| Číslo: | 2230018340 |
| Číslo vnútorné: | FPO-2023-401-000527 |
| Objednávka / zmluva číslo: | 1121427 |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Dodávateľ adresa: | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO: | 46113177 |
| Zákazník: | Technické služby Brezno |
| Zákazník adresa: | Rázusova 16, 977 01 Brezno |
| Zákazník IČO: | 00183067 |
| Dátum zverejnenia: | 27.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2023 |
| Dátum doručenia: | 06.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2023 |
| Predmet: | |
| Suma: | 601,67 EUR |
| Suma s DPH: | 634,09 EUR |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Poznámka: | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |