Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 1029765
Číslo vnútorné:
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: IKEA s.ro.
Dodávateľ adresa: Ivanská cesta 18, Bratislava
Dodávateľ IČO: 35849436
Zákazník: Mestský hotel Ďumbier s.r.o.
Zákazník adresa: Nám.gen.M.R.Štefánika 31
Zákazník IČO: 55400931
Dátum zverejnenia: 01.07.2025
Dátum vystavenia: 20.06.2025
Dátum doručenia: 20.06.2025
Dátum splatnosti: 20.06.2025
Dátum úhrady: 20.06.2025
Predmet:
Suma: 325,06 EUR
Suma s DPH: 399,82 EUR
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: