Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 20190143
Číslo vnútorné: FPO-2019-401-000496
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: Profichem s.r.o.
Dodávateľ adresa: Starohorská cesta 1695/35, 963 01 Krupina
Dodávateľ IČO: 47556021
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 10.07.2019
Dátum vystavenia: 06.05.2019
Dátum doručenia: 06.05.2019
Dátum splatnosti: 05.06.2019
Dátum úhrady: 14.06.2019
Predmet:
Suma: 437,84 EUR
Suma s DPH: 437,84 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 4x63 kg-252,00 kg.,Síran hlinitý-65,00kg.,Hydroxid sodný mikroperly-25,00kg.,Síran mednatý-25,00kg.,Mäta z aljašky 3l-1ks.,Triplex tablety 1kg dóza-3ks.,Tester sada na meranie cl a ph-3ks.,Peroxid vodíka-1ks.