Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: FVT-2019-790-000404
Číslo vnútorné: DOP-2019-501-000020
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: HRONSTAV 03 s.r.o.
Dodávateľ adresa: Rázusova 51, 977 01 Brezno
Dodávateľ IČO: 36618292
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 29.10.2019
Dátum vystavenia: 04.10.2019
Dátum doručenia: 04.10.2019
Dátum splatnosti: 12.10.2019
Dátum úhrady: 17.10.2019
Predmet:
Suma: 144,72 EUR
Suma s DPH: 144,72 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000404/FPO-2019-401-000847/ - palety 16 ks