Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210045047
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000835
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum vystavenia: 05.08.2021
Dátum doručenia: 05.08.2021
Dátum splatnosti: 24.08.2021
Dátum úhrady: 31.07.2021
Predmet:
Suma: 5.418,72 EUR
Suma s DPH: 5.476,10 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2021

  • urobený zápočet - dňa 28.03.2022 - ZAP-2022-601-000005 s FPO-2022-401-000215....798,25 EUR
  • preplatok vrátený dňa 11.08.2022 na Pod.účet ....967,65 EUR