Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21VF00615 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 67,31 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ |
202112009 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 157,92 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. |
2211261542 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2021 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2021 |
21441 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 44,03 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. |
2022/0002 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 825,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. |
6220053302 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 |
2111161619 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 3.892,74 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2111161620 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 5.387,58 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
FV-82149/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 313,32 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 |
FVT-2021-120-000301 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 |
210102479 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 630,90 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
2021/033 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 3.197,16 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. |
21604277 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 3.395,24 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 |
20210794 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 256,50 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2021596 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 2.034,23 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 |
06426030 | ŠPORTFINAL s. r. o. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 313.002,31 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever |
121084756 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 374,18 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks |
121084757 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 8.247,45 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks |
2123160871 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 131,16 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 |
310210004 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 100,88 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
F142100244 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 98,73 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
8297339910 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 124,90 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 |
8297391160 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 0,12 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2211320015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 817,64 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 |
139278340 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 17,40 EUR | PP | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
139278341 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 17,40 EUR | PP | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
21100065 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) | 04.02.2022 | 12.01.2022 | 36,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) |
2022010231 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba | 11.03.2022 | 11.01.2022 | 84,00 EUR | PP | Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba |
2210077310 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 4.870,09 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
2210077311 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 503,68 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
FR FR/301 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za december 2021 | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 120,54 EUR | zápočet ZAP-2021-601-000017 | SMS - za december 2021 - zápočet s OPA-2021-301-000041 |
2021120794 | Slovenská komora exekútorov | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 6,60 EUR | PP | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... |
110210012 | Deals Management, a.s. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 100.000,00 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks - uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu - 95 000,- € /doklad doručený na TS 31.12.2021/ |
110210015 | Deals Management, a.s. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 106.458,47 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. - uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu - 101 135,55 € /doklad doručený na TS 31.12.2021/ |
210168 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 590,04 EUR | PP | Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. |
2021156 | B.R.A. Company s r.o. | Servisné práce na rolbe ENGO RW LX po 750 Mth - ZŠ Brezno | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 654,72 EUR | PP | Servisné práce na rolbe ENGO RW LX po 750 Mth - ZŠ Brezno |
2112132268 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2022 | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2022 |
211001 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál/DDHM/ | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 360,24 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál/DDHM/ |
210966 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 259,27 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
12121041 | ENGO, s.r.o. | Materiál- ENGO s.r.o.- TT-00298-rw:Mirador Xtra 5l-1ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 402,00 EUR | PP | Materiál- ENGO s.r.o.- TT-00298-rw:Mirador Xtra 5l-1ks. |
5190053233 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2022 do 31.12.2022 | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 65,00 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
210102376 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 1.455,99 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
FA210178 | Marek Hlaváčik kominárske služby | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 652,30 EUR | PP | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
11210582 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 27,96 t., Asfalt AC 16 Ložná 50/70 II,R, B-12- 18,50 t | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2.895,62 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 27,96 t., Asfalt AC 16 Ložná 50/70 II,R, B-12- 18,50 t |
11210607 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 O 50/70 II,B-1- 10,12 t. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 785,71 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 O 50/70 II,B-1- 10,12 t. |
20210028 | MONIMO, s. r. o. | Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 800,00 EUR | PP | Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov. |
16/2021 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 301,50 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
5654701552 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2021 | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 315,29 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2021 |
21604091 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.12.2021-15.12.2021 | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 4.108,73 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.12.2021-15.12.2021 |
20210116 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-378,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 271,30 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-378,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. |
20210117 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-300kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 240,60 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-300kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. |
20211284 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-4- 117,60t., Štrk frakcia 8-16- 19,90t., Štrk frakcia 4-8- 109,80t | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2.819,22 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-4- 117,60t., Štrk frakcia 8-16- 19,90t., Štrk frakcia 4-8- 109,80t |
20211310 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 120,50t | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 1.373,70 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 120,50t |
21302 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2.126,31 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
210018 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček - výroba kľúčov, materiál - popiska jednostranná | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 112,00 EUR | PP | Henrich Sedláček - výroba kľúčov, materiál - popiska jednostranná |
8422069797 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2.429,68 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2021333 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 30,070 t | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2.796,51 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 30,070 t |
139274093 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
139277239 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
139277240 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
21640 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l-804,00 ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 742,90 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l-804,00 ks. |
137/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Zdenka Podhorcová - Oprava 1100l pozinkovaných kontajnerov -2ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 384,00 EUR | PP | Zdenka Podhorcová - Oprava 1100l pozinkovaných kontajnerov -2ks. |
20212289 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 34,65 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. |
2100554 | 3H Slovakia s.r.o. | Oprava riadenia | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 516,00 EUR | PP | Oprava riadenia |
9920210965 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 21,77 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
200214157 | Banskobystrický pivovar, a.s | Tovar-Banskobystrický pivovar, a.s.- Urpiner pivo | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 932,63 EUR | PP | Tovar-Banskobystrický pivovar, a.s.- Urpiner pivo |
071/2021 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška el. mostového žeriava 3,2 T-1ks., Odborná prehliadka hydr. kanálového zdviháka KZ-1ks. | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 142,00 EUR | PP | Odborná skúška el. mostového žeriava 3,2 T-1ks., Odborná prehliadka hydr. kanálového zdviháka KZ-1ks. |
1220210104 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021, Preddavok na prevádzkové náklady - uhradené 27.12.2021 - 4 800,- EUR
|
1021352193 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Sevisná prehliadka - BR 315 CK | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 285,30 EUR | PP | Sevisná prehliadka - BR 315 CK |
2211122091 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 221,40 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas |
2021087 | Vrbovský Ivan - BORKA | Materiál - Ivan Vrbovský - BORKA- Skrinka pre TV na stenu-1ks. | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 280,00 EUR | PP | Materiál - Ivan Vrbovský - BORKA- Skrinka pre TV na stenu-1ks. |
10210846 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 803,73 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10210913 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 316,96 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
Fa20210625 | EORBIS s. r. o. | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby: "Objekt Technických služieb - Administratívna budova, garáže, šatne, archív" | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 3.420,00 EUR | PP | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby: "Objekt Technických služieb - Administratívna budova, garáže, šatne, archív" |
20210260 | ersor s.r.o. | Filmovanie a life stream 4. adventných nedelí | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 1.056,00 EUR | PP | Filmovanie a life stream 4. adventných nedelí |
210126 | Mako plus s.r.o. | Technické zabezpečenie adventu 2021 | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 540,00 EUR | PP | Technické zabezpečenie adventu 2021 |
21603943 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2021-30.11.2021 | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 3.987,53 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2021-30.11.2021 |
20211148 | Strojspiš, spol. s r.o. | Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 4.980,00 EUR | PP | Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS |
2113325096 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 09.12.2021 do 18.12.2021) | 04.02.2022 | 28.12.2021 | 10,00 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 09.12.2021 do 18.12.2021) |
F142100233 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 36,51 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4921004628 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 709,81 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FVT-2021-120-000261 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2021 + servisné práce-prečistenie a údržba/oprava tlačiarne | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 219,22 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2021 + servisné práce-prečistenie a údržba/oprava tlačiarne |
FVS-2021-110-000276 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2021-30.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2021-30.11.2021 |
Fa20210598 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 584,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2211161461 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2021 |
202117 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie " Adventné nedele" | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.200,00 EUR | PP | Ozvučenie " Adventné nedele" |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Dokončiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2021 do 30.03.2022 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.605,75 EUR | PP | Dokončiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2021 do 30.03.2022 |
6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2022 do 31.12.2022 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 573,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2021 |
2021/0192 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks. | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.056,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks. |
2110738 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021 |
2110790 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 7,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021 |
2021547 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 2.217,23 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021 |
2021208 | SERVIS ČOV s. r. o. | Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/ | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 2.520,00 EUR | PP | Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/ |
8295486327 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 124,92 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021 |
8295539608 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 0,48 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6210696938 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 145,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 |
8707479325 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707479588 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2211285033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.639,38 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021 |
2211282131 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 10,91 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021 |
2211282133 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 501,26 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 |
2211282132 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.749,23 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 |
2111161493 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 3.375,72 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2111161494 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 5.106,58 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2123160803 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 209,58 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021 |
2020210058 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/ | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 864,00 EUR | PP | Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/ |
5118002045 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky | 04.02.2022 | 21.12.2021 | 156,04 EUR | hotovosť | CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky |
21/0042 | PB-Trans, s.r.o. | Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI. | 04.02.2022 | 20.12.2021 | 959,72 EUR | hotovosť | Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI. |
2210072537 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 30.12.2021 | 16.12.2021 | 515,64 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
FV-74814/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 312,80 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021 |
20210484 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 361,28 EUR | PP | Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD |
P1/2021/18191 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,... | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1.656,63 EUR | PP | Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,... |
2021134079 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 651,71 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks. |
2210072535 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1.983,32 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000084 - 04.11.2021 - BU....1 269,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....776,04 € |
2210072536 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 6.897,52 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000082 - 04.11.2021 - BU....6 060,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....1 187,58 € |
2210073509 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 8.724,87 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021 -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000081 - 04.11.2021 - BU....7 242,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....1 577,23 € |
10210536 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 214,40 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. |
10210520 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 448,05 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks. |
1220210097 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 146,62 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210098 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 195,26 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210099 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 136,33 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021 |
1220210100 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 840,07 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 |
1220210101 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 |
04102021 | Mário Fančovič | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie |
21403 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 439,56 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t |
202100516 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. |
BR2110 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 106,96 EUR | PP | SMS - za november 2021 |
20211261 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 49,43 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t. |
20211262 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/ | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 297,54 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/ |
121077890 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 428,74 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks |
121077891 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 8.949,03 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks |
2102000514 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021 |
200100/21 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os. | 04.02.2022 | 15.12.2021 | 50,00 EUR | PP | Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os. |
9920210862 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 593,33 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142100216 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 195,22 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
210905 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 210,79 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
210879 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 418,87 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
FV21024 | Geo-Ferrys,s.r.o. | Hydrogeologický posudok - odvodňovacie vrty futbalový štadión Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1.728,00 EUR | PP | Hydrogeologický posudok - odvodňovacie vrty futbalový štadión Brezno |
FVT-2021-790-001771 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-kameň značkovací 7,7x7,7x8 červený-2016,00ks.,CHYŽBET paleta-2ks., AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks., Vykládka tovaru Iveco-2x. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1.136,88 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-kameň značkovací 7,7x7,7x8 červený-2016,00ks.,CHYŽBET paleta-2ks., AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks., Vykládka tovaru Iveco-2x. |
21VF00507 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1.802,13 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
10210471 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Radiálna záplata rema 110-2ks. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 53,08 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Radiálna záplata rema 110-2ks. |
10210487 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 424,05 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x. |
11210519 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 7,86 t. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 518,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 7,86 t. |
45/2021 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave - osádzanie Vianočného stromčeka - námestie Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 114,00 EUR | PP | Práca na žeriave - osádzanie Vianočného stromčeka - námestie Brezno |
20210730 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 406,32 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ |
210100167 | ROLTA MAX s.r.o. | Materiál- ROLTA MAX s.r.o.- Akumulátorový postrekovač RY 18 FGA-2ks., Nabíjačka+akumulátor RC18120-125-2ks. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 436,50 EUR | PP | Materiál- ROLTA MAX s.r.o.- Akumulátorový postrekovač RY 18 FGA-2ks., Nabíjačka+akumulátor RC18120-125-2ks. |
2021289 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 52,630 t | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 5.286,16 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 52,630 t |
139274094 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
3619762 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 555,67 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
2102000466 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2021 | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2021 |
1520210001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1520210001 - refaktúrácia služieb - nákladov za plyn r. 2020 / Dobropis SPP č.8920032815 vzťahujúci sa k tejto faktúre/ | 30.12.2021 | 13.12.2021 | 773,87 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1520210001 - refaktúrácia služieb - nákladov za plyn r. 2020 / Dobropis SPP č.8920032815 vzťahujúci sa k tejto faktúre/ |
210113847 | REMANTE GROUP s.r.o. | Oprava riadiacej jednotky | 30.12.2021 | 13.12.2021 | 337,00 EUR | hotovosť | Oprava riadiacej jednotky |
2111132798 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2021 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2021 |
VF2021044 | Katarína Piliarová | Zdravotný orez a väzba drevín v meste Brezno na uliciach Pionierska a Švermova. | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 7.500,00 EUR | PP | Zdravotný orez a väzba drevín v meste Brezno na uliciach Pionierska a Švermova. |
VF2021043 | Katarína Piliarová | Výrub drevín na základe rozhodnutia č.MSÚ-202/10752-09 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 2.499,60 EUR | PP | Výrub drevín na základe rozhodnutia č.MSÚ-202/10752-09 |
8446021015 | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | Dokončovacie práce - úpravy povrchov objektu materskej školy, ul. Nálepkova 50, Brezno. | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 179.259,97 EUR | PP | Dokončovacie práce - úpravy povrchov objektu materskej školy, ul. Nálepkova 50, Brezno. |
5650043229 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2021 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 317,66 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2021 |
21/0040 | PB-Trans, s.r.o. | Príprava na STK FORD TRANSIT BR 828 BZ, dekarbonizácia | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 411,60 EUR | PP | Príprava na STK FORD TRANSIT BR 828 BZ, dekarbonizácia |
077 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text - doplnková tabuľka "Okres.súd, ZAMESTNANCI, PO-PIA 6-8"-1,70bm., Rezaný červená šípka - doplnková tabuľka-4ks. | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 77,62 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text - doplnková tabuľka "Okres.súd, ZAMESTNANCI, PO-PIA 6-8"-1,70bm., Rezaný červená šípka - doplnková tabuľka-4ks. |
080 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepky A3-4x50ks-200ks.,Tlač samolepky A4-50ks.,Tabuľky A4 "Zákaz vodenia psov"-5ks.,Výroba tabuľky A4 "Pozor šmýka sa..."+grafické spracovanie-3ks. | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 1.199,40 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepky A3-4x50ks-200ks.,Tlač samolepky A4-50ks.,Tabuľky A4 "Zákaz vodenia psov"-5ks.,Výroba tabuľky A4 "Pozor šmýka sa..."+grafické spracovanie-3ks. |
F142100211 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 869,39 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2211100035 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (07.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 40,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (07.11.2021) |
1532107037 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (21.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (21.11.2021) |
Fa20210567 | EORBIS s. r. o. | Základné školenie obsluhy motorovej píly-2os.,Opakované školenie obsluhy motorovej píly-1os. | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 300,00 EUR | PP | Základné školenie obsluhy motorovej píly-2os.,Opakované školenie obsluhy motorovej píly-1os. |
Fa20210536 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 584,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2111069 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (06.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (06.11.2021) |
2111070 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (06.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 49,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (06.11.2021) |
2111162 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (14.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 37,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (14.11.2021) |
02122021 | Pavel Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Putujúci Mikuláš - animačný program dňa 06.12.2021 od 15:00 hod. - 18:00 hod | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 200,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Putujúci Mikuláš - animačný program dňa 06.12.2021 od 15:00 hod. - 18:00 hod |
21603708 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.11.2021-15.11.2021 | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 3.956,96 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.11.2021-15.11.2021 |
20210133 | STK Brezno s.r.o. | Prevedenie STK+EK MV BR 293 CD LIAZ - 1ks. | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 106,20 EUR | PP | Prevedenie STK+EK MV BR 293 CD LIAZ - 1ks. |
21520 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 2.374,78 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
10210767 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 236,57 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
5213308019 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza. cz a.s. - WiFi extender TP-LINK RE200 AC750 Dual Band-2ks./OTE/ | 04.01.2022 | 08.12.2021 | 48,33 EUR | dobierkou | Materiál- Alza. cz a.s. - WiFi extender TP-LINK RE200 AC750 Dual Band-2ks./OTE/ |
210020 | DISAM s.r.o. | Hracia zostava Chropyne vrát.laz., nerez, šmýkačka+montáž-1ks., Pieskovisko 6-boké so sementov+montáž /KT zdroj 52 06.2.0-8.2/ | 30.12.2021 | 07.12.2021 | 17.811,60 EUR | PP | Hracia zostava Chropyne vrát.laz., nerez, šmýkačka+montáž-1ks., Pieskovisko 6-boké so sementov+montáž /KT zdroj 52 06.2.0-8.2/ |
2109086 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chyby ( 19.09.2021) | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 27,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chyby ( 19.09.2021) |
8707442741 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8707442478 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8422066598 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 2.190,25 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
15122021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online legislatívno-informačný seminár "Stravovanie zamestnancov a zmena zdaňovania príspevku na stravovanie od 1.1.2022" - 1 osoba - 15. decembra 2021 | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 15,00 EUR | PP | Online legislatívno-informačný seminár "Stravovanie zamestnancov a zmena zdaňovania príspevku na stravovanie od 1.1.2022" - 1 osoba - 15. decembra 2021 |
08122021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online seminár "Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022" - 1 osoba - 08. decembra 2021 | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 39,00 EUR | PP | Online seminár "Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022" - 1 osoba - 08. decembra 2021 |
FVT-2021-790-001246 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FVT-2021-790-001246 - CHYŽBET paleta - 10 ks, PREMAC - paleta - 3ks | 30.12.2021 | 03.12.2021 | 156,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FVT-2021-790-001246 - CHYŽBET paleta - 10 ks, PREMAC - paleta - 3ks |
SPF21437882 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks | 30.12.2021 | 01.12.2021 | 223,20 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks |
SI-LIC-2021-200-000434 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2021 do 03.03.2022 | 30.12.2021 | 01.12.2021 | 1.055,79 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2021 do 03.03.2022 -uhradená zálohou - ZLP-2021-503-000085...1083,60 € - 01.12.2021 |
2211100067 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (12.11.2021 a 11.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 269,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (12.11.2021 a 11.11.2021) |
2211100151 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (19.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 92,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (19.11.2021) |
2211100190 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (14.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 67,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (14.11.2021) |
202100762 | JRK Slovensko s.r.o. | Školenie na kompostáreň | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 75,00 EUR | PP | Školenie na kompostáreň |
6210635413 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2021 do 30.11.2021 + Internet Vyhliadková veža, zriaďovací poplatok, paušálny poplatok od 15.10.2021 do 30.11.2021 | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 682,57 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2021 do 30.11.2021 + Internet Vyhliadková veža, zriaďovací poplatok, paušálny poplatok od 15.10.2021 do 30.11.2021 |
30112021 | Miroslav Balcar - HOCKEY SHOP | Odpustenie najmu v suvislosti s COVID-19/Miroslav Balcar-Hockey shop- IČO:33923981/ - za obdobie sťaženého užívania od 01.02.2021 do 31.03.2021 | 02.12.2021 | 30.11.2021 | 163,23 EUR | PP | Odpustenie najmu v suvislosti s COVID-19/Miroslav Balcar-Hockey shop- IČO:33923981/ - za obdobie sťaženého užívania od 01.02.2021 do 31.03.2021 |
927512021 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Predpis vrátenia - poskytnutej dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskorš.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19- nájomca Miroslav Balcar /IČO:33923981/ | 02.12.2021 | 30.11.2021 | 213,03 EUR | PP | Predpis vrátenia - poskytnutej dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskorš.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19- nájomca Miroslav Balcar /IČO:33923981/ |
139273053 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 135,63 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín |
139273052 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 135,63 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín |
139270900 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
21519 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 1.163,04 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
202113214 | AUTORICAMBI s. r. o. | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Listová pružina Fiat Ducato od 2006 zadná, 2-listová, semiparabolická-1ks. | 30.12.2021 | 29.11.2021 | 160,02 EUR | dobierkou | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Listová pružina Fiat Ducato od 2006 zadná, 2-listová, semiparabolická-1ks. |
2111161366 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 3.767,90 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2111161365 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 2.425,67 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2123160735 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 290,76 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2021 |