Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 8707310962
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000512
Objednávka / zmluva číslo: Z201645571_Z
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ adresa: Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ IČO: 35815256
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 09.07.2021
Dátum vystavenia: 31.05.2021
Dátum doručenia: 31.05.2021
Dátum splatnosti: 01.07.2021
Dátum úhrady: 30.06.2021
Predmet:
Suma: 1.457,77 EUR
Suma s DPH: 1.486,00 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova