Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 8417105202
Číslo vnútorné: FPO-2019-401-001104
Objednávka / zmluva číslo: 19122014
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ adresa: Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35815256
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 08.10.2019
Dátum vystavenia: 09.09.2019
Dátum doručenia: 09.09.2019
Dátum splatnosti: 07.10.2019
Dátum úhrady: 27.09.2019
Predmet:
Suma: 1.387,66 EUR
Suma s DPH: 1.405,03 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber