Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
2/2021 Dávid Abel Zimná údržba chodníkov a ciest 06.04.2021 31.03.2021 2.790,00 EUR PP Zimná údržba chodníkov a ciest
210029 ALL-SIG,spol.s r.o. Servisný zásah odstránenie závady na CSS križ. Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. 06.04.2021 30.03.2021 622,80 EUR PP Servisný zásah odstránenie závady na CSS križ. Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne.
F142100038 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 06.04.2021 30.03.2021 311,46 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
11/2021 Boris Sochora Oprava chladiaceho zariadenia 06.04.2021 30.03.2021 171,14 EUR PP Oprava chladiaceho zariadenia
20210097 ČS MAZORNÍk, s.r.o. Príprava na STK-EK MV FIAT DUCATO BR 710 CL 06.04.2021 30.03.2021 1.209,24 EUR PP Príprava na STK-EK MV FIAT DUCATO BR 710 CL
FVT-2021-790-000169 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 06.04.2021 30.03.2021 137,60 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
FVT-2021-790-000252 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 06.04.2021 30.03.2021 416,64 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
62120075 Hydrex, s.r.o. Oprava CASE 695 ST 06.04.2021 30.03.2021 353,28 EUR PP Oprava CASE 695 ST
202102007 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-25bal., Nivela Profi 25kg-20bal. 06.04.2021 30.03.2021 340,55 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-25bal., Nivela Profi 25kg-20bal.
2021007 Ing. Martin Slabý Odborná príprava, preskúšanie a vydanie prísluš.preukazu - obsluha chladiacich zariadení ...- 2 ľudia, odborná príprava, preskúšanie a vydanie prísluš.dokladu - obsluha kotlov - 2 ľudia, Odborná prehliadka plyn. a tlakov. zariadenia - revízna správa 06.04.2021 30.03.2021 2.440,00 EUR PP Odborná príprava, preskúšanie a vydanie prísluš.preukazu - obsluha chladiacich zariadení ...- 2 ľudia, odborná príprava, preskúšanie a vydanie prísluš.dokladu - obsluha kotlov - 2 ľudia, Odborná prehliadka plyn. a tlakov. zariadenia - revízna správa
21600822 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.03.2021-15.03.2021 06.04.2021 30.03.2021 3.101,23 EUR PP PHM - Petroltrans -01.03.2021-15.03.2021
20210083 PREDOS-BB s.r.o. Materiál - PREDOS - BB, s.r.o. - D-SANIT napúšťací ventil bočný-8ks. 06.04.2021 30.03.2021 95,20 EUR PP Materiál - PREDOS - BB, s.r.o. - D-SANIT napúšťací ventil bočný-8ks.
20210210 PREDOS, s.r.o. Prídavné zariadenie za traktor - zametacia kefa s hydropohonom-1ks., zberná vaňa ku kefe AZM-120Hydro-1ks /KT 04.5.1-4.1/ 06.04.2021 30.03.2021 2.326,00 EUR PP Prídavné zariadenie za traktor - zametacia kefa s hydropohonom-1ks., zberná vaňa ku kefe AZM-120Hydro-1ks /KT 04.5.1-4.1/
FV-19/2021 Siman a Jorčík, spol.s.r.o. Vytýčenie 6/2021 parc. č. 3964/12 katas. územie Brezno 06.04.2021 30.03.2021 288,00 EUR PP Vytýčenie 6/2021 parc. č. 3964/12 katas. územie Brezno
1020210025 SIVEX, s.r.o. Materiál- SIVEX, s.r.o.- Dopravné značenie 06.04.2021 30.03.2021 1.726,20 EUR PP Materiál- SIVEX, s.r.o.- Dopravné značenie
8402801859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 06.04.2021 30.03.2021 2.439,18 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2111160366 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 06.04.2021 30.03.2021 5.061,77 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
2111160365 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 06.04.2021 30.03.2021 3.514,28 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
3209880 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Tesnenie-2ks. 06.04.2021 30.03.2021 93,54 EUR hotovosť Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Tesnenie-2ks.
10210116 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - Náradie /DDHM/ 06.04.2021 30.03.2021 1.328,21 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - Náradie /DDHM/
10210097 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 06.04.2021 30.03.2021 108,81 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2021 do 29.06.2021 06.04.2021 29.03.2021 1.806,50 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2021 do 29.06.2021
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2021 06.04.2021 29.03.2021 147,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2021
2290017 Mesto Brezno Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2020 06.04.2021 29.03.2021 300,00 EUR PP Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2020
8211005237 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poplatok za upomienku 06.04.2021 29.03.2021 2,50 EUR PP Poplatok za upomienku
221110454 Wacker Neuson s. r. o. Oprava búracieho kladiva benzínového BH 65 Lowvib, 27x80 06.04.2021 29.03.2021 195,49 EUR PP Oprava búracieho kladiva benzínového BH 65 Lowvib, 27x80
1700992020 Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno Daň z MV - za rok 2020 06.04.2021 24.03.2021 199,65 EUR PP

Daň z MV - za rok 2020

210014 ALL-SIG,spol.s r.o. Odstránenie závady na CSS požiadavkový prechod pre peších na ul. Švermova v Brezne. 06.04.2021 23.03.2021 430,80 EUR PP Odstránenie závady na CSS požiadavkový prechod pre peších na ul. Švermova v Brezne.
20210068 ČS MAZORNÍk, s.r.o. Servis-oprava, príprava na STK 06.04.2021 23.03.2021 614,06 EUR PP Servis-oprava, príprava na STK
FKSK00075 Damedis s.r.o. Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-1ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-3ks.,Kompatibilný toner HP CF413X magenta-1ks.,... 06.04.2021 23.03.2021 186,76 EUR PP Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-1ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-3ks.,Kompatibilný toner HP CF413X magenta-1ks.,...
2210011528 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 06.04.2021 23.03.2021 449,88 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
2210012284 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 06.04.2021 23.03.2021 3.268,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
2210012776 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 06.04.2021 23.03.2021 2.495,35 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
2021003 J.A.G. STAV s. r. o. Pohotovosť za mesiac február 2021-27 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch-5,5 hod. 06.04.2021 23.03.2021 912,00 EUR PP Pohotovosť za mesiac február 2021-27 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch-5,5 hod.
VF2021002 Katarína Piliarová Výrub drevín. 06.04.2021 23.03.2021 7.440,00 EUR PP Výrub drevín.
211150418 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 20ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-10ks. 06.04.2021 23.03.2021 944,40 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 20ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-10ks.
20210098 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 06.04.2021 23.03.2021 456,06 EUR PP Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
2021056 SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. Opakované školenie obsluhy RMP v ťažbe (M. Giertl) a Základná odborná príprava obsluhy RMP v ťažbe (Ľ. Daxner) 06.04.2021 23.03.2021 78,00 EUR PP Opakované školenie obsluhy RMP v ťažbe (M. Giertl) a Základná odborná príprava obsluhy RMP v ťažbe (Ľ. Daxner)
8707232836 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 06.04.2021 23.03.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707233102 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 06.04.2021 23.03.2021 1.457,77 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
05/2021 Šajby s.r.o. Pohotovosť na UNC-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch na UNC-4,5 hod. 06.04.2021 23.03.2021 936,00 EUR PP Pohotovosť na UNC-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch na UNC-4,5 hod.
2021210360 Technická inšpekcia, a.s. Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 2 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 06.04.2021 23.03.2021 420,00 EUR PP Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 2 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
621014 Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. Členský príspevok do ZPK na rok 2021 06.04.2021 23.03.2021 140,00 EUR PP Členský príspevok do ZPK na rok 2021
20210351 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4,3kg- 25,8kg. 06.04.2021 23.03.2021 144,67 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4,3kg- 25,8kg.
2102000108 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2021 06.04.2021 23.03.2021 130,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2021
2210012713 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021 06.04.2021 22.03.2021 7.019,74 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2021
4921000481 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 06.04.2021 19.03.2021 478,08 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FV-10388/2021 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - február 2021 06.04.2021 19.03.2021 353,41 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - február 2021
FVS-2021-110-000030 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2021-28.02.2021 06.04.2021 19.03.2021 146,15 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2021-28.02.2021
210030 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál /DDHM/ 06.04.2021 19.03.2021 595,44 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál /DDHM/
210082 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál 06.04.2021 19.03.2021 82,45 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- e lektroinštalačný materiál
21008003 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 27,12 t 06.04.2021 19.03.2021 270,77 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 27,12 t
10210031 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 13,00 R 22,5 DM1 Professional-4ks.,Dem. a mont. os-4x.,Dem.a mont.disk-4x. 06.04.2021 19.03.2021 1.430,32 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 13,00 R 22,5 DM1 Professional-4ks.,Dem. a mont. os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.
10210054 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Duša 26x12-12-1ks., Dem. a mont. os-1x., Sulfix-1ks. 06.04.2021 19.03.2021 71,28 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Duša 26x12-12-1ks., Dem. a mont. os-1x., Sulfix-1ks.
2210260236 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 02/2021 06.04.2021 19.03.2021 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 02/2021
20210041 KOLLMANN, s.r.o. KOLLMANN, s.r.o.- Ručný valec Wagner-1ks /OTE/ 06.04.2021 19.03.2021 36,90 EUR PP KOLLMANN, s.r.o.- Ručný valec Wagner-1ks /OTE/
Fa20210023 Kvark s.r.o. Materiál - KVARK, s.r.o. - Výroba podložiek 420x350x70-2ks. 06.04.2021 19.03.2021 385,84 EUR PP Materiál - KVARK, s.r.o. - Výroba podložiek 420x350x70-2ks.
1220210014 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2021-28.02.2021 06.04.2021 19.03.2021 1.171,95 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2021-28.02.2021
1220210012 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 02/2021 06.04.2021 19.03.2021 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 02/2021
1220210010 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 06.04.2021 19.03.2021 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220210011 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 06.04.2021 19.03.2021 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220210013 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 06.04.2021 19.03.2021 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021
21068 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. 06.04.2021 19.03.2021 26,98 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks.
2110115 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2021 06.04.2021 19.03.2021 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2021
20210018 STK Brezno s.r.o. Prevedenie STK+EK MV AVIA BR 894 AK - 1ks. 06.04.2021 19.03.2021 99,38 EUR PP Prevedenie STK+EK MV AVIA BR 894 AK - 1ks.
2211046161 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.01.2021 do 23.02.2021 06.04.2021 19.03.2021 668,76 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.01.2021 do 23.02.2021
2211046112 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.01.2021 do 28.02.2021 06.04.2021 19.03.2021 139,48 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.01.2021 do 28.02.2021
2211046160 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.01.2021 do 13.02.2021 06.04.2021 19.03.2021 79,74 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.01.2021 do 13.02.2021
202160102 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava plynového kotla Vaillant. 06.04.2021 19.03.2021 180,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava plynového kotla Vaillant.
202160134 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla K1 06.04.2021 19.03.2021 480,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla K1
2021/00798 TITAN - Tatraplast, s.r.o. Materiál - Titan-Tatraplast, s.r.o. - SUSTAMID (PA) prírez 70mmx320mmx450mm, čierna-2ks. 06.04.2021 19.03.2021 203,21 EUR PP Materiál - Titan-Tatraplast, s.r.o. - SUSTAMID (PA) prírez 70mmx320mmx450mm, čierna-2ks.
2123160136 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2021 06.04.2021 19.03.2021 186,15 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2021
20210219 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zdroj-CADDY ARC 151i, A31 s káblom-1ks /DDHM/ 06.04.2021 19.03.2021 684,00 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zdroj-CADDY ARC 151i, A31 s káblom-1ks /DDHM/
F142100033 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 06.04.2021 18.03.2021 177,37 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
FVT-2021-120-000051 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2021 06.04.2021 18.03.2021 175,38 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2021
2102136067 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2021 06.04.2021 18.03.2021 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2021
2021/007 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (FEBRUÁR) - 27 dní, úsek č. 2 (FEBRUÁR) - 26 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,30 hod., úsek č.3-7,50 hod. 06.04.2021 18.03.2021 2.522,40 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (FEBRUÁR) - 27 dní, úsek č. 2 (FEBRUÁR) - 26 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,30 hod., úsek č.3-7,50 hod.
21600591 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.02.2021-28.02.2021 06.04.2021 18.03.2021 1.894,97 EUR PP PHM - Petroltrans -16.02.2021-28.02.2021
2021085 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2021 06.04.2021 18.03.2021 999,27 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2021
8278853912 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2021 06.04.2021 18.03.2021 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2021
6210167733 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2021 do 31.03.2021 06.04.2021 18.03.2021 19,47 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2021 do 31.03.2021
2021061 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,110 t 06.04.2021 18.03.2021 2.051,78 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,110 t
20210023 STK Brezno s.r.o. Prevedenie STK+EK MV FIAT BR 710 CL - 1ks., Prevedenie STK-opakovaná MV BR 710 CL-1ks. 06.04.2021 18.03.2021 89,00 EUR PP Prevedenie STK+EK MV FIAT BR 710 CL - 1ks., Prevedenie STK-opakovaná MV BR 710 CL-1ks.
121014779 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1857 ks 06.04.2021 18.03.2021 7.237,95 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1857 ks
121014778 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 71 ks 06.04.2021 18.03.2021 276,73 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 71 ks
8404990848 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 06.04.2021 17.03.2021 2.721,82 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
20210048 JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20210048 - Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/ 06.04.2021 11.03.2021 35,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20210048 - Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/
3521039 NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. Materiál - NOVÁ PRÁCA, s.r.o. - Zákonník práce 2021/3-1ks. 06.04.2021 09.03.2021 14,89 EUR dobierkou Materiál - NOVÁ PRÁCA, s.r.o. - Zákonník práce 2021/3-1ks.
F142100023 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 06.04.2021 04.03.2021 291,43 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4921000162 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 06.04.2021 04.03.2021 203,76 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
OF21-0099 BIOMETRIC, spol. s r. o. Aktualizácia MYSQL 06.04.2021 04.03.2021 115,75 EUR PP Aktualizácia MYSQL
20200006 JOMAR s. r. o. Ozvučenie a osvetlenie Breznianske kultúrne leto dňa 1.8.2020 a 15.8.2020. 06.04.2021 04.03.2021 700,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie Breznianske kultúrne leto dňa 1.8.2020 a 15.8.2020.
10210028 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Pneumatika 165/70 R 13 T MP 47/MATADOR-1ks. + oprava a príprava na STK 06.04.2021 04.03.2021 1.892,42 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Pneumatika 165/70 R 13 T MP 47/MATADOR-1ks. + oprava a príprava na STK
FV-4/2021 OPTIO s. r. o. OPTIO s.r.o. - Sada filtrov pre projektor Barco typ S 06.04.2021 04.03.2021 360,00 EUR PP OPTIO s.r.o. - Sada filtrov pre projektor Barco typ S
5608574981 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2021 06.04.2021 04.03.2021 307,10 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2021
21600426 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.02.2021-12.02.2021 06.04.2021 04.03.2021 3.731,10 EUR PP PHM - Petroltrans -01.02.2021-12.02.2021
418002071 Schrack Technik s.r.o. Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. 06.04.2021 04.03.2021 480,00 EUR PP Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks.
8707205161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 06.04.2021 04.03.2021 1.457,77 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
2211100163 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. 06.04.2021 04.03.2021 393,65 EUR PP Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.
2211025334 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.11.2020 do 01.02.2021 06.04.2021 04.03.2021 1,20 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.11.2020 do 01.02.2021
2102000059 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2021 06.04.2021 04.03.2021 130,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2021
SI-LIC-2021-200-000090 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.03.2021 do 03.06.2021 06.04.2021 04.03.2021 1.055,79 EUR PP

Licenčný poplatok - od 04.03.2021 do 03.06.2021

Uhradené zálohou ZLP-2021-503-00035 dňa  04.03.2021 - 1 083,60 EUR

20212016 Colt International s.r.o. Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno 06.04.2021 03.03.2021 1.198,80 EUR PP Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno
20212018 Colt International s.r.o. Servisný zásah - výmena kontrolky na objekte Zimný štadión Brezno 06.04.2021 03.03.2021 15,00 EUR PP Servisný zásah - výmena kontrolky na objekte Zimný štadión Brezno
Fa20210029 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 06.04.2021 03.03.2021 432,60 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2021002 J.A.G. STAV s. r. o. Pohotovosť za mesiac január 2021-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch-5,5 hod. 06.04.2021 03.03.2021 984,00 EUR PP Pohotovosť za mesiac január 2021-30 dní, Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch-5,5 hod.
21008001 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 107,78 t 06.04.2021 03.03.2021 1.076,08 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 107,78 t
6210108122 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2021 do 28.02.2021 06.04.2021 03.03.2021 19,47 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2021 do 28.02.2021
8707204894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 06.04.2021 03.03.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
202160106 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, OP a OS VTZ plynové zariadenia /Ah/ v objekte:PK plaváreň 06.04.2021 03.03.2021 516,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, OP a OS VTZ plynové zariadenia /Ah/ v objekte:PK plaváreň
202160107 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti elektrického ventila Regada v objekte:PK plaváreň 06.04.2021 03.03.2021 72,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti elektrického ventila Regada v objekte:PK plaváreň
21055 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Respirátor KN95/FFP2-300ks., Rúško jednorázové 3 vrstv.-2000ks./koronavírus Covid 19/ 06.04.2021 03.03.2021 534,00 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Respirátor KN95/FFP2-300ks., Rúško jednorázové 3 vrstv.-2000ks./koronavírus Covid 19/
20283 KLIPRAM, s.r.o. Materiál - KLIPRAM, s.r.o. - Kliprám A4, oblé rohy-20ks. 06.04.2021 02.03.2021 101,40 EUR dobierkou Materiál - KLIPRAM, s.r.o. - Kliprám A4, oblé rohy-20ks.
1220210004 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021, Preddavok na prevádzkové náklady 06.04.2021 28.02.2021 4.000,00 EUR PP

Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021, Preddavok na prevádzkové náklady

Dobropis DOP-2021-501-000009  zo dňa 28.02.2021 na sumu 1 800,- EUR

1220210001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210001 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.01.2021 - 31.01.2021 - 50% COVID 19 06.04.2021 28.02.2021 1.500,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210001 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.01.2021 - 31.01.2021 - 50% COVID 19
1220210001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021, Preddavok na prevádzkové náklady 06.04.2021 28.02.2021 4.000,00 EUR PP

Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021, Preddavok na prevádzkové náklady

Dobropis DOP-2021-501-000008 na sumu 1 800,- EUR zo dňa 28.02.2021

1220210004 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210004 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.02.2021 - 28.02.2021 - 50% COVID 19 06.04.2021 28.02.2021 1.500,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210004 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.02.2021 - 28.02.2021 - 50% COVID 19
BR2102 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - Február 2021 06.04.2021 28.02.2021 47,00 EUR PP SMS - Február 2021
2190702 SunSoft Plus spol. s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2190702 - aktualizačná verzia programu VTZ 06.04.2021 28.02.2021 186,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2190702 - aktualizačná verzia programu VTZ
2190702 SunSoft Plus spol. s.r.o. Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks 06.04.2021 28.02.2021 186,00 EUR PP Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks
5022103311 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.03.2021 do: 28.02.2022- 1ks. 06.04.2021 26.02.2021 165,00 EUR PP

Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.03.2021 do: 28.02.2022- 1ks.

Uhradené zálohou ZLP-2021-503-00034 dňa 25.02.2021 - BU

21001511 VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. Materiál - VERCAJCH CENTRUM, spol. s.r.o. - Koliesko k 680, 681, 682-3ks.,Rezačka dlažby 900mm SuperPr-1ks./DDHM/ 06.04.2021 26.02.2021 147,04 EUR dobierkou Materiál - VERCAJCH CENTRUM, spol. s.r.o. - Koliesko k 680, 681, 682-3ks.,Rezačka dlažby 900mm SuperPr-1ks./DDHM/
FVT-2021-120-000023 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2021 01.03.2021 25.02.2021 175,38 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2021
2210002894 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215767 nám. M.R.Štefánika 43/1 - svetelná križovatka 01.03.2021 25.02.2021 160,30 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215767 nám. M.R.Štefánika 43/1 - svetelná križovatka
2210002896 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215775 Rázusova 16/RB - dielňa TS a garáže 01.03.2021 25.02.2021 832,93 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215775 Rázusova 16/RB - dielňa TS a garáže
2210004948 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215799 Ráízusova 900/TS (Rázusova 900/TS) - VO 01.03.2021 25.02.2021 350,41 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215799 Ráízusova 900/TS (Rázusova 900/TS) - VO
2210005001 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 01.03.2021 25.02.2021 586,55 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
2210005579 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 01.03.2021 25.02.2021 2.626,96 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021
2210004946 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215785 štvrť Ladislava Novomeského 4/V-TS FC - VO 01.03.2021 25.02.2021 248,80 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215785 štvrť Ladislava Novomeského 4/V-TS FC - VO
2210005278 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 01.03.2021 25.02.2021 2.102,05 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
2210002897 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO 01.03.2021 25.02.2021 398,93 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO
2210002898 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215794 Rohožná 43/MOP (Rohozná 43/MOP) - VO 01.03.2021 25.02.2021 147,17 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215794 Rohožná 43/MOP (Rohozná 43/MOP) - VO
2210002899 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/ts - VO 01.03.2021 25.02.2021 250,91 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/ts - VO
2210004945 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215783 Československej armády 15/MOP - VO 01.03.2021 25.02.2021 677,62 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215783 Československej armády 15/MOP - VO
2210004949 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO 01.03.2021 25.02.2021 424,87 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO
2210002900 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215798 štvrť Ladislava Novomeského 5 - VO 01.03.2021 25.02.2021 139,03 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215798 štvrť Ladislava Novomeského 5 - VO
2210004942 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215768 Školská 4/MOP - Nový cintorín 01.03.2021 25.02.2021 220,39 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215768 Školská 4/MOP - Nový cintorín
2210004943 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215769 Ráízusova 16/SC (Rázusova 16/SC) - Administratíva TS 01.03.2021 25.02.2021 504,39 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215769 Ráízusova 16/SC (Rázusova 16/SC) - Administratíva TS
2210004944 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215770 štvrť Ladislava Novomeského 908 - Futbalový štadión 01.03.2021 25.02.2021 364,07 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215770 štvrť Ladislava Novomeského 908 - Futbalový štadión
2210004947 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215797 M.R. Štefánika 10 - VO 01.03.2021 25.02.2021 631,12 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215797 M.R. Štefánika 10 - VO
FVT-2021-790-000078 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 01.03.2021 25.02.2021 62,99 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
FVT-2021-790-000020 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 01.03.2021 25.02.2021 431,39 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
10210013 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2,50x.,Umytie kolies osobné-2x.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Oprava pneu.-4x.,Sulfix-2ks.,Rad.záplata rema 110-1ks.,Rad.záplata rema 120-1ks.,Predĺ.ven.gum.stredné PZ170-2ks.,Predĺ.ven.-2ks. 01.03.2021 25.02.2021 103,64 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2,50x.,Umytie kolies osobné-2x.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Oprava pneu.-4x.,Sulfix-2ks.,Rad.záplata rema 110-1ks.,Rad.záplata rema 120-1ks.,Predĺ.ven.gum.stredné PZ170-2ks.,Predĺ.ven.-2ks.
6809428279 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2021 do 14.02.2022 01.03.2021 25.02.2021 6.058,71 EUR PP Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2021 do 14.02.2022
6809345801 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2021 do 01.02.2022 01.03.2021 25.02.2021 196,43 EUR PP Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2021 do 01.02.2022
6809431670 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2021 do 14.02.2022 01.03.2021 25.02.2021 175,98 EUR PP Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2021 do 14.02.2022
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2020 01.03.2021 25.02.2021 364,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2020
20210044 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 01.03.2021 25.02.2021 262,75 EUR PP Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
2001063 RBLD s.r.o. Materiál- RBLD s.r.o.- KIRK 120 LED 24W 3000K 2303lm 220-230V IP65 DEEP BROWN-1ks. 01.03.2021 25.02.2021 323,34 EUR PP Materiál- RBLD s.r.o.- KIRK 120 LED 24W 3000K 2303lm 220-230V IP65 DEEP BROWN-1ks.
075012021 REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 748 CL 01.03.2021 25.02.2021 855,82 EUR PP Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 748 CL
074012021 REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 669 CL 01.03.2021 25.02.2021 1.017,07 EUR PP Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 669 CL
076012021 REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 145 CG 01.03.2021 25.02.2021 891,22 EUR PP Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 145 CG
078012021 REDOX SERVICES, s.r.o. Oprava nadstavieb FAUN na vozidlách BR 145 CG a BR 669 CL 01.03.2021 25.02.2021 392,20 EUR PP Oprava nadstavieb FAUN na vozidlách BR 145 CG a BR 669 CL
2021030 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,810 t 01.03.2021 25.02.2021 2.434,13 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,810 t
2211020699 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 31.10.2020 do 31.01.2021 01.03.2021 25.02.2021 246,67 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 31.10.2020 do 31.01.2021
2211020514 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.12.2020 do 29.01.2021 01.03.2021 25.02.2021 154,67 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.12.2020 do 29.01.2021
2211021496 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2020 do 29.01.2021 01.03.2021 25.02.2021 374,22 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2020 do 29.01.2021
2211020515 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.12.2020 do 29.01.2021 01.03.2021 25.02.2021 221,12 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.12.2020 do 29.01.2021
2211020516 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2020 do 29.01.2021 01.03.2021 25.02.2021 929,38 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2020 do 29.01.2021
2123160132 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2021 01.03.2021 25.02.2021 53,08 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2021
10210028 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 01.03.2021 25.02.2021 133,17 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20213007 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný 01.03.2021 25.02.2021 501,68 EUR PP Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný
20210048 JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/ 06.04.2021 25.02.2021 35,00 EUR PP Exekútorské služby EX 552/1997 - pohľadávka - Jan Miškovič /534,36 EUR/
9603003819 MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2021 01.03.2021 23.02.2021 600,96 EUR PP

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2021

  • úhrada dňa 23.02.2021 - 100,16 EUR - BU
  • úhrada dňa 17.03.2021 - 50,08 EUR -BU
2111160115 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 01.03.2021 19.02.2021 3.602,76 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2111160116 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 01.03.2021 19.02.2021 4.007,28 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
2020051 BUDOVEC - mont s.r.o. Oprava radiatorov potrubia-Plaváreň 01.03.2021 17.02.2021 283,00 EUR PP Oprava radiatorov potrubia-Plaváreň
FV-3523/2021 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - január 2021 01.03.2021 17.02.2021 353,41 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - január 2021
FVS-2021-110-000004 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2021-31.01.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-1,0hod. 01.03.2021 17.02.2021 187,07 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2021-31.01.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-1,0hod.
2021016 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac január 2021, Synagóga: Ročná kontrola zariadení EPS a HSP za mesiac január 2021 01.03.2021 17.02.2021 909,60 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac január 2021, Synagóga: Ročná kontrola zariadení EPS a HSP za mesiac január 2021
2210160101 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 01/2021 01.03.2021 17.02.2021 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 01/2021
1920210002 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 01.03.2021 17.02.2021 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1920210005 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 01.03.2021 17.02.2021 1.171,95 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021
1920210001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 01.03.2021 17.02.2021 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1920210003 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 01/2021 01.03.2021 17.02.2021 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 01/2021
1920210004 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 01.03.2021 17.02.2021 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2020 01.03.2021 17.02.2021 621,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2020
2021005 Michal Strelec s.r.o. Michal Strelec s.r.o.- Pnuematika Pirelli 315/80R22,5-1ks., Demontáž,montáž kolesa-2ks.,Obutie pneumatiky-1ks.,Vyváženie kolesa-2ks. BR 315 CK 01.03.2021 17.02.2021 504,00 EUR PP Michal Strelec s.r.o.- Pnuematika Pirelli 315/80R22,5-1ks., Demontáž,montáž kolesa-2ks.,Obutie pneumatiky-1ks.,Vyváženie kolesa-2ks. BR 315 CK
2021/004 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní, úsek č. 3 (JANUÁR) - 30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,0 hod., úsek č.3-5,5 hod. 01.03.2021 17.02.2021 2.664,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2020 do 31 marca 2021 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní, úsek č. 3 (JANUÁR) - 30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii úsek č.2-5,0 hod., úsek č.3-5,5 hod.
8800183067 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2021 do 31.12.2021 01.03.2021 17.02.2021 957,42 EUR PP

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2021 do 31.12.2021

-uhradené - 17.02.2021 - Bankový účet rozpočtový - 479,46 EUR

2021039 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2021 01.03.2021 17.02.2021 871,89 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2021
8277008563 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2021 01.03.2021 17.02.2021 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2021
8277057035 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 01.03.2021 17.02.2021 1,55 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
FVSP-2021-130-000016 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 01.03.2021 17.02.2021 108,13 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
2021001 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu január 2021-30dní, zimná údržba-11,00 hod. 01.03.2021 17.02.2021 1.608,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu január 2021-30dní, zimná údržba-11,00 hod.
754002020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel 01.03.2021 17.02.2021 20,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel
202101007 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-10bal. 01.03.2021 17.02.2021 39,86 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Lep. štandard 025/25kg-10bal.
4389819345 Okresný súd Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi Super media house s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000617/ 01.03.2021 17.02.2021 16,50 EUR PP Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi Super media house s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000617/
033012021 REDOX SERVICES, s.r.o. Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Gufero 85x130x22-1ks.,matica kužeľové sukolie-1ks.,Unášač diferenciálu-1ks. 01.03.2021 17.02.2021 330,00 EUR PP Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Gufero 85x130x22-1ks.,matica kužeľové sukolie-1ks.,Unášač diferenciálu-1ks.
23022021 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021 -1os, dňa online 23.02.2021 01.03.2021 17.02.2021 39,00 EUR PP Odborno-konzultačný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021 -1os, dňa online 23.02.2021
2110064 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2021 01.03.2021 12.02.2021 22,50 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2021
8458615914 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 01.03.2021 12.02.2021 8.225,19 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8451299219 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 01.03.2021 12.02.2021 15.665,09 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8707179140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 01.03.2021 12.02.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
2211013484 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2020 do 20.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 189,76 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2020 do 20.01.2021
2211014453 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 09.07.2020 do 21.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 2,88 EUR PP Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 09.07.2020 do 21.01.2021
2211013485 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2020 do 21.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 2.008,72 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2020 do 21.01.2021
2211013488 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 28.10.2020 do 21.01.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 01.03.2021 12.02.2021 46,62 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 28.10.2020 do 21.01.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2211017485 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2020 do 22.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 34,02 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2020 do 22.01.2021
2211017486 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 28.10.2020 do 22.01.2021 01.03.2021 12.02.2021 698,04 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 28.10.2020 do 22.01.2021