Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 1051909335
Číslo vnútorné: FPO-2019-401-000413
Objednávka / zmluva číslo: Z201643828_Z
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Dodávateľ IČO: 35743565
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 21.05.2019
Dátum vystavenia: 10.04.2019
Dátum doručenia: 10.04.2019
Dátum splatnosti: 08.05.2019
Dátum úhrady: 07.05.2019
Predmet:
Suma: 10.267,91 EUR
Suma s DPH: 10.644,27 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019