Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180167 | ARONET, s.r.o. | Materiál-ARONET,s.r.o.- Tréningová plavecká dráha- 25,00 m | 26.11.2018 | 15.11.2018 | 282,03 EUR | hotovosť | Materiál-ARONET,s.r.o.- Tréningová plavecká dráha- 25,00 m |
| 180100605 | LEMI BB s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu 180100605 - pracovná obuv členková s OŠ | 08.01.2019 | 14.11.2018 | -244 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu 180100605 - pracovná obuv členková s OŠ |
| 180100605 | LEMI BB s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu 180100605 - pracovná obuv členková s OŠ | 08.01.2019 | 14.11.2018 | -40 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu 180100605 - pracovná obuv členková s OŠ |
| 2172018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša pozink. výška 600mm- 70ks.,Vložka do koša plastová- 30ks. | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša pozink. výška 600mm- 70ks.,Vložka do koša plastová- 30ks. |
| 2181258089 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.07.2018 do 25.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 45,64 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.07.2018 do 25.10.2018 |
| 2181256056 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 27.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 104,89 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 27.07.2018 do 23.10.2018 |
| 2181256057 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 27.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 43,24 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 27.07.2018 do 23.10.2018 |
| 2181256061 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 27.07.2018 do 22.10.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 265,73 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 27.07.2018 do 22.10.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 2181256055 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 27.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 550,46 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 27.07.2018 do 23.10.2018 |
| 2181256058 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 27.07.2018 do 22.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 93,68 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 27.07.2018 do 22.10.2018 |
| 2181256059 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 59,53 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2018 do 23.10.2018 |
| 2181256060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.07.2018 do 23.10.2018 |
| 2181258148 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2018 do 26.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 4,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2018 do 26.10.2018 |
| 2181256275 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.07.2018 do 24.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.07.2018 do 24.10.2018 |
| 2018214251 | Technická inšpekcia, a.s. | Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy tlakových nádob | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 48,00 EUR | PP | Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy tlakových nádob |
| 2018214252 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava pracovníka na obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 96,00 EUR | PP | Odborná príprava pracovníka na obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových |
| 9920180822 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 38,87 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
| 9920181059 | ADDY Slovakia, s.r.o. | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 361,58 EUR | PP | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
| F141800138 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 230,50 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 180759 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 497,57 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 1810159 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toman (21.10.2018) | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 86,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toman (21.10.2018) |
| 218084 | Ing. Janka Vargová | Kvety pre laureátov a ocenených účastníkov 51. Chalúpkovho Brezna 2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 95,04 EUR | PP | Kvety pre laureátov a ocenených účastníkov 51. Chalúpkovho Brezna 2018 |
| 10/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...10/2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...10/2018 |
| 10180573 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x.,Umytie kolies osobné-1x., Oprava pneumatiky-4x., Sulfix-3ks., Radiálna záplata rema 110-1ks. | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 38,63 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x.,Umytie kolies osobné-1x., Oprava pneumatiky-4x., Sulfix-3ks., Radiálna záplata rema 110-1ks. |
| 181804842 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | Oprava, servis vibračnej dosky - BOMAG | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 543,29 EUR | PP | Oprava, servis vibračnej dosky - BOMAG |
| 5478434300 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 313,59 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2018 |
| 1992018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C25/30 riečny polosuchý- 2,5m3 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 252,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C25/30 riečny polosuchý- 2,5m3 |
| 18603944 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2018-15.10.2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 5,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2018-15.10.2018 |
| 133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2018 do 30.11.2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
| 135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2018 |
| 201861163 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Rekonštrukcia plynovej kotolne | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 3,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Rekonštrukcia plynovej kotolne |
| 201861154 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Odstránenie poruchy kotla v objekte PK-plaváreň | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 250,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Odstránenie poruchy kotla v objekte PK-plaváreň |
| 118107737 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 215,72 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks |
| 118107738 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2474 ks | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2474 ks |
| 132 | ZAHORKA | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 16.10.2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 40,30 EUR | PP | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 16.10.2018 |
| 2181000594 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď draka bolí hlava (28.10.2018) | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 164,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď draka bolí hlava (28.10.2018) |
| 1810154124 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 11/2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 11/2018 |
| 104/2018 | ENERG, spol. s r.o. | Oprava kotla Roučka-Slatina VPP 400-II na prevádzke "Plaváreň Mazorník" | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 1,00 EUR | PP | Oprava kotla Roučka-Slatina VPP 400-II na prevádzke "Plaváreň Mazorník" |
| 9/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...9/2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...9/2018 |
| 2018112 | MARIAN KUPEC - autobusová doprava | Preprava autobusom na trase Brezno-Bacúch a späť - 51. ročník Chalupkovho Brezna | 26.11.2018 | 08.11.2018 | 96,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Brezno-Bacúch a späť - 51. ročník Chalupkovho Brezna |
| 31/051118 | IPEKO Zvolen s.r.o. | Účastnícky poplatok za účasť dvoch zamestnancov na seminári "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe v roku 2019, Voľby 2018, Dohody." ktorý sa konal dňa 05.11.2018 v Banskej Bystrici | 26.11.2018 | 05.11.2018 | 90,00 EUR | PP | Účastnícky poplatok za účasť dvoch zamestnancov na seminári "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe v roku 2019, Voľby 2018, Dohody." ktorý sa konal dňa 05.11.2018 v Banskej Bystrici |
| 201806 | Marcela Tokárová - NALIS | Vystúpenia hudobnej skupiny RETRO dňa 13.10.2018 na 51. ročníku - Chalupkovo Brezno | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 300,00 EUR | PP | Vystúpenia hudobnej skupiny RETRO dňa 13.10.2018 na 51. ročníku - Chalupkovo Brezno |
| 2018412 | ROLTA s.r.o, | ROLTA, s.r.o.-Drvenie frézingu | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 4,00 EUR | PP | ROLTA, s.r.o.-Drvenie frézingu |
| 9001163246 | Slovenská pošta, a.s. | Spoluúčasť za výmenu poškodeného skla na vozidle Slovenskej pošty, a.s., spôsobenú odrazeným kameňom pri kosení v Brezne zamestnancom TS Brezno dňa 10.08.2018/k poistnej udalosti č.8810374836/ | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť za výmenu poškodeného skla na vozidle Slovenskej pošty, a.s., spôsobenú odrazeným kameňom pri kosení v Brezne zamestnancom TS Brezno dňa 10.08.2018/k poistnej udalosti č.8810374836/ |
| 201861183 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 446,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
| 38426973 | Thomann GmbH | Materiál - Thomann- Mikrofónový set - 2ks /DDHM/ | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 180,00 EUR | dobierkou | Materiál - Thomann- Mikrofónový set - 2ks /DDHM/ |
| 180102674 | Valivé ložiská P & M, s. r. o. | Materiál - Valivé ložiská P & M, s.r.o. - Silentblok D35xHR35, diera 20MHM | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 75,60 EUR | PP | Materiál - Valivé ložiská P & M, s.r.o. - Silentblok D35xHR35, diera 20MHM |
| 9201800341 | VYDRA, s.r.o. | Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 275,00 EUR | hotovosť | Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ |
| 1802000478 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2018 | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2018 |
| 5181225078 | AUTONOVO, a.s. | Oprava vadný ventílový blok BR 856 CI | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 193,26 EUR | hotovosť | Oprava vadný ventílový blok BR 856 CI |
| F141800127 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 334,31 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2018086 | ČELLAS s.r.o. | Drevené oznaky (označenky) pre účastníkov podujatia Chalupkovo Brezno 2018 - 51.ročník | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 69,96 EUR | PP | Drevené oznaky (označenky) pre účastníkov podujatia Chalupkovo Brezno 2018 - 51.ročník |
| FV18010891 | DANKO BB, s.r.o. | Montáž mostovej váhy vozidlom ČKD 28 - Váha pre zber BRO | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 294,00 EUR | hotovosť | Montáž mostovej váhy vozidlom ČKD 28 - Váha pre zber BRO |
| FVT-2018-790-000640 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 5,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| FVT-2018-790-000629 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 111180916 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,760 t | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 766,88 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,760 t |
| 1810047 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo domu s hodinami (12.10.2018) | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 196,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo domu s hodinami (12.10.2018) |
| 214102018 | HLP grafik s.r.o. | Grafická príprava, tlač pozvánok a tlač účastníckych listov /Chalupkovo Brezno 51.ročník/ | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 264,00 EUR | PP | Grafická príprava, tlač pozvánok a tlač účastníckych listov /Chalupkovo Brezno 51.ročník/ |
| 2018100157 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (21.10.2018) | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 193,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (21.10.2018) |
| 2018100078 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (14.10.2018) | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 181,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (14.10.2018) |
| 1018145 | MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. | Školenie na obsluhu tlakových zariadení-1os. | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 60,00 EUR | PP | Školenie na obsluhu tlakových zariadení-1os. |
| 2018138 | NANA s.r.o. | Podané občerstvenie pri príležitosti spoločenského večera 51.ročníka Chalúpkovho Brezna dňa 13.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 321,25 EUR | PP | Podané občerstvenie pri príležitosti spoločenského večera 51.ročníka Chalúpkovho Brezna dňa 13.10.2018 |
| 9185209536 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 598,26 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018 |
| FVS-2018-110-000278 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 9/2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 9/2018 |
| 2018137 | NANA s.r.o. | Nájom priestorov na spoločenský večer 51.ročník Chalupkovho Brezna | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 350,00 EUR | PP | Nájom priestorov na spoločenský večer 51.ročník Chalupkovho Brezna |
| 2018139 | NANA s.r.o. | Podaná večera na spoločenský večer 51.ročníka Chalupkovho Brezna dňa 13.10.2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 573,00 EUR | PP | Podaná večera na spoločenský večer 51.ročníka Chalupkovho Brezna dňa 13.10.2018 |
| 9920180976 | ADDY Slovakia, s.r.o. | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby/Chalupkovo Brezno/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 70,10 EUR | PP | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby/Chalupkovo Brezno/ |
| 101 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Inštalácia výtvarných prác v Synagóge na podujatie 51.ročník Chalupkovo Brezna | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 300,00 EUR | PP | Inštalácia výtvarných prác v Synagóge na podujatie 51.ročník Chalupkovo Brezna |
| 102 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Tlač samolepiek "Neplatené hrobové miesto" 10x9,5 cm-100ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 40,00 EUR | PP | Tlač samolepiek "Neplatené hrobové miesto" 10x9,5 cm-100ks. |
| 292018 | Atelier Piano s.r.o. | Ladenie klavírov pre podujatie "51.ročník Chalupkovo Brezno 2018" | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 270,00 EUR | PP | Ladenie klavírov pre podujatie "51.ročník Chalupkovo Brezno 2018" |
| 1081800183 | Brantner Lučenec s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 365,36 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 |
| 01/2018 | Breznianske centrum s.r.o. | Materiál - BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľoviny a trávy | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľoviny a trávy |
| FV1816108550 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03533 Yellow-1ks., Toner-Xerox VersaLink -1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black-2ks/Chalupkovo Brezno/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 368,78 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03533 Yellow-1ks., Toner-Xerox VersaLink -1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black-2ks/Chalupkovo Brezno/ |
| 8532107072 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prvý človek (14.10.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 69,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prvý človek (14.10.2018) |
| 2181000110 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AXEL a tajomstvo planéty Kepler (06.10.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 72,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AXEL a tajomstvo planéty Kepler (06.10.2018) |
| 2181000146 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (07.10.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 365,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (07.10.2018) |
| Fa20180256 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2018/07 | Hotelová a obchodná akadémia | Ubytovanie účastníkov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Ubytovanie účastníkov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 |
| 18175 | Hotelová a obchodná akadémia | Stravovanie účastníkov a porotcov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 981,26 EUR | PP | Stravovanie účastníkov a porotcov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 |
| 808358 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slender Man (28.08.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 48,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slender Man (28.08.2018) |
| 809015 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (01.09.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 181,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (01.09.2018) |
| 809169 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (07.09.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 24,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (07.09.2018) |
| 808507 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (31.08.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 264,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (31.08.2018) |
| 808489 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (31.08.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 55,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (31.08.2018) |
| 10180517 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Duša 11,00-20-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 454,71 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Duša 11,00-20-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. |
| 180101347 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX bunda monterková+potlač veľké logo,jednofarebné-3ks./OOPP/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 42,48 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX bunda monterková+potlač veľké logo,jednofarebné-3ks./OOPP/ |
| 1051826374 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 30.09.2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | -6 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 30.09.2018 |
| 63/2018 | Martin Marcinek ml. | Úprava miestnych komunikácií mulčovačom PRAGA UV80 v mesiaci 09/2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Úprava miestnych komunikácií mulčovačom PRAGA UV80 v mesiaci 09/2018 |
| 1848101695 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň, VO/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň, VO/ |
| 55/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 663,68 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 21t |
| 1752018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20 polosuchý- 2m3 /prekládka stĺpov VO na Krčul.ulici/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 174,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20 polosuchý- 2m3 /prekládka stĺpov VO na Krčul.ulici/ |
| 20181317 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál- Quattro Fratelli, s.r.o.- Pero bambusové+gravírovanie-50ks.,Výroba bloku A5 linkovaný-20ks.,Etiketa na hárku 1 hárok-2ks.,Etiketa na hárku ďalšie strany-4ks.,Taška papierová na víno-20ks.,Grafické služby-1hod. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 120,67 EUR | PP | Materiál- Quattro Fratelli, s.r.o.- Pero bambusové+gravírovanie-50ks.,Výroba bloku A5 linkovaný-20ks.,Etiketa na hárku 1 hárok-2ks.,Etiketa na hárku ďalšie strany-4ks.,Taška papierová na víno-20ks.,Grafické služby-1hod. |
| 069092018 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Pružina rozvádzača-2ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 55,20 EUR | PP | Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Pružina rozvádzača-2ks. |
| 2018282 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 163,80 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory |
| 1020180251 | SIVEX, s.r.o. | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm- 1ks | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 171,60 EUR | PP | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm- 1ks |
| 7423299708 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 7279148010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 7279148075 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2181127094 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzodníka SOZA | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 277,14 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzodníka SOZA |
| 2018/034 | Stanislava Veverková | Materiál- Stanislava Veverková.- Ceny pre víťazov 51.ročníka Chalúpkovo Brezno: Keramická misa-1ks.,Keramická plastika Víla-1ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 118,00 EUR | PP | Materiál- Stanislava Veverková.- Ceny pre víťazov 51.ročníka Chalúpkovo Brezno: Keramická misa-1ks.,Keramická plastika Víla-1ks. |
| 11801403 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-1ks.,MTG montážny sprej 500ml-3ks.,GSC brúsny kotúč K-36-5ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 212,89 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-1ks.,MTG montážny sprej 500ml-3ks.,GSC brúsny kotúč K-36-5ks. |
| FVT-2018-790-000528 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 91 ks | 29.10.2018 | 19.10.2018 | -791 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 91 ks |
| 1011841575 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za september 2018 | 29.10.2018 | 19.10.2018 | 8,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za september 2018 |
| 1811161258 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 29.10.2018 | 18.10.2018 | 927,02 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
| 1811161259 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- Zimný štadión | 29.10.2018 | 18.10.2018 | 2,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- Zimný štadión |
| 1823160669 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2018 | 29.10.2018 | 18.10.2018 | 404,58 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2018 |
| 2181232079 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.08.2018 do 27.09.2018 | 29.10.2018 | 17.10.2018 | 4,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.08.2018 do 27.09.2018 |
| 2181232077 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 | 29.10.2018 | 17.10.2018 | 252,86 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 |
| 2181232078 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 | 29.10.2018 | 17.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 |
| FV-42242/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - september 2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - september 2018 |
| 28100205 | EKOKANAL, s.r.o. | Čistenie kanalizácie a obhliadka poruchy dňa 02.10.2018, Dom kultúry,Brezno | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 88,80 EUR | PP | Čistenie kanalizácie a obhliadka poruchy dňa 02.10.2018, Dom kultúry,Brezno |
| 20183375 | EPROFI.SK s. r. o. | Materiál - EPROFI.SK s.r.o.- Kliešte na obrubníky priečne jednomužné- 2ks/DDHM/ | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 104,74 EUR | dobierkou | Materiál - EPROFI.SK s.r.o.- Kliešte na obrubníky priečne jednomužné- 2ks/DDHM/ |
| FV10184043 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x1800mm (4ks/bal)-4bal., Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x2100mm (4ks/bal)-1bal. | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 192,31 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x1800mm (4ks/bal)-4bal., Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x2100mm (4ks/bal)-1bal. |
| 1011849030 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 2,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2018 |
| 1011849029 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 6,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2018 |
| JA18/10008 | PRODUKT GROUP s.r.o. | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-40ks. | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 160,54 EUR | dobierkou | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-40ks. |
| 20180659 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/šatne DK/ | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 12,80 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/šatne DK/ |
| 20180660 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/smetné koše, OTE, DDHM, ostat.strediska/ | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 454,93 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/smetné koše, OTE, DDHM, ostat.strediska/ |
| 2018482 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 |
| 4141220160 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 80,04 EUR | PP | Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN |
| 2018022 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pneumatika Sava 165/70R14 Eskimo S3+-1ks.,Sezonne prezutie bez disku R14-1ks.,Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 63,42 EUR | PP | Pneumatika Sava 165/70R14 Eskimo S3+-1ks.,Sezonne prezutie bez disku R14-1ks.,Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. |
| D201812 | Wood system, s.r.o. | Orez drevín-2ks. lipa a 1ks. vŕba- Starý cintorín Brezno | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 900,00 EUR | PP | Orez drevín-2ks. lipa a 1ks. vŕba- Starý cintorín Brezno |
| 119 | ZAHORKA | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 26.09.2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 40,30 EUR | PP | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 26.09.2018 |
| 181010 | Želimír Škarda | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm-14,00m | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 42,55 EUR | dobierkou | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm-14,00m |
| 9920180919 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 74,30 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
| F141800117 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 13,52 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4818000023 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/šatne DK, plaváreň, kom.odpad, ostatné strediská/ | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 334,33 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/šatne DK, plaváreň, kom.odpad, ostatné strediská/ |
| FVT-2018-120-000204 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 9/2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 174,98 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 9/2018 |
| 180684 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň,VO/ | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 73,28 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň,VO/ |
| FVT-2018-790-000597 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2018/100 | Markovič Michal | Oprava kartáča na zametač | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 90,99 EUR | PP | Oprava kartáča na zametač |
| 1810679 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 9/2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 4,80 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 9/2018 |
| 1810670 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 9/2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 9/2018 |
| 18603747 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.09.2018-30.09.2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.09.2018-30.09.2018 |
| 18361 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 8218005005 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 9/2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 109,56 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 9/2018 |
| 8218036573 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 1,08 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 201860991 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:dielne, garáže, kuch. | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 492,27 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:dielne, garáže, kuch. |
| 201860990 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:administr.budova ul.Rázusova | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 685,91 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:administr.budova ul.Rázusova |
| 201860992 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:sady a parky | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 518,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:sady a parky |
| 18312 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 10180558 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /prekládka stĺpov VO ul.Krčulova a ostatné strediská/ | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /prekládka stĺpov VO ul.Krčulova a ostatné strediská/ |
| 20181586 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.,Kontaktná špička D 0.6 M6-4ks.,Medzikus MB 15A BINZEL-1ks.,Rukavice zvar.-1pár.,Rukavice máčané-2pár. | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 42,83 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.,Kontaktná špička D 0.6 M6-4ks.,Medzikus MB 15A BINZEL-1ks.,Rukavice zvar.-1pár.,Rukavice máčané-2pár. |
| S2018154 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BIGUMA SLOVAKIA,s.r.o.- ERGELIT-SBM-75,00kg.,ERGELIT-fix 35-200,00kg | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 529,20 EUR | PP | Materiál - BIGUMA SLOVAKIA,s.r.o.- ERGELIT-SBM-75,00kg.,ERGELIT-fix 35-200,00kg |
| 8532107071 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (29.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 250,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (29.09.2018) |
| 8532107070 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (28.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 49,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (28.09.2018) |
| 2180900811 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (29.09.2018 a 30.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 154,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (29.09.2018 a 30.09.2018) |
| 2180900567 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (22.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 60,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (22.09.2018) |
| 2180900587 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smelé mačiatko (23.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 112,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smelé mačiatko (23.09.2018) |
| 1809225189 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 10/2018 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 10/2018 |
| 2018043 | Divadlo pod balkónom | Realizácia divadelného predstavenia "Gašparko a radca z pekla" zo dňa 07.10.2018 v MDK Brezno | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 270,00 EUR | PP | Realizácia divadelného predstavenia "Gašparko a radca z pekla" zo dňa 07.10.2018 v MDK Brezno |
| 111180824 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 33,20 t | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 33,20 t |
| 111180796 | Doprastav Asfalt, a.s. | Doprava asfaltu 3 hod. | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 93,00 EUR | PP | Doprava asfaltu 3 hod. |
| 111180750 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,00 t /chodníky - ul.Sekurisova, ZUŠ Nálepkova, EBG/ | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 793,44 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,00 t /chodníky - ul.Sekurisova, ZUŠ Nálepkova, EBG/ |
| 180635 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 654,88 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| Fa20180222 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| Fa20180232 | EORBIS s. r. o. | Sprostredkovanie školenia obsluhy stavebných strojov- 2os. | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 216,00 EUR | PP | Sprostredkovanie školenia obsluhy stavebných strojov- 2os. |
| 1809033 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Utoya, 22. júla (08.09.2018 a 22.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 36,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Utoya, 22. júla (08.09.2018 a 22.09.2018) |
| 2018456 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 20180325 | Ján Grajzeľ | Materiál - Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač-6ks.,Darčeková kazeta-6ks/Chalupkovo Brezno/ | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 209,00 EUR | PP | Materiál - Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač-6ks.,Darčeková kazeta-6ks/Chalupkovo Brezno/ |
| 1808020 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 28,820 t | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 276,67 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 28,820 t |
| 1808019 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 220,010 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 27,400 t., Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 27,780 t.,Kamenivo frakcie: 0/32- 137,90 t | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 3,00 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 220,010 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 27,400 t., Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 27,780 t.,Kamenivo frakcie: 0/32- 137,900 t |
| 2180960981 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 9/2018 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 9/2018 |
| 1020180585 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020180586 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020180587 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1822018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20- 4m3 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 338,40 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20- 4m3 |
| 2018243 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v objekte Zimného štadióna v meste Brezno (sauna) a jej laboratórny rozbor | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 98,80 EUR | PP | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v objekte Zimného štadióna v meste Brezno (sauna) a jej laboratórny rozbor |
| 11802732 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodinka Úžasných 2 (15.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodinka Úžasných 2 (15.09.2018) |
| 11802733 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Christopher Robin (16.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Christopher Robin (16.09.2018) |
| 95026715 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 6180567973 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.10.2018 do 31.10.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 18,45 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.10.2018 do 31.10.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018 |
| 4141219973 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 74,48 EUR | PP | Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN |
| 11801317 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SHM-Schonhammer 1.050g-kladivo bez spätného rázu- 1ks./OTE/ | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 47,00 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SHM-Schonhammer 1.050g-kladivo bez spätného rázu- 1ks./OTE/ |
| 2018596 | Ticketware SE | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2018 do 30.09.2019 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 960,00 EUR | PP | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2018 do 30.09.2019 |
| 118095694 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2814 ks | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 10,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2814 ks |
| 118095693 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 248,08 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks |
| 1011849031 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2018 | 29.10.2018 | 11.10.2018 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2018 |
| 1171142431 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1171142431 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ | 29.10.2018 | 11.10.2018 | -50 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1171142431 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ |
| 1160164349 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160164349 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ | 29.10.2018 | 11.10.2018 | -1 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160164349 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ |
| 2018213800 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov IV.triedy | 29.10.2018 | 11.10.2018 | 349,96 EUR | PP | Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov IV.triedy |
| 2018213801 | Technická inšpekcia, a.s. | Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov IV. triedy | 29.10.2018 | 11.10.2018 | 116,65 EUR | PP | Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov IV. triedy |
| FVT-2018-790-000528 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiá | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 4,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiá |
| FVT-2018-790-000560 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 52/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1 -3t.,štrk 0-4/riečny- 12t | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 503,94 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1 -3t.,štrk 0-4/riečny- 12t |
| 8401931683 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2019 do 01.12.2019-1 ks. | 29.10.2018 | 05.10.2018 | 121,00 EUR | dobierkou | Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2019 do 01.12.2019-1 ks. |
| 081 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Lístky "Poplatok za predaj na trhovisku" - 14x4,5cm 80g, perforácia - 2x,2x číslovanie 1-5000- 5000ks. | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 140,00 EUR | PP | Lístky "Poplatok za predaj na trhovisku" - 14x4,5cm 80g, perforácia - 2x,2x číslovanie 1-5000- 5000ks. |
| 2018/136 | DIDA plus, s.r.o. | Materiál- DIDA Plus s.r.o.- Vertikálne žalúzie-1ks | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 798,00 EUR | PP | Materiál- DIDA Plus s.r.o.- Vertikálne žalúzie-1ks |
| FV2018/075 | ELEKON, s.r.o. | Servis verejných vežových hodín (zoradenie) | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 110,76 EUR | PP | Servis verejných vežových hodín (zoradenie) |
| 4216162382 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 115,20 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 |
| 4216162381 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 335,96 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 |
| 180046 | MM-MARKET Môcik M. | Materiál - Milan Môcik MM-MARKET- Hlava valcov D-rada- 1ks | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Milan Môcik MM-MARKET- Hlava valcov D-rada- 1ks |
| 186777 | Národní filmový archiv | Poplatok za jednorázovú projekciu snímky "Což takhle dát si špenát" | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 150,00 EUR | PP | Poplatok za jednorázovú projekciu snímky "Což takhle dát si špenát" |
| 5473941699 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 9/2018 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 312,77 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 9/2018 |
| 180112 | Plastkov s.r.o. | Materiál- Plastkov s.r.o.-Napin.PVC-14ks.,Plet.PVC 125/25-7bal.,Branka PVC 095cm/1m-2ks.,Branka PVC 950x3605-1ks.,Drôt PVC 2,9napín.78m-7ks.,Drôt PVCviaz.1,5/50m-6ks.,Zem.skrutka-70ks.,Vzpera PVC 200-14ks.,Prích.nap.drôtu-140ks.,StĺpikPVC 150/48-70ks | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Plastkov s.r.o.-Napin.PVC-14ks.,Plet.PVC 125/25-7bal.,Branka PVC 095cm/1m-2ks.,Branka PVC 950x3605-1ks.,Drôt PVC 2,9napín.78m-7ks.,Drôt PVCviaz.1,5/50m-6ks.,Zem.skrutka-70ks.,Vzpera PVC 200-14ks.,Prích.nap.drôtu-140ks.,StĺpikPVC 150/48-70ks |
| 9184639530 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 447,00 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018 |
| 7718080411 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Výkon špeciálnej dopravy a likvidácia odpadových vôd-priemyselné služby 33 m3 - ČOV Pálenica - Brezno/spracovanie kalov a septíkov/ | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 415,80 EUR | PP | Výkon špeciálnej dopravy a likvidácia odpadových vôd-priemyselné služby 33 m3 - ČOV Pálenica - Brezno/spracovanie kalov a septíkov/ |
| 139163589 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Zahájenie nájmu: 04.09.2018, Ukončenie nájmu: 10.09.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/9.mája/ | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 79,20 EUR | PP | Nájom - Zahájenie nájmu: 04.09.2018, Ukončenie nájmu: 10.09.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/9.mája/ |
| 080 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Ceny, diplomy, štítky na zabezpečenie šachového turnaja | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 108,55 EUR | PP | Ceny, diplomy, štítky na zabezpečenie šachového turnaja |
| 2180900097 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za láskou (16.09.2018) | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 76,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za láskou (16.09.2018) |





