Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa20230017 | EORBIS s. r. o. | Školenie obsluhy motorového vozíka- 1os. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 30,00 EUR | PP | Školenie obsluhy motorového vozíka- 1os. |
Fa20230032 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 699,68 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier |
01022023 | FUN PROMOTION | Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 15.12.2022 do 8.1.2023 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 300,00 EUR | PP | Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 15.12.2022 do 8.1.2023 |
FVT-2023-790-000056 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-112,00ks. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 517,92 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-112,00ks. |
202301008 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 304,75 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
2023024 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023 |
10230039 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 140-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 83,15 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 140-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. |
10230023 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-6ks.,Pneumatika 185/60R14T MP 93/MATADOR-2ks.,Pneumatika 225/70R15C Nordica VAN/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Umytie kolies osobné-4x.,.... | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 1,00 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-6ks.,Pneumatika 185/60R14T MP 93/MATADOR-2ks.,Pneumatika 225/70R15C Nordica VAN/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Umytie kolies osobné-4x.,.... |
1020230097 | KOVATS s.r.o. | Demontáž - montáž detektorov GC20 NH3 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 736,80 EUR | PP | Demontáž - montáž detektorov GC20 NH3 |
23039 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 9ks.,Obal na PB 10kg-2ks., Propan butan 5kg- 3ks.,Propan butan 2kg- 2ks. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 351,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 9ks.,Obal na PB 10kg-2ks., Propan butan 5kg- 3ks.,Propan butan 2kg- 2ks. |
20230119 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5967,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2377,000ks. (stav počítadla k 31.01.2023: ČB-A4/42878,00str.,A3/1327,00str.,FB-A4/19695,00str.,A3/327,00str.) | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 381,20 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5967,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2377,000ks. (stav počítadla k 31.01.2023: ČB-A4/42878,00str.,A3/1327,00str.,FB-A4/19695,00str.,A3/327,00str.) |
8409939510 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
FVSP-2023-130-000029 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov na ŠLN 26-28 - od 01.01.2023 do 31.12.2023 - doplatok inflácie | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 14,55 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov na ŠLN 26-28 - od 01.01.2023 do 31.12.2023 - doplatok inflácie |
FVSP-2023-130-000013 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 113,71 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
202301 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu január 2023 úsek 1,4- 81 dní., Zimná údržba január 2023 úsek 1,4- 77,00 hod. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 7,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu január 2023 úsek 1,4- 81 dní., Zimná údržba január 2023 úsek 1,4- 77,00 hod. |
2311600115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 10,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311600116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 15,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
4200336731 | Kofola a.s. | Nákup čaju | 12.04.2023 | 14.03.2023 | 63,88 EUR | PP | Nákup čaju |
4200336732 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 12.04.2023 | 14.03.2023 | 85,85 EUR | PP | Nákup nápojov |
23002122 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 12.04.2023 | 13.03.2023 | 541,95 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
23003114 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 12.04.2023 | 13.03.2023 | 805,86 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
2302195485 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2023 | 12.04.2023 | 10.03.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2023 |
2230002167 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023 | 12.04.2023 | 10.03.2023 | 15,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023 - dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000002 ....... 8 886,-€ - dňa 10.03.2023 ...uhradené 6 593,73 € |
2230002224 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 12.04.2023 | 10.03.2023 | 14,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000001 ....... 7 789,-€ - dňa 10.03.2023 ...uhradené 7 761,48 € |
PR/012/2023 | MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS | Oprava komponentov ozvučenia ľadovej plochy | 12.04.2023 | 10.03.2023 | 180,00 EUR | PP | Oprava komponentov ozvučenia ľadovej plochy |
F142300024 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 605,22 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
5718594024 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2023 | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 421,10 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2023 |
231150151 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-30ks. | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-30ks. |
8707905043 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
20230767 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie január 2023 | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 28,12 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie január 2023 |
122063559 | Up Déjeuner, s. r. o. | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 21 ks | 12.04.2023 | 07.03.2023 | -93 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 21 ks |
122063559 | Up Déjeuner, s. r. o. | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 74 ks | 12.04.2023 | 07.03.2023 | -355 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 74 ks |
FV2310216 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 176,40 EUR | PP | Nákup vína |
2310444 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 203,40 EUR | PP | Nákup vína |
2023015 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 100,00 EUR | PP | Nákup kávy |
2023006 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 100,00 EUR | PP | Nákup kávy |
2023009 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 83,33 EUR | PP | Nákup kávy |
2023008 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 66,67 EUR | PP | Nákup kávy |
2310012093 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 245,36 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310010759 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 100,82 EUR | PP | Nákup zeleniny |
23001442 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 722,34 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
2230200168 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kuciak: Vražda Novinára (24.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 221,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kuciak: Vražda Novinára (24.02.2023) |
3532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (26.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 158,17 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (26.02.2023) |
3532107011 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (27.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 830,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (27.02.2023) |
3532107012 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 89,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.02.2023) |
3532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (18.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 467,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (18.02.2023) |
3532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (17.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 206,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (17.02.2023) |
2230200492 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (19.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 446,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (19.02.2023) |
2230200260 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Magic Mike: Posledný tanec (10.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 210,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Magic Mike: Posledný tanec (10.02.2023) |
2230200342 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (12.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 289,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (12.02.2023) |
2230300003 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (01.03.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 844,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (01.03.2023) |
2230200726 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 222,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.02.2023) |
2/2023 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2023. Pohotovosť-31dní, Výkon 19.01.2023-4,0hod.,Výkon 31.01.2023-6,0hod. | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2023. Pohotovosť-31dní, Výkon 19.01.2023-4,0hod.,Výkon 31.01.2023-6,0hod. |
2230002223 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
2230002225 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 821,30 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
2230002226 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
|
Fa20220720 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 698,67 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier |
302122 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NEZVESTNÁ (25.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 41,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NEZVESTNÁ (25.02.2023) |
23020227 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (25.02.2023 a 28.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 401,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (25.02.2023 a 28.02.2023) |
23020125 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (12.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 104,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (12.02.2023) |
20230065 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 171,71 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
8707904933 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
4591814682 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2023 | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 1,00 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2023 |
20230023 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,820 t | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 4,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,820 t |
2231032383 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 22.11.2022 do 08.02.2023 | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 2,54 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 22.11.2022 do 08.02.2023 |
123022384 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 454,85 EUR | PP | Nákup potravín |
VFK2230010 | MH komín, s.r.o. | Kurz prvej pomoci a KKV- 1os. | 12.04.2023 | 06.03.2023 | 220,00 EUR | PP | Kurz prvej pomoci a KKV- 1os. |
9823008147 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner -február 2023 | 04.05.2023 | 02.03.2023 | 25,69 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner -február 2023 |
SI-LIC-2023-200-000092 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2023 do 03.06.2023 | 12.04.2023 | 28.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2023 do 03.06.2023 |
412303568 | GGFS s.r.o. | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 2/2023 | 12.04.2023 | 28.02.2023 | 0,48 EUR | PP | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 2/2023 |
4200333995 | Kofola a.s. | Nákup čaju | 10.03.2023 | 28.02.2023 | 23,40 EUR | PP | Nákup čaju |
4200333991 | Kofola a.s. | Nákup čaju | 10.03.2023 | 28.02.2023 | 23,40 EUR | PP | Nákup čaju |
4200333992 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 10.03.2023 | 28.02.2023 | 100,50 EUR | PP | Nákup nápojov |
4200331581 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 10.03.2023 | 27.02.2023 | 27,70 EUR | PP | Nákup nápojov |
4200331580 | Kofola a.s. | Nákup čaju | 10.03.2023 | 27.02.2023 | 18,66 EUR | PP | Nákup čaju |
2310009241 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 10.03.2023 | 27.02.2023 | 231,10 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
2310009277 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 27.02.2023 | 1,97 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310007708 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 27.02.2023 | 93,42 EUR | PP | Nákup zeleniny |
8707905954 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 10.03.2023 | 27.02.2023 | 10,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
95033801 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 10.03.2023 | 27.02.2023 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
02032023 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Postupy účtovania platné od 01.01.2023" - 1 osoba - 02.marca 2023 | 10.03.2023 | 27.02.2023 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Postupy účtovania platné od 01.01.2023" - 1 osoba - 02.marca 2023 |
2023043 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Fiat Ducato BR 710 CL | 12.04.2023 | 24.02.2023 | 532,70 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Fiat Ducato BR 710 CL |
1586133363 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.01.2023 - 31.01.2023 | 10.03.2023 | 24.02.2023 | 409,62 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.01.2023 - 31.01.2023 |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.03.2023 | 24.02.2023 | 35,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
23/01/05 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 88,64 EUR | PP | Nákup koláčov |
20220446 | Ján Roštár | Nákup vajec | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 78,00 EUR | PP | Nákup vajec |
4200331582 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 353,38 EUR | PP | Nákup nápojov |
2310012092 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 1,79 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310003524 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 218,45 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310005584 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 208,61 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310002015 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 158,44 EUR | PP | Nákup zeleniny |
202212115 | Mýval s.r.o. | Pranie, žehlenie za mesiac december 2022 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 373,60 EUR | PP | Pranie, žehlenie za mesiac december 2022 |
20230029 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 50,60 EUR | PP | Nákup pečiva |
20230025 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 40,42 EUR | PP | Nákup kancelárskych potrieb |
23051 | SLOVPLYN, s.r.o. | Nájom - tlak.nádob -udržiavací popl. na TP | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 30,00 EUR | PP | Nájom - tlak.nádob -udržiavací popl. na TP |
0132023 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Práce žiakov za mesiac 1/2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 15,00 EUR | PP | Práce žiakov za mesiac 1/2023 |
2230200044 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo s tým má láska? (05.02.2023) | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 32,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo s tým má láska? (05.02.2023) |
3532107006 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (11.02.2023) | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 137,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (11.02.2023) |
3532107007 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchovia Inisherinu (16.02.2023) | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchovia Inisherinu (16.02.2023) |
20232005 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno |
FV-88026/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.,Montáž systému-1ks./DDHM/ | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 142,80 EUR | PP | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.,Montáž systému-1ks./DDHM/ |
2230200074 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (03.02.2023) | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 211,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (03.02.2023) |
2230200101 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (05.02.2023) | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 221,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (05.02.2023) |
20230008 | HARIKOE, s.r.o. | Zabezpečenie občerstvenia na novoročný program dňa 1.1.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 66,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia na novoročný program dňa 1.1.2023 |
10230010 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-7x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-1ks.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL200G-2ks.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,... | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 202,68 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-7x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-1ks.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL200G-2ks.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,... |
2230160079 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2023 |
23020046 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (04.02.2023) | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 118,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a Obelix: Ríša Stredu (04.02.2023) |
23020047 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MAYDAY (04.02.2023) | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 30,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MAYDAY (04.02.2023) |
2023/004 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2022 do 31 marca 2023 (JANUÁR) úsek č.1 - 27 dní / úsek č.2 - 26 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 18,00hod./úsek č.2 - 20,00hod. | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 3,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2022 do 31 marca 2023 (JANUÁR) úsek č.1 - 27 dní / úsek č.2 - 26 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 18,00hod./úsek č.2 - 20,00hod. |
23600381 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -15.01.2023-31.01.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -15.01.2023-31.01.2023 |
2022300012 | REMPO, s.r.o. | Materiál- REMPO, s.r.o.- OOPP | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 182,75 EUR | PP | Materiál- REMPO, s.r.o.- OOPP |
8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2023 do 30.06.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 480,06 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2023 do 30.06.2023
|
8321992326 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 124,58 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2023 |
8322042261 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 8,66 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6230111308 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 |
2231017271 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2022 do 31.01.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 258,84 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2022 do 31.01.2023 |
2231019053 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.12.2022 do 30.01.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.12.2022 do 30.01.2023 |
2321600131 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 337,08 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2023 |
223010456 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za obdobie 1.1.2023- 31.1.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za obdobie 1.1.2023- 31.1.2023 |
23VF00072 | B.R.W. s.r.o. | Nákup piva | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 152,51 EUR | PP | Nákup piva |
123004908 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 286,09 EUR | PP | Nákup potravín |
123008768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 631,50 EUR | PP | Nákup potravín |
123020225 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 21.02.2023 | 440,38 EUR | PP | Nákup potravín
|
202301 | Mgr. Mariana Kováčiková | Prenájom výzdoby | 10.03.2023 | 21.02.2023 | 45,50 EUR | hotovosť | Prenájom výzdoby |
202302 | Mgr. Mariana Kováčiková | Kvetinová výzdoba | 10.03.2023 | 21.02.2023 | 100,00 EUR | hotovosť | Kvetinová výzdoba |
5022302622 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2023 do: 01.03.2024- 1ks. | 12.04.2023 | 15.02.2023 | 204,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2023 do: 01.03.2024- 1ks. |
FV-3294/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2023 | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 402,34 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2023 |
FVT-2023-120-000013 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2023 | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2023 |
FVT-2023-790-000020 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové hroby+oprava MK/ | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 279,26 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové hroby+oprava MK/ |
1220220099 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
230222 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023" - 1 osoba - 22. február 2023 | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023" - 1 osoba - 22. február 2023 |
9920221016 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 224,65 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
23002 | ART Brezno, s.r.o. | Tlač WC lístkov - 5 000,00 ks | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 260,00 EUR | PP | Tlač WC lístkov - 5 000,00 ks |
3532107004 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (22.01.2023) | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 478,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (22.01.2023) |
FVS-2022-110-000302 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2022-31.12.2022., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 308,03 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2022-31.12.2022., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod. |
2230100233 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (26.01.2023) | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 181,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (26.01.2023) |
2301145 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fortunova hra ( 13.01.2023) | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 47,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fortunova hra ( 13.01.2023) |
FV20231021 | HARIKOE, s.r.o. | Prenájom korčulí - 280ks. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 308,00 EUR | PP | Prenájom korčulí - 280ks. |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2023 do 01.02.2024 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2023 do 01.02.2024 |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2023 do 14.02.2024 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 6,00 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2023 do 14.02.2024 |
6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2023 do 14.02.2024 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2023 do 14.02.2024 |
1220220094 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220220098 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2022-31.12.2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2022-31.12.2022 |
202200413 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 496,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2022 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 432,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2022 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 12/2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 106,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 12/2022 |
9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2023 -uhradené - BU - ...13.02.2023 ...100,16 € - uhradené - BU-...11.04.2023.....50,08 € |
2331000001 | MORAM CZ, s.r.o. | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Plynový kohútik-1ks. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 52,79 EUR | PP | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Plynový kohútik-1ks. |
2310051 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2023 |
2022/036 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od decembra 2022 do 31 marca 2023 (DECEMBER) úsek č.1 - 28 dní / úsek č.2 - 28 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 10,00hod./úsek č.2 - 9,50hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 3,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od decembra 2022 do 31 marca 2023 (DECEMBER) úsek č.1 - 28 dní / úsek č.2 - 28 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 10,00hod./úsek č.2 - 9,50hod. |
8405090627 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 14.02.2023 | 13.02.2023 | -879 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budov - platba vrátená na náš BU dňa 13.02.2023 |
8426980837 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8412364244 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2231012312 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné - Fontána - od 28.07.2022 do 24.01.2023 /Margitin park Brezno/ | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 254,16 EUR | PP | Vodné,stočné - Fontána - od 28.07.2022 do 24.01.2023 /Margitin park Brezno/ |
2231009713 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 20.07.2022 do 20.01.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,52 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 20.07.2022 do 20.01.2023 |
2231009715 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 28.07.2022 do 20.01.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,52 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 28.07.2022 do 20.01.2023 |
22000029 | SVARUPA s.r.o. | Pluhovanie chodníkov december 2022- 17,500 hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 700,00 EUR | PP | Pluhovanie chodníkov december 2022- 17,500 hod. |
2022005 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2022 úsek 1,4- 84 dní., Zimná údržba december 2022 úsek 1,4- 51,50 hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 5,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2022 úsek 1,4- 84 dní., Zimná údržba december 2022 úsek 1,4- 51,50 hod. |
2302000016 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 130,38 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2023 |
8400100613 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.11.2022 - 31.12.2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 7,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.11.2022 - 31.12.2022 |
2221124224 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221124224 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel | 12.04.2023 | 10.02.2023 | -84 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221124224 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel |
FV1023001290 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. | 12.04.2023 | 09.02.2023 | 295,35 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. |
200010/23 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na odbornom seminári "Elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 09.02.2023 v Banskej Bystrici-3os. | 12.04.2023 | 09.02.2023 | 150,00 EUR | PP | Účasť na odbornom seminári "Elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 09.02.2023 v Banskej Bystrici-3os. |
23003 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek-Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x50cm "Prechod pre chodcov"-11ks.,Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x70cm "P"-6ks. | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 444,00 EUR | PP | Výroba samolepiek-Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x50cm "Prechod pre chodcov"-11ks.,Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x70cm "P"-6ks. |
F142300015 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 67,97 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
202302 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 16.12./17.12./23.12./29.12.2022, 6.1./7.1.2023 "Ľadové mestečko" námestie v Brezne. | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 16.12./17.12./23.12./29.12.2022, 6.1./7.1.2023 "Ľadové mestečko" námestie v Brezne. |
5714503404 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 417,61 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2023 |
22604492 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltras | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 0,48 EUR | PP | PHM - Petroltras |
23600130 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2023-15.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2023-15.01.2023 |
2231004967 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 873,32 EUR | PP | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
2231004973 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 223,63 EUR | PP | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
2231004975 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 180,10 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
2231004977 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 53,99 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
2231004978 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 13.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 3,05 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 13.10.2022 do 11.01.2023 |
2231004979 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 24,23 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
2231004980 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 45,05 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
2231004981 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.10.2022 do 17.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.10.2022 do 17.01.2023 |
2231004983 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 13.10.2022 do 16.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 10,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 13.10.2022 do 16.01.2023 |
2231004986 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 12.10.2022 do 17.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 66,01 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 12.10.2022 do 17.01.2023 |
2231004989 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
14/2022 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2022. Pohotovosť-31dní, Výkon 15.12.2022-6,0hod.,Výkon 16.12.2022-5,0hod. | 14.02.2023 | 06.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2022. Pohotovosť-31dní, Výkon 15.12.2022-6,0hod.,Výkon 16.12.2022-5,0hod. |
9823004114 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - január 2023 | 12.04.2023 | 03.02.2023 | 26,20 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - január 2023 |
02022023 | Ján Národa | Nákup osobného motorového vozidla - značka VOLKSWAGEN SHARAN /KT zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ | 12.04.2023 | 02.02.2023 | 3,00 EUR | hotovosť | Nákup osobného motorového vozidla - značka VOLKSWAGEN SHARAN /KT zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ |
123014479 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 02.02.2023 | 415,45 EUR | PP | Nákup potravín
|
F142300003 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 2,68 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
3532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (14.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 149,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (14.01.2023) |
3532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (15.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 746,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (15.01.2023) |
3532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - M3GAN (14.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 135,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - M3GAN (14.01.2023) |
3532107005 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Babylon (21.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 47,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Babylon (21.01.2023) |
2230100081 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (20.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 233,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (20.01.2023) |
2230100105 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (21.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 308,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (21.01.2023) |
301306 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MUŽ MENOM OTTO (22.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 95,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MUŽ MENOM OTTO (22.01.2023) |
10220549 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 122,27 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
10220545 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 350G-1ks.,Sulfix-1ks. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 80,95 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 350G-1ks.,Sulfix-1ks. |
22380 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,790t | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 241,75 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,790t |
FV/23/003 | PB-Trans, s.r.o. | Oprava zdvíhacieho zariadenia - plošina | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 988,94 EUR | PP | Oprava zdvíhacieho zariadenia - plošina |
2023001430 | Profesia, spol. s r.o. | Zverejnenie pracovnej ponuky: Vedúci prevádzky - Hotel Ďumbier na obdobie 11.1.2023 - 11.2.2023. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 118,80 EUR | PP | Zverejnenie pracovnej ponuky: Vedúci prevádzky - Hotel Ďumbier na obdobie 11.1.2023 - 11.2.2023. |
20221376 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4707,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-3019,000ks. (stav počítadla k 31.12.2022: ČB-A4/37021,00str.,A3/1217,00str.,FB-A4/17353,00str.,A3/292,00str.) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 399,97 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4707,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-3019,000ks. (stav počítadla k 31.12.2022: ČB-A4/37021,00str.,A3/1217,00str.,FB-A4/17353,00str.,A3/292,00str.) |
6230061321 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 |