| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 1904234 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (27.04.2019) |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
109,96 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (27.04.2019) |
| FA190069 |
Hlaváčik Marek-kominárske služby |
Pravidelná kontrola komínových telies, dymovodov na základe vyhlášky MV.SR.401/2007 Zb.z.-TS centrálna kotolňa, TS futbalový štadión, TS krytá plaváreň |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
368,98 EUR |
PP |
Pravidelná kontrola komínových telies, dymovodov na základe vyhlášky MV.SR.401/2007 Zb.z.-TS centrálna kotolňa, TS futbalový štadión, TS krytá plaváreň |
| 201900370 |
K.R.T.BREZNO s.r.o. |
Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba R 400 30x30- 30,960m2., Dlažba A 100 7mm gres 30x30-15,030m2 /oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
273,64 EUR |
PP |
Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba R 400 30x30- 30,960m2., Dlažba A 100 7mm gres 30x30-15,030m2 /oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
| 1020190257 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
4,00 EUR |
PP |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
| 1020190227 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
510,64 EUR |
PP |
Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020190228 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
200,40 EUR |
PP |
Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1910303 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2019 |
| 1910310 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 04/2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
14,40 EUR |
PP |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 04/2019 |
| 20190020 |
Pavol Kubaliak, REVEL- servis |
Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany- Futbalový štadión-1ks. |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
100,00 EUR |
PP |
Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany- Futbalový štadión-1ks. |
| 19601508 |
PETROLTRANS, a.s. |
PHM - Petroltrans -16.04.2019-30.04.2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - Petroltrans -16.04.2019-30.04.2019 |
| 11901487 |
SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (04.05.2019 a 02.05.2019) |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
557,14 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (04.05.2019 a 02.05.2019) |
| 11901462 |
SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (03.05.2019) |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
416,30 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (03.05.2019) |
| 2191095726 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Vodné, stočné - Skleník - od 01.02.2019 do 26.04.2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
85,06 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Skleník - od 01.02.2019 do 26.04.2019 |
| 2191093724 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 26.01.2019 do 24.04.2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
378,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 26.01.2019 do 24.04.2019 |
| 2191093577 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 01.02.2019 do 23.04.2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
3,60 EUR |
PP |
Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 01.02.2019 do 23.04.2019 |
| 2191094652 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Vodné - Tržnica - od 31.01.2019 do 25.04.2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
6,01 EUR |
PP |
Vodné - Tržnica - od 31.01.2019 do 25.04.2019 |
| 2191095725 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 22.01.2019 do 26.04.2019 |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
26,42 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 22.01.2019 do 26.04.2019 |
| 191800232 |
EKOS - partner s.r.o. |
Materiál- EKOS-partner s.r.o.- Alu tyč eloxovaná bez závitu 140cm-2ks., Stierka podlahová plastová-75cm-2ks. |
10.06.2019 |
14.05.2019 |
34,80 EUR |
dobierkou |
Materiál- EKOS-partner s.r.o.- Alu tyč eloxovaná bez závitu 140cm-2ks., Stierka podlahová plastová-75cm-2ks. |
| 9920190366 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
46,28 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 4819000005 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
111,40 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 11052019 |
Beáta Andrašovanová - Dubasová |
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu - spev: Míľa pre mamu 2019, dňa 11.5.2019 |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu - spev: Míľa pre mamu 2019, dňa 11.5.2019 |
| 2190400074 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - After: Bozk (11.04.2019 a 13.04.2019) |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
483,64 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - After: Bozk (11.04.2019 a 13.04.2019) |
| 2190500007 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (01.05.2019) |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
91,73 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (01.05.2019) |
| FV1916103768 |
CAMEA SK, s. r. o. |
Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- Toner HP Q2612A 12A-2ks., Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN-2220-1ks., Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
239,42 EUR |
PP |
Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- Toner HP Q2612A 12A-2ks., Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN-2220-1ks., Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks. |
| 5098000591 |
CBA Market, s.r.o. |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
184,08 EUR |
PP |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| 2018019 |
Danka Kohútová |
Občerstvenie na nohejbalový turnaj dňa 20.4.2019. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
150,00 EUR |
PP |
Občerstvenie na nohejbalový turnaj dňa 20.4.2019. |
| 1904150763 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2019 |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
28,27 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2019 |
| 190251 |
ELARO s.r.o. |
Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
400,21 EUR |
PP |
Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| FV2019031 |
ELEKON, s.r.o. |
Oprava hodinového stroja-4 hod., Náhradný diel-elektronická doska-1ks., Cestovné náklady-90km. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
236,55 EUR |
PP |
Oprava hodinového stroja-4 hod., Náhradný diel-elektronická doska-1ks., Cestovné náklady-90km. |
| VFE19164 |
Eurováhy, s.r.o. |
Servisná prehliadka mostovej váhy do 50 t |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
648,00 EUR |
PP |
Servisná prehliadka mostovej váhy do 50 t |
| 1904146 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (21.04.2019) |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
11,76 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (21.04.2019) |
| 1904043 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hellboy (12.04.2019) |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
54,40 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hellboy (12.04.2019) |
| 904119 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (24.04.2019) |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
40,87 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (24.04.2019) |
| 904093 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (19.04.2019) |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
42,64 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (19.04.2019) |
| 022019 |
JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka |
Odmena za spísanie návrhu na vykonie exekúcie do zápisnice a náhrada výdavkov. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
20,40 EUR |
PP |
Odmena za spísanie návrhu na vykonie exekúcie do zápisnice a náhrada výdavkov. |
| 10190233 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce- Dem.a mont.os-2x., Servis.práca- 0,25hod., Umytie kolies osobné-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
10,70 EUR |
PP |
Servisné práce- Dem.a mont.os-2x., Servis.práca- 0,25hod., Umytie kolies osobné-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. |
| 190517 |
KOLIESKO spol.s.r.o. |
Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- otočná kladka 200mm- 60ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 40ks. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- otočná kladka 200mm- 60ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 40ks. |
| 1020180743 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020180743 - prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 telocvičňa Mazorník |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
-66 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020180743 - prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 telocvičňa Mazorník |
| 1020190171 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019 |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
2,00 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019 |
| 1011927466 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - za máj 2019 |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
7,00 EUR |
PP |
Elektrina - za máj 2019 |
| 2019120 |
MATADORFIX s.r.o. |
Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 8ks., Zebrakryl HS Color žltý, 35 kg- 2ks. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
808,08 EUR |
PP |
Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 8ks., Zebrakryl HS Color žltý, 35 kg- 2ks. |
| 19121 |
MAXSPOL - JK,s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
38,99 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. |
| 19135 |
MAXSPOL - JK,s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
51,98 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
| 5/2019 |
Michal Truschan |
Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac apríl 2019 |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac apríl 2019 |
| 191150649 |
PARAPETROL a.s. |
Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 8ks. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
224,35 EUR |
PP |
Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 8ks. |
| BR1903 |
Parkio - Servicos Informatica LDA |
SMS manažment platieb |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
45,33 EUR |
PP |
SMS manažment platieb |
| 190068 |
PB-Trans, s.r.o. |
Prepravné služby dňa 12.4.2019 MV BR 968 BD+žeriavnické práce pristavenie a práca AD20- BR 021 AR |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
111,60 EUR |
PP |
Prepravné služby dňa 12.4.2019 MV BR 968 BD+žeriavnické práce pristavenie a práca AD20- BR 021 AR |
| 362019 |
Peter Gemzický - GEMO |
Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
143,87 EUR |
PP |
Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy |
| 1900071 |
scobis, s.r.o. |
Materiál - scobis, s.r.o.- Preglejka folia V100SV breza protišm./hlad. 24mm-15m2 |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
495,72 EUR |
PP |
Materiál - scobis, s.r.o.- Preglejka folia V100SV breza protišm./hlad. 24mm-15m2 |
| 95027452 |
Siemens s.r.o. |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
425,38 EUR |
PP |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 519309068 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka.Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie. |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
430,20 EUR |
PP |
Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka.Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie. |
| 519309067 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Náhrada pri nerealizovanom metrologickom výkone+dopravné náklady vozidlom nad 3,5 t |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
141,60 EUR |
PP |
Náhrada pri nerealizovanom metrologickom výkone+dopravné náklady vozidlom nad 3,5 t |
| 119039033 |
Up Slovensko, s. r. o. |
Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
223,35 EUR |
PP |
Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
| 119039687 |
Up Slovensko, s. r. o. |
Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
8,00 EUR |
PP |
Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks |
| 1902000173 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019 |
21.05.2019 |
14.05.2019 |
131,02 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019 |
| 1141040519 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
10.06.2019 |
13.05.2019 |
-37 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
| 9532107018 |
CinemArt SK s.r.o |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019) |
21.05.2019 |
13.05.2019 |
251,96 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019) |
| 9532107017 |
CinemArt SK s.r.o |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019) |
21.05.2019 |
13.05.2019 |
228,44 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019) |
| 5505748331 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019 |
21.05.2019 |
10.05.2019 |
323,52 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019 |
| 1210548600 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
21.05.2019 |
09.05.2019 |
784,00 EUR |
PP |
Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
| 1209841800 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019 |
21.05.2019 |
09.05.2019 |
827,00 EUR |
PP |
Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019 |
| 03/2019 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks. |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks. |
| 1051910358 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019 |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
630,92 EUR |
PP |
Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019 |
| 1051909335 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019 |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
10,00 EUR |
PP |
Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019 |
| 1/2019 |
MVDr. Remiar Pavel |
Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
303,40 EUR |
PP |
Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
| 280319 |
Nemčok Miroslav |
Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku. |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
840,00 EUR |
PP |
Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku. |
| 8412212226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
3,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 002019147 |
SOLMO, s.r.o. |
Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../ |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
939,76 EUR |
PP |
Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../ |
| 2191090334 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019 |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019 |
| 2191090336 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
83,09 EUR |
PP |
Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 201960403 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
357,60 EUR |
PP |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa |
| 201960401 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
468,00 EUR |
PP |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
| 201960402 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
296,40 EUR |
PP |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská |
| 2019004 |
Únia materských centier |
Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019. |
21.05.2019 |
07.05.2019 |
33,00 EUR |
PP |
Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019. |
| FVS-2019-110-000065 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod. |
21.05.2019 |
03.05.2019 |
286,55 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod. |
| 2190400399 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019) |
21.05.2019 |
03.05.2019 |
223,15 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019) |
| 2190400286 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019) |
21.05.2019 |
03.05.2019 |
244,32 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019) |
| FVT-2019-790-000154 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
21.05.2019 |
03.05.2019 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
| 20190004 |
Lenka Akurátna Špiriaková |
Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019 |
21.05.2019 |
03.05.2019 |
100,00 EUR |
hotovosť |
Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019 |
| 8680158270 |
MEWA Textil-Service SR s.r.o. |
MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
21.05.2019 |
03.05.2019 |
51,05 EUR |
PP |
MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
| 19601346 |
PETROLTRANS, a.s. |
PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019 |
21.05.2019 |
03.05.2019 |
5,00 EUR |
PP |
PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019 |
| 1114900496 |
EUROMOTOR, spol. s r.o. |
Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB |
21.05.2019 |
30.04.2019 |
268,51 EUR |
hotovosť |
Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB |
| 1937021561 |
PRODOMOS SK s.r.o. |
PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks. |
24.06.2019 |
29.04.2019 |
5,00 EUR |
PP |
PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks. |
| FV190659 |
GAMBOS AUTODIELY - Ing. Ondrej Gamboš |
Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks. |
21.05.2019 |
29.04.2019 |
224,21 EUR |
dobierkou |
Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks. |
| E190300485 |
TM Sound, s. r. o. |
Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks. |
21.05.2019 |
29.04.2019 |
21,86 EUR |
dobierkou |
Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks. |
| ZF401901014 |
PAPERA s.r.o. |
Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 8706589773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
2,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8706589410 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
870,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 219040085 |
SUNOB Invest, s.r.o. |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/prekládka vodovodu Rohozná/ |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
757,03 EUR |
PP |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/prekládka vodovodu Rohozná/ |
| 119028189 |
Up Slovensko, s. r. o. |
Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2226 ks |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
7,00 EUR |
PP |
Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2226 ks |
| 10190149 |
WALYS s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava budovy M.R.Š 3, oprava soc.zariadenia a stropu na ihrisku Brezenská, vjazd Rohozná, ostatné strediská/ |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
477,48 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava budovy M.R.Š 3, oprava soc.zariadenia a stropu na ihrisku Brezenská, vjazd Rohozná, ostatné strediská/ |
| 20190044 |
ZUTO - BUS s.r.o. |
Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 15.03.2019 a 28.03.2019 - BB 776 EN |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
200,00 EUR |
PP |
Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 15.03.2019 a 28.03.2019 - BB 776 EN |
| 20190513 |
ZVARMAT,s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg., Okuliare číre WAITARA- 1ks., Rukavice zvár.Gold.br.ECON.WELDAS-1pár. |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
24,31 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg., Okuliare číre WAITARA- 1ks., Rukavice zvár.Gold.br.ECON.WELDAS-1pár. |
| 9920190305 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
38,81 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| F141900053 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
83,20 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4819000004 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
31,98 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 034/2019 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
55,00 EUR |
PP |
Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ |
| Fa20190113 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
432,83 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 19010130 |
HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. |
Materiál- HOLDES- Fošne sušené, hobľované, 50x180x4 m/40ks.- 1,44 m3 |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
466,56 EUR |
PP |
Materiál- HOLDES- Fošne sušené, hobľované, 50x180x4 m/40ks.- 1,44 m3 |
| 10190148 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3-1ks., Univerz.vložka UP 6-1ks. |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
33,27 EUR |
PP |
Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3-1ks., Univerz.vložka UP 6-1ks. |
| 1020190169 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
150,48 EUR |
PP |
Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020190167 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
200,40 EUR |
PP |
Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020190168 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom infražiarič 2ks- 03/2019 |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
139,92 EUR |
PP |
Prenájom infražiarič 2ks- 03/2019 |
| 8680160176 |
MEWA Textil-Service SR s.r.o. |
MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
63,81 EUR |
PP |
MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
| 5219100446 |
Alza.sk s. r. o. |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Jetlntelligence-1ks/DDHM/ |
21.05.2019 |
25.04.2019 |
470,89 EUR |
dobierkou |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Jetlntelligence-1ks/DDHM/ |
| 190110355 |
ZEN - Zelená energia, s.r.o. |
Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 600 Plus, 6 kW-2x., Akumulačná pec ETS 400 Plus, 4 kW-4x., Akumulačná pec ETS 700 Plus, 7 kW-1x. |
10.06.2019 |
24.04.2019 |
6,00 EUR |
PP |
Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 600 Plus, 6 kW-2x., Akumulačná pec ETS 400 Plus, 4 kW-4x., Akumulačná pec ETS 700 Plus, 7 kW-1x. |
| 19000570 |
E-CORECO SK s.r.o. |
Materiál - E-CORECO SK s.r.o.- PowrLiner 550-1ks. |
30.04.2019 |
24.04.2019 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - E-CORECO SK s.r.o.- PowrLiner 550-1ks. |
| 6190210509 |
Slovanet, a.s. |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
18,50 EUR |
PP |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
| 9191781929 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
851,95 EUR |
PP |
Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
| 2019197 |
Ticketware SE |
Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks. |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
106,96 EUR |
PP |
Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks. |
| 1923160267 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2019 |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
391,18 EUR |
PP |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2019 |
| 052 |
ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla |
Výroba informačnej tabule "Poľná kompostáreň" 75x150 cm - gutbond, tlač, laminácia PVC s UV filtrom |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
104,63 EUR |
PP |
Výroba informačnej tabule "Poľná kompostáreň" 75x150 cm - gutbond, tlač, laminácia PVC s UV filtrom |
| 9532107016 |
CinemArt SK s.r.o |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teroristka (14.04.2019) |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
199,92 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teroristka (14.04.2019) |
| 2190400061 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (04.04.2019) |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
61,74 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (04.04.2019) |
| 2190400086 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (05.04.2019) |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
47,04 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (05.04.2019) |
| 2190360542 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 03/2019 |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 03/2019 |
| 1020190170 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
510,64 EUR |
PP |
Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1011925628 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - za apríl 2019 |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
5,00 EUR |
PP |
Elektrina - za apríl 2019 |
| 1011925629 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - za apríl 2019 |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
3,00 EUR |
PP |
Elektrina - za apríl 2019 |
| 8680154336 |
MEWA Textil-Service SR s.r.o. |
MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
52,37 EUR |
PP |
MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
| 4/2019 |
Michal Truschan |
Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac marec 2019 |
30.04.2019 |
18.04.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac marec 2019 |
| 2019006 |
Nájomné byty, s.r.o. |
Výmena poškodeného skla, sklo, fólia, montáž na objekte Nájomný bytový dom na ul. Štvrť Ladislava Novomeského 1230/8, 8A v Brezne. |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
410,40 EUR |
PP |
Výmena poškodeného skla, sklo, fólia, montáž na objekte Nájomný bytový dom na ul. Štvrť Ladislava Novomeského 1230/8, 8A v Brezne. |
| 19601098 |
PETROLTRANS, a.s. |
PHM - Petroltrans -16.03.2019-31.03.2019 |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - Petroltrans -16.03.2019-31.03.2019 |
| 201900221 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy,oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská, ostatné strediská/ |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
257,35 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy,oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská, ostatné strediská/ |
| 201900222 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
94,04 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie |
| 19019 |
ROCK WORKS s.r.o. |
Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 26,500 t., Kamenivo-Gabionový- 54,500 t. |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
675,08 EUR |
PP |
Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 26,500 t., Kamenivo-Gabionový- 54,500 t. |
| 11901016 |
SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (31.03.2019) |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
68,21 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (31.03.2019) |
| 2019159 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2019 |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
2,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2019 |
| 8230194758 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2019 |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
106,67 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2019 |
| 191023467 |
Tomáš Teniak TENAOIL |
Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Gadus S2 V220 2 400g-12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks. |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
207,41 EUR |
PP |
Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Gadus S2 V220 2 400g-12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks. |
| 119028188 |
Up Slovensko, s. r. o. |
Jedálne kupóny(stravné lístky) - 58 ks |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
205,63 EUR |
PP |
Jedálne kupóny(stravné lístky) - 58 ks |
| 1911160501 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
7,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1911160500 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
3,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 19031041 |
Asociácia slovenských filmových klubov |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zjavenie (16.03.2019) a Obchod na korze (13.03.2019) |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
124,37 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zjavenie (16.03.2019) a Obchod na korze (13.03.2019) |
| 190002 |
BEST-BP, s.r.o. |
Zimná údržba cesty Banisko |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
96,64 EUR |
PP |
Zimná údržba cesty Banisko |
| 190001 |
BEST-BP, s.r.o. |
Zimná údržba cesty Banisko |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
384,00 EUR |
PP |
Zimná údržba cesty Banisko |
| 5098000497 |
CBA Market, s.r.o. |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
195,31 EUR |
PP |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| 5090505007 |
CBA Market, s.r.o. |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
12,27 EUR |
PP |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| 9532107015 |
CinemArt SK s.r.o |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (07.04.2019) |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
83,80 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (07.04.2019) |
| FV-13376/2019 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - marec 2019 |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
312,86 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - marec 2019 |
| FVT-2019-120-000081 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2019 |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
175,47 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2019 |
| 190151 |
ELARO s.r.o. |
Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /oprava budovy, ostatné strediská/ |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
400,82 EUR |
PP |
Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /oprava budovy, ostatné strediská/ |
| 190197 |
ELARO s.r.o. |
Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiá/loprava budovy, ostatné strediská/ |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
24,96 EUR |
PP |
Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiá/loprava budovy, ostatné strediská/ |
| 1903051 |
Film Europa s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bojovníčky slnka (14.03.2019) a Kniha obrazov (23.03.2019) |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
13,24 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bojovníčky slnka (14.03.2019) a Kniha obrazov (23.03.2019) |
| FVT-2019-790-000126 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy/ |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy/ |
| FVT-2019-790-000125 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
437,70 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ |
| FVD-2019-793-000003 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Doprava a vykládka tovaru Volvo |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
60,50 EUR |
PP |
Doprava a vykládka tovaru Volvo |
| 10190115 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x.,Závažie RL 100G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
59,14 EUR |
PP |
Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x.,Závažie RL 100G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. |
| 1020190173 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
4,00 EUR |
PP |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
| 2019/026 |
Markovič Michal |
Oprava kartáča na zametač |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
182,49 EUR |
PP |
Oprava kartáča na zametač |
| 190020 |
Maroš Živčák |
Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na hokejový turnaj neregistrovaných hráčov |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
255,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na hokejový turnaj neregistrovaných hráčov |
| 6861401965 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Nájom fľaša oceľová/deň 19 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 3 dni nájmu |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
3,06 EUR |
PP |
Nájom fľaša oceľová/deň 19 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 3 dni nájmu |
| 2290036 |
Mesto Brezno |
Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2018 |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
300,00 EUR |
PP |
Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2018 |
| 20032019 |
Mgr. Milada Kamenská |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - Abeceda bylinkára 1.časť - dňa 20.03.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
30,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - Abeceda bylinkára 1.časť - dňa 20.03.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
| 1020190134 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
Oprava parného kotla - Plaváreň na Mazorníku |
30.04.2019 |
12.04.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Oprava parného kotla - Plaváreň na Mazorníku |
| 20192026 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál |
30.04.2019 |
12.04.2019 |
9,36 EUR |
PP |
Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál |
| 20192031 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál /oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ |
30.04.2019 |
12.04.2019 |
21,99 EUR |
PP |
Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál /oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ |
| 2192004773 |
S E V T a.s. |
Materiál- ŠEVT a.s.- Prívesky na kľúče mix farieb/20 ks v balení |
30.04.2019 |
10.04.2019 |
11,94 EUR |
hotovosť |
Materiál- ŠEVT a.s.- Prívesky na kľúče mix farieb/20 ks v balení |
| 2190300096 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOVEnie (24.03.2019) |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
398,38 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOVEnie (24.03.2019) |
| 5090505006 |
CBA Market, s.r.o. |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
31,81 EUR |
PP |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| 5098000418 |
CBA Market, s.r.o. |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
54,21 EUR |
PP |
CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| 9532107014 |
CinemArt SK s.r.o |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Putovanie so sobíkom (23.03.2019 a 24.03.2019) |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
67,33 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Putovanie so sobíkom (23.03.2019 a 24.03.2019) |
| 2190300520 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Arctic: Ľadové peklo (31.03.2019) |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
57,34 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Arctic: Ľadové peklo (31.03.2019) |
| 1903223306 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2019 |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
28,27 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2019 |
| 9532107001 |
GARFIELD FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (17.03.2018) |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
344,87 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (17.03.2018) |
| 20190321 |
HAKOM, s.r.o. |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x300- 8ks., Upínacia svorka jednodielna- 16ks. |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
240,00 EUR |
PP |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x300- 8ks., Upínacia svorka jednodielna- 16ks. |
| 17/2019 |
Katarína Piliarová |
Výrub stromov v areáli futbalového štadiónu-7ks. |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
960,00 EUR |
PP |
Výrub stromov v areáli futbalového štadiónu-7ks. |
| 1011925630 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - za apríl 2019 |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
7,00 EUR |
PP |
Elektrina - za apríl 2019 |
| 6861393266 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Nájom fľaša oceľová/deň do 15.03.2019, Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
37,39 EUR |
PP |
Nájom fľaša oceľová/deň do 15.03.2019, Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. |
| 1910240 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 03/2019 |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
9,60 EUR |
PP |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 03/2019 |
| 1910232 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2019 |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2019 |
| 19600934 |
PETROLTRANS, a.s. |
PHM - Petroltrans -01.03.2019-15.03.2019 |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
3,00 EUR |
PP |
PHM - Petroltrans -01.03.2019-15.03.2019 |
| 2019076 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Odber vzoriek vody na kúpanie z 2 bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
163,80 EUR |
PP |
Odber vzoriek vody na kúpanie z 2 bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
| 11900955 |
SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (30.03.2019) |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
69,97 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (30.03.2019) |
| 11900903 |
SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Marvel (22.03.2019) |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
249,02 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Marvel (22.03.2019) |
| 2018352 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
139,35 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu |
| 19810424 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
Odborný seminár "Technika a technológie rezov stromov" Nitra 11.4.2019 - 2 osoby |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
80,00 EUR |
PP |
Odborný seminár "Technika a technológie rezov stromov" Nitra 11.4.2019 - 2 osoby |
| 2191069196 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
402,14 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 |
| 2191069197 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
158,76 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 |
| 2191069198 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2019 do 27.03.2019 |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
3,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2019 do 27.03.2019 |
| 20192027 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál/oprava soc.zariadení a stropu ihrisko Brezenská/ |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
306,99 EUR |
PP |
Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál/oprava soc.zariadení a stropu ihrisko Brezenská/ |
| 9920190153 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
469,31 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 34/2019 |
AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál- AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o.- Nopová fólia- 40m2, Hmoždinka-600ks., Odvetrávacia lišta-20ks./oprava budovy/ |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
502,00 EUR |
PP |
Materiál- AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o.- Nopová fólia- 40m2, Hmoždinka-600ks., Odvetrávacia lišta-20ks./oprava budovy/ |
| 2019019 |
B.R.A. Company s r.o. |
Servisné práce po 500 Mth na rolbe ENGO RED WOLF LX- ZŠ Brezno |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
676,80 EUR |
PP |
Servisné práce po 500 Mth na rolbe ENGO RED WOLF LX- ZŠ Brezno |
| 4819000002 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo, OOPP, na opravu auta/ |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
547,66 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo, OOPP, na opravu auta/ |
| 190102 |
ELARO s.r.o. |
Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
201,42 EUR |
PP |
Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| Fa20190069 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
432,83 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2019027 |
FILMTOPIA s. r. o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko bude (02/2019) |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
13,82 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko bude (02/2019) |
| FVT-2019-790-000095 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
223,44 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ |
| 2019/3.8 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 01.03.2019 |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
250,00 EUR |
PP |
Ozvučenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 01.03.2019 |
| 1020190096 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
4,00 EUR |
PP |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
| 190019 |
Maroš Živčák |
Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na basketbalový turnaj v termíne 02.03.2019 |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
77,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na basketbalový turnaj v termíne 02.03.2019 |
| 11/2019 |
Martin Marcinek ml. |
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2019 |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
1,00 EUR |
PP |
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2019 |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2019 |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
250,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2019 |
| K2019019 |
MH komín, s.r.o. |
Pravidelný kurz KKV a kurz prvej pomoci- 6os. |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
840,00 EUR |
PP |
Pravidelný kurz KKV a kurz prvej pomoci- 6os. |
| 2019026 |
MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Pohotovosť- 27 dní za obdobie 02/2019 |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
810,00 EUR |
PP |
Pohotovosť- 27 dní za obdobie 02/2019 |
| 2/2019 |
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne |
Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Fašiangy v Brezne dňa 01.03.2019 |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
150,00 EUR |
PP |
Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Fašiangy v Brezne dňa 01.03.2019 |
| 5501168642 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2019 |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
296,13 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2019 |
| 20190123 |
Profichem s.r.o. |
Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 3x63 kg- 189,00 kg. |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
127,01 EUR |
PP |
Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 3x63 kg- 189,00 kg. |
| 007032019 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidle BR 145 CG. |
11.04.2019 |
09.04.2019 |
982,37 EUR |
PP |
Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidle BR 145 CG. |
