| Číslo: | 5230009815 |
| Číslo vnútorné: | FPO-2023-401-001499 |
| Objednávka / zmluva číslo: | 1121418 |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Dodávateľ adresa: | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO: | 46113177 |
| Zákazník: | Technické služby Brezno |
| Zákazník adresa: | Rázusova 16, 977 01 Brezno |
| Zákazník IČO: | 00183067 |
| Dátum zverejnenia: | 16.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
| Predmet: | |
| Suma: | -10 EUR |
| Suma s DPH: | -10 EUR |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Poznámka: | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO |