Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.20120 do 30.03.2021 31.12.2020 30.12.2020 1.806,50 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.20120 do 30.03.2021
5190053610 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2021 do 31.12.2021 31.12.2020 30.12.2020 97,50 EUR PP Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2021 do 31.12.2021
6812917647 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2021 do 31.12.2021 31.12.2020 30.12.2020 272,97 EUR PP Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2021 do 31.12.2021
9920201000 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 31.12.2020 29.12.2020 660,63 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
8006663709 AUTO PARK BREZNO s.r.o. Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006663709 31.12.2020 29.12.2020 210,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006663709
FV-68752/2020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2020 31.12.2020 29.12.2020 312,35 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2020
2201200010 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fatima (06.12.2020) 31.12.2020 29.12.2020 59,39 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fatima (06.12.2020)
082/2020 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná skúška kanálového zdviháka KZ 2748 (6732)-1ks., Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49-1ks. 31.12.2020 29.12.2020 136,00 EUR PP Odborná skúška kanálového zdviháka KZ 2748 (6732)-1ks., Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49-1ks.
Fa20200502 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 31.12.2020 29.12.2020 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
20200219 ersor s.r.o. Zabezpečenie life prenosu z 1. adventnej nedele. 31.12.2020 29.12.2020 264,00 EUR PP Zabezpečenie life prenosu z 1. adventnej nedele.
20200242 ersor s.r.o. Zabezpečenie life prenosu z - 2., 3 a 4 adventnej nedele. 31.12.2020 29.12.2020 720,00 EUR PP Zabezpečenie life prenosu z - 2., 3 a 4 adventnej nedele.
FVT-2020-790-000784 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 31.12.2020 29.12.2020 208,68 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
2020514 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba oprava krovinorezov a píl 31.12.2020 29.12.2020 241,14 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba oprava krovinorezov a píl
20008037 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo 0/32 mm - 62,48 t, kamenivo 16/32 - 32,48 t, kamenivo - 4/8 mm - 106,96 t 31.12.2020 29.12.2020 1.772,42 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo 0/32 mm - 62,48 t, kamenivo 16/32 - 32,48 t, kamenivo - 4/8 mm - 106,96 t
10200545 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x., Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Hríbik 4,5 mm-1ks.,Dem.a mont.disk-2x. 31.12.2020 29.12.2020 27,79 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x., Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Hríbik 4,5 mm-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.
10200579 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 195/70R 15C MPS 530/MATADOR SP-E,PM-C,dB-70-1ks.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x. 31.12.2020 29.12.2020 99,58 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 195/70R 15C MPS 530/MATADOR SP-E,PM-C,dB-70-1ks.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.
202061 Katarína Piliarová Zdravotný /ozdravný / orez stromov 31.12.2020 29.12.2020 4.000,00 EUR PP Zdravotný /ozdravný / orez stromov
200101102 Kraspol s. r. o. Materiál-Kraspol s.r.o.- Pružina ťažná TZ5x36x265x41,25- 50ks. 31.12.2020 29.12.2020 169,56 EUR PP Materiál-Kraspol s.r.o.- Pružina ťažná TZ5x36x265x41,25- 50ks.
1020200592 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Služby rýpadlo - nakladača - tarif 1 31.12.2020 29.12.2020 852,18 EUR PP Služby rýpadlo - nakladača - tarif 1
1020200617 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Servis vozidla ZEBRA 31.12.2020 29.12.2020 415,28 EUR PP Servis vozidla ZEBRA
2020109 MACO systémy s.r.o. Oprava mestského rozhlasu Brezno 31.12.2020 29.12.2020 1.005,00 EUR PP Oprava mestského rozhlasu Brezno
1052042938 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za november 2020 31.12.2020 29.12.2020 6.185,15 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za november 2020
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2020 31.12.2020 29.12.2020 378,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2020
202000458 Mesto Brezno Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020. 31.12.2020 29.12.2020 285,25 EUR PP Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020.
20201206 Neutral Slovakia, s. r. o. Dodanie a montáž elektronického uzamykania spoločných kontajnerových stojísk: Malinovského 14 a 30, Brezno, Clementisova 12 a 30, Brezno. 31.12.2020 29.12.2020 2.168,00 EUR PP Dodanie a montáž elektronického uzamykania spoločných kontajnerových stojísk: Malinovského 14 a 30, Brezno, Clementisova 12 a 30, Brezno.
20201207 Neutral Slovakia, s. r. o. Dodanie a naprogramovanie prístupových MIFARE kariet, pre kontajnerové stojiská: Malinovského 14 a 30, Brezno, Clementisova 12 a 30, Brezno.-2000ks. 31.12.2020 29.12.2020 7.200,00 EUR PP Dodanie a naprogramovanie prístupových MIFARE kariet, pre kontajnerové stojiská: Malinovského 14 a 30, Brezno, Clementisova 12 a 30, Brezno.-2000ks.
2020243 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna nachádzajúceho sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. 31.12.2020 29.12.2020 98,85 EUR PP Odber vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna nachádzajúceho sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory.
8273275878 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2020 31.12.2020 29.12.2020 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2020
6200641590 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2020 do 31.12.2020 31.12.2020 29.12.2020 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2020 do 31.12.2020
8842435165 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 31.12.2020 29.12.2020 1.499,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8842435452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 31.12.2020 29.12.2020 3.153,44 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
202061365 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola a nastavenie MaR, funkčné skúšky 31.12.2020 29.12.2020 72,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola a nastavenie MaR, funkčné skúšky
202061364 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava doregulačnej stanice plynu - výmena ventila 31.12.2020 29.12.2020 712,15 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava doregulačnej stanice plynu - výmena ventila
202061373 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah v objekte:PK plaváreň 31.12.2020 29.12.2020 588,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah v objekte:PK plaváreň
2023160799 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2020 31.12.2020 29.12.2020 191,55 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2020
20577 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 31.12.2020 29.12.2020 2.414,48 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
10200880 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 31.12.2020 29.12.2020 262,23 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2002000526 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2020 31.12.2020 29.12.2020 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2020
4820000034 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 31.12.2020 21.12.2020 151,99 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FVT-2020-120-000287 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2020 31.12.2020 21.12.2020 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2020
FV4-2020-144-001190 Detox s.r.o. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 31.12.2020 21.12.2020 1.213,24 EUR PP Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
FVT-2020-790-000750 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 31.12.2020 21.12.2020 167,64 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
200102435 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 31.12.2020 21.12.2020 3.436,22 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
1020200607 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 11/2020 31.12.2020 21.12.2020 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 11/2020
1020200606 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 31.12.2020 21.12.2020 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020200605 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 31.12.2020 21.12.2020 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020200608 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020
1020200609 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 1.172,55 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020
1012064963 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za december 2020 31.12.2020 21.12.2020 4.175,61 EUR PP Elektrina - za december 2020
1012064962 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za december 2020 31.12.2020 21.12.2020 4.048,53 EUR PP Elektrina - za december 2020
1012064964 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za december 2020 31.12.2020 21.12.2020 5.609,69 EUR PP Elektrina - za december 2020
11200604 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B1- 1,740 t. 31.12.2020 21.12.2020 113,57 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B1- 1,740 t.
2020/0182 NAVAN s.r.o. Materiál - NAVAN s.r.o.- Stojan na dezinfekciu-2ks./koronavírus COVID 19/ DDHM 31.12.2020 21.12.2020 228,00 EUR PP Materiál - NAVAN s.r.o.- Stojan na dezinfekciu-2ks./koronavírus COVID 19/ DDHM
BR2014 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - November 2020 31.12.2020 21.12.2020 130,50 EUR PP SMS - November 2020
20604089 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.11.2020-30.11.2020 . 31.12.2020 21.12.2020 2.439,80 EUR PP PHM - Petroltrans -16.11.2020-30.11.2020 .
41200775 SATES, a.s. Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie 31.12.2020 21.12.2020 1.309,92 EUR PP Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie
2020578 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2020 31.12.2020 21.12.2020 1.567,65 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2020
9206359332 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 180,02 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020
2201281288 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.10.2020 do 26.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 51,04 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.10.2020 do 26.11.2020
2201281287 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.10.2020 do 26.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 132,13 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.10.2020 do 26.11.2020
2201282568 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.10.2020 do 27.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 952,39 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.10.2020 do 27.11.2020
2201282481 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 25.08.2020 do 27.11.2020 31.12.2020 21.12.2020 25,22 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 25.08.2020 do 27.11.2020
2011161483 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión 31.12.2020 21.12.2020 4.843,98 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión

Uhradená záloha ZLP-2020-503-000048 - 5 415,98 EUR - 04.11.2020

Dňa 21.12.2020 - uhradené 31,55 EUR

2011161482 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 31.12.2020 21.12.2020 3.750,80 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

Uhradená záloha ZLP-2020-503-000047 - 3 012,50 EUR - 04.11.2020

dňa 21.12.2020 uhradené 984,16 EUR

119/2020 Zdenka Podhorcová - GEMO Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Plech 2 1000x2000-1x.,Plech 1,5 190x2500-4x.,Plech 1,5 170x1300-2x.,Plech 1,5 170x1100-1x. 31.12.2020 21.12.2020 119,88 EUR PP Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Plech 2 1000x2000-1x.,Plech 1,5 190x2500-4x.,Plech 1,5 170x1300-2x.,Plech 1,5 170x1100-1x.
8401151857 Wolters Kluwer s.r.o. Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2021 do 31.12.2021-1 ks. 31.12.2020 18.12.2020 129,00 EUR dobierkou

Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2021 do 31.12.2021-1 ks.

Platba vrátená 18.12.2020 - bude sa platiť v roku 2021

29112020 Martin Vetrák Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- názov programu: I. Adventná nedeľa - 29.11.2020 o 16:00 hod, Brezno - námestie 31.12.2020 17.12.2020 200,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- názov programu: I. Adventná nedeľa - 29.11.2020 o 16:00 hod, Brezno - námestie
05122020 Pavel Žilík Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- názov programu: Putujúci Mikuláš - animačný program - 05.12.2020 o 14:45 - 18:00 hod, Brezno - námestie 31.12.2020 17.12.2020 120,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- názov programu: Putujúci Mikuláš - animačný program - 05.12.2020 o 14:45 - 18:00 hod, Brezno - námestie
14012021 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár 31.12.2020 16.12.2020 39,00 EUR PP

Odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2020"-1os, dňa online 14.01.2021

Platba vrátená 16.12.2020 - bude sa platiť iba v roku 2021

4820000031 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/koronavíruc COVID 19 + ostat.strediská/ 31.12.2020 15.12.2020 434,81 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/koronavíruc COVID 19 + ostat.strediská/
200949 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 31.12.2020 15.12.2020 567,74 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20200450 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 31.12.2020 15.12.2020 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2020452 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba 31.12.2020 15.12.2020 538,99 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba
2020323 KAMI PROFIT, s.r.o. Hrubé terénne úpravy ul. Clementisova 31.12.2020 15.12.2020 651,84 EUR PP Hrubé terénne úpravy ul. Clementisova
2010716 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2020 31.12.2020 15.12.2020 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2020
2020/029 Oto Brozman s.r.o. Posyp (bez posyp.materiálu)-2hod. 31.12.2020 15.12.2020 64,92 EUR PP Posyp (bez posyp.materiálu)-2hod.
2000367 Poľnohospodárske družstvo ĎUMBIER Mulčovanie 31.12.2020 15.12.2020 38,70 EUR PP Mulčovanie
20200766 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 31.12.2020 15.12.2020 358,59 EUR PP Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
20202106 ROLTA s.r.o, Uskladnenie stavebného odpadu v období od 28.10.-2.11.2020 31.12.2020 15.12.2020 2.900,34 EUR PP Uskladnenie stavebného odpadu v období od 28.10.-2.11.2020
FV-133/2020 Siman a Jorčík, spol.s.r.o. Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie parkovísk ku kolaudácii/ spevnené plochy - ul.9.mája, Fučíkova, ČSA/ 31.12.2020 15.12.2020 861,60 EUR PP Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie parkovísk ku kolaudácii/ spevnené plochy - ul.9.mája, Fučíkova, ČSA/
4141232221 Stredoslovenská distribučná, a.s. Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. 31.12.2020 15.12.2020 81,55 EUR PP Vytýčenie podzemného energetického zariadenia.
4141232222 Stredoslovenská distribučná, a.s. Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. 31.12.2020 15.12.2020 81,55 EUR PP Vytýčenie podzemného energetického zariadenia.
120105506 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2237 ks 31.12.2020 15.12.2020 8.645,78 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2237 ks
120105505 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 119 ks 31.12.2020 15.12.2020 459,92 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 119 ks
2020079 Vrbovský Ivan - BORKA Materiál - Vrbovský Ivan - Interiérové vybavenie kancelárií - Dom kultúry, stolový nábytok 2ks-1ks./DDHM/ 31.12.2020 15.12.2020 1.000,00 EUR PP Materiál - Vrbovský Ivan - Interiérové vybavenie kancelárií - Dom kultúry, stolový nábytok 2ks-1ks./DDHM/
10200784 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 31.12.2020 15.12.2020 349,42 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2002000463 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2020 31.12.2020 15.12.2020 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2020
F142000181 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily /OTE/ 31.12.2020 14.12.2020 132,49 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily /OTE/
2011158844 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2020 31.12.2020 14.12.2020 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2020
20200164 FROST - service, s.r.o. Výmena chladiaceho média na zabezpečenie chladenia ľadovej plochy 31.12.2020 14.12.2020 26.887,85 EUR PP Výmena chladiaceho média na zabezpečenie chladenia ľadovej plochy
FVT-2020-790-000715 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 31.12.2020 14.12.2020 570,96 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
2201161547 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 11/2020 31.12.2020 14.12.2020 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 11/2020
55/2020 Miroslav Pacera - AUTO PULZ Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno 31.12.2020 14.12.2020 132,00 EUR PP Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno
24512007020 Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava zberového vozidla 31.12.2020 14.12.2020 1.650,47 EUR dobierkou Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava zberového vozidla
20603828 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.11.2020-15.11.2020 31.12.2020 14.12.2020 2.962,90 EUR PP PHM - Petroltrans -01.11.2020-15.11.2020
1020351899 Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. Servis - BR 315 CK - Príprava a uskutočnenie TK, EK 31.12.2020 14.12.2020 1.982,08 EUR PP Servis - BR 315 CK - Príprava a uskutočnenie TK, EK
2000239 scobis, s.r.o. Materiál - scobis, s.r.o.- materiál na opravu skleníka SaP 31.12.2020 14.12.2020 3.353,81 EUR PP Materiál - scobis, s.r.o.- materiál na opravu skleníka SaP
20200426 TSM SLOVAKIA s.r.o. Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čeľuste brzd.zadné Maxxi-1ks.,Platničky brzdové predné sada Porter S85-1ks. 31.12.2020 14.12.2020 149,65 EUR dobierkou Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čeľuste brzd.zadné Maxxi-1ks.,Platničky brzdové predné sada Porter S85-1ks.
10200783 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 31.12.2020 14.12.2020 559,37 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20800157 Renovia s.r.o. Oprava komunikácií Brezno - Asfaltovanie, prípravné a pomocné práce pred asfaltovaním 31.12.2020 11.12.2020 43.802,46 EUR PP Oprava komunikácií Brezno - Asfaltovanie, prípravné a pomocné práce pred asfaltovaním
2101208149 T&J Invest s.r.o. Materiál- T&J Invest s.r.o. - Optický valec Samsung MLT-R116-kompatibilný-1ks. 31.12.2020 04.12.2020 22,20 EUR dobierkou Materiál- T&J Invest s.r.o. - Optický valec Samsung MLT-R116-kompatibilný-1ks.
F142000171 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 07.12.2020 03.12.2020 97,88 EUR PP

Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily /OTE/

20200583 ČS MAZORNÍk, s.r.o. Príprava na TK-EK, MV LIAZ BR 293 CD 07.12.2020 03.12.2020 1.856,24 EUR PP Príprava na TK-EK, MV LIAZ BR 293 CD
200101806 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Plastová nádoba na odpad ELKOPLAST 120 l, čierna - 108 ks 07.12.2020 03.12.2020 2.592,00 EUR PP Plastová nádoba na odpad ELKOPLAST 120 l, čierna - 108 ks
1052037261 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za október 2020 07.12.2020 03.12.2020 7.512,53 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za október 2020
5594535813 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2020 07.12.2020 03.12.2020 322,22 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2020
8726454249 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 07.12.2020 03.12.2020 1.499,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8414720008 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 07.12.2020 03.12.2020 1.120,68 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
8726454537 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 07.12.2020 03.12.2020 3.153,44 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
130001885926 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 07.12.2020 03.12.2020 862,00 EUR PP Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020
131801013362 Stredoslovenská energetika, a. s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2020 do 31.12.2020 07.12.2020 03.12.2020 817,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2020 do 31.12.2020
134001321090 Stredoslovenská energetika, a. s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2020 07.12.2020 03.12.2020 832,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2020
139235868 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis v týždni 44.2020 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 07.12.2020 03.12.2020 17,40 EUR PP Nájom - Servis v týždni 44.2020 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020
139235867 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis v týždni 44.2020 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 07.12.2020 03.12.2020 17,40 EUR PP Nájom - Servis v týždni 44.2020 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020
11202010 František Malý - RF - POOL bazény a technológie Oprava bazénového vysávača Dolphin Wave 100 07.12.2020 30.11.2020 420,00 EUR PP Oprava bazénového vysávača Dolphin Wave 100
201202 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 - 1 osoba - 02. decembra 2020 31.12.2020 30.11.2020 39,00 EUR PP Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 - 1 osoba - 02. decembra 2020
3617411 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Oprava bŕzd na vozidle Renault Kerax BR 231 AT 07.12.2020 25.11.2020 9.290,59 EUR PP Oprava bŕzd na vozidle Renault Kerax BR 231 AT
FVT-2020-790-000634 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 41 ks 31.12.2020 25.11.2020 418,20 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 41 ks
2020027 Ing. Dalibor Doubek Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Rosa-16ks., Larix decidua 14/16 DB-3ks. 07.12.2020 24.11.2020 586,80 EUR PP Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Rosa-16ks., Larix decidua 14/16 DB-3ks.
2020028 Ing. Dalibor Doubek Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Weigela fl. variegata C2-11ks.,Weigela fl. variegata C1-6ks.,Cornus alba Variegata C1-4ks.,Spiraea jap.Albiflora C1-3ks.,Penisetum alop.C2-6ks.,Leucanthemum-6ks.,Acer neg.Flamingo 10/12 DB-1ks. 07.12.2020 24.11.2020 210,48 EUR PP Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Weigela fl. variegata C2-11ks.,Weigela fl. variegata C1-6ks.,Cornus alba Variegata C1-4ks.,Spiraea jap.Albiflora C1-3ks.,Penisetum alop.C2-6ks.,Leucanthemum-6ks.,Acer neg.Flamingo 10/12 DB-1ks.
2020029 Ing. Dalibor Doubek Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Tilia cordata Greenspire 14/16 DB-35ks. 07.12.2020 24.11.2020 3.832,50 EUR PP Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Tilia cordata Greenspire 14/16 DB-35ks.
BR2013 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - Október 2020 07.12.2020 24.11.2020 163,04 EUR PP SMS - Október 2020
202002055 Koloria a.s. Materiál- Koloria a.s.- Mikulášska palica,147cm-1ks./DDHM/ 31.12.2020 24.11.2020 22,30 EUR dobierkou Materiál- Koloria a.s.- Mikulášska palica,147cm-1ks./DDHM/
2020171650 Toris, s.r.o. Materiál- Toris, s.r.o.- Kostým a doplnky - Mikuláš /DDHM/ 31.12.2020 24.11.2020 177,44 EUR dobierkou Materiál- Toris, s.r.o.- Kostým a doplnky - Mikuláš /DDHM/
200862 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 07.12.2020 23.11.2020 244,36 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20200072 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 07.12.2020 23.11.2020 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2020275 IVTER, spol. s r. o. Oprava základnej jednotky systému HSP TOA 07.12.2020 23.11.2020 164,80 EUR PP Oprava základnej jednotky systému HSP TOA
20008030 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo 32/63mm - 32,4t 07.12.2020 23.11.2020 307,54 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo 32/63mm - 32,4t
10200515 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Čistenie disku-2x.,Vyváženie-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks. 07.12.2020 23.11.2020 98,24 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Čistenie disku-2x.,Vyváženie-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.
2201061389 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 10/2020 07.12.2020 23.11.2020 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 10/2020
3229000831 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 354 CT - od 12.10.2020 do 30.12.2020 07.12.2020 23.11.2020 36,56 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 354 CT - od 12.10.2020 do 30.12.2020
1020200558 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 07.12.2020 23.11.2020 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020
1020200555 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 07.12.2020 23.11.2020 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020200559 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 07.12.2020 23.11.2020 1.172,55 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020
1020200557 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 10/2020 07.12.2020 23.11.2020 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 10/2020
1020200556 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 07.12.2020 23.11.2020 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1012059959 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2020 07.12.2020 23.11.2020 4.048,53 EUR PP Elektrina - za november 2020
1012059960 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2020 07.12.2020 23.11.2020 4.175,61 EUR PP Elektrina - za november 2020
20386 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. 07.12.2020 23.11.2020 13,49 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks.
11200508 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 4,840 t. 07.12.2020 23.11.2020 384,20 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 4,840 t.
11200509 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 2,100 t. 07.12.2020 23.11.2020 138,92 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 2,100 t.
48/2020 Miroslav Pacera - AUTO PULZ Práca na žeriave - Brezno Mazorník/plaváreň/ 07.12.2020 23.11.2020 324,00 EUR PP Práca na žeriave - Brezno Mazorník/plaváreň/
OF20200618 PEMAX PLUS, spol. s r.o. Drvenie stavebného odpadu 07.12.2020 23.11.2020 1.964,00 EUR PP Drvenie stavebného odpadu
20603706 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.10.2020-31.10.2020 07.12.2020 23.11.2020 3.631,15 EUR PP PHM - Petroltrans -16.10.2020-31.10.2020
3112001149 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Dokonči!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rekonštrukcia okien na Plavárni Mazorník - Brezno 07.12.2020 23.11.2020 88.079,59 EUR PP Dokonči!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rekonštrukcia okien na Plavárni Mazorník - Brezno
1010038013 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2020 do 30.11.2020 07.12.2020 23.11.2020 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2020 do 30.11.2020
2201257161 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Tržnica - od 25.07.2020 do 26.10.2020 07.12.2020 23.11.2020 16,91 EUR PP Vodné - Tržnica - od 25.07.2020 do 26.10.2020
2201257162 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 28.07.2020 do 26.10.2020 07.12.2020 23.11.2020 36,85 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 28.07.2020 do 26.10.2020
139234996 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 07.12.2020 23.11.2020 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139234995 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 07.12.2020 23.11.2020 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139235866 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 07.12.2020 23.11.2020 34,80 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020
139235865 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 07.12.2020 23.11.2020 34,80 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020
2011161357 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 07.12.2020 23.11.2020 2.776,37 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

Uhradená záloha ZLP-2020-503-000043 dňa 06.10.2020... 1 999,97 EUR

Doplatenie faktúry dňa 23.11.2020 ... 982,99 EUR

2023160732 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2020 07.12.2020 23.11.2020 199,48 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2020
SI-LIC-2020-200-000448 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.12.2020 do 03.03.2021 31.12.2020 23.11.2020 1.056,33 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.12.2020 do 03.03.2021
025/2020 Branislav Bari, Klampiarské práce Klampiarske práce oprava držiakov hromozvodu a výtmelenie silikónovým tmelom. 07.12.2020 18.11.2020 150,00 EUR hotovosť Klampiarske práce oprava držiakov hromozvodu a výtmelenie silikónovým tmelom.
2201257262 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 28.07.2020 do 27.10.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 07.12.2020 18.11.2020 95,50 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 28.07.2020 do 27.10.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2201257263 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.07.2020 do 27.10.2020 13.11.2020 12.11.2020 908,90 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.07.2020 do 27.10.2020
2201258737 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.09.2020 do 29.10.2020 13.11.2020 12.11.2020 1.560,41 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.09.2020 do 29.10.2020
2201258771 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2020 do 30.10.2020 13.11.2020 12.11.2020 236,16 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2020 do 30.10.2020
2201257646 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 13.11.2020 12.11.2020 134,32 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020
2201257649 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 13.11.2020 12.11.2020 51,02 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020
F142000158 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 13.11.2020 11.11.2020 24,20 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
20200032 BALTEUS spol. s r.o. Prvá časť odmeny podľa zmluvy - VO "Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo Brezno" 13.11.2020 11.11.2020 1.000,00 EUR PP Prvá časť odmeny podľa zmluvy - VO "Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo Brezno"
FV-61988/2020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2020 13.11.2020 11.11.2020 312,35 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2020
FVS-2020-110-000257 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2020-31.10.2020 13.11.2020 11.11.2020 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2020-31.10.2020
FVT-2020-120-000249 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2020 13.11.2020 11.11.2020 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2020
200756 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 13.11.2020 11.11.2020 183,93 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
2020000595 EURO BAUMEX spol. s r.o. Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba CITYTOP KOMBI 6cm/sivá-22,68 m2., Paleta 120/90 -3,00ks., Paleta EUR-3ks. 13.11.2020 11.11.2020 194,06 EUR PP Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba CITYTOP KOMBI 6cm/sivá-22,68 m2., Paleta 120/90 -3,00ks., Paleta EUR-3ks.
FVT-2020-790-000671 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 13.11.2020 11.11.2020 772,01 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
FVT-2020-790-000550 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:0730000078 - paleta drevená EUR - 2 ks 13.11.2020 11.11.2020 24,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:0730000078 - paleta drevená EUR - 2 ks
2020034 Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN Úprava rozpočtu bytového domu v Brezne /bytový dom MPČĽ/ 13.11.2020 11.11.2020 150,00 EUR PP Úprava rozpočtu bytového domu v Brezne /bytový dom MPČĽ/
10200476 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Dem.a mont.os-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks. 13.11.2020 11.11.2020 98,34 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Dem.a mont.os-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.
20200520 KOLLMANN, s.r.o. KOLLMANN, s.r.o.- Termopur 750 ml na lepenie trubičková-1ks.,S 2211/8017 0,6L-1ks.,Štetec plochý PH2-1ks.,Páska krycia PVC 38mmx33m-1ks.,Tekasil neutrál 300ml-1ks.,S 2211/7012 0,6L-1ks. 13.11.2020 11.11.2020 29,97 EUR PP KOLLMANN, s.r.o.- Termopur 750 ml na lepenie trubičková-1ks.,S 2211/8017 0,6L-1ks.,Štetec plochý PH2-1ks.,Páska krycia PVC 38mmx33m-1ks.,Tekasil neutrál 300ml-1ks.,S 2211/7012 0,6L-1ks.
1012059961 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2020 13.11.2020 11.11.2020 5.609,69 EUR PP Elektrina - za november 2020
2020160 Maroš Kysucký Materiál - Maroš Kysucký - IBC kontajner 1000 l- 4ks. 13.11.2020 11.11.2020 192,00 EUR PP Materiál - Maroš Kysucký - IBC kontajner 1000 l- 4ks.
2010671 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2020 13.11.2020 11.11.2020 18,00 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2020
2010662 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2020 13.11.2020 11.11.2020 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2020
2020530 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2020 13.11.2020 11.11.2020 1.247,18 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2020
8271464925 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 13.11.2020 11.11.2020 0,36 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
8271416782 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2020 13.11.2020 11.11.2020 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2020
130001885926 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 13.11.2020 11.11.2020 862,00 EUR PP Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020
131801013362 Stredoslovenská energetika, a. s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2020 do 30.11.2020 13.11.2020 11.11.2020 817,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2020 do 30.11.2020
134001321090 Stredoslovenská energetika, a. s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2020 13.11.2020 11.11.2020 832,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2020
2201257260 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.07.2020 do 27.10.2020 13.11.2020 11.11.2020 1.075,06 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.07.2020 do 27.10.2020
2201257261 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.07.2020 do 27.10.2020 13.11.2020 11.11.2020 43,24 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.07.2020 do 27.10.2020
2201257707 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 31.07.2020 do 28.10.2020 13.11.2020 11.11.2020 2.326,92 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 31.07.2020 do 28.10.2020
2201257163 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 23.07.2020 do 26.10.2020 13.11.2020 11.11.2020 25,22 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 23.07.2020 do 26.10.2020
2201257706 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 24.07.2020 do 28.10.2020 13.11.2020 11.11.2020 99,23 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 24.07.2020 do 28.10.2020
202061178 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla - výmena ionizačnej elektródy 13.11.2020 11.11.2020 54,12 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla - výmena ionizačnej elektródy
2011161358 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión 07.12.2020 11.11.2020 3.387,15 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión

Uhradené zálohou ZLP--2020-503-000042  - 06.10.2020 ... 4 049,27 EUR

Preplatok vrátený dňa 11.11.2020 - vo výške  ... 283,23 EUR

8014352011 Jozef Poliak Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014352011 13.11.2020 05.11.2020 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014352011
5022015060 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Dane a Účtovníctvo, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Práca,mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2021 31.12.2020 05.11.2020 341,37 EUR PP Dane a Účtovníctvo, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Práca,mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2021
061 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text "ZÁSOBOVANIA" , "VOZIDIEL TS BREZNO"-4ks., Výroba samolepky 50x50 cm "Okrem vozidiel TS"-1ks. 05.11.2020 04.11.2020 73,25 EUR PP ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text "ZÁSOBOVANIA" , "VOZIDIEL TS BREZNO"-4ks., Výroba samolepky 50x50 cm "Okrem vozidiel TS"-1ks.
8014374317 AUTO PARK BREZNO s.r.o. Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014374317 05.11.2020 04.11.2020 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014374317
2020044 Boritech s.r.o. Materiál - Boritech s.r.o.- Nože pre SEKO SAM 5-25ks., Údržba Bio rezacieho a miešacieho voza SEKO SAM5 500/150 + ND -1ks. 05.11.2020 04.11.2020 1.470,00 EUR PP Materiál - Boritech s.r.o.- Nože pre SEKO SAM 5-25ks., Údržba Bio rezacieho a miešacieho voza SEKO SAM5 500/150 + ND -1ks.
FV0161010634 CAMEA SK, s. r. o. Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner HP CF411X cyan-2ks.,Toner HP CF279A 79A-3ks.,Toner Samsung MLT-D116S XL- 1ks.,Toner HP CF410X black-3ks.,Toner Brother TN-2220 XXL-1ks.,Toner HP CE278A 78A- 1ks.,Toner HP CF412X yellow-2ks.,Toner HP CF413X magenta-2ks 05.11.2020 04.11.2020 311,28 EUR PP Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner HP CF411X cyan-2ks.,Toner HP CF279A 79A-3ks.,Toner Samsung MLT-D116S XL- 1ks.,Toner HP CF410X black-3ks.,Toner Brother TN-2220 XXL-1ks.,Toner HP CE278A 78A- 1ks.,Toner HP CF412X yellow-2ks.,Toner HP CF413X magenta-2ks
2010200763 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2020 05.11.2020 04.11.2020 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2020
20010491 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál- HOLDES- Účel.porez 2019, 80x200x5m 100ks - 8 m3. 05.11.2020 04.11.2020 1.728,00 EUR PP Materiál- HOLDES- Účel.porez 2019, 80x200x5m 100ks - 8 m3.
FVT-2020-790-000634 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- SEMMELROCK Umbriano 50x25x8 sivo-biela-2688ks., SEMMELROCK paleta 120x90-42ks/oprava a údržba chodníka a plochy ul.Šturova/ 05.11.2020 04.11.2020 7.611,12 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- SEMMELROCK Umbriano 50x25x8 sivo-biela-2688ks., SEMMELROCK paleta 120x90-42ks/oprava a údržba chodníka a plochy ul.Šturova/