Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: ZF401901014
Číslo vnútorné: FPO-2019-401-000400
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: PAPERA s.r.o.
Dodávateľ adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO: 46082182
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 30.04.2019
Dátum vystavenia: 08.04.2019
Dátum doručenia: 08.04.2019
Dátum splatnosti: 19.04.2019
Dátum úhrady: 29.04.2019
Predmet:
Suma: 1.249,47 EUR
Suma s DPH: 1.281,73 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS