Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
1020190587 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 10.12.2019 05.12.2019 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019
1020190586 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 10.12.2019 05.12.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190583 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 10.12.2019 05.12.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020190585 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 10/2019 10.12.2019 05.12.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 10/2019
1020190584 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 10.12.2019 05.12.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1051937093 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za október 2019 10.12.2019 05.12.2019 13,00 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za október 2019
14102019 Matúš Tesák Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor - 29.11.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno 10.12.2019 05.12.2019 250,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor - 29.11.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno
111191007 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,080 t 10.12.2019 05.12.2019 803,32 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,080 t
111191075 Metrostav Asfalt a.s. Oprava miestnych kominikácií - ul. MPČĽ 10.12.2019 05.12.2019 16,00 EUR PP Oprava miestnych kominikácií - ul. MPČĽ
19604185 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.11.2019-15.11.2019 10.12.2019 05.12.2019 3,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.11.2019-15.11.2019
8687409807 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 10.12.2019 05.12.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8687410112 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 10.12.2019 05.12.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
139203264 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 10.12.2019 05.12.2019 60,83 EUR PP Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019
139203263 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 10.12.2019 05.12.2019 60,83 EUR PP Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019
10190739 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, str.302,326/ 10.12.2019 05.12.2019 590,90 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, str.302,326/
F141900160 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.12.2019 05.12.2019 187,64 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2191100040 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kto je ďalší? (08.11.2019) a Labková patrola (09.11.2019) 10.12.2019 05.12.2019 186,11 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kto je ďalší? (08.11.2019) a Labková patrola (09.11.2019)
FV4-2019-144-001581 Detox s.r.o. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 10.12.2019 05.12.2019 500,23 EUR PP Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
1911272 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (17.11.2019) 10.12.2019 05.12.2019 236,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (17.11.2019)
1011958326 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2019 10.12.2019 29.11.2019 4,00 EUR PP Elektrina - za november 2019
1011958327 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2019 10.12.2019 29.11.2019 4,00 EUR PP Elektrina - za november 2019
1191469601 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 231 AT 31.12.2019 28.11.2019 97,48 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 231 AT
2019404 ROLTA s.r.o, Oprava podkladových vrstiev miestnej komunikácie Podkoreňová 10.12.2019 27.11.2019 107,00 EUR PP Oprava podkladových vrstiev miestnej komunikácie Podkoreňová
FVT-2019-790-000479 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000479 - palety 31 ks 10.12.2019 25.11.2019 -298 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000479 - palety 31 ks
190343 Meva sport SK s.r.o. Materiál- Meva sport SK s.r.o.- Futsalová lopta-2ks. 31.12.2019 22.11.2019 77,50 EUR dobierkou Materiál- Meva sport SK s.r.o.- Futsalová lopta-2ks.
BR1912 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS október 2019 10.12.2019 22.11.2019 174,21 EUR PP SMS október 2019
12/2019 Ing. Martin Kolník V E L E S Znalecký posudok vo veci vizuálneho posúdenia aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu-lipa veľkolistá, ktorá sa nachádza pred rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie v meste Brezno. 10.12.2019 21.11.2019 237,92 EUR PP Znalecký posudok vo veci vizuálneho posúdenia aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu-lipa veľkolistá, ktorá sa nachádza pred rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie v meste Brezno.
2019305 IVTER, spol. s r. o. Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2019, Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2019 10.12.2019 21.11.2019 1,00 EUR PP Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2019, Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2019
20192104 KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. Čistenie vojenského hrobu 10.12.2019 21.11.2019 216,37 EUR PP Čistenie vojenského hrobu
1020190530 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 4,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019
2019/093 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 42,00m3/spevnené plochy/ 10.12.2019 21.11.2019 907,20 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 42,00m3/spevnené plochy/
19405 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63- 9480,00kg. 10.12.2019 21.11.2019 455,04 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63- 9480,00kg.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2019 10.12.2019 21.11.2019 476,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2019
19/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019 10.12.2019 21.11.2019 1,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019
1910730 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019 10.12.2019 21.11.2019 22,80 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019
1900025 NK Consullting s.r.o Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000 10.12.2019 21.11.2019 260,87 EUR PP Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000
19603952 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 5,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019
201900818 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/ 10.12.2019 21.11.2019 230,43 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/
2019475 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019 10.12.2019 21.11.2019 2,00 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019
FV-96/2019 Siman a Jorčík, spol.s.r.o. Geodetické práce 10.12.2019 21.11.2019 964,80 EUR PP Geodetické práce
6190600683 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019 10.12.2019 21.11.2019 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019
2191259540 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 5,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019
201961193 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks. 10.12.2019 21.11.2019 468,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks.
2019214787 Technická inšpekcia, a.s. Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba 10.12.2019 21.11.2019 60,00 EUR PP Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba
2019214786 Technická inšpekcia, a.s. Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba 10.12.2019 21.11.2019 120,00 EUR PP Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba
2019214788 Technická inšpekcia, a.s. Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba 10.12.2019 21.11.2019 36,00 EUR PP Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba
1923160739 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 487,67 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019
1911161380 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 10.12.2019 21.11.2019 2,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
1911161381 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 10.12.2019 21.11.2019 5,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión
20190161 ZUTO - BUS s.r.o. Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY 10.12.2019 21.11.2019 144,00 EUR PP Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY
FV-56078/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019 10.12.2019 21.11.2019 302,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019
2191100226 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 21,47 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019)
2191100293 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (10.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 699,43 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (10.11.2019)
190726 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 10.12.2019 21.11.2019 325,27 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20190408 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 10.12.2019 21.11.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1911139 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (09.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 172,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (09.11.2019)
26/2019 Hladaj Stanislav Práce a materiál na rekonštrukciu strechy futbalového ihriska Brezenská 10.12.2019 21.11.2019 5,00 EUR PP Práce a materiál na rekonštrukciu strechy futbalového ihriska Brezenská
FVT-2019-790-000675 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/vjazd Rohozná, ul.Krčulova,ostatné strediská/ 10.12.2019 21.11.2019 339,72 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/vjazd Rohozná, ul.Krčulova,ostatné strediská/
18237 LL business, s.r.o. Materiál- LL business,s.r.o.- Kliprám A4, oblé rohy- 10ks. 10.12.2019 20.11.2019 57,14 EUR dobierkou Materiál- LL business,s.r.o.- Kliprám A4, oblé rohy- 10ks.
2191259674 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 773,32 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019
2191260385 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2019 do 31.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 256,37 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2019 do 31.10.2019
2191259675 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 223,97 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019
06122019 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár - Účtovna závierka v obcí a v RO a V PO, VÚC k 31.12.2019 - 6. decembra 2019 v BB 21.11.2019 19.11.2019 78,00 EUR PP Odborno-konzultačný seminár - Účtovna závierka v obcí a v RO a V PO, VÚC k 31.12.2019 - 6. decembra 2019 v BB
5098001704 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 21.11.2019 18.11.2019 10,03 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
241102019 HLP grafik s.r.o. Výroba panelov galérie "Osobnosti breznianskeho športu" /DDHM/ 21.11.2019 18.11.2019 1,00 EUR PP Výroba panelov galérie "Osobnosti breznianskeho športu" /DDHM/
9195730541 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 21.11.2019 18.11.2019 861,26 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019
9920191027 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno /DDHM/ 18.11.2019 15.11.2019 532,44 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno /DDHM/
F141900156 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 18.11.2019 15.11.2019 161,06 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2191100025 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (06.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 114,66 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (06.11.2019)
5090505027 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 18.11.2019 15.11.2019 203,07 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107038 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (08.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 124,07 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (08.11.2019)
9532107039 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (10.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 262,25 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (10.11.2019)
FVT-2019-120-000229 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2019
2191100017 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sirota Brooklyn (02.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 47,93 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sirota Brooklyn (02.11.2019)
2191100039 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amnestie (03.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 210,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amnestie (03.11.2019)
1900214 DVcom s.r.o. Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010 black,komp.-1ks., Toner Xerox WC3325 106R02312 black,komp.-1ks. 18.11.2019 15.11.2019 53,62 EUR PP Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010 black,komp.-1ks., Toner Xerox WC3325 106R02312 black,komp.-1ks.
Fa20190384 EORBIS s. r. o. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Tlaková skúška hadice-4ks., Revízia hydrantu-4ks., Revízny štítok hydrantu-4ks. 18.11.2019 15.11.2019 75,66 EUR PP Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Tlaková skúška hadice-4ks., Revízia hydrantu-4ks., Revízny štítok hydrantu-4ks.
1911008 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 310,76 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.11.2019)
1910347 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (27.10.2019) 18.11.2019 15.11.2019 361,33 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (27.10.2019)
2191061348 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 10/2019
20190604 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Klasik color 7kg-1ks. 18.11.2019 15.11.2019 14,04 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Klasik color 7kg-1ks.
19406 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. 18.11.2019 15.11.2019 64,98 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks.
8680173668 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál 18.11.2019 15.11.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál
1910719 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2019
8245143834 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2019
8245182056 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 18.11.2019 15.11.2019 0,08 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
139201398 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 15.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139201397 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 15.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
119103739 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2681 ks 18.11.2019 15.11.2019 10,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2681 ks
150 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač plagátov 56x80 cm-2ks. 18.11.2019 12.11.2019 32,00 EUR PP ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač plagátov 56x80 cm-2ks.
5098001606 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 18.11.2019 12.11.2019 91,19 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
1910221082 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2019 18.11.2019 12.11.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2019
190786 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 18.11.2019 12.11.2019 125,20 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
2190760957 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 07/2019 18.11.2019 12.11.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 07/2019
1011958328 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2019 18.11.2019 12.11.2019 7,00 EUR PP Elektrina - za november 2019
194880 MEVA-SK, s.r.o. Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Drevený kôš s popolníkom- 1ks./DDHM/ 18.11.2019 12.11.2019 178,80 EUR PP Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Drevený kôš s popolníkom- 1ks./DDHM/
2191258953 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 19.07.2019 do 24.10.2019 18.11.2019 12.11.2019 2,00 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 19.07.2019 do 24.10.2019
2191256002 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 16.07.2019 do 22.10.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 18.11.2019 12.11.2019 255,54 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 16.07.2019 do 22.10.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2191258952 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2019 do 24.10.2019 18.11.2019 12.11.2019 56,70 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2019 do 24.10.2019
139200885 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 12.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139200886 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 12.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
190156 ALL-SIG,spol.s r.o. Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- Klepátko SZN-1- 1ks., Tienidlo na návestidlo typ. GLOBÁL-1ks., Oprava displeja chod. Tlačítko-2ks. 18.11.2019 11.11.2019 96,00 EUR PP Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- Klepátko SZN-1- 1ks., Tienidlo na návestidlo typ. GLOBÁL-1ks., Oprava displeja chod. Tlačítko-2ks.
8014118911 AUTO PARK BREZNO s.r.o. Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014118911 18.11.2019 11.11.2019 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014118911
4819000020 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 18.11.2019 11.11.2019 359,73 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2191000134 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (11.10.2019) a Cez prsty (10.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 296,65 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (11.10.2019) a Cez prsty (10.10.2019)
15/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-7000ks. 18.11.2019 11.11.2019 3,00 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-7000ks.
9532107037 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (03.11.2019) 18.11.2019 11.11.2019 309,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (03.11.2019)
9532107035 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (27.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 232,85 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (27.10.2019)
9532107036 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (31.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 113,48 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (31.10.2019)
2191000323 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (19.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 284,30 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (19.10.2019)
2191000343 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (20.10.2019 a 19.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 460,12 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (20.10.2019 a 19.10.2019)
2191000431 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozprestri krídla (24.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 36,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozprestri krídla (24.10.2019)
1910114 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatokopky (12.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 132,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatokopky (12.10.2019)
1910113 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (12.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 84,97 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (12.10.2019)
FVT-2019-790-000591 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 18.11.2019 11.11.2019 1,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
2019481 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Prac.blúza-48ks., Prac.odev-reflexná bunda-15ks.,Prac.odev-nohavice-54ks.,Prac.obuv Delta-21ks.,Prac.obuv zateplená-18ks.,Logo veľké-63ks.,Prac. rukavice-9ks.,Prac.rukavice-46ks.,Rukavice komb.-25ks.,Rukavice LATEX-24ks. 18.11.2019 11.11.2019 3,00 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Prac.blúza-48ks., Prac.odev-reflexná bunda-15ks.,Prac.odev-nohavice-54ks.,Prac.obuv Delta-21ks.,Prac.obuv zateplená-18ks.,Logo veľké-63ks.,Prac. rukavice-9ks.,Prac.rukavice-46ks.,Rukavice komb.-25ks.,Rukavice LATEX-24ks.
910172 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zombieland: Rana istoty (25.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 63,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zombieland: Rana istoty (25.10.2019)
1020190527 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 18.11.2019 11.11.2019 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019
1020190523 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 18.11.2019 11.11.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020190526 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 18.11.2019 11.11.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190524 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 18.11.2019 11.11.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020190525 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 09/2019 18.11.2019 11.11.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 09/2019
1051933198 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za september 2019 18.11.2019 11.11.2019 12,00 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za september 2019
19384 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 7,98 t./spevnené plochy/ 18.11.2019 11.11.2019 237,07 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 7,98 t./spevnené plochy/
111190780 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 5,060 t/oprava MK/ 18.11.2019 11.11.2019 403,79 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 5,060 t/oprava MK/
111190853 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,400 t 18.11.2019 11.11.2019 905,73 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,400 t
9603003819 MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 09-12/2019 18.11.2019 11.11.2019 233,51 EUR PP Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 09-12/2019
5533468583 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 18.11.2019 11.11.2019 296,68 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019
19603768 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.10.2019-15.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 3,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.10.2019-15.10.2019
95028135 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 18.11.2019 11.11.2019 425,38 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
8409791525 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 18.11.2019 11.11.2019 5,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2191253476 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.07.2019 do 18.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 1,00 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.07.2019 do 18.10.2019
2191256061 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 31.07.2019 do 23.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 130,42 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 31.07.2019 do 23.10.2019
2191256063 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 31.07.2019 do 23.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 25,22 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 31.07.2019 do 23.10.2019
2191256000 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 16.07.2019 do 22.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 63,65 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 16.07.2019 do 22.10.2019
2191255999 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.07.2019 do 22.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 562,28 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.07.2019 do 22.10.2019
2191256001 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 31.07.2019 do 22.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 14,41 EUR PP Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 31.07.2019 do 22.10.2019
2191256062 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Tržnica - od 27.07.2019 do 23.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 13,21 EUR PP Vodné - Tržnica - od 27.07.2019 do 23.10.2019
119103740 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks 18.11.2019 11.11.2019 241,97 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks
19367 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 18.11.2019 11.11.2019 1,00 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
1902000487 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2019 18.11.2019 11.11.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2019
FVT-2019-790-000630 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-obrubník šedý 100x20x5 oblúčik-90ks., STADREKO paleta EUR-2ks. 18.11.2019 07.11.2019 154,15 EUR Dobropis k tejto faktúre - č. DOP-2019-501-000023 - zo dňa 07.112019

Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-obrubník šedý 100x20x5 oblúčik-90ks., STADREKO paleta EUR-2ks.

FVT-2019-790-000630 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000630 - STADREKO paleta Eur - 2 ks, STADREKO obrubník parkový šedý 100x20x5 - 90 ks 18.11.2019 07.11.2019 -154 EUR Dobropis k tejto faktúre - FPO-2019-401-01279 - dňa 07.112019

Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000630 - STADREKO paleta Eur - 2 ks, STADREKO obrubník parkový šedý 100x20x5 - 90 ks

8401042957 Wolters Kluwer s.r.o. Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2020 do 31.12.2020-1 ks. 10.12.2019 06.11.2019 125,00 EUR dobierkou Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2020 do 31.12.2020-1 ks.
190135 ALL-SIG,spol.s r.o. Rozšírenie o dynamické riadenie križovatky na území mesta Brezno 18.11.2019 05.11.2019 11,00 EUR PP Rozšírenie o dynamické riadenie križovatky na území mesta Brezno
Fa20190359 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 18.11.2019 05.11.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1910047 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (06.10.2019) 18.11.2019 05.11.2019 193,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (06.10.2019)
2019466 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov 18.11.2019 05.11.2019 1,00 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov
20191903 KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. Obnova písma-striebro-3ks., Obnova písma-zlato-1ks., Obnova písma-čierne-1ks. 18.11.2019 05.11.2019 622,50 EUR PP Obnova písma-striebro-3ks., Obnova písma-zlato-1ks., Obnova písma-čierne-1ks.
20190569 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Tmel šľahaný 250ml- 1ks., Fólia zakrývacia 7my 4x5m-1ks., Klasik color 4kg-1ks., Klampiarsky silikón-2ks./strecha Brezenska+ostatné str./ 18.11.2019 05.11.2019 16,08 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Tmel šľahaný 250ml- 1ks., Fólia zakrývacia 7my 4x5m-1ks., Klasik color 4kg-1ks., Klampiarsky silikón-2ks./strecha Brezenska+ostatné str./
2019100210 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pražské orgie (17.10.2019) 18.11.2019 05.11.2019 46,75 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pražské orgie (17.10.2019)
2019106 MARIAN KUPEC - autobusová doprava Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 2.10.2019 "59. ročník Horehronských hier" 18.11.2019 05.11.2019 151,20 EUR PP Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 2.10.2019 "59. ročník Horehronských hier"
191152089 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks./spevnen.plochy+fakturácia) 18.11.2019 05.11.2019 468,62 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks./spevnen.plochy+fakturácia)
2019265 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. 18.11.2019 05.11.2019 163,85 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory.
190010 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- výroba kľúčov 18.11.2019 05.11.2019 349,50 EUR PP Henrich Sedláček- výroba kľúčov
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 18.11.2019 05.11.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 18.11.2019 05.11.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019
1191294045 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 231 AT 18.11.2019 31.10.2019 97,48 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 231 AT
19VF12107 Pracovné odevy ZIKO s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207 - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks 18.11.2019 31.10.2019 -95 EUR PP

Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207/FPO-2019-401-001167/ - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks

146 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m 18.11.2019 29.10.2019 271,98 EUR PP Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m
14/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. 18.11.2019 29.10.2019 1,00 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks.
2019292 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky 18.11.2019 29.10.2019 101,40 EUR PP Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky
BR1911 Parkio - Servicos Informatica LDA Prevádzka na základe zmluvy Q3 18.11.2019 29.10.2019 2,47 EUR PP Prevádzka na základe zmluvy Q3
8706747292 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 18.11.2019 29.10.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706746947 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 18.11.2019 29.10.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
002019323 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. 18.11.2019 29.10.2019 261,84 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t.
F141900144 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 29.10.2019 28.10.2019 7,85 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
13/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. 29.10.2019 28.10.2019 130,08 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks.
5090505021 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 29.10.2019 28.10.2019 18,50 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FV-49715/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 29.10.2019 28.10.2019 302,15 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019
FVS-2019-110-000233 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019
2191000099 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) 29.10.2019 28.10.2019 161,11 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019)
190675 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 29.10.2019 28.10.2019 390,73 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
1909024 Film Europa s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) 29.10.2019 28.10.2019 36,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019)
19010357 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. 29.10.2019 28.10.2019 87,68 EUR PP Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3.
FVT-2019-790-000592 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ 29.10.2019 28.10.2019 241,50 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/
10190480 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. 29.10.2019 28.10.2019 140,91 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks.
20190527 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. 29.10.2019 28.10.2019 33,78 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks.
1011956652 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2019 29.10.2019 28.10.2019 4,00 EUR PP Elektrina - za október 2019
1011956653 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2019 29.10.2019 28.10.2019 4,00 EUR PP Elektrina - za október 2019
8680171753 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál 29.10.2019 28.10.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál
1910655 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 29.10.2019 28.10.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019
ZF401903557 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks 29.10.2019 28.10.2019 190,50 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks
201900727 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ 29.10.2019 28.10.2019 230,30 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/
20190732 Quattro Fratelli, s.r.o. Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. 29.10.2019 28.10.2019 178,20 EUR PP Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks.
6190546245 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 29.10.2019 28.10.2019 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019
2191234546 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 8,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019
06406021 ŠPORTFINAL s. r. o. Prevedenie stavebných prác na stavbe 29.10.2019 28.10.2019 715,00 EUR PP - uhradené 28.10.2019 - 178 841,30 EUR; 29.10.2019 - 178 841,30 EUR, uhradené 29.10.2020 - 178 841,30 EUR; 30.10.2020 - 178 841,29 EUR

Prevedenie stavebných prác na stavbe " Športový areál s atletickou dráhou ul.Pionierska"

1923160673 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 281,30 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019
1903706 Rybička s.r.o. Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. 18.11.2019 22.10.2019 149,30 EUR dobierkou Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks.
BR1910 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS september 2019 29.10.2019 22.10.2019 116,08 EUR urobený zápočet ZAP-2019-601-000006 s ostatnou pohľadávkou OPA-2019-301-000040... sumu 139,30 EUR - preto sa táto FA neuhrádzala,ale započítala

SMS september 2019

1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 29.10.2019 21.10.2019 551,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019
15/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 29.10.2019 21.10.2019 1,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019
2019062 Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne 29.10.2019 21.10.2019 4,00 EUR PP Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne
19603554 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 29.10.2019 21.10.2019 4,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019
8242922128 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019 29.10.2019 21.10.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019
9195180933 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 29.10.2019 21.10.2019 782,30 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019
12/2019 Štefan Aschenbrier Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión 29.10.2019 21.10.2019 180,00 EUR PP Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión
20191091 Ticketware SE TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020 29.10.2019 21.10.2019 960,00 EUR PP TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020
1911161255 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 29.10.2019 21.10.2019 1,00 EUR PP PP - uhradené zálohou dňa 10.09.2019 - 791,22 EUR /ZLP-2019-503-000035/ suma 516,55 EUR - uhr.21.10.2019

Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry