Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
Fa20230017 EORBIS s. r. o. Školenie obsluhy motorového vozíka- 1os. 12.04.2023 15.03.2023 30,00 EUR PP Školenie obsluhy motorového vozíka- 1os.
Fa20230032 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier 12.04.2023 15.03.2023 699,68 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier
01022023 FUN PROMOTION Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 15.12.2022 do 8.1.2023 12.04.2023 15.03.2023 300,00 EUR PP Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 15.12.2022 do 8.1.2023
FVT-2023-790-000056 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-112,00ks. 12.04.2023 15.03.2023 517,92 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-112,00ks.
202301008 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál 12.04.2023 15.03.2023 304,75 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál
2023024 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023 12.04.2023 15.03.2023 909,60 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023
10230039 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 140-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. 12.04.2023 15.03.2023 83,15 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 140-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL200G-1ks.
10230023 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-6ks.,Pneumatika 185/60R14T MP 93/MATADOR-2ks.,Pneumatika 225/70R15C Nordica VAN/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Umytie kolies osobné-4x.,.... 12.04.2023 15.03.2023 1,00 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-6ks.,Pneumatika 185/60R14T MP 93/MATADOR-2ks.,Pneumatika 225/70R15C Nordica VAN/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Umytie kolies osobné-4x.,....
1020230097 KOVATS s.r.o. Demontáž - montáž detektorov GC20 NH3 12.04.2023 15.03.2023 736,80 EUR PP Demontáž - montáž detektorov GC20 NH3
23039 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 9ks.,Obal na PB 10kg-2ks., Propan butan 5kg- 3ks.,Propan butan 2kg- 2ks. 12.04.2023 15.03.2023 351,00 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 9ks.,Obal na PB 10kg-2ks., Propan butan 5kg- 3ks.,Propan butan 2kg- 2ks.
20230119 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5967,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2377,000ks. (stav počítadla k 31.01.2023: ČB-A4/42878,00str.,A3/1327,00str.,FB-A4/19695,00str.,A3/327,00str.) 12.04.2023 15.03.2023 381,20 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5967,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2377,000ks. (stav počítadla k 31.01.2023: ČB-A4/42878,00str.,A3/1327,00str.,FB-A4/19695,00str.,A3/327,00str.)
8409939510 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 12.04.2023 15.03.2023 3,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
FVSP-2023-130-000029 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov na ŠLN 26-28 - od 01.01.2023 do 31.12.2023 - doplatok inflácie 12.04.2023 15.03.2023 14,55 EUR PP Prenájom spoločných priestorov na ŠLN 26-28 - od 01.01.2023 do 31.12.2023 - doplatok inflácie
FVSP-2023-130-000013 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 12.04.2023 15.03.2023 113,71 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
202301 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu január 2023 úsek 1,4- 81 dní., Zimná údržba január 2023 úsek 1,4- 77,00 hod. 12.04.2023 15.03.2023 7,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu január 2023 úsek 1,4- 81 dní., Zimná údržba január 2023 úsek 1,4- 77,00 hod.
2311600115 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 12.04.2023 15.03.2023 10,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2311600116 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión 12.04.2023 15.03.2023 15,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión
4200336731 Kofola a.s. Nákup čaju 12.04.2023 14.03.2023 63,88 EUR PP Nákup čaju
4200336732 Kofola a.s. Nákup nápojov 12.04.2023 14.03.2023 85,85 EUR PP Nákup nápojov
23002122 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 12.04.2023 13.03.2023 541,95 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
23003114 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 12.04.2023 13.03.2023 805,86 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
2302195485 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2023 12.04.2023 10.03.2023 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2023
2230002167 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023 12.04.2023 10.03.2023 15,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023

 - dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000002 .......  8 886,-€

- dňa 10.03.2023 ...uhradené  6 593,73 € 

2230002224 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 12.04.2023 10.03.2023 14,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000001 ....... 7 789,-€

- dňa 10.03.2023 ...uhradené  7 761,48 € 

PR/012/2023 MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS Oprava komponentov ozvučenia ľadovej plochy 12.04.2023 10.03.2023 180,00 EUR PP Oprava komponentov ozvučenia ľadovej plochy
F142300024 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.03.2023 08.03.2023 605,22 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
5718594024 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2023 10.03.2023 08.03.2023 421,10 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2023
231150151 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-30ks. 10.03.2023 08.03.2023 1,00 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-30ks.
8707905043 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 10.03.2023 08.03.2023 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
20230767 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie január 2023 10.03.2023 08.03.2023 28,12 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie január 2023
122063559 Up Déjeuner, s. r. o. Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 21 ks 12.04.2023 07.03.2023 -93 EUR PP Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 21 ks
122063559 Up Déjeuner, s. r. o. Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 74 ks 12.04.2023 07.03.2023 -355 EUR PP Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 74 ks
FV2310216 B.W.D. s.r.o. Nákup vína 10.03.2023 07.03.2023 176,40 EUR PP Nákup vína
2310444 B.W.D. s.r.o. Nákup vína 10.03.2023 07.03.2023 203,40 EUR PP Nákup vína
2023015 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 10.03.2023 07.03.2023 100,00 EUR PP Nákup kávy
2023006 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 10.03.2023 07.03.2023 100,00 EUR PP Nákup kávy
2023009 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 10.03.2023 07.03.2023 83,33 EUR PP Nákup kávy
2023008 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 10.03.2023 07.03.2023 66,67 EUR PP Nákup kávy
2310012093 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 07.03.2023 245,36 EUR PP Nákup zeleniny
2310010759 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 07.03.2023 100,82 EUR PP Nákup zeleniny
23001442 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 10.03.2023 07.03.2023 722,34 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
2230200168 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kuciak: Vražda Novinára (24.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 221,09 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kuciak: Vražda Novinára (24.02.2023)
3532107010 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (26.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 158,17 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (26.02.2023)
3532107011 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (27.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 830,84 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (27.02.2023)
3532107012 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 89,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.02.2023)
3532107008 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (18.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 467,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (18.02.2023)
3532107009 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (17.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 206,98 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (17.02.2023)
2230200492 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (19.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 446,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (19.02.2023)
2230200260 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Magic Mike: Posledný tanec (10.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 210,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Magic Mike: Posledný tanec (10.02.2023)
2230200342 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (12.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 289,88 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (12.02.2023)
2230300003 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (01.03.2023) 10.03.2023 07.03.2023 844,08 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (01.03.2023)
2230200726 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 222,26 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.02.2023)
2/2023 Dávid Abel Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2023. Pohotovosť-31dní, Výkon 19.01.2023-4,0hod.,Výkon 31.01.2023-6,0hod. 10.03.2023 07.03.2023 1,00 EUR PP Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2023. Pohotovosť-31dní, Výkon 19.01.2023-4,0hod.,Výkon 31.01.2023-6,0hod.
2230002223 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 10.03.2023 07.03.2023 3,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

  • uhradená záloha - ZPL-2023-503-000001 ....1 670,- € - dňa 18.1.2023 - BU
  • 1 450,76 €...uhradené dňa 07.03.2023 - BU
2230002225 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 10.03.2023 07.03.2023 821,30 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradená záloha - ZLP-2023-503-00001....706,- € - dňa 18.01.2023 - BU
  • 147,72 € - uhradené dňa 07.03.2023 - BU
2230002226 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 10.03.2023 07.03.2023 1,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier

  • uhradená záloha - ZPL-2023-503-000003 ....1 145,- € - dňa 18.1.2023 - BU
  • 748,04 €...uhradené dňa 07.03.2023 - BU
Fa20220720 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier 10.03.2023 07.03.2023 698,67 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier
302122 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NEZVESTNÁ (25.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 41,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NEZVESTNÁ (25.02.2023)
23020227 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (25.02.2023 a 28.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 401,91 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (25.02.2023 a 28.02.2023)
23020125 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (12.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 104,66 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (12.02.2023)
20230065 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 10.03.2023 07.03.2023 171,71 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
8707904933 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 10.03.2023 07.03.2023 873,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
4591814682 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2023 10.03.2023 07.03.2023 1,00 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2023
20230023 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,820 t 10.03.2023 07.03.2023 4,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,820 t
2231032383 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 22.11.2022 do 08.02.2023 10.03.2023 07.03.2023 2,54 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 22.11.2022 do 08.02.2023
123022384 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 10.03.2023 07.03.2023 454,85 EUR PP Nákup potravín
VFK2230010 MH komín, s.r.o. Kurz prvej pomoci a KKV- 1os. 12.04.2023 06.03.2023 220,00 EUR PP Kurz prvej pomoci a KKV- 1os.
9823008147 Up Déjeuner, s. r. o. Provízia za stravovacie karty UpDejeuner -február 2023 04.05.2023 02.03.2023 25,69 EUR PP Provízia za stravovacie karty UpDejeuner -február 2023
SI-LIC-2023-200-000092 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.03.2023 do 03.06.2023 12.04.2023 28.02.2023 1,00 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.03.2023 do 03.06.2023
412303568 GGFS s.r.o. Poplatok z preplatenia stravných poukážok 2/2023 12.04.2023 28.02.2023 0,48 EUR PP Poplatok z preplatenia stravných poukážok 2/2023
4200333995 Kofola a.s. Nákup čaju 10.03.2023 28.02.2023 23,40 EUR PP Nákup čaju
4200333991 Kofola a.s. Nákup čaju 10.03.2023 28.02.2023 23,40 EUR PP Nákup čaju
4200333992 Kofola a.s. Nákup nápojov 10.03.2023 28.02.2023 100,50 EUR PP Nákup nápojov
4200331581 Kofola a.s. Nákup nápojov 10.03.2023 27.02.2023 27,70 EUR PP Nákup nápojov
4200331580 Kofola a.s. Nákup čaju 10.03.2023 27.02.2023 18,66 EUR PP Nákup čaju
2310009241 LUNYS, s.r.o. Nákup ovocia a zeleniny 10.03.2023 27.02.2023 231,10 EUR PP Nákup ovocia a zeleniny
2310009277 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 27.02.2023 1,97 EUR PP Nákup zeleniny
2310007708 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 27.02.2023 93,42 EUR PP Nákup zeleniny
8707905954 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ 10.03.2023 27.02.2023 10,00 EUR PP Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/
95033801 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 10.03.2023 27.02.2023 436,36 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
02032023 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Postupy účtovania platné od 01.01.2023" - 1 osoba - 02.marca 2023 10.03.2023 27.02.2023 41,00 EUR PP Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Postupy účtovania platné od 01.01.2023" - 1 osoba - 02.marca 2023
2023043 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Fiat Ducato BR 710 CL 12.04.2023 24.02.2023 532,70 EUR hotovosť Oprava vozidla Fiat Ducato BR 710 CL
1586133363 Booking.com B.V. Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.01.2023 - 31.01.2023 10.03.2023 24.02.2023 409,62 EUR PP Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.01.2023 - 31.01.2023
29202717 Mesto Brezno Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 10.03.2023 24.02.2023 35,00 EUR PP Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín
23/01/05 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 10.03.2023 22.02.2023 88,64 EUR PP Nákup koláčov
20220446 Ján Roštár Nákup vajec 10.03.2023 22.02.2023 78,00 EUR PP Nákup vajec
4200331582 Kofola a.s. Nákup nápojov 10.03.2023 22.02.2023 353,38 EUR PP Nákup nápojov
2310012092 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 22.02.2023 1,79 EUR PP Nákup zeleniny
2310003524 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 22.02.2023 218,45 EUR PP Nákup zeleniny
2310005584 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 22.02.2023 208,61 EUR PP Nákup zeleniny
2310002015 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 22.02.2023 158,44 EUR PP Nákup zeleniny
202212115 Mýval s.r.o. Pranie, žehlenie za mesiac december 2022 10.03.2023 22.02.2023 373,60 EUR PP Pranie, žehlenie za mesiac december 2022
20230029 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 10.03.2023 22.02.2023 50,60 EUR PP Nákup pečiva
20230025 Quattro Fratelli, s.r.o. Nákup kancelárskych potrieb 10.03.2023 22.02.2023 40,42 EUR PP Nákup kancelárskych potrieb
23051 SLOVPLYN, s.r.o. Nájom - tlak.nádob -udržiavací popl. na TP 10.03.2023 22.02.2023 30,00 EUR PP Nájom - tlak.nádob -udržiavací popl. na TP
0132023 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB Práce žiakov za mesiac 1/2023 10.03.2023 22.02.2023 15,00 EUR PP Práce žiakov za mesiac 1/2023
2230200044 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo s tým má láska? (05.02.2023) 10.03.2023 22.02.2023 32,34 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo s tým má láska? (05.02.2023)
3532107006 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (11.02.2023) 10.03.2023 22.02.2023 137,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (11.02.2023)
3532107007 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchovia Inisherinu (16.02.2023) 10.03.2023 22.02.2023 14,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchovia Inisherinu (16.02.2023)
20232005 Colt International s.r.o. Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno 10.03.2023 22.02.2023 1,00 EUR PP Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno
FV-88026/2022 Commander Sevices s.r.o. Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.,Montáž systému-1ks./DDHM/ 10.03.2023 22.02.2023 142,80 EUR PP Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.,Montáž systému-1ks./DDHM/
2230200074 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (03.02.2023) 10.03.2023 22.02.2023 211,68 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (03.02.2023)
2230200101 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (05.02.2023) 10.03.2023 22.02.2023 221,09 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (05.02.2023)
20230008 HARIKOE, s.r.o. Zabezpečenie občerstvenia na novoročný program dňa 1.1.2023 10.03.2023 22.02.2023 66,00 EUR PP Zabezpečenie občerstvenia na novoročný program dňa 1.1.2023
10230010 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-7x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-1ks.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL200G-2ks.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,... 10.03.2023 22.02.2023 202,68 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-7x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-1ks.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL200G-2ks.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,...
2230160079 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 01/2023 10.03.2023 22.02.2023 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 01/2023
23020046 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (04.02.2023) 10.03.2023 22.02.2023 118,19 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (04.02.2023)
23020047 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MAYDAY (04.02.2023) 10.03.2023 22.02.2023 30,58 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MAYDAY (04.02.2023)
2023/004 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2022 do 31 marca 2023 (JANUÁR) úsek č.1 - 27 dní / úsek č.2 - 26 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 18,00hod./úsek č.2 - 20,00hod. 10.03.2023 22.02.2023 3,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2022 do 31 marca 2023 (JANUÁR) úsek č.1 - 27 dní / úsek č.2 - 26 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 18,00hod./úsek č.2 - 20,00hod.
23600381 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -15.01.2023-31.01.2023 10.03.2023 22.02.2023 2,00 EUR PP PHM - Petroltrans -15.01.2023-31.01.2023
2022300012 REMPO, s.r.o. Materiál- REMPO, s.r.o.- OOPP 10.03.2023 22.02.2023 182,75 EUR PP Materiál- REMPO, s.r.o.- OOPP
8800183067 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2023 do 30.06.2023 10.03.2023 22.02.2023 480,06 EUR PP

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2023 do 30.06.2023

 

8321992326 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2023 10.03.2023 22.02.2023 124,58 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2023
8322042261 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 10.03.2023 22.02.2023 8,66 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
6230111308 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 10.03.2023 22.02.2023 145,38 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023
2231017271 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2022 do 31.01.2023 10.03.2023 22.02.2023 258,84 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2022 do 31.01.2023
2231019053 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.12.2022 do 30.01.2023 10.03.2023 22.02.2023 2,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.12.2022 do 30.01.2023
2321600131 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2023 10.03.2023 22.02.2023 337,08 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2023
223010456 Asseco Solutions, a.s. Služba BG za obdobie 1.1.2023- 31.1.2023 10.03.2023 22.02.2023 376,67 EUR PP Služba BG za obdobie 1.1.2023- 31.1.2023
23VF00072 B.R.W. s.r.o. Nákup piva 10.03.2023 22.02.2023 152,51 EUR PP Nákup piva
123004908 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 10.03.2023 22.02.2023 286,09 EUR PP Nákup potravín
123008768 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 10.03.2023 22.02.2023 631,50 EUR PP Nákup potravín
123020225 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 10.03.2023 21.02.2023 440,38 EUR PP

Nákup potravín

  • uhradené stravnými lístkami - IDUHD-2023-503-000013....526,20 €
  • uhradené v pokladni HĎ....2,25 €
202301 Mgr. Mariana Kováčiková Prenájom výzdoby 10.03.2023 21.02.2023 45,50 EUR hotovosť Prenájom výzdoby
202302 Mgr. Mariana Kováčiková Kvetinová výzdoba 10.03.2023 21.02.2023 100,00 EUR hotovosť Kvetinová výzdoba
5022302622 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2023 do: 01.03.2024- 1ks. 12.04.2023 15.02.2023 204,00 EUR PP Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2023 do: 01.03.2024- 1ks.
FV-3294/2023 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2023 10.03.2023 14.02.2023 402,34 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2023
FVT-2023-120-000013 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2023 10.03.2023 14.02.2023 174,62 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2023
FVT-2023-790-000020 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové hroby+oprava MK/ 10.03.2023 14.02.2023 279,26 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové hroby+oprava MK/
1220220099 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 10.03.2023 14.02.2023 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
230222 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023" - 1 osoba - 22. február 2023 10.03.2023 14.02.2023 41,00 EUR PP Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023" - 1 osoba - 22. február 2023
9920221016 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 14.02.2023 13.02.2023 224,65 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
23002 ART Brezno, s.r.o. Tlač WC lístkov - 5 000,00 ks 14.02.2023 13.02.2023 260,00 EUR PP Tlač WC lístkov - 5 000,00 ks
3532107004 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (22.01.2023) 14.02.2023 13.02.2023 478,63 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (22.01.2023)
FVS-2022-110-000302 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2022-31.12.2022., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod. 14.02.2023 13.02.2023 308,03 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2022-31.12.2022., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod.
2230100233 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (26.01.2023) 14.02.2023 13.02.2023 181,10 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (26.01.2023)
2301145 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fortunova hra ( 13.01.2023) 14.02.2023 13.02.2023 47,63 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fortunova hra ( 13.01.2023)
FV20231021 HARIKOE, s.r.o. Prenájom korčulí - 280ks. 14.02.2023 13.02.2023 308,00 EUR PP Prenájom korčulí - 280ks.
6809345801 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2023 do 01.02.2024 14.02.2023 13.02.2023 196,43 EUR PP Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2023 do 01.02.2024
6809428279 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2023 do 14.02.2024 14.02.2023 13.02.2023 6,00 EUR PP Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2023 do 14.02.2024
6809431670 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2023 do 14.02.2024 14.02.2023 13.02.2023 175,98 EUR PP Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2023 do 14.02.2024
1220220094 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 14.02.2023 13.02.2023 145,76 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220220098 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2022-31.12.2022 14.02.2023 13.02.2023 1,00 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2022-31.12.2022
202200413 Mesto Brezno Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022. 14.02.2023 13.02.2023 285,25 EUR PP Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2022 14.02.2023 13.02.2023 496,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2022
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2022 14.02.2023 13.02.2023 432,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2022
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 12/2022 14.02.2023 13.02.2023 106,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 12/2022
9603003819 MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2023 14.02.2023 13.02.2023 600,96 EUR PP

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2023

-uhradené - BU - ...13.02.2023 ...100,16 €

- uhradené - BU-...11.04.2023.....50,08 €

2331000001 MORAM CZ, s.r.o. Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Plynový kohútik-1ks. 14.02.2023 13.02.2023 52,79 EUR PP Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Plynový kohútik-1ks.
2310051 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2023 14.02.2023 13.02.2023 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2023
2022/036 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od decembra 2022 do 31 marca 2023 (DECEMBER) úsek č.1 - 28 dní / úsek č.2 - 28 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 10,00hod./úsek č.2 - 9,50hod. 14.02.2023 13.02.2023 3,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od decembra 2022 do 31 marca 2023 (DECEMBER) úsek č.1 - 28 dní / úsek č.2 - 28 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 10,00hod./úsek č.2 - 9,50hod.
8405090627 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 14.02.2023 13.02.2023 -879 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budov

- platba vrátená na náš BU dňa 13.02.2023

8426980837 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 14.02.2023 13.02.2023 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8412364244 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 14.02.2023 13.02.2023 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2231012312 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné,stočné - Fontána - od 28.07.2022 do 24.01.2023 /Margitin park Brezno/ 14.02.2023 13.02.2023 254,16 EUR PP Vodné,stočné - Fontána - od 28.07.2022 do 24.01.2023 /Margitin park Brezno/
2231009713 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 20.07.2022 do 20.01.2023 14.02.2023 13.02.2023 1,52 EUR PP Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 20.07.2022 do 20.01.2023
2231009715 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 28.07.2022 do 20.01.2023 14.02.2023 13.02.2023 1,52 EUR PP Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 28.07.2022 do 20.01.2023
22000029 SVARUPA s.r.o. Pluhovanie chodníkov december 2022- 17,500 hod. 14.02.2023 13.02.2023 700,00 EUR PP Pluhovanie chodníkov december 2022- 17,500 hod.
2022005 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu december 2022 úsek 1,4- 84 dní., Zimná údržba december 2022 úsek 1,4- 51,50 hod. 14.02.2023 13.02.2023 5,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu december 2022 úsek 1,4- 84 dní., Zimná údržba december 2022 úsek 1,4- 51,50 hod.
2302000016 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2023 14.02.2023 13.02.2023 130,38 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2023
8400100613 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.11.2022 - 31.12.2022 14.02.2023 13.02.2023 7,00 EUR PP Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.11.2022 - 31.12.2022
2221124224 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221124224 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel 12.04.2023 10.02.2023 -84 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221124224 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel
FV1023001290 Horavia s.r.o. Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. 12.04.2023 09.02.2023 295,35 EUR dobierkou Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks.
200010/23 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Účasť na odbornom seminári "Elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 09.02.2023 v Banskej Bystrici-3os. 12.04.2023 09.02.2023 150,00 EUR PP Účasť na odbornom seminári "Elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 09.02.2023 v Banskej Bystrici-3os.
23003 ART Brezno, s.r.o. Výroba samolepiek-Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x50cm "Prechod pre chodcov"-11ks.,Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x70cm "P"-6ks. 14.02.2023 08.02.2023 444,00 EUR PP Výroba samolepiek-Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x50cm "Prechod pre chodcov"-11ks.,Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x70cm "P"-6ks.
F142300015 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 14.02.2023 08.02.2023 67,97 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
202302 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie a osvetlenie dňa 16.12./17.12./23.12./29.12.2022, 6.1./7.1.2023 "Ľadové mestečko" námestie v Brezne. 14.02.2023 08.02.2023 2,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie dňa 16.12./17.12./23.12./29.12.2022, 6.1./7.1.2023 "Ľadové mestečko" námestie v Brezne.
5714503404 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2023 14.02.2023 08.02.2023 417,61 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2023
22604492 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltras 14.02.2023 08.02.2023 0,48 EUR PP PHM - Petroltras
23600130 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.01.2023-15.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 3,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.01.2023-15.01.2023
2231004967 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 873,32 EUR PP Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023
2231004973 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 223,63 EUR PP Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023
2231004975 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.10.2022 do 11.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 180,10 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.10.2022 do 11.01.2023
2231004977 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 12.10.2022 do 11.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 53,99 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 12.10.2022 do 11.01.2023
2231004978 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Tržnica - od 13.10.2022 do 11.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 3,05 EUR PP Vodné - Tržnica - od 13.10.2022 do 11.01.2023
2231004979 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.10.2022 do 12.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 24,23 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.10.2022 do 12.01.2023
2231004980 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 13.10.2022 do 12.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 45,05 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 13.10.2022 do 12.01.2023
2231004981 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.10.2022 do 17.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 2,00 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.10.2022 do 17.01.2023
2231004983 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 13.10.2022 do 16.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 10,22 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 13.10.2022 do 16.01.2023
2231004986 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 12.10.2022 do 17.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 66,01 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 12.10.2022 do 17.01.2023
2231004989 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 13.10.2022 do 12.01.2023 14.02.2023 08.02.2023 1,00 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 13.10.2022 do 12.01.2023
14/2022 Dávid Abel Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2022. Pohotovosť-31dní, Výkon 15.12.2022-6,0hod.,Výkon 16.12.2022-5,0hod. 14.02.2023 06.02.2023 1,00 EUR PP Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2022. Pohotovosť-31dní, Výkon 15.12.2022-6,0hod.,Výkon 16.12.2022-5,0hod.
9823004114 Up Déjeuner, s. r. o. Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - január 2023 12.04.2023 03.02.2023 26,20 EUR PP Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - január 2023
02022023 Ján Národa Nákup osobného motorového vozidla - značka VOLKSWAGEN SHARAN /KT zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ 12.04.2023 02.02.2023 3,00 EUR hotovosť Nákup osobného motorového vozidla - značka VOLKSWAGEN SHARAN /KT zdroj 41 08.1.0-6.1.3/
123014479 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 10.03.2023 02.02.2023 415,45 EUR PP

Nákup potravín

  • uhradené stravnými lístkami - IDUHD-2023-801-00008...467,60 €
  • uhradené v pokladni HĎ....11,85 €
F142300003 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 14.02.2023 01.02.2023 2,68 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
3532107001 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (14.01.2023) 14.02.2023 01.02.2023 149,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (14.01.2023)
3532107002 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (15.01.2023) 14.02.2023 01.02.2023 746,76 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (15.01.2023)
3532107003 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - M3GAN (14.01.2023) 14.02.2023 01.02.2023 135,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - M3GAN (14.01.2023)
3532107005 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Babylon (21.01.2023) 14.02.2023 01.02.2023 47,63 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Babylon (21.01.2023)
2230100081 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (20.01.2023) 14.02.2023 01.02.2023 233,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (20.01.2023)
2230100105 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (21.01.2023) 14.02.2023 01.02.2023 308,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (21.01.2023)
301306 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MUŽ MENOM OTTO (22.01.2023) 14.02.2023 01.02.2023 95,84 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MUŽ MENOM OTTO (22.01.2023)
10220549 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. 14.02.2023 01.02.2023 122,27 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.
10220545 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 350G-1ks.,Sulfix-1ks. 14.02.2023 01.02.2023 80,95 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 350G-1ks.,Sulfix-1ks.
22380 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,790t 14.02.2023 01.02.2023 241,75 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,790t
FV/23/003 PB-Trans, s.r.o. Oprava zdvíhacieho zariadenia - plošina 14.02.2023 01.02.2023 988,94 EUR PP Oprava zdvíhacieho zariadenia - plošina
2023001430 Profesia, spol. s r.o. Zverejnenie pracovnej ponuky: Vedúci prevádzky - Hotel Ďumbier na obdobie 11.1.2023 - 11.2.2023. 14.02.2023 01.02.2023 118,80 EUR PP Zverejnenie pracovnej ponuky: Vedúci prevádzky - Hotel Ďumbier na obdobie 11.1.2023 - 11.2.2023.
20221376 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4707,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-3019,000ks. (stav počítadla k 31.12.2022: ČB-A4/37021,00str.,A3/1217,00str.,FB-A4/17353,00str.,A3/292,00str.) 14.02.2023 01.02.2023 399,97 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4707,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-3019,000ks. (stav počítadla k 31.12.2022: ČB-A4/37021,00str.,A3/1217,00str.,FB-A4/17353,00str.,A3/292,00str.)
6230061321 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 14.02.2023 01.02.2023 145,38 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023