Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
111180916 Doprastav Asfalt, a.s. Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,760 t 26.10.2018 766,88 EUR PP Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,760 t
1810047 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo domu s hodinami (12.10.2018) 26.10.2018 196,39 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo domu s hodinami (12.10.2018)
214102018 HLP grafik s.r.o. Grafická príprava, tlač pozvánok a tlač účastníckych listov /Chalupkovo Brezno 51.ročník/ 26.10.2018 264,00 EUR PP Grafická príprava, tlač pozvánok a tlač účastníckych listov /Chalupkovo Brezno 51.ročník/
2018100157 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (21.10.2018) 26.10.2018 193,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (21.10.2018)
2018100078 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (14.10.2018) 26.10.2018 181,10 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (14.10.2018)
1018145 MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. Školenie na obsluhu tlakových zariadení-1os. 26.10.2018 60,00 EUR PP Školenie na obsluhu tlakových zariadení-1os.
2018138 NANA s.r.o. Podané občerstvenie pri príležitosti spoločenského večera 51.ročníka Chalúpkovho Brezna dňa 13.10.2018 26.10.2018 321,25 EUR PP Podané občerstvenie pri príležitosti spoločenského večera 51.ročníka Chalúpkovho Brezna dňa 13.10.2018
9185209536 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018 26.10.2018 598,26 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018
FVS-2018-110-000278 Compeko Brezno s.r.o. Telefonická a mailová podpora QI za 9/2018 23.10.2018 69,99 EUR PP Telefonická a mailová podpora QI za 9/2018
2018137 NANA s.r.o. Nájom priestorov na spoločenský večer 51.ročník Chalupkovho Brezna 23.10.2018 350,00 EUR PP Nájom priestorov na spoločenský večer 51.ročník Chalupkovho Brezna
2018139 NANA s.r.o. Podaná večera na spoločenský večer 51.ročníka Chalupkovho Brezna dňa 13.10.2018 23.10.2018 573,00 EUR PP Podaná večera na spoločenský večer 51.ročníka Chalupkovho Brezna dňa 13.10.2018
9920180976 ADDY Slovakia, s.r.o. ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby/Chalupkovo Brezno/ 22.10.2018 70,10 EUR PP ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby/Chalupkovo Brezno/
101 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Inštalácia výtvarných prác v Synagóge na podujatie 51.ročník Chalupkovo Brezna 22.10.2018 300,00 EUR PP Inštalácia výtvarných prác v Synagóge na podujatie 51.ročník Chalupkovo Brezna
102 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Tlač samolepiek "Neplatené hrobové miesto" 10x9,5 cm-100ks. 22.10.2018 40,00 EUR PP Tlač samolepiek "Neplatené hrobové miesto" 10x9,5 cm-100ks.
292018 Atelier Piano s.r.o. Ladenie klavírov pre podujatie "51.ročník Chalupkovo Brezno 2018" 22.10.2018 270,00 EUR PP Ladenie klavírov pre podujatie "51.ročník Chalupkovo Brezno 2018"
1081800183 Brantner Lučenec s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 22.10.2018 365,36 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018
01/2018 Breznianske centrum s.r.o. Materiál - BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľoviny a trávy 22.10.2018 1,00 EUR PP Materiál - BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľoviny a trávy
FV1816108550 CAMEA SK, s. r. o. Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03533 Yellow-1ks., Toner-Xerox VersaLink -1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black-2ks/Chalupkovo Brezno/ 22.10.2018 368,78 EUR PP Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03533 Yellow-1ks., Toner-Xerox VersaLink -1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black-2ks/Chalupkovo Brezno/
8532107072 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prvý človek (14.10.2018) 22.10.2018 69,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prvý človek (14.10.2018)
2181000110 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AXEL a tajomstvo planéty Kepler (06.10.2018) 22.10.2018 72,91 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AXEL a tajomstvo planéty Kepler (06.10.2018)
2181000146 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (07.10.2018) 22.10.2018 365,45 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (07.10.2018)
Fa20180256 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 22.10.2018 431,61 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2018/07 Hotelová a obchodná akadémia Ubytovanie účastníkov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 22.10.2018 1,00 EUR PP Ubytovanie účastníkov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018
18175 Hotelová a obchodná akadémia Stravovanie účastníkov a porotcov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 22.10.2018 981,26 EUR PP Stravovanie účastníkov a porotcov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018
808358 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slender Man (28.08.2018) 22.10.2018 48,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slender Man (28.08.2018)
809015 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (01.09.2018) 22.10.2018 181,40 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (01.09.2018)
809169 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (07.09.2018) 22.10.2018 24,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (07.09.2018)
808507 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (31.08.2018) 22.10.2018 264,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (31.08.2018)
808489 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (31.08.2018) 22.10.2018 55,86 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (31.08.2018)
10180517 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Duša 11,00-20-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. 22.10.2018 454,71 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Duša 11,00-20-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.
180101347 LEMI BB s.r.o. Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX bunda monterková+potlač veľké logo,jednofarebné-3ks./OOPP/ 22.10.2018 42,48 EUR PP Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX bunda monterková+potlač veľké logo,jednofarebné-3ks./OOPP/
1051826374 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 30.09.2018 22.10.2018 -6,00 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 30.09.2018
63/2018 Martin Marcinek ml. Úprava miestnych komunikácií mulčovačom PRAGA UV80 v mesiaci 09/2018 22.10.2018 1,00 EUR PP Úprava miestnych komunikácií mulčovačom PRAGA UV80 v mesiaci 09/2018
1848101695 OSKO a.s. Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň, VO/ 22.10.2018 1,00 EUR PP Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň, VO/
55/2018 Pavel Gemzicky - DONAK Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 21t /spevnené plochy/ 22.10.2018 663,68 EUR PP Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 21t /spevnené plochy/
1752018 Peter Gemzický - GEMO Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20 polosuchý- 2m3 /prekládka stĺpov VO na Krčul.ulici/ 22.10.2018 174,00 EUR PP Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20 polosuchý- 2m3 /prekládka stĺpov VO na Krčul.ulici/
20181317 Quattro Fratelli, s.r.o. Materiál- Quattro Fratelli, s.r.o.- Pero bambusové+gravírovanie-50ks.,Výroba bloku A5 linkovaný-20ks.,Etiketa na hárku 1 hárok-2ks.,Etiketa na hárku ďalšie strany-4ks.,Taška papierová na víno-20ks.,Grafické služby-1hod. 22.10.2018 120,67 EUR PP Materiál- Quattro Fratelli, s.r.o.- Pero bambusové+gravírovanie-50ks.,Výroba bloku A5 linkovaný-20ks.,Etiketa na hárku 1 hárok-2ks.,Etiketa na hárku ďalšie strany-4ks.,Taška papierová na víno-20ks.,Grafické služby-1hod.
069092018 REDOX SERVICES, s.r.o. Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Pružina rozvádzača-2ks. 22.10.2018 55,20 EUR PP Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Pružina rozvádzača-2ks.
2018282 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory 22.10.2018 163,80 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory
1020180251 SIVEX, s.r.o. Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm- 1ks 22.10.2018 171,60 EUR PP Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm- 1ks
7423299708 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 22.10.2018 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
7279148010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 22.10.2018 769,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
7279148075 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 22.10.2018 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
2181127094 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzodníka SOZA 22.10.2018 277,14 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzodníka SOZA
2018/034 Stanislava Veverková Materiál- Stanislava Veverková.- Ceny pre víťazov 51.ročníka Chalúpkovo Brezno: Keramická misa-1ks.,Keramická plastika Víla-1ks. 22.10.2018 118,00 EUR PP Materiál- Stanislava Veverková.- Ceny pre víťazov 51.ročníka Chalúpkovo Brezno: Keramická misa-1ks.,Keramická plastika Víla-1ks.
11801403 TECH-LIT SK s.r.o. Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-1ks.,MTG montážny sprej 500ml-3ks.,GSC brúsny kotúč K-36-5ks. 22.10.2018 212,89 EUR PP Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-1ks.,MTG montážny sprej 500ml-3ks.,GSC brúsny kotúč K-36-5ks.
FVT-2018-790-000528 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 91 ks 19.10.2018 -791,68 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 91 ks
1011841575 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za september 2018 19.10.2018 8,00 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za september 2018
1811161258 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- ul.Švermová - Dom kultúry 18.10.2018 927,02 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- ul.Švermová - Dom kultúry
1811161259 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- Zimný štadión 18.10.2018 2,00 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- Zimný štadión
1823160669 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2018 18.10.2018 404,58 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2018
2181232079 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.08.2018 do 27.09.2018 17.10.2018 4,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.08.2018 do 27.09.2018
2181232077 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 17.10.2018 252,86 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018
2181232078 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 17.10.2018 1,00 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018
FV-42242/2018 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - september 2018 16.10.2018 241,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - september 2018
28100205 EKOKANAL, s.r.o. Čistenie kanalizácie a obhliadka poruchy dňa 02.10.2018, Dom kultúry,Brezno 16.10.2018 88,80 EUR PP Čistenie kanalizácie a obhliadka poruchy dňa 02.10.2018, Dom kultúry,Brezno
20183375 EPROFI.SK s. r. o. Materiál - EPROFI.SK s.r.o.- Kliešte na obrubníky priečne jednomužné- 2ks/DDHM/ 16.10.2018 104,74 EUR dobierkou Materiál - EPROFI.SK s.r.o.- Kliešte na obrubníky priečne jednomužné- 2ks/DDHM/
FV10184043 Horavia s.r.o. Materiál - Horavia s.r.o. - Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x1800mm (4ks/bal)-4bal., Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x2100mm (4ks/bal)-1bal. 16.10.2018 192,31 EUR dobierkou Materiál - Horavia s.r.o. - Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x1800mm (4ks/bal)-4bal., Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x2100mm (4ks/bal)-1bal.
1011849030 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2018 16.10.2018 2,00 EUR PP Elektrina - za október 2018
1011849029 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2018 16.10.2018 6,00 EUR PP Elektrina - za október 2018
JA18/10008 PRODUKT GROUP s.r.o. Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-40ks. 16.10.2018 160,54 EUR dobierkou Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-40ks.
20180659 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/šatne DK/ 16.10.2018 12,80 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/šatne DK/
20180660 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/smetné koše, OTE, DDHM, ostat.strediska/ 16.10.2018 454,93 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/smetné koše, OTE, DDHM, ostat.strediska/
2018482 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 16.10.2018 1,00 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018
4141220160 Stredoslovenská distribučná, a.s. Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN/spevnené plochy/ 16.10.2018 80,04 EUR PP Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN/spevnené plochy/
2018022 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pneumatika Sava 165/70R14 Eskimo S3+-1ks.,Sezonne prezutie bez disku R14-1ks.,Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. 16.10.2018 63,42 EUR PP Pneumatika Sava 165/70R14 Eskimo S3+-1ks.,Sezonne prezutie bez disku R14-1ks.,Oprava defektu R14,R15,R16-1ks.
D201812 Wood system, s.r.o. Orez drevín-2ks. lipa a 1ks. vŕba- Starý cintorín Brezno 16.10.2018 900,00 EUR PP Orez drevín-2ks. lipa a 1ks. vŕba- Starý cintorín Brezno
119 ZAHORKA Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 26.09.2018 16.10.2018 40,30 EUR PP Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 26.09.2018
181010 Želimír Škarda Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm-14,00m 16.10.2018 42,55 EUR dobierkou Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm-14,00m
9920180919 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby 15.10.2018 74,30 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby
F141800117 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 15.10.2018 13,52 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4818000023 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/šatne DK, plaváreň, kom.odpad, ostatné strediská/ 15.10.2018 334,33 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/šatne DK, plaváreň, kom.odpad, ostatné strediská/
FVT-2018-120-000204 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 9/2018 15.10.2018 174,98 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 9/2018
180684 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň,VO/ 15.10.2018 73,28 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň,VO/
FVT-2018-790-000597 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /spevnené plochy/ 15.10.2018 2,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /spevnené plochy/
2018/100 Markovič Michal Oprava kartáča na zametač 15.10.2018 90,99 EUR PP Oprava kartáča na zametač
1810679 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 9/2018 15.10.2018 4,80 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 9/2018
1810670 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 9/2018 15.10.2018 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 9/2018
18603747 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.09.2018-30.09.2018 15.10.2018 4,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.09.2018-30.09.2018
18361 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 15.10.2018 1,00 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
8218005005 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 9/2018 15.10.2018 109,56 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 9/2018
8218036573 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 15.10.2018 1,08 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
201860991 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:dielne, garáže, kuch. 15.10.2018 492,27 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:dielne, garáže, kuch.
201860990 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:administr.budova ul.Rázusova 15.10.2018 685,91 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:administr.budova ul.Rázusova
201860992 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:sady a parky 15.10.2018 518,40 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:sady a parky
18312 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 15.10.2018 1,00 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
10180558 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /prekládka stĺpov VO ul.Krčulova a ostatné strediská/ 15.10.2018 1,00 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /prekládka stĺpov VO ul.Krčulova a ostatné strediská/
20181586 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.,Kontaktná špička D 0.6 M6-4ks.,Medzikus MB 15A BINZEL-1ks.,Rukavice zvar.-1pár.,Rukavice máčané-2pár. 15.10.2018 42,83 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.,Kontaktná špička D 0.6 M6-4ks.,Medzikus MB 15A BINZEL-1ks.,Rukavice zvar.-1pár.,Rukavice máčané-2pár.
S2018154 BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BIGUMA SLOVAKIA,s.r.o.- ERGELIT-SBM-75,00kg.,ERGELIT-fix 35-200,00kg 12.10.2018 529,20 EUR PP Materiál - BIGUMA SLOVAKIA,s.r.o.- ERGELIT-SBM-75,00kg.,ERGELIT-fix 35-200,00kg
8532107071 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (29.09.2018) 12.10.2018 250,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (29.09.2018)
8532107070 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (28.09.2018) 12.10.2018 49,98 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (28.09.2018)
2180900811 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (29.09.2018 a 30.09.2018) 12.10.2018 154,36 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (29.09.2018 a 30.09.2018)
2180900567 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (22.09.2018) 12.10.2018 60,28 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (22.09.2018)
2180900587 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smelé mačiatko (23.09.2018) 12.10.2018 112,02 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smelé mačiatko (23.09.2018)
1809225189 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 10/2018 12.10.2018 20,00 EUR PP Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 10/2018
2018043 Divadlo pod balkónom Realizácia divadelného predstavenia "Gašparko a radca z pekla" zo dňa 07.10.2018 v MDK Brezno 12.10.2018 270,00 EUR PP Realizácia divadelného predstavenia "Gašparko a radca z pekla" zo dňa 07.10.2018 v MDK Brezno
111180824 Doprastav Asfalt, a.s. Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 33,20 t 12.10.2018 1,00 EUR PP Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 33,20 t
111180796 Doprastav Asfalt, a.s. Doprava asfaltu 3 hod. 12.10.2018 93,00 EUR PP Doprava asfaltu 3 hod.
111180750 Doprastav Asfalt, a.s. Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,00 t /chodníky - ul.Sekurisova, ZUŠ Nálepkova, EBG/ 12.10.2018 793,44 EUR PP Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,00 t /chodníky - ul.Sekurisova, ZUŠ Nálepkova, EBG/
180635 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 12.10.2018 654,88 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20180222 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 12.10.2018 431,61 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
Fa20180232 EORBIS s. r. o. Sprostredkovanie školenia obsluhy stavebných strojov- 2os. 12.10.2018 216,00 EUR PP Sprostredkovanie školenia obsluhy stavebných strojov- 2os.
1809033 Film Europa s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Utoya, 22. júla (08.09.2018 a 22.09.2018) 12.10.2018 36,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Utoya, 22. júla (08.09.2018 a 22.09.2018)
2018456 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál 12.10.2018 2,00 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál
20180325 Ján Grajzeľ Materiál - Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač-6ks.,Darčeková kazeta-6ks/Chalupkovo Brezno/ 12.10.2018 209,00 EUR PP Materiál - Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač-6ks.,Darčeková kazeta-6ks/Chalupkovo Brezno/
1808020 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 28,820 t/spevnené plochy ul.Krčulova/ 12.10.2018 276,67 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 28,820 t/spevnené plochy ul.Krčulova/
1808019 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 220,010 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 27,400 t., Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 27,780 t.,Kamenivo frakcie: 0/32- 137,900 t/spevnené plochy, zimná údržba, vjazd Rohozná,sklad/ 12.10.2018 3,00 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 220,010 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 27,400 t., Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 27,780 t.,Kamenivo frakcie: 0/32- 137,900 t/spevnené plochy, zimná údržba, vjazd Rohozná,sklad/
2180960981 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 9/2018 12.10.2018 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 9/2018
1020180585 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 12.10.2018 509,21 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020180586 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 12.10.2018 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020180587 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 12.10.2018 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1822018 Peter Gemzický - GEMO Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20- 4m3 12.10.2018 338,40 EUR PP Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20- 4m3
2018243 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v objekte Zimného štadióna v meste Brezno (sauna) a jej laboratórny rozbor 12.10.2018 98,80 EUR PP Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v objekte Zimného štadióna v meste Brezno (sauna) a jej laboratórny rozbor
11802732 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodinka Úžasných 2 (15.09.2018) 12.10.2018 96,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodinka Úžasných 2 (15.09.2018)
11802733 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Christopher Robin (16.09.2018) 12.10.2018 96,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Christopher Robin (16.09.2018)
95026715 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 12.10.2018 436,36 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
6180567973 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.10.2018 do 31.10.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018 12.10.2018 18,45 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.10.2018 do 31.10.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018
4141219973 Stredoslovenská distribučná, a.s. Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN /spevnené plochy/ 12.10.2018 74,48 EUR PP Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN /spevnené plochy/
11801317 TECH-LIT SK s.r.o. Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SHM-Schonhammer 1.050g-kladivo bez spätného rázu- 1ks./OTE/ 12.10.2018 47,00 EUR PP Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SHM-Schonhammer 1.050g-kladivo bez spätného rázu- 1ks./OTE/
2018596 Ticketware SE TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2018 do 30.09.2019 12.10.2018 960,00 EUR PP TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2018 do 30.09.2019
118095694 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2814 ks 12.10.2018 10,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2814 ks
118095693 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks 12.10.2018 248,08 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks
1011849031 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2018 11.10.2018 4,00 EUR PP Elektrina - za október 2018
1171142431 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1171142431 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ 11.10.2018 -50,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1171142431 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/
1160164349 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160164349 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ 11.10.2018 -1,50 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160164349 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/
2018213800 Technická inšpekcia, a.s. Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov IV.triedy 11.10.2018 349,96 EUR PP Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov IV.triedy
2018213801 Technická inšpekcia, a.s. Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov IV. triedy 11.10.2018 116,65 EUR PP Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov IV. triedy
FVT-2018-790-000528 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiá 08.10.2018 4,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiá
FVT-2018-790-000560 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 08.10.2018 2,00 EUR PP

Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 

52/2018 Pavel Gemzicky - DONAK Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1 -3t.,štrk 0-4/riečny- 12t 08.10.2018 503,94 EUR PP

Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1 -3t.,štrk 0-4/riečny- 12t

081 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Lístky "Poplatok za predaj na trhovisku" - 14x4,5cm 80g, perforácia - 2x,2x číslovanie 1-5000- 5000ks. 05.10.2018 140,00 EUR PP Lístky "Poplatok za predaj na trhovisku" - 14x4,5cm 80g, perforácia - 2x,2x číslovanie 1-5000- 5000ks.
2018/136 DIDA plus, s.r.o. Materiál- DIDA Plus s.r.o.- Vertikálne žalúzie-1ks 05.10.2018 798,00 EUR PP

Materiál- DIDA Plus s.r.o.- Vertikálne žalúzie-1ks 

FV2018/075 ELEKON, s.r.o. Servis verejných vežových hodín (zoradenie) 05.10.2018 110,76 EUR PP Servis verejných vežových hodín (zoradenie)
4216162382 Linde Gas k.s. Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 05.10.2018 115,20 EUR PP Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019
4216162381 Linde Gas k.s. Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 05.10.2018 335,96 EUR PP Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019
180046 MM-MARKET Môcik M. Materiál - Milan Môcik MM-MARKET- Hlava valcov D-rada- 1ks 05.10.2018 2,00 EUR PP Materiál - Milan Môcik MM-MARKET- Hlava valcov D-rada- 1ks
186777 Národní filmový archiv Poplatok za jednorázovú projekciu snímky "Což takhle dát si špenát" 05.10.2018 150,00 EUR PP Poplatok za jednorázovú projekciu snímky "Což takhle dát si špenát"
5473941699 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 9/2018 05.10.2018 312,77 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 9/2018
180112 Plastkov s.r.o. Materiál- Plastkov s.r.o.-Napin.PVC-14ks.,Plet.PVC 125/25-7bal.,Branka PVC 095cm/1m-2ks.,Branka PVC 950x3605-1ks.,Drôt PVC 2,9napín.78m-7ks.,Drôt PVCviaz.1,5/50m-6ks.,Zem.skrutka-70ks.,Vzpera PVC 200-14ks.,Prích.nap.drôtu-140ks.,StĺpikPVC 150/48-70ks 05.10.2018 1,00 EUR PP Materiál- Plastkov s.r.o.-Napin.PVC-14ks.,Plet.PVC 125/25-7bal.,Branka PVC 095cm/1m-2ks.,Branka PVC 950x3605-1ks.,Drôt PVC 2,9napín.78m-7ks.,Drôt PVCviaz.1,5/50m-6ks.,Zem.skrutka-70ks.,Vzpera PVC 200-14ks.,Prích.nap.drôtu-140ks.,StĺpikPVC 150/48-70ks
9184639530 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018 05.10.2018 447,00 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018
7718080411 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Výkon špeciálnej dopravy a likvidácia odpadových vôd-priemyselné služby 33 m3 - ČOV Pálenica - Brezno/spracovanie kalov a septíkov/ 05.10.2018 415,80 EUR PP Výkon špeciálnej dopravy a likvidácia odpadových vôd-priemyselné služby 33 m3 - ČOV Pálenica - Brezno/spracovanie kalov a septíkov/
139163589 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Zahájenie nájmu: 04.09.2018, Ukončenie nájmu: 10.09.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/9.mája/ 05.10.2018 79,20 EUR PP Nájom - Zahájenie nájmu: 04.09.2018, Ukončenie nájmu: 10.09.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/9.mája/
8401931683 Wolters Kluwer s.r.o. Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2019 do 01.12.2019-1 ks. 05.10.2018 121,00 EUR dobierkou Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2019 do 01.12.2019-1 ks.
080 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Ceny, diplomy, štítky na zabezpečenie šachového turnaja 04.10.2018 108,55 EUR PP Ceny, diplomy, štítky na zabezpečenie šachového turnaja
2180900097 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za láskou (16.09.2018) 04.10.2018 76,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za láskou (16.09.2018)
8532107069 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (23.09.2018) 04.10.2018 270,19 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (23.09.2018)
8532107068 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (15.09.2018) 04.10.2018 75,26 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (15.09.2018)
2180900280 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dôverný nepriateľ (09.09.2018) 04.10.2018 128,48 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dôverný nepriateľ (09.09.2018)
2180900281 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (09.09.2018) 04.10.2018 40,57 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (09.09.2018)
1809063 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nebezpečná láskavosť (14.09.2018) 04.10.2018 73,80 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nebezpečná láskavosť (14.09.2018)
2180660628 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 6/2018 04.10.2018 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 6/2018
18603538 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.09.2018-15.09.2018 04.10.2018 4,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.09.2018-15.09.2018
20180220 Profichem s.r.o. Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 5x50 L sudok- 315 kg., Síran hlinitý (vločkovač) 50L-65kg.,Tester sada na meranie cl a ph- 4ks 04.10.2018 233,15 EUR PP Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 5x50 L sudok- 315 kg., Síran hlinitý (vločkovač) 50L-65kg.,Tester sada na meranie cl a ph- 4ks
26/2018 RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. Kurz plavčíka - 1 osoba 04.10.2018 130,00 EUR PP Kurz plavčíka - 1 osoba
95026288 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 04.10.2018 436,36 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
133200838114 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.10.2018 do 31.10.2018 04.10.2018 882,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.10.2018 do 31.10.2018
135100539051 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 10/2018 04.10.2018 711,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 10/2018
139164993 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 34. do 37. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ 04.10.2018 67,20 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 34. do 37. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/
139164994 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 34. do 37. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ 04.10.2018 67,20 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 34. do 37. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/
105 ZAHORKA Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 03.09.2018 04.10.2018 40,30 EUR PP Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 03.09.2018
4818000022 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 03.10.2018 962,27 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FV1816107549 CAMEA SK, s. r. o. Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks.,Original toner Canon C-EXV33-3ks.,Toner Brother TN-2320-2ks.,Toner-Xerox VersaLink C400/C405-Cyan+Yellow-1+1ks.,Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black- 2ks., 03.10.2018 503,58 EUR PP Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks.,Original toner Canon C-EXV33-3ks.,Toner Brother TN-2320-2ks.,Toner-Xerox VersaLink C400/C405-Cyan+Yellow-1+1ks.,Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black- 2ks.,
FVT-2018-120-000175 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 8/2018 , Eset Endopoint Peotection 03.10.2018 457,00 EUR PP

Správa a údržba IT podľa zmluvy za 8/2018 , Eset Endopoint Peotection

FVS-2018-110-000241 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Spracovanie kompletnej dokumentácie podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobbých údajov 03.10.2018 489,94 EUR PP Spracovanie kompletnej dokumentácie podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobbých údajov
111180686 Doprastav Asfalt, a.s. Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 15,820 t. 03.10.2018 1,00 EUR PP Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 15,820 t.
111180687 Doprastav Asfalt, a.s. Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 7,80 t. 03.10.2018 515,74 EUR PP Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 7,80 t.
111180688 Doprastav Asfalt, a.s. Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 24,5 t. Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 20,66 03.10.2018 3,00 EUR PP Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 24,5 t. Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 20,66
28081701 EKOKANAL, s.r.o. TV-monitoring kanalizácie do 10m dňa 17.08.2018 03.10.2018 285,60 EUR PP TV-monitoring kanalizácie do 10m dňa 17.08.2018
FVT-2018-790-000487 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/ spevn.plochy+Zimný štadión/ 03.10.2018 3,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/ spevn.plochy+Zimný štadión/
1808017 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 85,200 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 16,120 t., Kamenivo frakcie: 0/16 mm- 16,200 t.,Kamenivo frakcie: 4/8 bet.mm- 27,780 t.,Tisovec-Brezno frakcia:0/32-32,840 t 03.10.2018 2,00 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 85,200 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 16,120 t., Kamenivo frakcie: 0/16 mm- 16,200 t.,Kamenivo frakcie: 4/8 bet.mm- 27,780 t.,Tisovec-Brezno frakcia:0/32-32,840 t
10180485 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. 03.10.2018 6,90 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.
10180468 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Duša 11,00-20-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Dem.a mont.os-1x. 03.10.2018 475,66 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Duša 11,00-20-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Dem.a mont.os-1x.
180101273 LEMI BB s.r.o. Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX nohavice s náprs.monterkové-10ks./OOPP/ 03.10.2018 130,80 EUR PP Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX nohavice s náprs.monterkové-10ks./OOPP/
218031799 LION CAR, s.r.o. Oprava Peugeot Boxer - Dielenské práce+materiál na zákazku 03.10.2018 1,00 EUR PP Oprava Peugeot Boxer - Dielenské práce+materiál na zákazku
1848101413 OSKO a.s. Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál 03.10.2018 1,00 EUR PP Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál
50/2018 Pavel Gemzicky - DONAK Práce na vysokozdvižnom vozíku- 4,5 hod. 03.10.2018 135,00 EUR PP Práce na vysokozdvižnom vozíku- 4,5 hod.
180100244 Peter Kohan - ROLTA Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Vrták 28 kužel.stopka-1ks.,DIN 985 M 14 zn.-10ks.,DIN 7991 M 14x35 8.8 bp-10ks.,Požičanie stroja Vibračná doska BOMAG-0,5dňa 03.10.2018 107,16 EUR PP Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Vrták 28 kužel.stopka-1ks.,DIN 985 M 14 zn.-10ks.,DIN 7991 M 14x35 8.8 bp-10ks.,Požičanie stroja Vibračná doska BOMAG-0,5dňa
7318979955 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 03.10.2018 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
7318979884 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 03.10.2018 769,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
7424295887 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 03.10.2018 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
11801238 TECH-LIT SK s.r.o. Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- ATH - Antihaft 2000, 500ml-antistatický mazací prostriedok-1ks.,TR2 - TR-200,5l-rozpúšťač vodného kameňa-1ks. 03.10.2018 139,98 EUR PP Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- ATH - Antihaft 2000, 500ml-antistatický mazací prostriedok-1ks.,TR2 - TR-200,5l-rozpúšťač vodného kameňa-1ks.
180001 ZaBeR- združenie aktívnych Brezňanov Organizačné a technické zabezpečenie Behu nočným Breznom 03.10.2018 500,00 EUR PP Organizačné a technické zabezpečenie Behu nočným Breznom
20181423 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- E-B 121 2.5-350 4.30kg-4,300kg., Kukla ESAB Eco Arc 90x110-1ks. 03.10.2018 38,41 EUR hotovosť Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- E-B 121 2.5-350 4.30kg-4,300kg., Kukla ESAB Eco Arc 90x110-1ks.
1802000434 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 9/2018 03.10.2018 130,65 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 9/2018
183300144 Balaro s.r.o. Materiál - BALARO s.r.o.- Hobľovací nôž 310x25x3 HSS 18%W, PILANA-4ks. 27.09.2018 53,51 EUR dobierkou Materiál - BALARO s.r.o.- Hobľovací nôž 310x25x3 HSS 18%W, PILANA-4ks.
FA-1826972 Datacomp s. r. o. Materiál - Datacomp s.r.o.- Vysielačky Topcorn Twintalker RC-6411 - 1sada /DDHM/ 27.09.2018 33,00 EUR dobierkou Materiál - Datacomp s.r.o.- Vysielačky Topcorn Twintalker RC-6411 - 1sada /DDHM/
180104558 SLOVPAP SK s. r. o. Materiál- SLOVPAP SK s.r.o.- Zásobník na ZZ Papernet, biely plast-7ks. 27.09.2018 111,93 EUR dobierkou Materiál- SLOVPAP SK s.r.o.- Zásobník na ZZ Papernet, biely plast-7ks.
871802874 WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Sada nožov 650 ZT- 6sad., Pružina- 1ks. 26.09.2018 631,00 EUR PP Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Sada nožov 650 ZT- 6sad., Pružina- 1ks.
1020180080 KUPAS TRADE, s.r.o. Dodanie a montáž zariadení detských ihrísk - nových hracích prvkov v meste Brezno 25.09.2018 58,00 EUR PP

Dodanie a montáž zariadení detských ihrísk - nových hracích prvkov v meste Brezno 

FVT-2018-790-000528 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 26 ks 24.09.2018 -224,57 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 26 ks
1011841574 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za september 2018 24.09.2018 6,00 EUR PP Elektrina - za september 2018
1011841575 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za september 2018 24.09.2018 2,00 EUR PP Elektrina - za september 2018
2181205879 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.07.2018 do 30.08.2018 24.09.2018 4,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.07.2018 do 30.08.2018
1811161134 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08.-31.08.2018- ul.Švermová - Dom kultúry 24.09.2018 626,00 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08.-31.08.2018- ul.Švermová - Dom kultúry
1811161135 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08.-31.08.2018- Zimný štadión 24.09.2018 1,00 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08.-31.08.2018- Zimný štadión
1823160602 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.08.-31.08.2018 24.09.2018 292,01 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.08.-31.08.2018
20180046 B.R.A. Company s r.o. Materiál - B.R.A. Company s.r.o.- Sada nožov/britov-karbónov k ručnej fréze-4ks. 20.09.2018 174,00 EUR PP Materiál - B.R.A. Company s.r.o.- Sada nožov/britov-karbónov k ručnej fréze-4ks.
FV-37048/2018 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - august 2018 20.09.2018 241,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - august 2018
FVS-2018-110-000246 Compeko Brezno s.r.o. Telefonická a mailová podpora QI za 8/2018 20.09.2018 137,65 EUR PP Telefonická a mailová podpora QI za 8/2018
FVS-2018-110-000268 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Zákazková úprava QI "Export údajov evidencie pohrebísk" 20.09.2018 360,00 EUR PP Zákazková úprava QI "Export údajov evidencie pohrebísk"