Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020190587 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 |
1020190586 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190583 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020190585 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2019 |
1020190584 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1051937093 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za október 2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 13,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za október 2019 |
14102019 | Matúš Tesák | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor - 29.11.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 250,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor - 29.11.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno |
111191007 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,080 t | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 803,32 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,080 t |
111191075 | Metrostav Asfalt a.s. | Oprava miestnych kominikácií - ul. MPČĽ | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 16,00 EUR | PP | Oprava miestnych kominikácií - ul. MPČĽ |
19604185 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.11.2019-15.11.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.11.2019-15.11.2019 |
8687409807 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8687410112 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
139203264 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 60,83 EUR | PP | Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 |
139203263 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 60,83 EUR | PP | Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 |
10190739 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, str.302,326/ | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 590,90 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, str.302,326/ |
F141900160 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 187,64 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2191100040 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kto je ďalší? (08.11.2019) a Labková patrola (09.11.2019) | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 186,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kto je ďalší? (08.11.2019) a Labková patrola (09.11.2019) |
FV4-2019-144-001581 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 500,23 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
1911272 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (17.11.2019) | 10.12.2019 | 05.12.2019 | 236,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (17.11.2019) |
1011958326 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2019 | 10.12.2019 | 29.11.2019 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za november 2019 |
1011958327 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2019 | 10.12.2019 | 29.11.2019 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za november 2019 |
1191469601 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 31.12.2019 | 28.11.2019 | 97,48 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
2019404 | ROLTA s.r.o, | Oprava podkladových vrstiev miestnej komunikácie Podkoreňová | 10.12.2019 | 27.11.2019 | 107,00 EUR | PP | Oprava podkladových vrstiev miestnej komunikácie Podkoreňová |
FVT-2019-790-000479 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000479 - palety 31 ks | 10.12.2019 | 25.11.2019 | -298 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000479 - palety 31 ks |
190343 | Meva sport SK s.r.o. | Materiál- Meva sport SK s.r.o.- Futsalová lopta-2ks. | 31.12.2019 | 22.11.2019 | 77,50 EUR | dobierkou | Materiál- Meva sport SK s.r.o.- Futsalová lopta-2ks. |
BR1912 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS október 2019 | 10.12.2019 | 22.11.2019 | 174,21 EUR | PP | SMS október 2019 |
12/2019 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Znalecký posudok vo veci vizuálneho posúdenia aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu-lipa veľkolistá, ktorá sa nachádza pred rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie v meste Brezno. | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 237,92 EUR | PP | Znalecký posudok vo veci vizuálneho posúdenia aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu-lipa veľkolistá, ktorá sa nachádza pred rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie v meste Brezno. |
2019305 | IVTER, spol. s r. o. | Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2019, Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2019, Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2019 |
20192104 | KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. | Čistenie vojenského hrobu | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 216,37 EUR | PP | Čistenie vojenského hrobu |
1020190530 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 |
2019/093 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 42,00m3/spevnené plochy/ | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 907,20 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 42,00m3/spevnené plochy/ |
19405 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63- 9480,00kg. | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 455,04 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63- 9480,00kg. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 476,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2019 |
19/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019 |
1910730 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 22,80 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019 |
1900025 | NK Consullting s.r.o | Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 260,87 EUR | PP | Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000 |
19603952 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 5,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019 |
201900818 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/ | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 230,43 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/ |
2019475 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019 |
FV-96/2019 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Geodetické práce | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 964,80 EUR | PP | Geodetické práce |
6190600683 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019 |
2191259540 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 5,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019 |
201961193 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks. | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 468,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks. |
2019214787 | Technická inšpekcia, a.s. | Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 60,00 EUR | PP | Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba |
2019214786 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 120,00 EUR | PP | Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba |
2019214788 | Technická inšpekcia, a.s. | Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 36,00 EUR | PP | Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba |
1923160739 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 487,67 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019 |
1911161380 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
1911161381 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
20190161 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 144,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY |
FV-56078/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019 | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 302,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019 |
2191100226 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019) | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 21,47 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019) |
2191100293 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (10.11.2019) | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 699,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (10.11.2019) |
190726 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 325,27 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20190408 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1911139 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (09.11.2019) | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 172,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (09.11.2019) |
26/2019 | Hladaj Stanislav | Práce a materiál na rekonštrukciu strechy futbalového ihriska Brezenská | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 5,00 EUR | PP | Práce a materiál na rekonštrukciu strechy futbalového ihriska Brezenská |
FVT-2019-790-000675 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/vjazd Rohozná, ul.Krčulova,ostatné strediská/ | 10.12.2019 | 21.11.2019 | 339,72 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/vjazd Rohozná, ul.Krčulova,ostatné strediská/ |
18237 | LL business, s.r.o. | Materiál- LL business,s.r.o.- Kliprám A4, oblé rohy- 10ks. | 10.12.2019 | 20.11.2019 | 57,14 EUR | dobierkou | Materiál- LL business,s.r.o.- Kliprám A4, oblé rohy- 10ks. |
2191259674 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 | 21.11.2019 | 19.11.2019 | 773,32 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 |
2191260385 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2019 do 31.10.2019 | 21.11.2019 | 19.11.2019 | 256,37 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2019 do 31.10.2019 |
2191259675 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 | 21.11.2019 | 19.11.2019 | 223,97 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 |
06122019 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Odborno-konzultačný seminár - Účtovna závierka v obcí a v RO a V PO, VÚC k 31.12.2019 - 6. decembra 2019 v BB | 21.11.2019 | 19.11.2019 | 78,00 EUR | PP | Odborno-konzultačný seminár - Účtovna závierka v obcí a v RO a V PO, VÚC k 31.12.2019 - 6. decembra 2019 v BB |
5098001704 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 21.11.2019 | 18.11.2019 | 10,03 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
241102019 | HLP grafik s.r.o. | Výroba panelov galérie "Osobnosti breznianskeho športu" /DDHM/ | 21.11.2019 | 18.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Výroba panelov galérie "Osobnosti breznianskeho športu" /DDHM/ |
9195730541 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 | 21.11.2019 | 18.11.2019 | 861,26 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 |
9920191027 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno /DDHM/ | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 532,44 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno /DDHM/ |
F141900156 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 161,06 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2191100025 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (06.11.2019) | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 114,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (06.11.2019) |
5090505027 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 203,07 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107038 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (08.11.2019) | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 124,07 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (08.11.2019) |
9532107039 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (10.11.2019) | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 262,25 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (10.11.2019) |
FVT-2019-120-000229 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2019 |
2191100017 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sirota Brooklyn (02.11.2019) | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 47,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sirota Brooklyn (02.11.2019) |
2191100039 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amnestie (03.11.2019) | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 210,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amnestie (03.11.2019) |
1900214 | DVcom s.r.o. | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010 black,komp.-1ks., Toner Xerox WC3325 106R02312 black,komp.-1ks. | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 53,62 EUR | PP | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010 black,komp.-1ks., Toner Xerox WC3325 106R02312 black,komp.-1ks. |
Fa20190384 | EORBIS s. r. o. | Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Tlaková skúška hadice-4ks., Revízia hydrantu-4ks., Revízny štítok hydrantu-4ks. | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 75,66 EUR | PP | Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Tlaková skúška hadice-4ks., Revízia hydrantu-4ks., Revízny štítok hydrantu-4ks. |
1911008 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.11.2019) | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 310,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.11.2019) |
1910347 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (27.10.2019) | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 361,33 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (27.10.2019) |
2191061348 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2019 |
20190604 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Klasik color 7kg-1ks. | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 14,04 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Klasik color 7kg-1ks. |
19406 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 64,98 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. |
8680173668 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
1910719 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2019 |
8245143834 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2019 |
8245182056 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 0,08 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
139201398 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139201397 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
119103739 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2681 ks | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 10,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2681 ks |
150 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač plagátov 56x80 cm-2ks. | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 32,00 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač plagátov 56x80 cm-2ks. |
5098001606 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 91,19 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
1910221082 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2019 | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2019 |
190786 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 125,20 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
2190760957 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 07/2019 | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 07/2019 |
1011958328 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2019 | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 7,00 EUR | PP | Elektrina - za november 2019 |
194880 | MEVA-SK, s.r.o. | Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Drevený kôš s popolníkom- 1ks./DDHM/ | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 178,80 EUR | PP | Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Drevený kôš s popolníkom- 1ks./DDHM/ |
2191258953 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 19.07.2019 do 24.10.2019 | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 19.07.2019 do 24.10.2019 |
2191256002 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 16.07.2019 do 22.10.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 255,54 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 16.07.2019 do 22.10.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
2191258952 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2019 do 24.10.2019 | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 56,70 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2019 do 24.10.2019 |
139200885 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139200886 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 18.11.2019 | 12.11.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
190156 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- Klepátko SZN-1- 1ks., Tienidlo na návestidlo typ. GLOBÁL-1ks., Oprava displeja chod. Tlačítko-2ks. | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 96,00 EUR | PP | Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- Klepátko SZN-1- 1ks., Tienidlo na návestidlo typ. GLOBÁL-1ks., Oprava displeja chod. Tlačítko-2ks. |
8014118911 | AUTO PARK BREZNO s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014118911 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014118911 |
4819000020 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 359,73 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2191000134 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (11.10.2019) a Cez prsty (10.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 296,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (11.10.2019) a Cez prsty (10.10.2019) |
15/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-7000ks. | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 3,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-7000ks. |
9532107037 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (03.11.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 309,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (03.11.2019) |
9532107035 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (27.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 232,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (27.10.2019) |
9532107036 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (31.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 113,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (31.10.2019) |
2191000323 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (19.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 284,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (19.10.2019) |
2191000343 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (20.10.2019 a 19.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 460,12 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (20.10.2019 a 19.10.2019) |
2191000431 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozprestri krídla (24.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 36,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozprestri krídla (24.10.2019) |
1910114 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatokopky (12.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 132,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatokopky (12.10.2019) |
1910113 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (12.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 84,97 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (12.10.2019) |
FVT-2019-790-000591 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2019481 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Prac.blúza-48ks., Prac.odev-reflexná bunda-15ks.,Prac.odev-nohavice-54ks.,Prac.obuv Delta-21ks.,Prac.obuv zateplená-18ks.,Logo veľké-63ks.,Prac. rukavice-9ks.,Prac.rukavice-46ks.,Rukavice komb.-25ks.,Rukavice LATEX-24ks. | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 3,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Prac.blúza-48ks., Prac.odev-reflexná bunda-15ks.,Prac.odev-nohavice-54ks.,Prac.obuv Delta-21ks.,Prac.obuv zateplená-18ks.,Logo veľké-63ks.,Prac. rukavice-9ks.,Prac.rukavice-46ks.,Rukavice komb.-25ks.,Rukavice LATEX-24ks. |
910172 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zombieland: Rana istoty (25.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 63,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zombieland: Rana istoty (25.10.2019) |
1020190527 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 |
1020190523 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020190526 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190524 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020190525 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2019 |
1051933198 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za september 2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 12,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za september 2019 |
19384 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 7,98 t./spevnené plochy/ | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 237,07 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 7,98 t./spevnené plochy/ |
111190780 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 5,060 t/oprava MK/ | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 403,79 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 5,060 t/oprava MK/ |
111190853 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,400 t | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 905,73 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,400 t |
9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 09-12/2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 233,51 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 09-12/2019 |
5533468583 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 296,68 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 |
19603768 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2019-15.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2019-15.10.2019 |
95028135 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8409791525 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 5,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2191253476 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.07.2019 do 18.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.07.2019 do 18.10.2019 |
2191256061 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 31.07.2019 do 23.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 130,42 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 31.07.2019 do 23.10.2019 |
2191256063 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 31.07.2019 do 23.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 25,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 31.07.2019 do 23.10.2019 |
2191256000 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 16.07.2019 do 22.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 63,65 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 16.07.2019 do 22.10.2019 |
2191255999 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.07.2019 do 22.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 562,28 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.07.2019 do 22.10.2019 |
2191256001 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 31.07.2019 do 22.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 14,41 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 31.07.2019 do 22.10.2019 |
2191256062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 27.07.2019 do 23.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 13,21 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 27.07.2019 do 23.10.2019 |
119103740 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 241,97 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
19367 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
1902000487 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2019 |
FVT-2019-790-000630 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-obrubník šedý 100x20x5 oblúčik-90ks., STADREKO paleta EUR-2ks. | 18.11.2019 | 07.11.2019 | 154,15 EUR | Dobropis k tejto faktúre - č. DOP-2019-501-000023 - zo dňa 07.112019 | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-obrubník šedý 100x20x5 oblúčik-90ks., STADREKO paleta EUR-2ks. |
FVT-2019-790-000630 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000630 - STADREKO paleta Eur - 2 ks, STADREKO obrubník parkový šedý 100x20x5 - 90 ks | 18.11.2019 | 07.11.2019 | -154 EUR | Dobropis k tejto faktúre - FPO-2019-401-01279 - dňa 07.112019 | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000630 - STADREKO paleta Eur - 2 ks, STADREKO obrubník parkový šedý 100x20x5 - 90 ks |
8401042957 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2020 do 31.12.2020-1 ks. | 10.12.2019 | 06.11.2019 | 125,00 EUR | dobierkou | Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2020 do 31.12.2020-1 ks. |
190135 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Rozšírenie o dynamické riadenie križovatky na území mesta Brezno | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 11,00 EUR | PP | Rozšírenie o dynamické riadenie križovatky na území mesta Brezno |
Fa20190359 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1910047 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (06.10.2019) | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 193,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (06.10.2019) |
2019466 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov |
20191903 | KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. | Obnova písma-striebro-3ks., Obnova písma-zlato-1ks., Obnova písma-čierne-1ks. | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 622,50 EUR | PP | Obnova písma-striebro-3ks., Obnova písma-zlato-1ks., Obnova písma-čierne-1ks. |
20190569 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Tmel šľahaný 250ml- 1ks., Fólia zakrývacia 7my 4x5m-1ks., Klasik color 4kg-1ks., Klampiarsky silikón-2ks./strecha Brezenska+ostatné str./ | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 16,08 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Tmel šľahaný 250ml- 1ks., Fólia zakrývacia 7my 4x5m-1ks., Klasik color 4kg-1ks., Klampiarsky silikón-2ks./strecha Brezenska+ostatné str./ |
2019100210 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pražské orgie (17.10.2019) | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 46,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pražské orgie (17.10.2019) |
2019106 | MARIAN KUPEC - autobusová doprava | Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 2.10.2019 "59. ročník Horehronských hier" | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 151,20 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 2.10.2019 "59. ročník Horehronských hier" |
191152089 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks./spevnen.plochy+fakturácia) | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 468,62 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks./spevnen.plochy+fakturácia) |
2019265 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 163,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
190010 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 349,50 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 |
1191294045 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 18.11.2019 | 31.10.2019 | 97,48 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
19VF12107 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207 - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks | 18.11.2019 | 31.10.2019 | -95 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207/FPO-2019-401-001167/ - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks |
146 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 271,98 EUR | PP | Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m |
14/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. |
2019292 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 101,40 EUR | PP | Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky |
BR1911 | Parkio - Servicos Informatica LDA | Prevádzka na základe zmluvy Q3 | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 2,47 EUR | PP | Prevádzka na základe zmluvy Q3 |
8706747292 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706746947 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
002019323 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 261,84 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. |
F141900144 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7,85 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
13/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 130,08 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. |
5090505021 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 18,50 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
FV-49715/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 302,15 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 |
FVS-2019-110-000233 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 |
2191000099 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 161,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) |
190675 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 390,73 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
1909024 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 36,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) |
19010357 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 87,68 EUR | PP | Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. |
FVT-2019-790-000592 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 241,50 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ |
10190480 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 140,91 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. |
20190527 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 33,78 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. |
1011956652 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2019 |
1011956653 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2019 |
8680171753 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
1910655 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 |
ZF401903557 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 190,50 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks |
201900727 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 230,30 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ |
20190732 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 178,20 EUR | PP | Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. |
6190546245 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 |
2191234546 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 8,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 |
06406021 | ŠPORTFINAL s. r. o. | Prevedenie stavebných prác na stavbe | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 715,00 EUR | PP - uhradené 28.10.2019 - 178 841,30 EUR; 29.10.2019 - 178 841,30 EUR, uhradené 29.10.2020 - 178 841,30 EUR; 30.10.2020 - 178 841,29 EUR | Prevedenie stavebných prác na stavbe " Športový areál s atletickou dráhou ul.Pionierska" |
1923160673 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 281,30 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 |
1903706 | Rybička s.r.o. | Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. | 18.11.2019 | 22.10.2019 | 149,30 EUR | dobierkou | Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. |
BR1910 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS september 2019 | 29.10.2019 | 22.10.2019 | 116,08 EUR | urobený zápočet ZAP-2019-601-000006 s ostatnou pohľadávkou OPA-2019-301-000040... sumu 139,30 EUR - preto sa táto FA neuhrádzala,ale započítala | SMS september 2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 551,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 |
15/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 1,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 |
2019062 | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 4,00 EUR | PP | Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne |
19603554 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 |
8242922128 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019 |
9195180933 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 782,30 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 |
12/2019 | Štefan Aschenbrier | Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 180,00 EUR | PP | Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión |
20191091 | Ticketware SE | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 960,00 EUR | PP | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020 |
1911161255 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 1,00 EUR | PP PP - uhradené zálohou dňa 10.09.2019 - 791,22 EUR /ZLP-2019-503-000035/ suma 516,55 EUR - uhr.21.10.2019 | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |