2022 30.12.2021 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2022
211001 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál/DDHM/ 04.02.2022 30.12.2021 360,24 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál/DDHM/
210966 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 04.02.2022 30.12.2021 259,27 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál
12121041 ENGO, s.r.o. Materiál- ENGO s.r.o.- TT-00298-rw:Mirador Xtra 5l-1ks. 04.02.2022 30.12.2021 402,00 EUR PP Materiál- ENGO s.r.o.- TT-00298-rw:Mirador Xtra 5l-1ks.
5190053233 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2022 do 31.12.2022 04.02.2022 30.12.2021 65,00 EUR PP Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2022 do 31.12.2022
210102376 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 04.02.2022 30.12.2021 1.455,99 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
FA210178 Marek Hlaváčik kominárske služby Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS 04.02.2022 30.12.2021 652,30 EUR PP Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS
11210582 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 27,96 t., Asfalt AC 16 Ložná 50/70 II,R, B-12- 18,50 t 04.02.2022 30.12.2021 2.895,62 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 27,96 t., Asfalt AC 16 Ložná 50/70 II,R, B-12- 18,50 t
11210607 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 O 50/70 II,B-1- 10,12 t. 04.02.2022 30.12.2021 785,71 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 O 50/70 II,B-1- 10,12 t.
20210028 MONIMO, s. r. o. Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov. 04.02.2022 30.12.2021 800,00 EUR PP Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov.
16/2021 MVDr. Remiar Pavel Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) 04.02.2022 30.12.2021 301,50 EUR PP Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat)
5654701552 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2021 04.02.2022 30.12.2021 315,29 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2021
21604091 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.12.2021-15.12.2021 04.02.2022 30.12.2021 4.108,73 EUR PP PHM - Petroltrans -01.12.2021-15.12.2021
20210116 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-378,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. 04.02.2022 30.12.2021 271,30 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-378,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-3ks.
20210117 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-300kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. 04.02.2022 30.12.2021 240,60 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-300kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks.
20211284 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-4- 117,60t., Štrk frakcia 8-16- 19,90t., Štrk frakcia 4-8- 109,80t 04.02.2022 30.12.2021 2.819,22 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-4- 117,60t., Štrk frakcia 8-16- 19,90t., Štrk frakcia 4-8- 109,80t
20211310 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 120,50t 04.02.2022 30.12.2021 1.373,70 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 120,50t
21302 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 04.02.2022 30.12.2021 2.126,31 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
210018 Henrich Sedláček Henrich Sedláček - výroba kľúčov, materiál - popiska jednostranná 04.02.2022 30.12.2021 112,00 EUR PP Henrich Sedláček - výroba kľúčov, materiál - popiska jednostranná
8422069797 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 04.02.2022 30.12.2021 2.429,68 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2021333 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 30,070 t 04.02.2022 30.12.2021 2.796,51 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 30,070 t
139274093 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 30.12.2021 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
139277239 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 30.12.2021 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
139277240 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 30.12.2021 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
21640 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l-804,00 ks. 04.02.2022 30.12.2021 742,90 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l-804,00 ks.
137/2021 Zdenka Podhorcová - GEMO Zdenka Podhorcová - Oprava 1100l pozinkovaných kontajnerov -2ks. 04.02.2022 30.12.2021 384,00 EUR PP Zdenka Podhorcová - Oprava 1100l pozinkovaných kontajnerov -2ks.
20212289 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. 04.02.2022 30.12.2021 34,65 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.
2100554 3H Slovakia s.r.o. Oprava riadenia 30.12.2021 29.12.2021 516,00 EUR PP Oprava riadenia
9920210965 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 30.12.2021 29.12.2021 21,77 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
200214157 Banskobystrický pivovar, a.s Tovar-Banskobystrický pivovar, a.s.- Urpiner pivo 30.12.2021 29.12.2021 932,63 EUR PP Tovar-Banskobystrický pivovar, a.s.- Urpiner pivo
071/2021 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná skúška el. mostového žeriava 3,2 T-1ks., Odborná prehliadka hydr. kanálového zdviháka KZ-1ks. 30.12.2021 29.12.2021 142,00 EUR PP Odborná skúška el. mostového žeriava 3,2 T-1ks., Odborná prehliadka hydr. kanálového zdviháka KZ-1ks.
1220210104 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021, Preddavok na prevádzkové náklady 30.12.2021 29.12.2021 4.000,00 EUR PP

Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021, Preddavok na prevádzkové náklady

 - uhradené 27.12.2021 - 4 800,- EUR 

  • interný doklad - IDU-2022-800-000118...dňa 30.04.2022....1 500,- EUR /Žiadosť o dotáciu podal prenajímateľ v mene nájomcu, ale na účet prenajímateľa. Platí zásada, že nárok na dotáciu má nájomca.....Na základe schválenia dotácie platba faktúry./
  • 1 500,- EUR .........vrátené dňa.....
1021352193 Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. Sevisná prehliadka - BR 315 CK 30.12.2021 29.12.2021 285,30 EUR PP Sevisná prehliadka - BR 315 CK
2211122091 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas 30.12.2021 29.12.2021 221,40 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas
2021087 Vrbovský Ivan - BORKA Materiál - Ivan Vrbovský - BORKA- Skrinka pre TV na stenu-1ks. 30.12.2021 29.12.2021 280,00 EUR PP Materiál - Ivan Vrbovský - BORKA- Skrinka pre TV na stenu-1ks.
10210846 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 30.12.2021 29.12.2021 803,73 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
10210913 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 30.12.2021 29.12.2021 316,96 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
Fa20210625 EORBIS s. r. o. Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby: "Objekt Technických služieb - Administratívna budova, garáže, šatne, archív" 30.12.2021 28.12.2021 3.420,00 EUR PP Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby: "Objekt Technických služieb - Administratívna budova, garáže, šatne, archív"
20210260 ersor s.r.o. Filmovanie a life stream 4. adventných nedelí 30.12.2021 28.12.2021 1.056,00 EUR PP Filmovanie a life stream 4. adventných nedelí
210126 Mako plus s.r.o. Technické zabezpečenie adventu 2021 30.12.2021 28.12.2021 540,00 EUR PP Technické zabezpečenie adventu 2021
21603943 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.11.2021-30.11.2021 30.12.2021 28.12.2021 3.987,53 EUR PP PHM - Petroltrans -16.11.2021-30.11.2021
20211148 Strojspiš, spol. s r.o. Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS 30.12.2021 28.12.2021 4.980,00 EUR PP Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS
2113325096 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 09.12.2021 do 18.12.2021) 04.02.2022 28.12.2021 10,00 EUR hotovosť Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 09.12.2021 do 18.12.2021)
F142100233 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 30.12.2021 27.12.2021 36,51 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4921004628 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 30.12.2021 27.12.2021 709,81 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FVT-2021-120-000261 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2021 + servisné práce-prečistenie a údržba/oprava tlačiarne 30.12.2021 27.12.2021 219,22 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2021 + servisné práce-prečistenie a údržba/oprava tlačiarne
FVS-2021-110-000276 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2021-30.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 146,15 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2021-30.11.2021
Fa20210598 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 30.12.2021 27.12.2021 584,60 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2211161461 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 11/2021
202117 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie " Adventné nedele" 30.12.2021 27.12.2021 1.200,00 EUR PP Ozvučenie " Adventné nedele"
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dokončiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2021 do 30.03.2022 30.12.2021 27.12.2021 1.605,75 EUR PP Dokončiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2021 do 30.03.2022
6812917647 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2022 do 31.12.2022 30.12.2021 27.12.2021 272,97 EUR PP Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2022 do 31.12.2022
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2021 30.12.2021 27.12.2021 573,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2021
2021/0192 NAVAN s.r.o. Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks. 30.12.2021 27.12.2021 1.056,00 EUR PP Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks.
2110738 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021
2110790 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 7,50 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021
2021547 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 2.217,23 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021
2021208 SERVIS ČOV s. r. o. Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/ 30.12.2021 27.12.2021 2.520,00 EUR PP Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/
8295486327 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 124,92 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021
8295539608 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 30.12.2021 27.12.2021 0,48 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
6210696938 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 30.12.2021 27.12.2021 145,47 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021
8707479325 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 30.12.2021 27.12.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707479588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 30.12.2021 27.12.2021 1.457,77 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
2211285033 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 1.639,38 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021
2211282131 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 10,91 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021
2211282133 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 501,26 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021
2211282132 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 1.749,23 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021
2111161493 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 30.12.2021 27.12.2021 3.375,72 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2111161494 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 30.12.2021 27.12.2021 5.106,58 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
2123160803 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 209,58 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021
2020210058 Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/ 30.12.2021 27.12.2021 864,00 EUR PP Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/
5118002045 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky 04.02.2022 21.12.2021 156,04 EUR hotovosť CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky
21/0042 PB-Trans, s.r.o. Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI. 04.02.2022 20.12.2021 959,72 EUR hotovosť Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI.
2210072537 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 30.12.2021 16.12.2021 515,64 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000083 dňa 04.11.2021    567,- €
  • preplatok vrátený dňa 17.03.2022      18,94 €
FV-74814/2021 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021 30.12.2021 15.12.2021 312,80 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021
20210484 ČS MAZORNÍk, s.r.o. Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD 30.12.2021 15.12.2021 361,28 EUR PP Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD
P1/2021/18191 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,... 30.12.2021 15.12.2021 1.656,63 EUR PP Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,...
2021134079 DEXOLL, s. r. o. Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks. 30.12.2021 15.12.2021 651,71 EUR PP Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks.
2210072535 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 30.12.2021 15.12.2021 1.983,32 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

-uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000084 - 04.11.2021 - BU....1 269,- €

- uhradené dňa  15.12.2021 - PU.....776,04 € 

2210072536 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 30.12.2021 15.12.2021 6.897,52 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

-uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000082 - 04.11.2021 - BU....6 060,- €

- uhradené dňa  15.12.2021 - PU.....1 187,58 € 

2210073509 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021 30.12.2021 15.12.2021 8.724,87 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021

-uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000081 - 04.11.2021 - BU....7 242,- €

- uhradené dňa  15.12.2021 - PU.....1 577,23 € 

10210536 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. 30.12.2021 15.12.2021 214,40 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.
10210520 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks. 30.12.2021 15.12.2021 448,05 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks.
1220210097 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 30.12.2021 15.12.2021 146,62 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220210098 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 30.12.2021 15.12.2021 195,26 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220210099 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021 30.12.2021 15.12.2021 136,33 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021
1220210100 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 30.12.2021 15.12.2021 840,07 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021
1220210101 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 30.12.2021 15.12.2021 1.171,95 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021
04102021 Mário Fančovič Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie 30.12.2021 15.12.2021 600,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie
21403 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t 30.12.2021 15.12.2021 439,56 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t
202100516 Mesto Brezno Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. 30.12.2021 15.12.2021 285,25 EUR PP Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021.
BR2110 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za november 2021 30.12.2021 15.12.2021 106,96 EUR PP SMS - za november 2021
20211261 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t. 30.12.2021 15.12.2021 49,43 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t.
20211262 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/ 30.12.2021 15.12.2021 297,54 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/
121077890 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks 30.12.2021 15.12.2021 428,74 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks
121077891 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks 30.12.2021 15.12.2021 8.949,03 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks
2102000514 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021 30.12.2021 15.12.2021 130,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021
200100/21 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os. 04.02.2022 15.12.2021 50,00 EUR PP Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os.
9920210862 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 30.12.2021 14.12.2021 593,33 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
F142100216 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 30.12.2021 14.12.2021 195,22 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
210905 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 30.12.2021 14.12.2021 210,79 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál
210879 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 30.12.2021 14.12.2021 418,87 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál
FV21024 Geo-Ferrys,s.r.o. Hydrogeologický posudok - odvodňovacie vrty futbalový štadión Brezno 30.12.2021 14.12.2021 1.728,00 EUR PP Hydrogeologický posudok - odvodňovacie vrty futbalový štadión Brezno
FVT-2021-790-001771 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-kameň značkovací 7,7x7,7x8 červený-2016,00ks.,CHYŽBET paleta-2ks., AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks., Vykládka tovaru Iveco-2x. 30.12.2021 14.12.2021 1.136,88 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-kameň značkovací 7,7x7,7x8 červený-2016,00ks.,CHYŽBET paleta-2ks., AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks., Vykládka tovaru Iveco-2x.
21VF00507 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava 30.12.2021 14.12.2021 1.802,13 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava
10210471 KAME s.r.o. Servisné práce-Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Radiálna záplata rema 110-2ks. 30.12.2021 14.12.2021 53,08 EUR PP Servisné práce-Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Radiálna záplata rema 110-2ks.
10210487 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x. 30.12.2021 14.12.2021 424,05 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x.
11210519 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 7,86 t. 30.12.2021 14.12.2021 518,00 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 7,86 t.
45/2021 Miroslav Pacera - AUTO PULZ Práca na žeriave - osádzanie Vianočného stromčeka - námestie Brezno 30.12.2021 14.12.2021 114,00 EUR PP Práca na žeriave - osádzanie Vianočného stromčeka - námestie Brezno
20210730 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ 30.12.2021 14.12.2021 406,32 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/
210100167 ROLTA MAX s.r.o. Materiál- ROLTA MAX s.r.o.- Akumulátorový postrekovač RY 18 FGA-2ks., Nabíjačka+akumulátor RC18120-125-2ks. 30.12.2021 14.12.2021 436,50 EUR PP Materiál- ROLTA MAX s.r.o.- Akumulátorový postrekovač RY 18 FGA-2ks., Nabíjačka+akumulátor RC18120-125-2ks.
2021289 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 52,630 t 30.12.2021 14.12.2021 5.286,16 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 52,630 t
139274094 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 30.12.2021 14.12.2021 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
3619762 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG 30.12.2021 14.12.2021 555,67 EUR PP Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG
2102000466 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2021 30.12.2021 14.12.2021 130,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2021
1520210001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1520210001 - refaktúrácia služieb - nákladov za plyn r. 2020 / Dobropis SPP č.8920032815 vzťahujúci sa k tejto faktúre/ 30.12.2021 13.12.2021 773,87 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1520210001 - refaktúrácia služieb - nákladov za plyn r. 2020 / Dobropis SPP č.8920032815 vzťahujúci sa k tejto faktúre/
210113847 REMANTE GROUP s.r.o. Oprava riadiacej jednotky 30.12.2021 13.12.2021 337,00 EUR hotovosť Oprava riadiacej jednotky
2111132798 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2021 30.12.2021 09.12.2021 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2021
VF2021044 Katarína Piliarová Zdravotný orez a väzba drevín v meste Brezno na uliciach Pionierska a Švermova. 30.12.2021 09.12.2021 7.500,00 EUR PP Zdravotný orez a väzba drevín v meste Brezno na uliciach Pionierska a Švermova.
VF2021043 Katarína Piliarová Výrub drevín na základe rozhodnutia č.MSÚ-202/10752-09 30.12.2021 09.12.2021 2.499,60 EUR PP Výrub drevín na základe rozhodnutia č.MSÚ-202/10752-09
8446021015 Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava Dokončovacie práce - úpravy povrchov objektu materskej školy, ul. Nálepkova 50, Brezno. 30.12.2021 09.12.2021 179.259,97 EUR PP Dokončovacie práce - úpravy povrchov objektu materskej školy, ul. Nálepkova 50, Brezno.
5650043229 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2021 30.12.2021 09.12.2021 317,66 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2021
21/0040 PB-Trans, s.r.o. Príprava na STK FORD TRANSIT BR 828 BZ, dekarbonizácia 30.12.2021 09.12.2021 411,60 EUR PP Príprava na STK FORD TRANSIT BR 828 BZ, dekarbonizácia
077 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text - doplnková tabuľka "Okres.súd, ZAMESTNANCI, PO-PIA 6-8"-1,70bm., Rezaný červená šípka - doplnková tabuľka-4ks. 30.12.2021 08.12.2021 77,62 EUR PP ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text - doplnková tabuľka "Okres.súd, ZAMESTNANCI, PO-PIA 6-8"-1,70bm., Rezaný červená šípka - doplnková tabuľka-4ks.
080 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepky A3-4x50ks-200ks.,Tlač samolepky A4-50ks.,Tabuľky A4 "Zákaz vodenia psov"-5ks.,Výroba tabuľky A4 "Pozor šmýka sa..."+grafické spracovanie-3ks. 30.12.2021 08.12.2021 1.199,40 EUR PP ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepky A3-4x50ks-200ks.,Tlač samolepky A4-50ks.,Tabuľky A4 "Zákaz vodenia psov"-5ks.,Výroba tabuľky A4 "Pozor šmýka sa..."+grafické spracovanie-3ks.
F142100211 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 30.12.2021 08.12.2021 869,39 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2211100035 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (07.11.2021) 30.12.2021 08.12.2021 40,57 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (07.11.2021)
1532107037 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (21.11.2021) 30.12.2021 08.12.2021 31,75 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (21.11.2021)
Fa20210567 EORBIS s. r. o. Základné školenie obsluhy motorovej píly-2os.,Opakované školenie obsluhy motorovej píly-1os. 30.12.2021 08.12.2021 300,00 EUR PP Základné školenie obsluhy motorovej píly-2os.,Opakované školenie obsluhy motorovej píly-1os.
Fa20210536 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 30.12.2021 08.12.2021 584,60 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2111069 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (06.11.2021) 30.12.2021 08.12.2021 25,87 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (06.11.2021)
2111070 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (06.11.2021) 30.12.2021 08.12.2021 49,10 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (06.11.2021)
2111162 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (14.11.2021) 30.12.2021 08.12.2021 37,93 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (14.11.2021)
02122021 Pavel Žilík Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Putujúci Mikuláš - animačný program dňa 06.12.2021 od 15:00 hod. - 18:00 hod 30.12.2021 08.12.2021 200,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Putujúci Mikuláš - animačný program dňa 06.12.2021 od 15:00 hod. - 18:00 hod
21603708 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.11.2021-15.11.2021 30.12.2021 08.12.2021 3.956,96 EUR PP PHM - Petroltrans -01.11.2021-15.11.2021
20210133 STK Brezno s.r.o. Prevedenie STK+EK MV BR 293 CD LIAZ - 1ks. 30.12.2021 08.12.2021 106,20 EUR PP Prevedenie STK+EK MV BR 293 CD LIAZ - 1ks.
21520 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 30.12.2021 08.12.2021 2.374,78 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
10210767 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 30.12.2021 08.12.2021 236,57 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
5213308019 ALZA.cz.a.s Materiál- Alza. cz a.s. - WiFi extender TP-LINK RE200 AC750 Dual Band-2ks./OTE/ 04.01.2022 08.12.2021 48,33 EUR dobierkou Materiál- Alza. cz a.s. - WiFi extender TP-LINK RE200 AC750 Dual Band-2ks./OTE/
210020 DISAM s.r.o. Hracia zostava Chropyne vrát.laz., nerez, šmýkačka+montáž-1ks., Pieskovisko 6-boké so sementov+montáž /KT zdroj 52 06.2.0-8.2/ 30.12.2021 07.12.2021 17.811,60 EUR PP Hracia zostava Chropyne vrát.laz., nerez, šmýkačka+montáž-1ks., Pieskovisko 6-boké so sementov+montáž /KT zdroj 52 06.2.0-8.2/
2109086 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chyby ( 19.09.2021) 30.12.2021 06.12.2021 27,94 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chyby ( 19.09.2021)
8707442741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 30.12.2021 06.12.2021 1.457,77 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8707442478 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 30.12.2021 06.12.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8422066598 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 30.12.2021 06.12.2021 2.190,25 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
15122021 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Online legislatívno-informačný seminár "Stravovanie zamestnancov a zmena zdaňovania príspevku na stravovanie od 1.1.2022" - 1 osoba - 15. decembra 2021 30.12.2021 06.12.2021 15,00 EUR PP Online legislatívno-informačný seminár "Stravovanie zamestnancov a zmena zdaňovania príspevku na stravovanie od 1.1.2022" - 1 osoba - 15. decembra 2021
08122021 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Online seminár "Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022" - 1 osoba - 08. decembra 2021 30.12.2021 06.12.2021 39,00 EUR PP Online seminár "Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022" - 1 osoba - 08. decembra 2021
FVT-2021-790-001246 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FVT-2021-790-001246 - CHYŽBET paleta - 10 ks, PREMAC - paleta - 3ks 30.12.2021 03.12.2021 156,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FVT-2021-790-001246 - CHYŽBET paleta - 10 ks, PREMAC - paleta - 3ks
SPF21437882 B2B Partner s.r.o. Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks 30.12.2021 01.12.2021 223,20 EUR dobierkou Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks
SI-LIC-2021-200-000434 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.12.2021 do 03.03.2022 30.12.2021 01.12.2021 1.055,79 EUR PP

Licenčný poplatok - od 04.12.2021 do 03.03.2022

-uhradená zálohou - ZLP-2021-503-000085...1083,60 € - 01.12.2021

2211100067 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (12.11.2021 a 11.11.2021) 02.12.2021 01.12.2021 269,02 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (12.11.2021 a 11.11.2021)
2211100151 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (19.11.2021) 02.12.2021 01.12.2021 92,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (19.11.2021)
2211100190 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (14.11.2021) 02.12.2021 01.12.2021 67,92 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (14.11.2021)
202100762 JRK Slovensko s.r.o. Školenie na kompostáreň 02.12.2021 01.12.2021 75,00 EUR PP Školenie na kompostáreň
6210635413 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2021 do 30.11.2021 + Internet Vyhliadková veža, zriaďovací poplatok, paušálny poplatok od 15.10.2021 do 30.11.2021 02.12.2021 01.12.2021 682,57 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2021 do 30.11.2021 + Internet Vyhliadková veža, zriaďovací poplatok, paušálny poplatok od 15.10.2021 do 30.11.2021
30112021 Miroslav Balcar - HOCKEY SHOP Odpustenie najmu v suvislosti s COVID-19/Miroslav Balcar-Hockey shop- IČO:33923981/ - za obdobie sťaženého užívania od 01.02.2021 do 31.03.2021 02.12.2021 30.11.2021 163,23 EUR PP Odpustenie najmu v suvislosti s COVID-19/Miroslav Balcar-Hockey shop- IČO:33923981/ - za obdobie sťaženého užívania od 01.02.2021 do 31.03.2021
927512021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Predpis vrátenia - poskytnutej dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskorš.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19- nájomca Miroslav Balcar /IČO:33923981/ 02.12.2021 30.11.2021 213,03 EUR PP Predpis vrátenia - poskytnutej dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskorš.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19- nájomca Miroslav Balcar /IČO:33923981/
139273053 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín 02.12.2021 29.11.2021 135,63 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín
139273052 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín 02.12.2021 29.11.2021 135,63 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín
139270900 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 02.12.2021 29.11.2021 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
21519 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 02.12.2021 29.11.2021 1.163,04 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
202113214 AUTORICAMBI s. r. o. Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Listová pružina Fiat Ducato od 2006 zadná, 2-listová, semiparabolická-1ks. 30.12.2021 29.11.2021 160,02 EUR dobierkou Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Listová pružina Fiat Ducato od 2006 zadná, 2-listová, semiparabolická-1ks.
2111161366 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 02.12.2021 25.11.2021 3.767,90 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
2111161365 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 02.12.2021 25.11.2021 2.425,67 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2123160735 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2021 02.12.2021 25.11.2021 290,76 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2021