Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210036305
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000725
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum vystavenia: 14.07.2021
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum splatnosti: 24.07.2021
Dátum úhrady: 30.06.2021
Predmet:
Suma: 393,62 EUR
Suma s DPH: 426,04 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

Uhradené - záloha - ZLP-2021-503-000056 -  09.06.2021.........567,- EUR

Preplatok vrátený 04.08.2021.......140,96  EUR