Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
9920201132 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 10.02.2021 26.01.2021 6,53 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
4820000035 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 10.02.2021 26.01.2021 804,08 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
200960 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 10.02.2021 26.01.2021 695,72 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20200548 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 10.02.2021 26.01.2021 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
20458 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. 10.02.2021 26.01.2021 26,98 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks.
20449 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 3580,00 kg. 10.02.2021 26.01.2021 188,64 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 3580,00 kg.
20450 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t. 10.02.2021 26.01.2021 250,54 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.
20457 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,440 t. 10.02.2021 26.01.2021 249,22 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,440 t.
20200831 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 10.02.2021 26.01.2021 340,43 EUR PP Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
20312 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 10.02.2021 26.01.2021 738,15 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
2020335 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,230 t 10.02.2021 26.01.2021 2.360,70 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,230 t
10200943 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 10.02.2021 26.01.2021 49,92 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
1051947764 MAGNA ENERGIA a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051947764 - Elektrina - odberné miesto - Cintorínska 2/1 , EIC:24ZSS1210705000A 01.03.2021 22.01.2021 842,82 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051947764 - Elektrina - odberné miesto - Cintorínska 2/1 , EIC:24ZSS1210705000A
FV-75400/2020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - december 2020 10.02.2021 22.01.2021 308,00 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - december 2020
FVS-2020-110-000284 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2020-30.11.2020 10.02.2021 22.01.2021 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2020-30.11.2020
FVS-2020-110-000309 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2020-31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2020-31.12.2020
FVT-2020-120-000315 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2020
202011010 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál 10.02.2021 22.01.2021 1.195,95 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál
10200618 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-5x.,Univerz.vložka UP 6-3ks.,Vyváženie-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. 10.02.2021 22.01.2021 127,02 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-5x.,Univerz.vložka UP 6-3ks.,Vyváženie-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.
2201261637 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 12/2020
1020200648 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 12/2020
1020200650 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 1.172,55 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020
1020200646 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 10.02.2021 22.01.2021 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020200649 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020
1020200647 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 10.02.2021 22.01.2021 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
2020032 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období za úsek č.2 (DECEMBER) - 31 dní, úsek č. 3 (DECEMBER) - 31 dní. 10.02.2021 22.01.2021 2.232,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období za úsek č.2 (DECEMBER) - 31 dní, úsek č. 3 (DECEMBER) - 31 dní.
20604360 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.12.2020-31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 2.530,92 EUR PP PHM - Petroltrans -16.12.2020-31.12.2020
2020627 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 1.191,38 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2020
8275146514 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2020 10.02.2021 22.01.2021 111,66 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2020
2201125021 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas 10.02.2021 22.01.2021 217,50 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas
2201306725 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 1.966,18 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020
2201320049 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2020 do 29.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 1.303,29 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2020 do 29.12.2020
2201306724 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 189,29 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020
01616045 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov 10.02.2021 22.01.2021 11.824,36 EUR PP Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
2011161607 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 10.02.2021 22.01.2021 4.379,47 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

Uhradené zálohou ZLP-2020-503-000051      03.12.2020 - 3 518,77 EUR

2023160866 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2020 10.02.2021 22.01.2021 164,03 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2020
182/2021 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Trovy exekučného konania - exekúcie EX 195/2015-15 - pohľadávka - Podmanický Miroslav - TERRIE /67,38 EUR/ 01.03.2021 21.01.2021 42,00 EUR PP Trovy exekučného konania - exekúcie EX 195/2015-15 - pohľadávka - Podmanický Miroslav - TERRIE /67,38 EUR/
9210063313 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 01.03.2021 21.01.2021 34,60 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
21001 Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. Webinár: "Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za r.2020 na praktickom príklade" dňa 21.1.2021-1os. 01.03.2021 21.01.2021 84,00 EUR PP Webinár: "Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za r.2020 na praktickom príklade" dňa 21.1.2021-1os.
1020200612 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020, Preddavok na prevádzkové náklady 10.02.2021 19.01.2021 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020, Preddavok na prevádzkové náklady
1020200562 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020, Preddavok na prevádzkové náklady 10.02.2021 19.01.2021 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020, Preddavok na prevádzkové náklady
8200051660 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO 01.03.2021 18.01.2021 136,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO
8200051661 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO 01.03.2021 18.01.2021 181,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO
8210001381 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov 01.03.2021 18.01.2021 5,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov
8200051598 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 14,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO
8200051600 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 22,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO
8200051603 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO 01.03.2021 18.01.2021 11,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO
8200051609 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 188,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO
8200051610 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 127,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO
8200051611 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 124,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO
8200051612 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 50,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO
8200051652 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 154,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO
8200051654 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215806 nám. M.R. Štefánika 54/1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 256,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215806 nám. M.R. Štefánika 54/1 - VO
8200051656 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 161,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO
8200051597 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO 01.03.2021 18.01.2021 12,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO

Uhradená faktúra - dňa 18.1.2021 - 11,- EUR

                                - dňa 23.3.2021 -  1,- EUR

8200051599 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO 01.03.2021 18.01.2021 14,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO
8200051601 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 14,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO
8200051607 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO 01.03.2021 18.01.2021 29,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO
8200051616 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215766 Štúrova 11/mop-0 - Synagóga 01.03.2021 18.01.2021 594,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215766 Štúrova 11/mop-0 - Synagóga
8200051622 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215772 Hronská 1/TS - Sady a parky 01.03.2021 18.01.2021 52,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215772 Hronská 1/TS - Sady a parky
8200051650 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 250,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO
8200051651 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 204,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO
8200051653 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215805 L. Novomeského 932/ts - VO 01.03.2021 18.01.2021 51,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215805 L. Novomeského 932/ts - VO
8200051655 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215807 L. Novomeského 933/ts - VO 01.03.2021 18.01.2021 87,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215807 L. Novomeského 933/ts - VO
8200051657 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215809 ČSA 1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 207,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215809 ČSA 1 - VO
8200051658 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 81,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO
8200051605 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 25,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO
8200051606 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO 01.03.2021 18.01.2021 23,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO
8200051613 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 41,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO
8200051614 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO 01.03.2021 18.01.2021 427,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO
8200051621 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 - Brezenská - futbalové ihrisko 01.03.2021 18.01.2021 130,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 - Brezenská - futbalové ihrisko
8200051623 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215773 nám. M.R.Štefánika 53/1 - verejné WC 01.03.2021 18.01.2021 108,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215773 nám. M.R.Štefánika 53/1 - verejné WC
8200051626 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215776 Školská 49 - Dom Smútku 01.03.2021 18.01.2021 12,50 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215776 Školská 49 - Dom Smútku
8200051627 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215777 Cintorínska 43832 - Starý cintorín 01.03.2021 18.01.2021 11,67 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215777 Cintorínska 43832 - Starý cintorín
8200051628 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215778 ČSA 59/2 - Trhovisko 01.03.2021 18.01.2021 14,17 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215778 ČSA 59/2 - Trhovisko
8200051629 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP - Čerpačka vody 01.03.2021 18.01.2021 17,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP - Čerpačka vody
8200051595 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 65,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO
8200051596 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 151,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO
8200051602 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO 01.03.2021 18.01.2021 11,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO
8200051604 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO 01.03.2021 18.01.2021 12,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO
8200051608 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO 01.03.2021 18.01.2021 151,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO
8200051615 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215765 Nám. MRŠ 53 - veža + námestie 01.03.2021 18.01.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215765 Nám. MRŠ 53 - veža + námestie
8200051630 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215780 Rázusova 49 - Svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) 01.03.2021 18.01.2021 111,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215780 Rázusova 49 - Svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova)
8200051659 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO 01.03.2021 18.01.2021 43,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO
121/2021 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 187/2015 - pohľadávka - Štulrajter Marek /243,08 EUR/ 01.03.2021 15.01.2021 42,00 EUR PP Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 187/2015 - pohľadávka - Štulrajter Marek /243,08 EUR/
122/2021 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 196/2015 - pohľadávka - Kováč Marek /250,98 EUR/ 01.03.2021 15.01.2021 42,00 EUR PP Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 196/2015 - pohľadávka - Kováč Marek /250,98 EUR/
123/2021 JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 186/2015 - pohľadávka - Romančíková Jarmila /450,68 EUR/ 01.03.2021 15.01.2021 42,00 EUR PP Trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX EX 186/2015 - pohľadávka - Romančíková Jarmila /450,68 EUR/
FVT-2020-790-000634 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 1 ks, PREMAC-paleta 120x80 cm EURO - 2 ks 10.02.2021 14.01.2021 34,20 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 1 ks, PREMAC-paleta 120x80 cm EURO - 2 ks
F142000200 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.02.2021 12.01.2021 126,80 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
FV-72588/2020 Commander Sevices s.r.o. Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B - 2ks /DDHM, Remontáž systému UNCO 60 a FORD TRANSIT BR 354 CT, Montáž systému, Nová montáž JOHN DEERE VK 741 CG a JOHN DEERE VK 153 AV 10.02.2021 12.01.2021 308,40 EUR PP Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B - 2ks /DDHM, Remontáž systému UNCO 60 a FORD TRANSIT BR 354 CT, Montáž systému, Nová montáž JOHN DEERE VK 741 CG a JOHN DEERE VK 153 AV
2012151223 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2021 10.02.2021 12.01.2021 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2021
FVT-2020-790-000801 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 10.02.2021 12.01.2021 271,55 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
10200598 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Dem.a mont.disk-5x.,Vyváženie-5x.,Umytie kolies osobné-5x.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Predĺženie ventilu gum.-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks.,Oprava pneu.-2x.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 250G-1ks. 10.02.2021 12.01.2021 110,04 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Dem.a mont.disk-5x.,Vyváženie-5x.,Umytie kolies osobné-5x.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Predĺženie ventilu gum.-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks.,Oprava pneu.-2x.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 250G-1ks.
10200608 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 23x10,50-12 8PR SG803/DELI-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Čistenie disku-1x. 10.02.2021 12.01.2021 126,05 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 23x10,50-12 8PR SG803/DELI-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Čistenie disku-1x.
20422 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 13480,00 kg. 10.02.2021 12.01.2021 714,24 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 13480,00 kg.
20421 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. 10.02.2021 12.01.2021 13,49 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks.
2010778 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2020 10.02.2021 12.01.2021 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2020
5599296657 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2020 10.02.2021 12.01.2021 320,88 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2020
8419593200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 10.02.2021 12.01.2021 1.354,44 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
202061531 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, premeranie tlaku zariadenia v objekte:PK plaváreň 10.02.2021 12.01.2021 144,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, premeranie tlaku zariadenia v objekte:PK plaváreň
120113942 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 114 ks 10.02.2021 12.01.2021 440,60 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 114 ks
120113943 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1832 ks 10.02.2021 12.01.2021 7.080,50 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1832 ks
20201838 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg., Kontaktná špička D 0.8 M6 140.D011-6ks., Plynová hubica Plus 25 145.0432-4ks. 10.02.2021 12.01.2021 55,26 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg., Kontaktná špička D 0.8 M6 140.D011-6ks., Plynová hubica Plus 25 145.0432-4ks.
2140140 ProFuturion accounting s.r.o. Online školenie "Daň z motorových vozidiel za rok 2020 po zmene zákona od 01.12.2020" dňa 11.01.2021 - 1os. 01.03.2021 11.01.2021 36,00 EUR PP Online školenie "Daň z motorových vozidiel za rok 2020 po zmene zákona od 01.12.2020" dňa 11.01.2021 - 1os.
16ES/35/1/2021 MERKURY SHOP s.r.o. Materiál - MERKURY SHOP, s.r.o - Vanička pol.80x80x26-5ks., Sprchovací kút-5ks., Lišta samoprílepná dub-24ks. 01.03.2021 04.01.2021 893,13 EUR PP Materiál - MERKURY SHOP, s.r.o - Vanička pol.80x80x26-5ks., Sprchovací kút-5ks., Lišta samoprílepná dub-24ks.
11004 DANOVY URAD Brezno Daň z MV na rok 2020 - štvrťročné preddavky 10.02.2021 31.12.2020 4.633,20 EUR PP Daň z MV na rok 2020 - štvrťročné preddavky
2025597838 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2025597838 za rok 2019 - zdravotná poisťovňa - Dôvera 10.02.2021 31.12.2020 28,03 EUR PP Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2025597838 za rok 2019 - zdravotná poisťovňa - Dôvera
200867 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál /OTE/ 10.02.2021 31.12.2020 160,46 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál /OTE/
2012026 Film Europa s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlast (18.12.2020) a Jaskyňa (13.12.2020) 10.02.2021 31.12.2020 27,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlast (18.12.2020) a Jaskyňa (13.12.2020)
2012007 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežná hliadka (06.12.2020) 10.02.2021 31.12.2020 120,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežná hliadka (06.12.2020)
SK6020018256 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Materiál-Inter Cars Slovenská republika s.r.o.- Diely palivovej nádrže-1ks. 10.02.2021 31.12.2020 45,26 EUR PP Materiál-Inter Cars Slovenská republika s.r.o.- Diely palivovej nádrže-1ks.
1020200498 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020200498 - nájom nebytových priestorov telocvične od 15.10.2020 - 31.10.2020 - 50% COVID 19 10.02.2021 31.12.2020 900,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020200498 - nájom nebytových priestorov telocvične od 15.10.2020 - 31.10.2020 - 50% COVID 19
1020200612 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020200612 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.12.2020 - 31.12.2020 - 50% COVID 19 10.02.2021 31.12.2020 1.500,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020200612 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.12.2020 - 31.12.2020 - 50% COVID 19
1020200562 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020200562 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.11.2020 - 30.11.2020 - 50% COVID 19 10.02.2021 31.12.2020 1.500,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020200562 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.11.2020 - 30.11.2020 - 50% COVID 19
20398 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,87 t. 10.02.2021 31.12.2020 260,57 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,87 t.
202000464 Mesto Brezno Náklady za pripojenie internetu KIOSKI na Nám.M.R.Štefánika od 01 - 12 /2020 10.02.2021 31.12.2020 180,00 EUR PP Náklady za pripojenie internetu KIOSKI na Nám.M.R.Štefánika od 01 - 12 /2020
BR2015 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - December 2020 10.02.2021 31.12.2020 124,87 EUR PP SMS - December 2020
20604263 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.12.2020-15.12.2020 . 10.02.2021 31.12.2020 2.292,67 EUR PP PHM - Petroltrans -01.12.2020-15.12.2020 .
200014 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- výroba kľúčov 10.02.2021 31.12.2020 310,30 EUR PP Henrich Sedláček- výroba kľúčov
2201124454 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas 10.02.2021 31.12.2020 292,20 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas
2201124454 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2201903185 - z dôvodu COVID 19 10.02.2021 31.12.2020 292,20 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2201903185 - z dôvodu COVID 19
2011161608 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión 10.02.2021 31.12.2020 5.524,17 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión

Uhradené zálohou TLP-2020-503-000052 - 3.12.2020 - 6 816,85 EUR

Dňa 20.01.2021- vrátené na náš BU - 20.01.2021

200200446 Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Prevodovka Agres,pohon kardanom-+XA251020-1ks.,Rozmetacie lopatky Agres-1ks.,Rozmetací tanier-1ks.,Stred hriadeľa Agres-2ks.,Stredová podložka Agres-1ks.,Stred 2 otvory Agres-1ks.,Stred 3 otvory-1ks. 10.02.2021 31.12.2020 350,00 EUR PP Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Prevodovka Agres,pohon kardanom-+XA251020-1ks.,Rozmetacie lopatky Agres-1ks.,Rozmetací tanier-1ks.,Stred hriadeľa Agres-2ks.,Stredová podložka Agres-1ks.,Stred 2 otvory Agres-1ks.,Stred 3 otvory-1ks.
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.20120 do 30.03.2021 31.12.2020 30.12.2020 1.806,50 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.20120 do 30.03.2021
5190053610 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2021 do 31.12.2021 31.12.2020 30.12.2020 97,50 EUR PP Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2021 do 31.12.2021
6812917647 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2021 do 31.12.2021 31.12.2020 30.12.2020 272,97 EUR PP Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2021 do 31.12.2021
20200384 AD control, s.r.o. Test a oprava vstrekovača BOSCH-4ks. 10.02.2021 30.12.2020 374,34 EUR PP Test a oprava vstrekovača BOSCH-4ks.
9920201000 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 31.12.2020 29.12.2020 660,63 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
8006663709 AUTO PARK BREZNO s.r.o. Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006663709 31.12.2020 29.12.2020 210,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006663709
FV-68752/2020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2020 31.12.2020 29.12.2020 312,35 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2020
2201200010 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fatima (06.12.2020) 31.12.2020 29.12.2020 59,39 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fatima (06.12.2020)
082/2020 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná skúška kanálového zdviháka KZ 2748 (6732)-1ks., Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49-1ks. 31.12.2020 29.12.2020 136,00 EUR PP Odborná skúška kanálového zdviháka KZ 2748 (6732)-1ks., Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49-1ks.
Fa20200502 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 31.12.2020 29.12.2020 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
20200219 ersor s.r.o. Zabezpečenie life prenosu z 1. adventnej nedele. 31.12.2020 29.12.2020 264,00 EUR PP Zabezpečenie life prenosu z 1. adventnej nedele.
20200242 ersor s.r.o. Zabezpečenie life prenosu z - 2., 3 a 4 adventnej nedele. 31.12.2020 29.12.2020 720,00 EUR PP Zabezpečenie life prenosu z - 2., 3 a 4 adventnej nedele.
FVT-2020-790-000784 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 31.12.2020 29.12.2020 208,68 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
2020514 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba oprava krovinorezov a píl 31.12.2020 29.12.2020 241,14 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba oprava krovinorezov a píl
20008037 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo 0/32 mm - 62,48 t, kamenivo 16/32 - 32,48 t, kamenivo - 4/8 mm - 106,96 t 31.12.2020 29.12.2020 1.772,42 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo 0/32 mm - 62,48 t, kamenivo 16/32 - 32,48 t, kamenivo - 4/8 mm - 106,96 t
10200545 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x., Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Hríbik 4,5 mm-1ks.,Dem.a mont.disk-2x. 31.12.2020 29.12.2020 27,79 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x., Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Hríbik 4,5 mm-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.
10200579 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 195/70R 15C MPS 530/MATADOR SP-E,PM-C,dB-70-1ks.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x. 31.12.2020 29.12.2020 99,58 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 195/70R 15C MPS 530/MATADOR SP-E,PM-C,dB-70-1ks.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.
202061 Katarína Piliarová Zdravotný /ozdravný / orez stromov 31.12.2020 29.12.2020 4.000,00 EUR PP Zdravotný /ozdravný / orez stromov
200101102 Kraspol s. r. o. Materiál-Kraspol s.r.o.- Pružina ťažná TZ5x36x265x41,25- 50ks. 31.12.2020 29.12.2020 169,56 EUR PP Materiál-Kraspol s.r.o.- Pružina ťažná TZ5x36x265x41,25- 50ks.
1020200592 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Služby rýpadlo - nakladača - tarif 1 31.12.2020 29.12.2020 852,18 EUR PP Služby rýpadlo - nakladača - tarif 1
1020200617 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Servis vozidla ZEBRA 31.12.2020 29.12.2020 415,28 EUR PP Servis vozidla ZEBRA
2020109 MACO systémy s.r.o. Oprava mestského rozhlasu Brezno 31.12.2020 29.12.2020 1.005,00 EUR PP Oprava mestského rozhlasu Brezno
1052042938 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za november 2020 31.12.2020 29.12.2020 6.185,15 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za november 2020
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2020 31.12.2020 29.12.2020 378,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2020
202000458 Mesto Brezno Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020. 31.12.2020 29.12.2020 285,25 EUR PP Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020.
20201206 Neutral Slovakia, s. r. o. Dodanie a montáž elektronického uzamykania spoločných kontajnerových stojísk: Malinovského 14 a 30, Brezno, Clementisova 12 a 30, Brezno. 31.12.2020 29.12.2020 2.168,00 EUR PP Dodanie a montáž elektronického uzamykania spoločných kontajnerových stojísk: Malinovského 14 a 30, Brezno, Clementisova 12 a 30, Brezno.
20201207 Neutral Slovakia, s. r. o. Dodanie a naprogramovanie prístupových MIFARE kariet, pre kontajnerové stojiská: Malinovského 14 a 30, Brezno, Clementisova 12 a 30, Brezno.-2000ks. 31.12.2020 29.12.2020 7.200,00 EUR PP Dodanie a naprogramovanie prístupových MIFARE kariet, pre kontajnerové stojiská: Malinovského 14 a 30, Brezno, Clementisova 12 a 30, Brezno.-2000ks.
2020243 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna nachádzajúceho sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. 31.12.2020 29.12.2020 98,85 EUR PP Odber vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna nachádzajúceho sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory.
8273275878 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2020 31.12.2020 29.12.2020 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2020
6200641590 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2020 do 31.12.2020 31.12.2020 29.12.2020 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2020 do 31.12.2020
8842435165 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 31.12.2020 29.12.2020 1.499,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8842435452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 31.12.2020 29.12.2020 3.153,44 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
202061365 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola a nastavenie MaR, funkčné skúšky 31.12.2020 29.12.2020 72,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola a nastavenie MaR, funkčné skúšky
202061364 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava doregulačnej stanice plynu - výmena ventila 31.12.2020 29.12.2020 712,15 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava doregulačnej stanice plynu - výmena ventila
202061373 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah v objekte:PK plaváreň 31.12.2020 29.12.2020 588,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah v objekte:PK plaváreň
2023160799 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2020 31.12.2020 29.12.2020 191,55 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2020
20577 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 31.12.2020 29.12.2020 2.414,48 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
10200880 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 31.12.2020 29.12.2020 262,23 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2002000526 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2020 31.12.2020 29.12.2020 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2020
ES-20200381 Ivana Kabaňová NEKA Materiál - Ivana kabaňová NEKA- Alcaplast podlahová vpusť 150x150/50mm priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera-6ks. 10.02.2021 29.12.2020 13,57 EUR dobierkou Materiál - Ivana kabaňová NEKA- Alcaplast podlahová vpusť 150x150/50mm priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera-6ks.
16ES/367/12/2020 MERKURY SHOP s.r.o. Materiál - MERKURY SHOP, s.r.o - Podložka MERCADO MATT 3mm 1x0,5m-20bal.,Sifon vaničkový NISKO 50-20ks.,Plávajúca podlaha ROOM 8mm-20m2. 10.02.2021 29.12.2020 926,24 EUR PP Materiál - MERKURY SHOP, s.r.o - Podložka MERCADO MATT 3mm 1x0,5m-20bal.,Sifon vaničkový NISKO 50-20ks.,Plávajúca podlaha ROOM 8mm-20m2.
20011072 ZEN - Zelená energia, s.r.o. MAXSPOL - ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec SHF 3000, 3 kW-3x., Akumulačná pec SHF 7000, 7 kW-1x. 10.02.2021 22.12.2020 2.691,53 EUR PP MAXSPOL - ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec SHF 3000, 3 kW-3x., Akumulačná pec SHF 7000, 7 kW-1x.
4820000034 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 31.12.2020 21.12.2020 151,99 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FVT-2020-120-000287 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2020 31.12.2020 21.12.2020 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2020
FV4-2020-144-001190 Detox s.r.o. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 31.12.2020 21.12.2020 1.213,24 EUR PP Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
FVT-2020-790-000750 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 31.12.2020 21.12.2020 167,64 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
200102435 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 31.12.2020 21.12.2020 3.436,22 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
1020200607 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 11/2020 31.12.2020 21.12.2020 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 11/2020
1020200606 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 31.12.2020 21.12.2020 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020200605 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 31.12.2020 21.12.2020 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020200608 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020
1020200609 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 1.172,55 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020
1012064963 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za december 2020 31.12.2020 21.12.2020 4.175,61 EUR PP Elektrina - za december 2020
1012064962 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za december 2020 31.12.2020 21.12.2020 4.048,53 EUR PP Elektrina - za december 2020
1012064964 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za december 2020 31.12.2020 21.12.2020 5.609,69 EUR PP Elektrina - za december 2020
11200604 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B1- 1,740 t. 31.12.2020 21.12.2020 113,57 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B1- 1,740 t.
2020/0182 NAVAN s.r.o. Materiál - NAVAN s.r.o.- Stojan na dezinfekciu-2ks./koronavírus COVID 19/ DDHM 31.12.2020 21.12.2020 228,00 EUR PP Materiál - NAVAN s.r.o.- Stojan na dezinfekciu-2ks./koronavírus COVID 19/ DDHM
BR2014 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - November 2020 31.12.2020 21.12.2020 130,50 EUR PP SMS - November 2020
20604089 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.11.2020-30.11.2020 . 31.12.2020 21.12.2020 2.439,80 EUR PP PHM - Petroltrans -16.11.2020-30.11.2020 .
41200775 SATES, a.s. Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie 31.12.2020 21.12.2020 1.309,92 EUR PP Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie
2020578 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2020 31.12.2020 21.12.2020 1.567,65 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2020
9206359332 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 180,02 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020
2201281288 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.10.2020 do 26.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 51,04 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.10.2020 do 26.11.2020
2201281287 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.10.2020 do 26.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 132,13 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.10.2020 do 26.11.2020
2201282568 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.10.2020 do 27.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 952,39 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.10.2020 do 27.11.2020
2201282481 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 25.08.2020 do 27.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 25,22 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 25.08.2020 do 27.11.2020
2011161483 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión 31.12.2020 21.12.2020 4.843,98 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión

Uhradená záloha ZLP-2020-503-000048 - 5 415,98 EUR - 04.11.2020

Dňa 21.12.2020 - uhradené 31,55 EUR

2011161482 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 31.12.2020 21.12.2020 3.750,80 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

Uhradená záloha ZLP-2020-503-000047 - 3 012,50 EUR - 04.11.2020

dňa 21.12.2020 uhradené 984,16 EUR

119/2020 Zdenka Podhorcová - GEMO Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Plech 2 1000x2000-1x.,Plech 1,5 190x2500-4x.,Plech 1,5 170x1300-2x.,Plech 1,5 170x1100-1x. 31.12.2020 21.12.2020 119,88 EUR PP Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Plech 2 1000x2000-1x.,Plech 1,5 190x2500-4x.,Plech 1,5 170x1300-2x.,Plech 1,5 170x1100-1x.
5202637625 ALZA.cz.a.s Materiál- Alza. cz a.s. - Detektor káblov BOSCH GMS 120 Professional-1ks /DDHM/.,Jednorázová batéria GP Super Alkaline LR6 (AA) 10ks v blistri-5ks. 10.02.2021 21.12.2020 92,31 EUR hotovosť Materiál- Alza. cz a.s. - Detektor káblov BOSCH GMS 120 Professional-1ks /DDHM/.,Jednorázová batéria GP Super Alkaline LR6 (AA) 10ks v blistri-5ks.
8401151857 Wolters Kluwer s.r.o. Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2021 do 31.12.2021-1 ks. 31.12.2020 18.12.2020 129,00 EUR dobierkou

Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2021 do 31.12.2021-1 ks.

Platba vrátená 18.12.2020 - bude sa platiť v roku 2021

29112020 Martin Vetrák Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- názov programu: I. Adventná nedeľa - 29.11.2020 o 16:00 hod, Brezno - námestie 31.12.2020 17.12.2020 200,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- názov programu: I. Adventná nedeľa - 29.11.2020 o 16:00 hod, Brezno - námestie
05122020 Pavel Žilík Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- názov programu: Putujúci Mikuláš - animačný program - 05.12.2020 o 14:45 - 18:00 hod, Brezno - námestie 31.12.2020 17.12.2020 120,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- názov programu: Putujúci Mikuláš - animačný program - 05.12.2020 o 14:45 - 18:00 hod, Brezno - námestie
14012021 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár 31.12.2020 16.12.2020 39,00 EUR PP

Odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2020"-1os, dňa online 14.01.2021

Platba vrátená 16.12.2020 - bude sa platiť iba v roku 2021

2020120427 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným Webinár: 10.02.2021 16.12.2020 84,00 EUR PP

Webinár: "Leg. zmeny vo mzd. účtárni k 1.1.2021 a Povinnosti mzd. úč. pri uzávierke r.2020", 8.1.2021 - 1 osoba

Uhradené zálohou ZLP-2020-503-000053    15.12.2020 - 84,- EUR

4820000031 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/koronavíruc COVID 19 + ostat.strediská/ 31.12.2020 15.12.2020 434,81 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/koronavíruc COVID 19 + ostat.strediská/
200949 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 31.12.2020 15.12.2020 567,74 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál