Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8532107024 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pračlovek (25.02.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 69,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pračlovek (25.02.2018) |
2180300085 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leo da Vinci:Misia Mona Líza (10.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 228,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leo da Vinci:Misia Mona Líza (10.03.2018) |
20180867 | CSM monitoring s.r.o. | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 3/2018 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 21,00 EUR | PP | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 3/2018 |
1803022 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (03.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 149,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (03.03.2018) |
1803147 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie smrti (10.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 35,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie smrti (10.03.2018) |
1803005 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Obyčajná tvár (02.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 100,55 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Obyčajná tvár (02.03.2018) |
1803197 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (11.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 167,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (11.03.2018) |
8532107001 | GARFIELD FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TLMOČNÍK (09.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 210,50 EUR | hotovosť | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TLMOČNÍK (09.03.2018) |
FVT-2018-790-000113 | HRONSTAV 03 s.r.o. | HRONSTAV 03 s.r.o.-CEMIX lepidlo 025/25kg-4ks.,silikón neutrálny 310ml-21ks.,pištoľ vytláčacia 310ml-1ks.,polystyrén 50mm-5ks.,polystyrén 30mm-5ks./Oprava a účržba priestorov ubytovňa Nádej/ | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 146,21 EUR | PP | HRONSTAV 03 s.r.o.-CEMIX lepidlo 025/25kg-4ks.,silikón neutrálny 310ml-21ks.,pištoľ vytláčacia 310ml-1ks.,polystyrén 50mm-5ks.,polystyrén 30mm-5ks./Oprava a účržba priestorov ubytovňa Nádej/ |
FVT-2018-790-000114 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-polystyrén EPS 10mm-50ks.,Sieť kari 5x5mm oko 100x100, 2x3m-10ks | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 147,79 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-polystyrén EPS 10mm-50ks.,Sieť kari 5x5mm oko 100x100, 2x3m-10ks |
1808004 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 56,980 t.,Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 57,240 t.,Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 56,820 t | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 1.641,98 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 56,980 t.,Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 57,240 t.,Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 56,820 t |
10180071 | KAME s.r.o. | Materiál-KAME s.r.o.-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Lepenie duše-1x.,Ventil 3x ohnutý šroubov.V3.06.17-1ks.,Záplata na dušu 4-1ks. | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 35,39 EUR | PP | Materiál-KAME s.r.o.-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Lepenie duše-1x.,Ventil 3x ohnutý šroubov.V3.06.17-1ks.,Záplata na dušu 4-1ks. |
10180066 | KAME s.r.o. | Materiál-KAME s.r.o.-Dem.a mont.os-8x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneu.-3x.,Radiálna zápl.120-1ks.,Pneu.195/70-2ks.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Bezdušový ventil-2ks.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata-1ks.,Dohustenie pneu.-6x.,Duša 11,00-20-1ks. | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 263,89 EUR | PP | Materiál-KAME s.r.o.-Dem.a mont.os-8x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneu.-3x.,Radiálna zápl.120-1ks.,Pneu.195/70-2ks.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Bezdušový ventil-2ks.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata-1ks.,Dohustenie pneu.-6x.,Duša 11,00-20-1ks. |
2180260233 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 2/2018 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 2/2018 |
500180923 | KOBIT SK, s.r.o. | Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Skrutka s okom M3,0- 2ks. | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 42,63 EUR | PP | Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Skrutka s okom M3,0- 2ks. |
180240 | KOLIESKO spol.s.r.o. | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- otočná kladka 200mm- 50ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 50ks. | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 1.066,80 EUR | PP | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- otočná kladka 200mm- 50ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 50ks. |
1020180119 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 436,52 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020180120 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 125,40 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020180121 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 167,00 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
2018030068 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chloe a trpaslíci (17.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 78,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chloe a trpaslíci (17.03.2018) |
1831000012 | MORAM CZ, s.r.o. | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Vysokoteplotná penetrácia PETTRA 77B- 205,00 l | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 696,80 EUR | PP | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Vysokoteplotná penetrácia PETTRA 77B- 205,00 l |
1810138 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 2/2018 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 26,40 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 2/2018 |
181140280 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 120,00ks. | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 675,36 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 120,00ks. |
11/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1- 7,5 t | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 227,98 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1- 7,5 t |
18601023 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.03.2018-15.03.2018 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 3.460,33 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.03.2018-15.03.2018 |
20180127 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 531,18 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
20180118 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x50L (63kg)- 252kg., Triplex tablety 1kg dóza- 3ks., Tester sada na meranie cl a ph- 1ks | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 170,71 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x50L (63kg)- 252kg., Triplex tablety 1kg dóza- 3ks., Tester sada na meranie cl a ph- 1ks |
2018057 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 163,80 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory |
18062 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 420,30 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
11800832 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny panter (08.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 99,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny panter (08.03.2018) |
11800778 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny panter (03.03.2018) | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 79,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny panter (03.03.2018) |
2018099 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 2/2018 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 1.531,48 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 2/2018 |
3500063747 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 1,46 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6180160922 | Slovanet, a.s. | Internet - 3/2018 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 20,40 EUR | PP | Internet - 3/2018 |
002018073 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,200t | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 2.094,40 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,200t |
9181234122 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2018 do 28.02.2018 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 680,49 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2018 do 28.02.2018 |
201860287 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK-plaváreň | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 436,80 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK-plaváreň |
2018003 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-4x traktor- 15,00hod., Zimná údržba miestnych komunikácií-1x UNC- 2,00hod., Pohotovosť február 2018- 135,00dní | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 2.320,80 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-4x traktor- 15,00hod., Zimná údržba miestnych komunikácií-1x UNC- 2,00hod., Pohotovosť február 2018- 135,00dní |
181017442 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Paramo Separ SDA 10L- 2ks. | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 50,40 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Paramo Separ SDA 10L- 2ks. |
1823160202 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2018 | 05.04.2018 | 28.03.2018 | 514,19 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2018 |
FV-6637/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 26 ks - február 2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 262,61 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 26 ks - február 2018 |
FVS-2018-110-000035 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 2/2018, Školenie užívateľa-sklady-6,0 hod.,Reinštalácia QI na ver.92.2 a 93.2- 4,0 hod. | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 408,28 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 2/2018, Školenie užívateľa-sklady-6,0 hod.,Reinštalácia QI na ver.92.2 a 93.2- 4,0 hod. |
10180039 | KAME s.r.o. | Materiál-KAME s.r.o.-13,00 R22,5 FM1/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 350G-1ks.,Závažie RL 200G-3ks.,Dem.a mon.os-2x.,Oprava pneu.-1x.,Diagonálna záplata-1ks.,Duša 6,00-9-1ks.,Vložka 6,00-9-1ks | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 872,50 EUR | PP | Materiál-KAME s.r.o.-13,00 R22,5 FM1/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 350G-1ks.,Závažie RL 200G-3ks.,Dem.a mon.os-2x.,Oprava pneu.-1x.,Diagonálna záplata-1ks.,Duša 6,00-9-1ks.,Vložka 6,00-9-1ks |
Fa20180014 | Kvark s.r.o. | Úprava diskových skrutiek- 10ks. | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 29,16 EUR | PP | Úprava diskových skrutiek- 10ks. |
2018030013 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Večne tvoja neverná (04.03.2018) | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 128,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Večne tvoja neverná (04.03.2018) |
1011815946 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 6.157,82 EUR | PP | Elektrina - za marec 2018 |
1011815947 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 2.360,95 EUR | PP | Elektrina - za marec 2018 |
1810125 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 2/2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 2/2018 |
18600848 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.02.2018-28.02.2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 2.341,57 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.02.2018-28.02.2018 |
3420245199 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za telefónné číslo- zabezpečovací systém-Synagóga od 08.09.2017 do 07.10.2017 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 19,32 EUR | PP | Poplatok za telefónné číslo- zabezpečovací systém-Synagóga od 08.09.2017 do 07.10.2017 |
3500004004 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 0,43 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
3420315488 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 1,51 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
7419299277 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 342,47 EUR | PP | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 |
2181044532 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.01.2018 do 27.02.2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 582,61 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.01.2018 do 27.02.2018 |
2181044533 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.01.2018 do 27.02.2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 243,82 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.01.2018 do 27.02.2018 |
2181045237 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 31.01.2018 do 28.02.2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 3.146,79 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 31.01.2018 do 28.02.2018 |
118018539 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1883 ks | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 6.393,88 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1883 ks |
1811160371 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 3.945,54 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
1811160372 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2018- Zimný štadión | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 7.707,22 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2018- Zimný štadión |
OF/2018/439 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018- 1ks. | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 26,00 EUR | PP | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018- 1ks. |
2018014 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 100,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2018 |
8204004415 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 2/2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | 105,65 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 2/2018 |
JA18/03103 | PRODUKT GROUP s.r.o. | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-50ks. | 09.04.2018 | 15.03.2018 | 210,07 EUR | dobierkou | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-50ks. |
2018/017 | Markovič Michal | Materiál - Michal Markovič - Drôt kartáčnický plochý strihaný- 41kg.,Kartáč valcový- 1ks | 22.03.2018 | 15.03.2018 | 255,99 EUR | PP | Materiál - Michal Markovič - Drôt kartáčnický plochý strihaný- 41kg.,Kartáč valcový- 1ks |
1011815948 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2018 | 22.03.2018 | 14.03.2018 | 4.928,26 EUR | PP | Elektrina - za marec 2018 |
1051804931 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za február 2018 | 22.03.2018 | 14.03.2018 | 7.350,58 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za február 2018 |
18021021 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlapi neplačú (13.02.2018) | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlapi neplačú (13.02.2018) |
8532107026 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Niť z prízrakov (01.03.2018) | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 20,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Niť z prízrakov (01.03.2018) |
8532107027 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pračlovek (02.03.2018) | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 52,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pračlovek (02.03.2018) |
1802148336 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 03/2018 | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 03/2018 |
12 | Divadlo zo šuflíka | Divadelné predstavenie " Janko a Marienka " - 04.03.2018 | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 250,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie " Janko a Marienka " - 04.03.2018 |
1802039 | Film Europe s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora (03.02.2018 a 17.02.2018) | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 25,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora (03.02.2018 a 17.02.2018) |
FVT-2018-790-000057 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Obklad TANIA béžová 20x25-4,50m2., Tmel lepiaci a stierkovací 045/flex extra/25kg-5ks.,Farba disperzná biela 15kg+3kg-1ks.,Farba disperzná biela 7kg+1kg-1ks.,Škárovačka hnedá/5kg-1ks. | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 89,74 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Obklad TANIA béžová 20x25-4,50m2., Tmel lepiaci a stierkovací 045/flex extra/25kg-5ks.,Farba disperzná biela 15kg+3kg-1ks.,Farba disperzná biela 7kg+1kg-1ks.,Škárovačka hnedá/5kg-1ks. |
10180031 | KAME s.r.o. | Materiál-KAME s.r.o.-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Pneumatika 11,00 R 20 DR1-1ks.,Duša 11,00-20-1ks.,Pneumatika 11,00 R 20 NR 55-1ks.,Lep.duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Oprava pneu.-1x.,Radiálna záplata-1ks.,Predĺženie ventilu-1ks | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 871,33 EUR | PP | Materiál-KAME s.r.o.-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Pneumatika 11,00 R 20 DR1-1ks.,Duša 11,00-20-1ks.,Pneumatika 11,00 R 20 NR 55-1ks.,Lep.duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Oprava pneu.-1x.,Radiálna záplata-1ks.,Predĺženie ventilu-1ks |
2018020034 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Večne tvoja neverná (25.02.2018) | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 79,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Večne tvoja neverná (25.02.2018) |
2018001 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-4x traktor- 63,00hod., Zimná údržba miestnych komunikácií-1x UNC-19,50hod., Pohotovosť január 2018- 136,00dní | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 4.868,40 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-4x traktor- 63,00hod., Zimná údržba miestnych komunikácií-1x UNC-19,50hod., Pohotovosť január 2018- 136,00dní |
18037 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Metla EKO UH s násadou- 15ks., Ryžák ručný- 20ks., Ryžák na násadu- 20ks., Násada 130 drevená- 20ks. | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 60,60 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Metla EKO UH s násadou- 15ks., Ryžák ručný- 20ks., Ryžák na násadu- 20ks., Násada 130 drevená- 20ks. |
1802000066 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 2/2018 | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 2/2018 |
18008 | Elektro projektantská kancelária - Ing.Daniel Urbanovič | Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro realizačný projekt pre objekt Plaváreň Brezno-parná sauna | 14.03.2018 | 12.03.2018 | 240,00 EUR | PP | Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro realizačný projekt pre objekt Plaváreň Brezno-parná sauna |
9920180081 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 109,35 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
8532107025 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Päťdesiat odtieňov slobody (27.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 568,01 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Päťdesiat odtieňov slobody (27.02.2018) |
8532107019 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Päťdesiat odtieňov slobody (11.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 974,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Päťdesiat odtieňov slobody (11.02.2018) |
8532107020 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Niť z prízrakov (15.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 74,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Niť z prízrakov (15.02.2018) |
8532107023 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zmenšovanie (20.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 70,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zmenšovanie (20.02.2018) |
8532107018 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu (10.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 134,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu (10.02.2018) |
8532107021 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Päťdesiat odtieňov slobody (16.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 912,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Päťdesiat odtieňov slobody (16.02.2018) |
8532107022 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná:Tajomstvo ohňa a ľadu (16.02.2018 a 18.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 197,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná:Tajomstvo ohňa a ľadu (16.02.2018 a 18.02.2018) |
8532107013 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (02.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (02.02.2018) |
8532107016 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (09.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 84,97 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (09.02.2018) |
8532107012 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tri billboardy kúsok za Ebbingom (01.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 64,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tri billboardy kúsok za Ebbingom (01.02.2018) |
8532107017 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zmenšovanie (10.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 33,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zmenšovanie (10.02.2018) |
2180200280 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Paríž (22.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 12,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Paríž (22.02.2018) |
2180200200 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The Disaster Artist (18.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 15,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The Disaster Artist (18.02.2018) |
1802084 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Obyčajná tvár (17.02.2018) | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 60,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Obyčajná tvár (17.02.2018) |
FVT-2018-790-000058 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Drôt čierny 2,2mm 5kg- 1ks | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 7,76 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Drôt čierny 2,2mm 5kg- 1ks |
2018023 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2018, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2018, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER |
2/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...2/2018 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...2/2018 |
5442702204 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 2/2018 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 207,64 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 2/2018 |
1848100017 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 404,40 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
180100020 | Kohan Peter - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Brusny kotúč 125x6x22,2 oceľ- 100ks. | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 180,00 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Brusny kotúč 125x6x22,2 oceľ- 100ks. |
7323799881 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2018 - 28.02.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2018 - 28.02.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
7417935809 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 3.593,92 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
7323799954 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2018 - 28.02.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 1.600,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2018 - 28.02.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2181105189 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Auditorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluv v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výko kolekt.práv k hudob.dielam na území SR s vydaným MK SR | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 659,06 EUR | PP | Auditorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluv v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výko kolekt.práv k hudob.dielam na území SR s vydaným MK SR |
133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2018 do 31.03.2018 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2018 do 31.03.2018 |
135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 02/2018 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 02/2018 |
2018210341 | Technická inšpekcia, a.s. | Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov- 2 osoby | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 96,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov- 2 osoby |
181010349 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Olej Dexoll PP GL-4 90W 200L S- 1ks.,Olej Dexoll OTHP 32 200L S- 1ks.,Mazivo Grand X AK2 9kg- 6ks. | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 660,76 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Olej Dexoll PP GL-4 90W 200L S- 1ks.,Olej Dexoll OTHP 32 200L S- 1ks.,Mazivo Grand X AK2 9kg- 6ks. |
1811160240 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2017 pre odberné miesto-Zimný štadión | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 2.751,56 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2017 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1811160239 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2017 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 979,10 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2017 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
180101 | Vlček Peter SERVIS-AUTOELEKTRIKA | Oprava tachografu VDO Siemens BR 231 AT- Renault | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 204,14 EUR | PP | Oprava tachografu VDO Siemens BR 231 AT- Renault |
5018000111 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - k FPO-2018-401-000105 - Taška na notebook LOGO Business Classic 12,1 | 09.04.2018 | 08.03.2018 | 12,48 EUR | vrátené na náš Bankový účet - podnikateľský 08.03.2018 | Dobropis k faktúre - k FPO-2018-401-000105 - Taška na notebook LOGO Business Classic 12,1 |
18600631 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.02.2018-15.02.2018 | 14.03.2018 | 08.03.2018 | 2.886,49 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.02.2018-15.02.2018 |
2018210689 | Technická inšpekcia, a.s. | Posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických- Parná sauna | 14.03.2018 | 06.03.2018 | 120,00 EUR | PP | Posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických- Parná sauna |
FaP118021 | ROLTECHNIK s. r. o. | ROLTECHNIK s.r.o.-Sprchový box 900x900- 4 ks. (Oprava a údržba priestorov - Útulok Nádej) | 22.03.2018 | 02.03.2018 | 1.057,60 EUR | dobierkou | ROLTECHNIK s.r.o.-Sprchový box 900x900- 4 ks. (Oprava a údržba priestorov - Útulok Nádej) |
SI-LIC-2018-200-000073 | DC Concept Slovensko, s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2018 do 03.06.2018 | 14.03.2018 | 27.02.2018 | 948,38 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2018 do 03.06.2018 |
8532107015 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (04.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 180,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (04.02.2018) |
8532107014 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labyrint: Smrteľná liečba (03.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 109,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labyrint: Smrteľná liečba (03.02.2018) |
FV-4938/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž: JOHN DEERE BR 276 AB, Remontáž: JOHN DEERE BR 131 AE- 1ks | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 68,40 EUR | PP | Demontáž: JOHN DEERE BR 276 AB, Remontáž: JOHN DEERE BR 131 AE- 1ks |
FVS-2018-110-000006 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 1/2018, Zálohovanie QI,obnova ostrej aj testovacej db QI,konzultácie na IS QI-2hod. | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 137,65 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 1/2018, Zálohovanie QI,obnova ostrej aj testovacej db QI,konzultácie na IS QI-2hod. |
20180574 | CSM monitoring s.r.o. | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 2/2018 | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 21,32 EUR | PP | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 2/2018 |
1802008 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetky prachy sveta (02.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 15,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetky prachy sveta (02.02.2018) |
61820033 | Hydrex, s.r.o. | Servisná prehliadka po každých 2000 Mth na stroji CASE 695ST- 8hod. | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 1.227,96 EUR | hotovosť | Servisná prehliadka po každých 2000 Mth na stroji CASE 695ST- 8hod. |
802102 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Vitajte v Džungli (08.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 68,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Vitajte v Džungli (08.02.2018) |
1808001 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 272,890 t.,Kamenivo frakcie: 0/4 mm- 55,980 t | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 4.404,90 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 272,890 t.,Kamenivo frakcie: 0/4 mm- 55,980 t |
ZF401800447 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Kancelárske potreby pre potreby TS Brezno | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 502,63 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Kancelárske potreby pre potreby TS Brezno |
181150242 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 10ks., Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 80,00ks. | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 730,68 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 10ks., Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 80,00ks. |
11800492 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (11.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (11.02.2018) |
2018043 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 1/2018 | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 998,93 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 1/2018 |
6180102224 | Slovanet, a.s. | Internet - 2/2018 | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 20,40 EUR | PP | Internet - 2/2018 |
002018029 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,060t | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 2.006,62 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,060t |
18020 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.-Vrecia PE 500/600/25ks-200ks.,Un.čistič na podl.5l-70ks.,Handra netk.-50ks.,CIF 2l-30ks.,Osviež.vzduchu 300ml-50ks.,Prachovka-50ks.,Vrecia PE 70x110cm 80mik.-1500ks.,MOP-10ks.,MOP 40cm-30ks.,Jar 900ml-36ks. | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 1.116,71 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.-Vrecia PE 500/600/25ks-200ks.,Un.čistič na podl.5l-70ks.,Handra netk.-50ks.,CIF 2l-30ks.,Osviež.vzduchu 300ml-50ks.,Prachovka-50ks.,Vrecia PE 70x110cm 80mik.-1500ks.,MOP-10ks.,MOP 40cm-30ks.,Jar 900ml-36ks. |
07032018 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Odborno-konzultačný seminár -Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpoč. a príspevkové organizácie...., dňa 07.03.2018 v BB - 2 zametnanci | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 78,00 EUR | PP | Odborno-konzultačný seminár -Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpoč. a príspevkové organizácie...., dňa 07.03.2018 v BB - 2 zametnanci |
1011808027 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2018 | 28.02.2018 | 26.02.2018 | 6.157,82 EUR | PP | Elektrina - za február 2018 |
1011808028 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2018 | 28.02.2018 | 26.02.2018 | 2.360,95 EUR | PP | Elektrina - za február 2018 |
FVT-2018-790-000046 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Kari rohož pr. 6x6mm,oko 100x100, 2x3m/26,6- 12ks., Cement II/B-S 42,5 R 25kg-40ks. | 28.02.2018 | 21.02.2018 | 317,22 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Kari rohož pr. 6x6mm,oko 100x100, 2x3m/26,6- 12ks., Cement II/B-S 42,5 R 25kg-40ks. |
2180200040 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, Tonya (06.02.2018) | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 37,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, Tonya (06.02.2018) |
FV-1817/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 26 ks - január 2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 262,61 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 26 ks - január 2018 |
2180200077 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Paríž (09.02.2018) | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Paríž (09.02.2018) |
FVT-2018-790-000045 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Omietka sanačná 30kg-5ks.,Tmel lepiaci a stierkovací 25kg-5ks.,Duvilax 1kg-1ks.,Obklad béžový 20x25-21m2.,Dlažba 29,7x29,7-40,50m2.,Tmel lepiaci a stierkovací 25kg-2ks.,Dvierka vaňové 150x150-1ks.,Polystyrén-50ks | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 273,14 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Omietka sanačná 30kg-5ks.,Tmel lepiaci a stierkovací 25kg-5ks.,Duvilax 1kg-1ks.,Obklad béžový 20x25-21m2.,Dlažba 29,7x29,7-40,50m2.,Tmel lepiaci a stierkovací 25kg-2ks.,Dvierka vaňové 150x150-1ks.,Polystyrén-50ks |
802032 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daj mi tvoje meno (04.02.2018) | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 12,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daj mi tvoje meno (04.02.2018) |
2180160077 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 1/2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 1/2018 |
1020180039 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dopravné nákladné automobily nad 3,5t - preprava vlastného reziva Valaská-Brezno | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 14,40 EUR | PP | Dopravné nákladné automobily nad 3,5t - preprava vlastného reziva Valaská-Brezno |
1020180036 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 436,52 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020180037 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 125,40 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020180038 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 167,00 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1051800680 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za január 2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 9.253,43 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za január 2018 |
1810056 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 1/2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 1/2018 |
1810066 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 1/2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 16,80 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 1/2018 |
18600412 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.01.2018-31.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 4.314,76 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.01.2018-31.01.2018 |
11800388 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (28.01.2018) | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 229,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (28.01.2018) |
8202033435 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 1/2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 105,65 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 1/2018 |
FVSP-2018-130-000014 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 102,72 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
9180676423 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 734,43 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 |
2181021350 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.12.2017 do 30.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 702,01 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.12.2017 do 30.01.2018 |
2181021379 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 28.12.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 30.01.2018-zrážky,od 28.12.2017 do 30.01.2018-vodné+stočné | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 3.821,78 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 28.12.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 30.01.2018-zrážky,od 28.12.2017 do 30.01.2018-vodné+stočné |
2181021424 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 31.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 264,94 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 31.01.2018 |
2181021351 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.12.2017 do 30.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 286,33 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.12.2017 do 30.01.2018 |
1890213 | SunSoft Plus spol. s.r.o. | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 155,00 EUR | PP | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks |
1823160133 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 535,73 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2018 |
1811160114 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 3.980,27 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2018- ul.Švermová - Dom kultúry Uhradené zálohou - ZLP-2018-503-000001, 09.01.2018 - B.účet, |
1811160115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2018- Zimný štadión | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 8.263,51 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2018- Zimný štadión Uhradené zálohou - ZLP-2018-503-000002, 09.01.2018 - B.účet |
180027 | WASPE s.r.o. | Analýza - rozbor - vzoriek odpadových vôd - ČOV Pálenica-výstup | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 58,20 EUR | PP | Analýza - rozbor - vzoriek odpadových vôd - ČOV Pálenica-výstup |
20180003 | Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-12-00, 2050x3050mm- 1ks. | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 575,63 EUR | PP | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-12-00, 2050x3050mm- 1ks. |
1011808029 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2018 | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 4.928,26 EUR | PP | Elektrina - za február 2018 |
8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2018 do 31.12.2018 | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 957,12 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2018 do 31.12.2018 1.časť - uhradená - 16.02.2018 - B.účet 2.časť - uhradená - |
7419296767 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 15.11.2017 do 31.12.2017 | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 3.615,40 EUR | PP | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 15.11.2017 do 31.12.2017 Urobený zápočet ZAP-2018-601-000001 s FPO-2018-401-000125 |
2102018 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Akreditovaný kurz - Kontrolná činnosť v samospráve II.Stupeň, dňa 21.-22.február 2018, 28. - 29. marec 2018, 9.apríl 2018 - v Martine - 1 zametnanec | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 230,00 EUR | PP | Akreditovaný kurz - Kontrolná činnosť v samospráve II.Stupeň, dňa 21.-22.február 2018, 28. - 29. marec 2018, 9.apríl 2018 - v Martine - 1 zametnanec |
18011065 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Svadba (23.01.2018), Beatrice (30.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 6,47 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Svadba (23.01.2018), Beatrice (30.01.2018) |
8532107011 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labyrint: Smrteľná liečba (28.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 119,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labyrint: Smrteľná liečba (28.01.2018) |
8532107009 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (26.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 64,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (26.01.2018) |
8532107010 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (27.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 229,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (27.01.2018) |
8532107008 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najtemnejšia hodina (25.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 61,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najtemnejšia hodina (25.01.2018) |
2180100286 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúfalé ženy robia zúfalé veci (26.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 242,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúfalé ženy robia zúfalé veci (26.01.2018) |
20180200 | CSM monitoring s.r.o. | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 1/2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 21,05 EUR | PP | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 1/2018 |
1801111859 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 02.2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 02.2018 |
1801240 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetky prachy sveta (27.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 35,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetky prachy sveta (27.01.2018) |
FVP-2018-110-000013 | HRONSTAV 01 spol. s r.o. | Porez vlastnej guľatiny-DL 16/2018- 14,37 m3 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 603,54 EUR | PP | Porez vlastnej guľatiny-DL 16/2018- 14,37 m3 |
41800909 | INISOFT s.r.o. | Úvodné školenie ENVITA EVI- 2hod., Inštalácia ENVITA EVI- 2hod. (Odpady) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 259,20 EUR | PP | Úvodné školenie ENVITA EVI- 2hod., Inštalácia ENVITA EVI- 2hod. (Odpady) |
10180019 | KAME s.r.o. | Materiál-KAME s.r.o.-Pneumatika 6,50-20 10PR NB60 MITAS-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-2ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 358,20 EUR | PP | Materiál-KAME s.r.o.-Pneumatika 6,50-20 10PR NB60 MITAS-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-2ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks |
18004 | OBCHOD S PALIVOM s.r.o. | Materiál - Obchod s palivom s.r.o - Soľ posypová- 31,250 t | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 2.887,50 EUR | PP | Materiál - Obchod s palivom s.r.o - Soľ posypová- 31,250 t |
181150153 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 40,00ks. | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 225,12 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 40,00ks. |
20180060 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 86,20 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
18001 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 418,25 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
18032 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 147,47 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
7194138336 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.01.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 1.600,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.01.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
7194138266 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.01.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.01.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
7451185266 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 11.384,99 EUR | vrátený preplatok z tejto faktúry - na náš bankový účet 14.02.2018 | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
7443283456 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 6.227,41 EUR | vrátený preplatok z tejto faktúry - na náš bankový účet 14.02.2018 | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
002018023 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,050t | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 2.005,85 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,050t |
135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2018 |
133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.02.2018 do 28.02.2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.02.2018 do 28.02.2018 |
201860092 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o. -Oprava-demontáž a montáž kaskádovej regulácie kotolne v objekte:Sady a parky | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 885,96 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o. -Oprava-demontáž a montáž kaskádovej regulácie kotolne v objekte:Sady a parky |
118007110 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1641 ks | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 5.572,15 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1641 ks |
1802000020 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 1/2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 130,99 EUR | PP | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 1/2018 |
FA-1805356 | Datacomp s. r. o. | Materiál - Datacomp s.r.o.- Xerox 108R01124 odpadová nádobka, 30000 strán- 2ks +doprava | 21.02.2018 | 14.02.2018 | 51,25 EUR | dobierkou | Materiál - Datacomp s.r.o.- Xerox 108R01124 odpadová nádobka, 30000 strán- 2ks +doprava |
5180185952 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza.cz a.s. - Konektor ROLINE 10-pack OEM,RJ45,CAT6,STP,8p8c, skladaný,pre drôt-1ks., Zásuvka Datacom,CAT6,STP,2x RJ45,na omietku-3ks.+doprava | 21.02.2018 | 13.02.2018 | 29,38 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.cz a.s. - Konektor ROLINE 10-pack OEM,RJ45,CAT6,STP,8p8c, skladaný,pre drôt-1ks., Zásuvka Datacom,CAT6,STP,2x RJ45,na omietku-3ks.+doprava |
518007 | Host-Servis s.r.o. | Materiál- HOST-SERVIS,s.r.o.- Teleso rotačky-1ks., Tesnenie 64,2x5,7 PU- 3ks., Ventil VPe 20/24 V- 1ks. (Náhradné diely na MP-13-2) | 14.02.2018 | 12.02.2018 | 304,46 EUR | PP | Materiál- HOST-SERVIS,s.r.o.- Teleso rotačky-1ks., Tesnenie 64,2x5,7 PU- 3ks., Ventil VPe 20/24 V- 1ks. (Náhradné diely na MP-13-2) |
7910860998 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 /Storno faktúry/ | 21.02.2018 | 12.02.2018 | 3.384,00 EUR | PP | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 /Storno faktúry/ Urobený zápočet ZAP-2018-601-00002 s FPO-2018-401-000058 |
7194138351 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 | 21.02.2018 | 12.02.2018 | 3.384,00 EUR | PP | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 Urobený zápočet - ZAP-2018-601-000002 s FPO-2018-401-000126 |