Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
8407327889 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 12.03.2019 4,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
1911160245 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-Zimný štadión 12.03.2019 105,04 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-Zimný štadión
2019/006 Oto Brozman Pohotovosť v zimnom období - február - 24 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 21,00hod. 07.03.2019 1,00 EUR hotovosť Pohotovosť v zimnom období - február - 24 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 21,00hod.
9920190092 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 06.03.2019 168,93 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
4819000001 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 06.03.2019 94,70 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2190200164 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nedotknuteľní (17.02.2019) 06.03.2019 38,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nedotknuteľní (17.02.2019)
19010048 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál - HOLDES- Dosky suš., hobľov. 26x153x5m 139ks- 2,765m3., Obklad PD 23x113x5m 73ks-41,25m2- 0,949m3/oprava strechy - plaváreň/ 06.03.2019 1,00 EUR PP Materiál - HOLDES- Dosky suš., hobľov. 26x153x5m 139ks- 2,765m3., Obklad PD 23x113x5m 73ks-41,25m2- 0,949m3/oprava strechy - plaváreň/
61940125 Hydrex, s.r.o. Materiál - HYDREX, s.r.o.- Brit-1ks., Skrutka m 14x40 záp. hlava- 8ks., Matica M14- 8ks. 06.03.2019 398,67 EUR hotovosť Materiál - HYDREX, s.r.o.- Brit-1ks., Skrutka m 14x40 záp. hlava- 8ks., Matica M14- 8ks.
41900924 INISOFT s.r.o. Servis nad rámec SML 06.03.2019 29,40 EUR PP Servis nad rámec SML
20190054 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 1ks. 06.03.2019 5,93 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 1ks.
1020190039 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 06.03.2019 4,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019
29202717 Mesto Brezno Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 06.03.2019 31,00 EUR PP Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín
8680156259 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál 06.03.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál
5496591126 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2019 06.03.2019 318,29 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2019
ZF401900163 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS 06.03.2019 2,00 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS
BR1902 Parkio - Servicos Informatica LDA Aktivácia služby SMS na základe zmluvy-dodatok k zmluve o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie 06.03.2019 2,00 EUR PP Aktivácia služby SMS na základe zmluvy-dodatok k zmluve o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie
6190097557 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2019 do 28.02.2019 06.03.2019 18,50 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2019 do 28.02.2019
8696858787 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 06.03.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8696858560 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 06.03.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
002019078 SOLMO, s.r.o. Materiál - SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 202,100t., Kamenivo 0/4- 56,000t. 06.03.2019 2,00 EUR PP Materiál - SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 202,100t., Kamenivo 0/4- 56,000t.
1911160244 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 06.03.2019 -365,04 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
20190160 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Ochranné sklo 110x90 DIN9-3ks., Kábel zvárací 35mm2- 5bm., Ochranné sklo číre 110x90-6ks. 06.03.2019 27,62 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Ochranné sklo 110x90 DIN9-3ks., Kábel zvárací 35mm2- 5bm., Ochranné sklo číre 110x90-6ks.
FV19072 MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 750x600mm-1ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 1600x800mm-1ks., Konzola 125x150 biela-2ks., Prechodka káblová 60mm čerešňa-1ks. 28.02.2019 29,41 EUR hotovosť Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 750x600mm-1ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 1600x800mm-1ks., Konzola 125x150 biela-2ks., Prechodka káblová 60mm čerešňa-1ks.
1923160133 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2018 28.02.2019 -103,90 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2018
9532107005 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alita: Bojový anjel (15.02.2019) 27.02.2019 105,84 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alita: Bojový anjel (15.02.2019)
9532107006 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (20.02.2019) 27.02.2019 591,83 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (20.02.2019)
9532107003 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária, kráľovná škótska (07.02.2019) 27.02.2019 32,05 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária, kráľovná škótska (07.02.2019)
11900574 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (09.02.2019) 27.02.2019 96,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (09.02.2019)
2191104436 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR 27.02.2019 625,40 EUR PP Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR
2190200098 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) 26.02.2019 147,30 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019)
9532107004 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) 26.02.2019 28,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019)
FVT-2019-120-000022 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 26.02.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019
2190200171 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) 26.02.2019 231,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019)
2190200405 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) 26.02.2019 224,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019)
2190200367 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (14.02.2019) 26.02.2019 973,73 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (14.02.2019)
2190160160 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 01/2019 26.02.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 01/2019
6809428279 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2019 do 14.2.2020 26.02.2019 6,00 EUR PP Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2019 do 14.2.2020
1020190035 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 26.02.2019 4,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019
1020190031 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 26.02.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
2019044 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2019 26.02.2019 942,19 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2019
20190005 Deratizácia Cibulová s.r.o. Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu 25.02.2019 104,00 EUR PP Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu
8800183067 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 25.02.2019 479,16 EUR PP

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019

1-splátka 479,16 € - uhradená 25.2.2019

2-splátka 477,96 € - uhradená 

2191017820 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 25.02.2019 398,29 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019
2191017821 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 25.02.2019 2,83 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019
1923160063 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 25.02.2019 388,50 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019
05022019 Bruno Jakubec Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 25.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
9190655401 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 21.02.2019 835,23 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019
2191019215 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 21.02.2019 1,00 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019
2191019283 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 21.02.2019 5,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019
1911160116 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión 21.02.2019 9,00 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión
1911160115 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry 21.02.2019 5,00 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry
5098000225 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 19.02.2019 176,22 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FVT-2018-790-000752 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks 19.02.2019 -134,42 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks
1051901519 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 19.02.2019 10,00 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za január 2019
1011913913 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2019 19.02.2019 4,00 EUR PP Elektrina - za február 2019
1011913914 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2019 19.02.2019 3,00 EUR PP Elektrina - za február 2019
2/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 19.02.2019 1,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019
2191020427 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 19.02.2019 28,36 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019
2191020726 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 19.02.2019 629,16 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019
2191020729 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 19.02.2019 319,56 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019
2191021725 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 19.02.2019 2,40 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019
2191019150 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 19.02.2019 2,00 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019
2191019083 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 18.08.2018 do 28.01.2019 19.02.2019 28,36 EUR PP Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 18.08.2018 do 28.01.2019
2191019106 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2018 do 31.01.2019 19.02.2019 265,07 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2018 do 31.01.2019
5090505004 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 19.02.2019 62,92 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
6809431670 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2019 do 15.2.2020 19.02.2019 175,98 EUR PP Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2019 do 15.2.2020
6809345801 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2019 do 02.02.2020 19.02.2019 196,43 EUR PP Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2019 do 02.02.2020
015 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Rezanie grafiky 136x90 cm, 166x90cm, 166x63 cm, separovanie, PVC fólia-3ks.,Lepenie- 1ks.,Tabuľka 30x20 cm-plast 4mm,tlač laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku-1ks.,Tabuľka 30x40 cm-plast 4mm,tlač,laminácia PVC s UV filtrom-1ks. 14.02.2019 322,61 EUR PP Rezanie grafiky 136x90 cm, 166x90cm, 166x63 cm, separovanie, PVC fólia-3ks.,Lepenie- 1ks.,Tabuľka 30x20 cm-plast 4mm,tlač laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku-1ks.,Tabuľka 30x40 cm-plast 4mm,tlač,laminácia PVC s UV filtrom-1ks.
19011039 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad Kalmus (03.01.2019), film - Beautiful boy (10.01.2019) 14.02.2019 13,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad Kalmus (03.01.2019), film - Beautiful boy (10.01.2019)
F141900013 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 14.02.2019 132,91 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2190200042 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (03.02.2019) 14.02.2019 28,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (03.02.2019)
1901244 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed II(31.01.2019) 14.02.2019 65,27 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed II(31.01.2019)
2019040 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP 14.02.2019 997,81 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP
1011913915 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2019 14.02.2019 5,00 EUR PP Elektrina - za február 2019
2019011 MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 35,00 hod. za obdobie 01/2019 14.02.2019 1,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 35,00 hod. za obdobie 01/2019
1910054 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2019 14.02.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2019
1910058 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2019 14.02.2019 10,80 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2019
19600357 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.01.2019-31.01.2019 14.02.2019 4,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.01.2019-31.01.2019
1925050199 PROCAR,a.s. Materiál- PROCAR, a.s.- Obloženie bŕzd-1ks., Páka brzdová P-1ks., Páka brzdová Ľ-1ks., Páka brz. kľúča ZN-2ks. 14.02.2019 727,62 EUR PP Materiál- PROCAR, a.s.- Obloženie bŕzd-1ks., Páka brzdová P-1ks., Páka brzdová Ľ-1ks., Páka brz. kľúča ZN-2ks.
201900071 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací 14.02.2019 104,90 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací
2019006 SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. Opakované školenie zamestnancov-obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe (M. Giertl, M. Gráner, J. Babčan) 14.02.2019 72,00 EUR PP Opakované školenie zamestnancov-obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe (M. Giertl, M. Gráner, J. Babčan)
8226117180 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 14.02.2019 0,55 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
8226084188 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2019 14.02.2019 106,29 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2019
8451225505 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 14.02.2019 -648,96 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
FVSP-2019-130-000015 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 14.02.2019 105,29 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
201960119 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň 14.02.2019 468,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň
2019001 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Sezonne prezutie na disku R14 14.02.2019 15,60 EUR PP Sezonne prezutie na disku R14
9201900075 VYDRA, s.r.o. Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ 14.02.2019 777,28 EUR PP Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/
219110215 Wacker Neuson s. r. o. Oprava - búracieho kladiva benzínového BH 55, 27x80 14.02.2019 247,88 EUR PP Oprava - búracieho kladiva benzínového BH 55, 27x80
10190017 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 14.02.2019 485,52 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20190014 ZUTO - BUS s.r.o. Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.01.2019 - BB 776 EN 14.02.2019 100,00 EUR PP Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.01.2019 - BB 776 EN
190001 Dušan Faško- Interiér-Hobby-Centrum Materiál- Faško Dušan-Interier-HOBBY-Centrum- Skrinka na kľúče, počet okienok 70, materiál dtd dub sonoma, olepenie abs 22/2- 1ks./DDHM/ 13.02.2019 180,00 EUR PP Materiál- Faško Dušan-Interier-HOBBY-Centrum- Skrinka na kľúče, počet okienok 70, materiál dtd dub sonoma, olepenie abs 22/2- 1ks./DDHM/
11/2019 RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. Kurz plavčíka obnova - 1 osoba 13.02.2019 55,00 EUR PP Kurz plavčíka obnova - 1 osoba
2019/002 Oto Brozman Pohotovosť v zimnom období od 15.novembra 2018 do 31. marca 2019 (december)-23 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 26,00hod. 12.02.2019 1,00 EUR hotovosť Pohotovosť v zimnom období od 15.novembra 2018 do 31. marca 2019 (december)-23 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 26,00hod.
2190100175 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (26.01.2019 a 27.01.2019) 08.02.2019 182,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 2 (26.01.2019 a 27.01.2019)
5098000152 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 08.02.2019 49,37 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107002 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (03.02.2019) 08.02.2019 370,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (03.02.2019)
9532107001 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bumblebee (02.02.2019) 08.02.2019 75,85 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bumblebee (02.02.2019)
Fa20180373 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 08.02.2019 431,61 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1901140 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (13.01.2019) 08.02.2019 116,42 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (13.01.2019)
901259 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat domov (27.01.2019) 08.02.2019 93,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat domov (27.01.2019)
2019016 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2019, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2019 08.02.2019 909,60 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2019, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2019
2019018 IVTER, spol. s r. o. Montážne práce výmena záložných zdrojov budovy:Synagóga 08.02.2019 255,60 EUR PP Montážne práce výmena záložných zdrojov budovy:Synagóga
FA2019/0012 Kravec, s.r.o. Servis MultiOne 08.02.2019 454,18 EUR PP Servis MultiOne
219210003 Milan Kubove Práčka LG oprava:Demontáž-montáž-výmena čerpadla, Demontáž montáž-snímačov čistenie, Vypúšťacie čerpadlo 08.02.2019 50,00 EUR PP Práčka LG oprava:Demontáž-montáž-výmena čerpadla, Demontáž montáž-snímačov čistenie, Vypúšťacie čerpadlo
1020180758 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 08.02.2019 509,21 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020180760 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 08.02.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020180759 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 08.02.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
20190103 Profichem s.r.o. Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks. 08.02.2019 298,94 EUR PP Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks.
11900406 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019) 08.02.2019 43,51 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019)
8470737604 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 08.02.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
002019020 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t 08.02.2019 2,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019 08.02.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019 08.02.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019
20192003 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál 08.02.2019 118,66 EUR PP Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál
11801707 TECH-LIT SK s.r.o. Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks. 08.02.2019 85,20 EUR PP Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks.
119004644 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks 08.02.2019 7,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks
119004643 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks 08.02.2019 194,99 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks
20022019 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os. 08.02.2019 78,00 EUR PP Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os.
1902000001 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019 08.02.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019
12012019 Adrián Polovka Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 08.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
17012019 Marek Valent Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 08.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
1750060712 Mesto Brezno Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005 08.02.2019 120,00 EUR PP Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005
090102019 Mgr. Milada Kamenská Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 08.02.2019 30,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
23012019 Mgr. Ondrej Kameniar Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 08.02.2019 40,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
19012019 Pavol Repáň Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 08.02.2019 70,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
26012019 Roman Krnáč Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 08.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
FVP-2018-110-000237 HRONSTAV 01 spol. s r.o. Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie 07.02.2019 46,00 EUR PP

Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie

1950100031 Singularity, s.r.o. Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks 07.02.2019 47,40 EUR dobierkou Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks
FV-150/2019 Commander Sevices s.r.o. Remontáž, montáž systému- autá zimná služba 04.02.2019 411,00 EUR PP Remontáž, montáž systému- autá zimná služba
1901224359 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019 04.02.2019 37,04 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019
27018 Lunetrdlo Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne 04.02.2019 200,00 EUR PP Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne
2019/003 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3 04.02.2019 302,40 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3
19600160 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019 04.02.2019 3,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019
8706510967 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 04.02.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
002019040 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t 04.02.2019 2,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t
2191012620 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019 04.02.2019 26,41 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019
2191006206 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019 04.02.2019 5,76 EUR PP Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019
2191007023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 04.02.2019 66,22 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2191012621 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 04.02.2019 1,44 EUR PP Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019
8706510738 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 04.02.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
2190100113 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) 01.02.2019 27,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019)
5098000041 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 01.02.2019 148,26 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
5090505002 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub 01.02.2019 44,32 EUR PP CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub
1901185 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) 01.02.2019 128,77 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019)
20180030 JOMAR s. r. o. Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 01.02.2019 2,00 EUR PP Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019
2019010108 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) 01.02.2019 68,21 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019)
89/2018 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 01.02.2019 1,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018
2018241 MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 01.02.2019 1,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018
01/2019 Renáta Kapustíková Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 01.02.2019 1,00 EUR PP Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019
11900258 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) 01.02.2019 80,56 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019)
95027023 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 01.02.2019 424,19 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
8421958332 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 01.02.2019 3,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
20180029 JOMAR s. r. o. Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 01.02.2019 300,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018
190001 VÍLA ELLA s. r. o. Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h 01.02.2019 750,00 EUR hotovosť Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h
2019010107 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) 01.02.2019 57,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019)
5492023465 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 01.02.2019 315,68 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019
190107 Želimír Škarda Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks 29.01.2019 44,73 EUR dobierkou Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks
1700992018 Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno Daň z MV - za rok 2018 29.01.2019 168,20 EUR PP Daň z MV - za rok 2018
1011905130 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2019 25.01.2019 3,00 EUR PP Elektrina - za január 2019
1011905129 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2019 25.01.2019 5,00 EUR PP Elektrina - za január 2019
1130896943 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/ 24.01.2019 -30,26 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/
1161478522 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta 24.01.2019 -21,02 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta
1190091047 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 231 AT 24.01.2019 48,74 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 231 AT
1190091642 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 293 CD 24.01.2019 48,74 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 293 CD
10180547 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. 22.01.2019 217,02 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.
1051732469 MAGNA ENERGIA a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469 22.01.2019 -20,99 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469
FA2019/0019 Kravec, s.r.o. Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/ 22.01.2019 1,00 EUR hotovosť Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/
39896469 Thomann GmbH Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/ 22.01.2019 79,17 EUR dobierkou Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/
F141800164 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 21.01.2019 36,37 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
20180346 Deratizácia Cibulová s.r.o. Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu 21.01.2019 289,90 EUR PP Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu
181003 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 21.01.2019 178,97 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20180318 EORBIS s. r. o. Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál 21.01.2019 1,00 EUR PP Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál
10180789 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks. 21.01.2019 45,40 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks.
1020180743 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 21.01.2019 1,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018
1051839184 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018 21.01.2019 457,92 EUR PP Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018
180100428 Peter Kohan - ROLTA Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks. 21.01.2019 21,11 EUR PP Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks.
20180909 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací 21.01.2019 196,36 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací
18495 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 21.01.2019 948,59 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
9190063484 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018 21.01.2019 -2,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018
9190068525 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 21.01.2019 28,32 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
9190049973 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 21.01.2019 790,39 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018
2018036 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks. 21.01.2019 174,00 EUR PP Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks.
1811161634 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry 21.01.2019 3,00 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry
1811161635 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión 21.01.2019 7,00 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión
1823160872 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018 21.01.2019 420,67 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018
20182099 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks. 21.01.2019 83,24 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks.
8532107075 CinemArt SK s.r.o Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079 21.01.2019 -12,94 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079
2190100210 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019) 21.01.2019 34,99 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019)
1901050 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019) 21.01.2019 112,90 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019)
901124 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019) 21.01.2019 60,28 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019)
901036 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019) 21.01.2019 76,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019)
11900144 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019) 21.01.2019 247,26 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019)
11900050 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019) 21.01.2019 30,88 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019)
219110061 Wacker Neuson s. r. o. Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks. 21.01.2019 3,00 EUR PP Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks.
190200014 Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks. 21.01.2019 18,00 EUR PP Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks.
6190042171 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019 21.01.2019 18,50 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019
FV-58400/2018 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018 18.01.2019 241,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018
1051838958 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 18.01.2019 -4,00 EUR PP Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018
1051836903 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za december 2018 18.01.2019 10,00 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za december 2018