Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139214207 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 46,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
120036422 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 41 ks | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 158,46 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 41 ks |
2020029 | Viliam Hláčik - HV | Opakovacie školenie obsluhy mot. vozíkov AOP + vystavenie potvrdenia - 1 os. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 24,00 EUR | PP | Opakovacie školenie obsluhy mot. vozíkov AOP + vystavenie potvrdenia - 1 os. |
20140 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace,hygienické potreby pre TS/všetky strediská/ a dezinfekčné potreby pre TS /koronavírus COVID 19/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 702,47 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace,hygienické potreby pre TS/všetky strediská/ a dezinfekčné potreby pre TS /koronavírus COVID 19/ |
541200020 | VZOR - vyrobné družstvo Zvolen | VZOR výrobné družstvo Zvolen- Rúška/5/BR/20 zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 400,00 EUR | PP | VZOR výrobné družstvo Zvolen- Rúška/5/BR/20 zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ |
10200169 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.302,327 / | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 80,84 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.302,327 / |
10200235 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 237,97 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2002000110 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2020 |
2002000173 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2020 |
2011160616 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 19.05.2020 | 13.05.2020 | -511 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión |
9920200274 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 71,66 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
200025 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- FUTURLED 3 230V/17W červená- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 114,00 EUR | PP | Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- FUTURLED 3 230V/17W červená- 1ks. |
F142000059 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 136,56 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4820000004 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 52,86 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FV-16192/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 342,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2020 |
2/2020 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest |
2001260 | DIAGO SF s.r.o. | Oprava hydraulického valca | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 102,07 EUR | PP | Oprava hydraulického valca |
200145 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 252,05 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20200130 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2020000116 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. - Cement 25 kg, MULTICEM- 14,00q., Paleta EUR- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 175,76 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. - Cement 25 kg, MULTICEM- 14,00q., Paleta EUR- 1ks. |
2020119 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Servis krovinorezov Stihl FS - 3ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 479,69 EUR | PP | Servis krovinorezov Stihl FS - 3ks. |
10200119 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 67,33 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. |
6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2020 do 19.04.2021 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2020 do 19.04.2021 |
1012027436 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
1012027437 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
1052010586 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 3,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2020 |
2020/008 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 40,000 m3 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 384,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 40,000 m3 |
05/2020 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2020-pohotovosť | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2020-pohotovosť |
PR/020/2020 | MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS | Oprava stmievačov Dimmer | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 30,00 EUR | PP | Oprava stmievačov Dimmer |
20098 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,040 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 238,66 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,040 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
2020001 | Michal Pančík | Oprava vodovodného potrubia | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 85,00 EUR | PP | Oprava vodovodného potrubia |
201150798 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 182,40 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. |
20200012 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie na el. zariadeniach ZŠ Brezno: Umelé osvetlenie ľadovej plochy ZŠ, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ZŠ Brezno, Vzduchotechnika VZT a MAR, ZŠ Brezno, Elektronická siréna PAVIÁN, ZŠ Brezno | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie na el. zariadeniach ZŠ Brezno: Umelé osvetlenie ľadovej plochy ZŠ, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ZŠ Brezno, Vzduchotechnika VZT a MAR, ZŠ Brezno, Elektronická siréna PAVIÁN, ZŠ Brezno |
20601295 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.04.2020-15.04.2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.04.2020-15.04.2020 |
330018 | Plošiny Rybáček s.r.o. | Materiál- Plošiny Rybáček s.r.o.- Motor zapínania PTO- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 430,00 EUR | PP | Materiál- Plošiny Rybáček s.r.o.- Motor zapínania PTO- 1ks. |
20200211 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 267,45 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
2020054 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 228,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
8110491728 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 313,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8110491736 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 765,94 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8402664805 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
4141228379 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie trás káblov. vedení - spevnené plochy X ČSA 71/43 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 81,55 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie trás káblov. vedení - spevnené plochy X ČSA 71/43 |
5220116550 | Alza.sk s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2006604361 - IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W | 01.06.2020 | 07.05.2020 | -72 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2006604361 - IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W |
5220116550 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 1/2 | 01.06.2020 | 07.05.2020 | 89,40 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 1/2"- 1ks., Pamäťová karta SanDisk microSDXC 64 GB Ultra Class- 1ks/DDHM/ Dobropis k faktúre na sumu 72,90 € - DOP-2020-501-00004/ Uhradené 16,50 EUR - dňa 10.06.2020 |
20601127 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.03.2020-31.03.2020 | 19.05.2020 | 05.05.2020 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.03.2020-31.03.2020 |
120027785 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2185 ks | 19.05.2020 | 30.04.2020 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2185 ks |
02/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 12,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu |
2064100018 | ClickPark s.r.o, organizačná zložka | Parkovacie automaty - software /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Parkovacie automaty - software /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / |
2064100036 | ClickPark s.r.o, organizačná zložka | Parkovacie automaty /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 3,00 EUR | PP | Parkovacie automaty /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / |
20200017 | LÍNIA Trenčín, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 820,80 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. |
2011160490 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradené zálohou - 3 181,26 EUR - 11.03.2020 - BU Uhradené - 920,77 EUR - 24.04.2020 - PU |
2023160265 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2020 | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 208,63 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2020 |
2011160491 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 6,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené zálohou - 6 099,34 EUR - 11.03.2020 - BU Uhradené - 1 030,42 EUR - 24.04.2020 - PU |
20200012 | BALTEUS spol. s r.o. | II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1,00 EUR | PP | II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" |
6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2020 do 19.04.2021 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2020 do 19.04.2021 |
1012027438 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
2010230 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2020 |
2020122 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2020 |
8256363464 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 0,36 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8256318133 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2020 |
6200206232 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
2201065529 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 308,82 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
2201065530 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 99,22 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
2201065531 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 752,36 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
120027786 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 231,89 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks |
OF/2020/511 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- 1ks. | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 37,50 EUR | PP | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- 1ks. |
BR2005 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS Marec 2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | 98,75 EUR | Zápočítané s OPA-2020-601-000010 - neplatí sa | SMS Marec 2020 |
BR2004 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS Február 2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | 181,46 EUR | Zápočítané s OPA-2020-601-000009 - neplatí sa | SMS Február 2020
|
9201805950 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | -92 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
2001127 | ARECO SYSTEM, s.r.o. | Tarif DisFilm+ - rozšírenie prístupu na 3 mesiace | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 36,00 EUR | PP | Tarif DisFilm+ - rozšírenie prístupu na 3 mesiace |
FVT-2020-790-000108 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 23,08 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2020082 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lanko nylium hviezdicové 3,0mm x 240m- 1ks., Lišta Stihl-40 cm, 60 z- 1ks., Nožnice B/M Comfort- 2ks., Pilový kotúč Stihl- 2ks., Podporná miska Stihl- 5ks /DDHM/ | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 210,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lanko nylium hviezdicové 3,0mm x 240m- 1ks., Lišta Stihl-40 cm, 60 z- 1ks., Nožnice B/M Comfort- 2ks., Pilový kotúč Stihl- 2ks., Podporná miska Stihl- 5ks /DDHM/ |
10200098 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 165/70 R 14 T ESKIMO S3+/SAVA-2ks.,Čistenie disku-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 123,34 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 165/70 R 14 T ESKIMO S3+/SAVA-2ks.,Čistenie disku-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
2200360314 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2020 | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2020 |
200010 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce- pristavenie autožeriav AD20- BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav AD20- BR 021 AR-1,0hod. | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 96,00 EUR | PP | Žeriavnické práce- pristavenie autožeriav AD20- BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav AD20- BR 021 AR-1,0hod. |
9920200171 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 101,59 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142000037 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 210,62 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4820000003 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FV-13189/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému- autá zimná služba | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 136,80 EUR | PP | Demontáž systému- autá zimná služba |
FVS-2020-110-000033 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2020-29.02.2020, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - 3,00 hod. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 269,05 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2020-29.02.2020, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - 3,00 hod. |
2003218063 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2020 |
202003 | KARZOSPOL s.r.o. | Materiál - KARZOSPOL s.r.o.- Tenisová sieť KV 3, čierna, zdvojená-1ks., Stredová páska na sieť Extra, nerez. spony-1ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 205,20 EUR | PP | Materiál - KARZOSPOL s.r.o.- Tenisová sieť KV 3, čierna, zdvojená-1ks., Stredová páska na sieť Extra, nerez. spony-1ks. |
1020200101 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020200103 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020200104 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2020 |
1020200102 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1052006530 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za február 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 8,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za február 2020 |
1012019018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za marec 2020 |
20072 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 250,54 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
20079 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 67,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 89,23 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2020 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 44,61 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2020 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 446,16 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2020 Uhradené - 1/2 sumy - 223,08 EUR - 15.04.2020 - BU Uhradené - 2/2 sumy - 223,08 EUR - 24.09.2020 - BU |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 2,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2020 Uhradené - 1/2 sumy - 1 338,48 EUR - 15.04.2020 - BU Uhradené - 2/2 sumy - 1 338,48 EUR - 24.09.2020 - BU |
5556949308 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 313,16 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2020 |
2020/008 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. marca 2020 za úsek č.2 - 28 dní, úsek č. 3 - 28 dní, Odhrňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.2 - 4,00 hod., úsek č. 3 - 2,00 hod. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. marca 2020 za úsek č.2 - 28 dní, úsek č. 3 - 28 dní, Odhrňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.2 - 4,00 hod., úsek č. 3 - 2,00 hod. |
20600929 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.03.2020-15.03.2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.03.2020-15.03.2020 |
2020072 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2020 |
8706894513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706894212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8417125992 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 29.02.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 29.02.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2020003 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť 02/2020 za zimnú údržbu- 27 dní, Zimná údržba miestnych komunikácií za 02/2020- 13,00 hod. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť 02/2020 za zimnú údržbu- 27 dní, Zimná údržba miestnych komunikácií za 02/2020- 13,00 hod. |
139212141 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 5. do 8.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 5. do 8.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139212142 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 5. do 8.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 5. do 8.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
20020040 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super maznáčikovia (08.02.2020) | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 141,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super maznáčikovia (08.02.2020) |
20020039 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Román pre pokročilých (08.02.2020) | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 162,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Román pre pokročilých (08.02.2020) |
130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2020 | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2020 |
131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
09032020 | Dipl.Ing.Igor Cvacho | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- koncert skupiny Igor Cvacho - 3Drive - 13.03.2020 o 18:00 hod - Brezno, Synagóga | 27.04.2020 | 31.03.2020 | 500,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- koncert skupiny Igor Cvacho - 3Drive - 13.03.2020 o 18:00 hod - Brezno, Synagóga Opatrenia prijaté za účelom zníženia rizika koronavírusu COVID 19 - počnúc 09.03.2020 - ruší všetky verejné kultúrne a športové podujatia organizované TS Brezno- zatvára plaváreň, zimný štadión Aréna Brezno a ruší filmové divadelné predstavenia v Dome kultúry a Synagóge Brezno /Neplatí sa - urobený IDU-2020-800-000046/ |
20202782 | I&B TANDEM s.r.o. | Materiál- I&B TANDEM s.r.o.- Tieniaca sieť ULTRALIGHTTEX 3x50 m- 1ks. | 27.04.2020 | 31.03.2020 | 44,90 EUR | dobierkou | Materiál- I&B TANDEM s.r.o.- Tieniaca sieť ULTRALIGHTTEX 3x50 m- 1ks. |
120017435 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 31.03.2020 | 30.03.2020 | 243,49 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
120017436 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2451 ks | 31.03.2020 | 30.03.2020 | 9,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2451 ks |
03/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Tis obyčajný stĺpovitý- 30ks., Hrab obyčajný- 20ks., Zlatovka- 10ks. | 27.04.2020 | 27.03.2020 | 243,70 EUR | hotovosť | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Tis obyčajný stĺpovitý- 30ks., Hrab obyčajný- 20ks., Zlatovka- 10ks. |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2020 do 29.06.2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2020 do 29.06.2020 |
1012019019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za marec 2020 |
ZF402000849 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
20200136 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 200,78 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
200100277 | PROFI one spol. s r.o. | Materiál- PROFI one spol. s.r.o.- PENETRAL ALP M/9 asfaltový lak- 10ks., PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 10ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 613,80 EUR | PP | Materiál- PROFI one spol. s.r.o.- PENETRAL ALP M/9 asfaltový lak- 10ks., PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 10ks. |
FV-15/2020 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Geodetické práce | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 2,00 EUR | PP | Geodetické práce |
2020068 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,520 t | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,520 t |
9201229922 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | -5 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 |
20200214 | THK, s.r.o. | Likvidácia kalov ČOV Pálenica | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 199,20 EUR | PP | Likvidácia kalov ČOV Pálenica |
2023160198 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-29.02.2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 452,37 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-29.02.2020 |
20062 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
10200112 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 137,20 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
620037 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 160,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2020 |
20200273 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Meter 7,5m ASSISTENT 25mm- 1ks., Sep.spray BINZEL- 2ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 8,93 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Meter 7,5m ASSISTENT 25mm- 1ks., Sep.spray BINZEL- 2ks. |
01/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát Florcom sbs surfina 250l- 90ks., Semená Aksamietnica- 30ks., Semená Vlčí mak- 10ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát Florcom sbs surfina 250l- 90ks., Semená Aksamietnica- 30ks., Semená Vlčí mak- 10ks. |
FV-8726/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 342,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2020 |
2/2020 | Jozef Rešutík - Čalúnnictvo | Materiál- ČALUNICTVO Jozef Rešutík- Molitánový mantinel-21ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 920,00 EUR | PP | Materiál- ČALUNICTVO Jozef Rešutík- Molitánový mantinel-21ks. |
3/2020 | Jozef Rešutík - Čalúnnictvo | Strecha na stánok- 2ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 560,00 EUR | PP | Strecha na stánok- 2ks. |
200104 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 27,85 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
200052 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 71,48 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
FVT-2020-790-000085 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 420,10 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2200260264 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2020 |
00183067 | Audiovizuálny Fond | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok | 27.04.2020 | 24.03.2020 | 20,00 EUR | PP | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok |
2200300013 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 3 (01.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 119,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 3 (01.03.2020) |
6532107011 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (07.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 89,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (07.03.2020) |
6532107014 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (08.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 117,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (08.03.2020) |
6532107015 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (11.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 60,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (11.03.2020) |
6532107012 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neviditeľný (07.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 47,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neviditeľný (07.03.2020) |
6532107013 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Volanie divočiny (08.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 72,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Volanie divočiny (08.03.2020) |
FVT-2020-120-000063 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2020 | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2020 |
2200300144 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlap na striedačku (06.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 58,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlap na striedačku (06.03.2020) |
2200300134 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tempos (05.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 50,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tempos (05.03.2020) |
2002265 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 1917 (28.02.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 156,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 1917 (28.02.2020) |
8254050213 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2020 | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2020 |
6200150401 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2020 do 31.03.2020 | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
2201045322 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.01.2020 do 28.02.2020 | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.01.2020 do 28.02.2020 |
2201045481 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2020 do 28.02.2020 | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 630,89 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2020 do 28.02.2020 |
2201045482 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2020 do 28.02.2020 | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 204,13 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2020 do 28.02.2020 |
2011160365 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-29.02.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 4,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-29.02.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradené zálohou 06.02.2020 - ZLP-2020-503-000009 - 3 350,02 EUR Uhradené - 24.03.2020 - 977,28 EUR |
2011160366 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-29.02.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 8,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-29.02.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené zálohou 06.02.2020 - ZLP-2020-503-000008 - 6 270,17 EUR Uhradené - 24.03.2020 - 2 742,18 EUR |
1012019020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2020 | 26.03.2020 | 18.03.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za marec 2020 |
2200200298 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! (29.02.2020) | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 271,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! (29.02.2020) |
1200176 | HYRIAK, s.r.o. | HYRIAK s.r.o.- NILFISK Automat umývací SC 430 GO FULL- 1ks/čistiaci stroj/ | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 2,00 EUR | PP | HYRIAK s.r.o.- NILFISK Automat umývací SC 430 GO FULL- 1ks/čistiaci stroj/ |
20600630 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.02.2020-29.02.2020 | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.02.2020-29.02.2020 |
131801013362 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2020 do 31.03.2020 | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
134001321090 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 03/2020 | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 03/2020 |
130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
2011160240 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 526,09 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2011160241 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 517,02 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
3615906 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diagnostika motora - nepravidelný chod motora za jazdy, kontola kúrenia.....BR 954 BE | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 2,00 EUR | PP | Diagnostika motora - nepravidelný chod motora za jazdy, kontola kúrenia.....BR 954 BE |
7111990415 | Východoslovenská energetika a.s. | Meranie spotreby EE a chladu pre objekt zimného štadióna | 26.03.2020 | 17.03.2020 | 4,00 EUR | PP | Meranie spotreby EE a chladu pre objekt zimného štadióna |
4034773886 | Linde Gas k.s. | Materiál- Linde Gas k.s.- Technické plyny CO2 zvaraci/20kg-1ks | 27.04.2020 | 16.03.2020 | 36,56 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- Technické plyny CO2 zvaraci/20kg-1ks |
4034774496 | Linde Gas k.s. | Materiál- Linde Gas k.s.- Rukavice jednorázové pudrové L- 2ks., Rukavice jednorázové latex M- 2ks. /koronavírus COVID 19/ | 27.04.2020 | 16.03.2020 | 27,72 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- Rukavice jednorázové pudrové L- 2ks., Rukavice jednorázové latex M- 2ks. /koronavírus COVID 19/ |
1020200108 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020200108 - Nájom nebytových priestorov teľocvične | 27.04.2020 | 11.03.2020 | -3 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020200108 - Nájom nebytových priestorov teľocvične na sumu - 3600,- € dňa 16.9.2020 - uhradené 1 200,- € - Bankový účet - podnikateľský
|
6532107009 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (29.02.2020) | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (29.02.2020) |
6532107008 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za živou vodou (27.02.2020 a 28.02.2020) | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 48,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za živou vodou (27.02.2020 a 28.02.2020) |
6532107007 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dolittle (27.02.2020) | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 149,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dolittle (27.02.2020) |
6532107010 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dolittle (01.03.2020) | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 65,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dolittle (01.03.2020) |
20020300 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Judy (22.02.2020) | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 96,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Judy (22.02.2020) |
2010164 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2020 | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2020 |
12000309 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (24.02.2020) | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 98,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (24.02.2020) |
2020050 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,400 t | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,400 t |
2002000076 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2020 | 26.03.2020 | 11.03.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2020 |
200874 | U - MAX, spol. s r.o. | Materiál - U - MAX, spol.s.r.o- Pokosová píla SCHEPPACH HM 100 LXU 5901202901- 1ks /DDHM/ | 27.04.2020 | 06.03.2020 | 144,80 EUR | dobierkou | Materiál - U - MAX, spol.s.r.o- Pokosová píla SCHEPPACH HM 100 LXU 5901202901- 1ks /DDHM/ |
200915 | SAUNAPROJEKT s.r.o. | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vyhrievacie teleso špirála pre saunové pece Harvia AD7997- 6ks. | 27.04.2020 | 05.03.2020 | 253,43 EUR | dobierkou | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vyhrievacie teleso špirála pre saunové pece Harvia AD7997- 6ks. |
SI-LIC-2020-200-000092 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2020 do 03.06.2020 | 31.03.2020 | 05.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2020 do 03.06.2020 |
1020200038 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2020 | 11.03.2020 | 05.03.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2020 |
2023160131 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2019 | 26.03.2020 | 04.03.2020 | -51 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2019 |
9920200079 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 147,43 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142000021 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 273,57 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4820000002 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/oprava šatní Dom kultúry/ | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 74,85 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/oprava šatní Dom kultúry/ |
20200005 | BALTEUS spol. s r.o. | I. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 1,00 EUR | PP | I. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" |
2200200212 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 3 (22.02.2020 a 23.02.2020) | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 333,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 3 (22.02.2020 a 23.02.2020) |
FV2016100861 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- Toner HP CE278A 78A- 2ks., Toner HP CF279A 79A-3ks., Toner Samsung MLT-D116L- 1ks. | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 90,53 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- Toner HP CE278A 78A- 2ks., Toner HP CF279A 79A-3ks., Toner Samsung MLT-D116L- 1ks. |
6532107006 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (19.02.2020) | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (19.02.2020) |
20202004 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne |
2200200535 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn (20.02.2020) | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 107,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn (20.02.2020) |
2200200419 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (16.02.2020) | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 508,03 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (16.02.2020) |
2200200556 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlap na striedačku (21.02.2020) | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 880,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlap na striedačku (21.02.2020) |
2200200376 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (14.02.2020) | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 707,95 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (14.02.2020) |
2200200592 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad mŕtveho nebožtíka (23.02.2020) | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 58,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prípad mŕtveho nebožtíka (23.02.2020) |
2002142825 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2020 | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2020 |
200004 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/str.312,302,347,328 a oprava šatne Dom kultúry/ | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 558,70 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/str.312,302,347,328 a oprava šatne Dom kultúry/ |
Fa20200035 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2020106 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie "Fašiangy 2020" | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 220,00 EUR | PP | Ozvučenie "Fašiangy 2020" |
1020200036 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020200035 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 11.03.2020 | 04.03.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |