| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| KKv2260008 |
autoškola Jaro s.r.o. |
Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-1os. p.Sidor |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
312,00 EUR |
PP |
Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-1os. p.Sidor |
| 202603 |
KERO SOUND – LIGHT s. r. o. |
Ozvučenie a osvetlenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 13.02.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
450,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 13.02.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 42601598 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Rozšírenie softvéru - ENVITA SK (UID:SK-33A9-883), verze 3.0.,pôvodné licenčné číslo 00183067-000-365 zaniká a nahradzuje sa novým 00183067-000-432 |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
321,03 EUR |
zálohovou faktúrou |
Rozšírenie softvéru - ENVITA SK (UID:SK-33A9-883), verze 3.0.,pôvodné licenčné číslo 00183067-000-365 zaniká a nahradzuje sa novým 00183067-000-432 |
| 260100002 |
ZuMaro, s. r. o. |
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 01/2026. |
16.03.2026 |
11.03.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 01/2026. |
| 260100004 |
ZuMaro, s. r. o. |
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 02/2026. |
16.03.2026 |
11.03.2026 |
600,00 EUR |
PP |
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 02/2026. |
| 20261003 |
BAMU, s.r.o. |
Oprava prednej lopaty traktor New Holland - BR 481 DA |
16.03.2026 |
10.03.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Oprava prednej lopaty traktor New Holland - BR 481 DA |
| 2260010460 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2026 |
16.03.2026 |
10.03.2026 |
946,99 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2026 |
| 8811407505 |
Vladimír Póč |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811407505 |
16.03.2026 |
10.03.2026 |
50,00 EUR |
PP |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811407505 |
| 7260001280 |
Energie2, a.s. |
Platba za upomienku |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
6,00 EUR |
PP |
Platba za upomienku |
| Fa20250978 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
708,48 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2602204 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (24.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
109,69 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (24.2.2026) |
| 20260001 |
Ing. Andrej Zemko |
Diagnostické a servisné práce - 1ks, TEC 2000 Diesel Injector Cleaner 375ml- čistenie dieslového palivového systému - 1ks.- BR 632 BC |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
66,00 EUR |
PP |
Diagnostické a servisné práce - 1ks, TEC 2000 Diesel Injector Cleaner 375ml- čistenie dieslového palivového systému - 1ks.- BR 632 BC |
| 25OF050 |
Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA |
Kvetinová výzdoba na lampiónový sprievod dňa 31.10.2025. |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
30,00 EUR |
PP |
Kvetinová výzdoba na lampiónový sprievod dňa 31.10.2025. |
| 602433 |
Itafilm s. r. o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (21.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
147,66 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (21.2.2026) |
| 602551 |
Itafilm s. r. o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (27.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
54,24 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (27.2.2026) |
| 6820477776 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 23.02.2026 do 30.03.2026 /BR 760 YE, BR 728 YE, BR 403 YC, BR 315 CK, BR 748 CL, BR 669 CL, AA 005 UJ, BRZ 115/ |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
218,32 EUR |
PP |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 23.02.2026 do 30.03.2026 /BR 760 YE, BR 728 YE, BR 403 YC, BR 315 CK, BR 748 CL, BR 669 CL, AA 005 UJ, BRZ 115/ |
| 26020179 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (23.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
50,63 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (23.2.2026) |
| 5883721813 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.02.2026 - 19.03.2026 |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
465,82 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.02.2026 - 19.03.2026 |
| 8384667034 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2026 |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
67,54 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2026 |
| 2261101822 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.01.2026 do 06.01.2026 Prevádzka:Rímskokatolícky kostol námestie Brezno "Trojkráľový koncert" |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
22,14 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.01.2026 do 06.01.2026 Prevádzka:Rímskokatolícky kostol námestie Brezno "Trojkráľový koncert" |
| 2261102400 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2026 do 01.01.2026 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku kapela Duchoňovci" |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
86,10 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2026 do 01.01.2026 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku kapela Duchoňovci" |
| 2261102402 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.01.2026 do 03.01.2026 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku Back2back" |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
86,10 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.01.2026 do 03.01.2026 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku Back2back" |
| 20260026 |
SOLMO, s.r.o. |
Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,520t |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
4,00 EUR |
PP |
Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,520t |
| 20262033 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
225,71 EUR |
PP |
Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
| 260200075 |
Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. |
Servis malotraktoru LS J27 HST |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
3,00 EUR |
PP |
Servis malotraktoru LS J27 HST |
| 20260011 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba samolepiek na dopravné značenie. |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
247,00 EUR |
PP |
Výroba samolepiek na dopravné značenie. |
| 2260200235 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (20.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
180,81 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (20.2.2026) |
| 6532107008 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (24.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (24.2.2026) |
| 6532107009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (25.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
262,17 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (25.2.2026) |
| 6532107010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (25.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
438,77 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (25.2.2026) |
| 2260200281 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superpes Charlie (22.2.2026) |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
106,08 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superpes Charlie (22.2.2026) |
| 20260047 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla Renault FAUN Expotec - BR 145 CG |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla Renault FAUN Expotec - BR 145 CG |
| 260091 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
68,54 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 7260001276 |
Energie2, a.s. |
Platba za upomienku |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
6,00 EUR |
PP |
Platba za upomienku |
| 7260001279 |
Energie2, a.s. |
Platba za upomienku |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
6,00 EUR |
PP |
Platba za upomienku |
| SK260196 |
BTX STUDIO s. r. o. |
MAteriál - BTX STUDIO s.r.o. - Zhutňovacia doska so zvlhčovaním 80kg /DDHM/ |
17.03.2026 |
06.03.2026 |
558,50 EUR |
hotovosť |
MAteriál - BTX STUDIO s.r.o. - Zhutňovacia doska so zvlhčovaním 80kg /DDHM/ |
| FV2603490 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 2000W-2ks,hodiny spínacie digitálne ORBIS DATA MICRO 2+-1ks |
17.03.2026 |
05.03.2026 |
121,48 EUR |
hotovosť |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 2000W-2ks,hodiny spínacie digitálne ORBIS DATA MICRO 2+-1ks |
| 5000301 |
KRONOSPAN, s.r.o. |
200138 Kusový komunálny drevný odpad |
10.03.2026 |
05.03.2026 |
73,80 EUR |
PP |
200138 Kusový komunálny drevný odpad |
| 2610001049 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. v reštrukturalizácii |
Materiál - DOMOSS TECHNIKA a.s. - ventil napúšťací SANIT 510 M 3/8´´x30 bočný hydraulický s mosadz. závitom (viconnect) - 40ks |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
520,50 EUR |
PP |
Materiál - DOMOSS TECHNIKA a.s. - ventil napúšťací SANIT 510 M 3/8´´x30 bočný hydraulický s mosadz. závitom (viconnect) - 40ks |
| 20260079 |
CarFlow Slovakia s. r. o. |
Materiál - CarFlow Slovakia s.r.o. - Turbo 1.9TD Volkswagen Transporter t4 50kw 454064 turboduchadlo-1-9td-volkswagen-transporter-t4-50kw-454064. - BR 635 AD |
17.03.2026 |
27.02.2026 |
240,40 EUR |
hotovosť |
Materiál - CarFlow Slovakia s.r.o. - Turbo 1.9TD Volkswagen Transporter t4 50kw 454064 turboduchadlo-1-9td-volkswagen-transporter-t4-50kw-454064. - BR 635 AD |
| FVT-2026-790-000016 |
HRONSTAV 03, s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10.03.2026 |
27.02.2026 |
295,48 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2600007 |
Martin Olšiak s.r.o. |
Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna |
10.03.2026 |
27.02.2026 |
7,00 EUR |
PP |
Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna |
| 112651024 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
10.03.2026 |
27.02.2026 |
-3 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112650826 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
10.03.2026 |
27.02.2026 |
-6 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112651025 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
10.03.2026 |
27.02.2026 |
-2 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 20260068 |
ZVARMAT, s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kamienok do zapaľovača DIN-5ks,Medzikus PSF 315 ESAB-2ks.,Kontaktná špička 0,8 M6 140.0051-5ks,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks |
10.03.2026 |
27.02.2026 |
32,74 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kamienok do zapaľovača DIN-5ks,Medzikus PSF 315 ESAB-2ks.,Kontaktná špička 0,8 M6 140.0051-5ks,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks |
| O3/22026/177 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
10.03.2026 |
27.02.2026 |
128,04 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2602101 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 07.02.2026) |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
50,63 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 07.02.2026) |
| 2602160 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (15.2.2026) |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
76,54 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (15.2.2026) |
| 10260018 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Bezdušový ventil gum. tenký-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneu nákl.-2ks.,Radiálna zápl rema 110/120-2x,Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/Matador-1ks,predĺženie ventilu gum.krátk. PZ110-1ks. |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
212,78 EUR |
PP |
Servisné práce-Bezdušový ventil gum. tenký-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneu nákl.-2ks.,Radiálna zápl rema 110/120-2x,Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/Matador-1ks,predĺženie ventilu gum.krátk. PZ110-1ks. |
| 10260029 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x,sulfix-1ks |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
12,15 EUR |
PP |
Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x,sulfix-1ks |
| 26020073 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (8.2.2026) |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
125,96 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (8.2.2026) |
| 29202717 |
Mesto Brezno |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
32,00 EUR |
PP |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 29202717 |
Mesto Brezno |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
3,00 EUR |
PP |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 29202717 |
Mesto Brezno |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 202600005 |
Mesto Brezno |
Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika za obdobie 11.12.2025-08.01.2026 |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
2,00 EUR |
PP |
Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika za obdobie 11.12.2025-08.01.2026 |
| 2026019 |
MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Zimná údržba miestnych komunikácií - pluhovanie |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
233,70 EUR |
PP |
Zimná údržba miestnych komunikácií - pluhovanie |
| 2026/01 |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- generálna oprava alternátora 150A |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
150,00 EUR |
PP |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- generálna oprava alternátora 150A |
| 20260035 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5841,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 4551,000ks.,(stav počítadla k 31.01.2026: ČB-A4/193797,00str.,A3/3501,00str.,FB-A4/110384,00str.,A3/3513,00str.) |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
581,08 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5841,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 4551,000ks.,(stav počítadla k 31.01.2026: ČB-A4/193797,00str.,A3/3501,00str.,FB-A4/110384,00str.,A3/3513,00str.) |
| 2026014 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
148,00 EUR |
PP |
Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. |
| 202601005 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2026 |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
5,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2026 |
| 2261032510 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa (150381)- Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
193,73 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa (150381)- Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. |
| 2261032511 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa (150380) - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa (150380) - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. |
| 2261034155 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2025 do 12.02.2026 |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
11,60 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2025 do 12.02.2026 |
| 112650817 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - za odbobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
799,73 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - za odbobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 1260161 |
2U spol. s r.o. |
Materiál- 2U spol. s.r.o.- Zástava SR 100x150cm-1ks., Zástava EU 100x150cm-1ks., Zástava Brezno 100x150cm-1ks. |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
127,49 EUR |
PP |
Materiál- 2U spol. s.r.o.- Zástava SR 100x150cm-1ks., Zástava EU 100x150cm-1ks., Zástava Brezno 100x150cm-1ks. |
| 20260006 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba plastovej tabule A2, 3mm - Slávnostné mestské zastupiteľstvo |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
208,00 EUR |
PP |
Výroba plastovej tabule A2, 3mm - Slávnostné mestské zastupiteľstvo |
| F142600029 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
410,17 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2026/003 |
BEST-BP, s.r.o. |
Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
922,50 EUR |
PP |
Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
| 2260200149 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (14.2.2026) |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
183,22 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (14.2.2026) |
| 1220260002 |
Brezinky, s. r. o. |
Zimná údržba komunikácií na miestnych častiach: Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju,... |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Zimná údržba komunikácií na miestnych častiach: Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju,... |
| 6532107007 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hamnet (14.2.2026) |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
54,85 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hamnet (14.2.2026) |
| FV-11692/2026 |
Commander Services s.r.o. |
Výmena HW za riadiacu jednotku CCCTEL-FMC/130-1ks, čítačku dallas čipov 1ks, piezo zvuk - 1ks, montáž 1ks - BR 628 DD |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
193,16 EUR |
PP |
Výmena HW za riadiacu jednotku CCCTEL-FMC/130-1ks, čítačku dallas čipov 1ks, piezo zvuk - 1ks, montáž 1ks - BR 628 DD |
| 2260200204 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchoň (17.2.2026) |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
36,16 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchoň (17.2.2026) |
| 0142026 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
Odborná skúškael.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks., vystavenie denníkov - 2ks |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
166,00 EUR |
PP |
Odborná skúškael.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks., vystavenie denníkov - 2ks |
| 2260005134 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
603,81 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 2260005135 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 2260005133 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
10.03.2026 |
26.02.2026 |
679,47 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 112650531 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
10.03.2026 |
25.02.2026 |
-905 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112650532 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
10.03.2026 |
25.02.2026 |
-905 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 2610104 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2026 |
10.03.2026 |
20.02.2026 |
145,34 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2026 |
| 20260062 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
10.03.2026 |
20.02.2026 |
384,27 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 2261020282 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 10.07.2025 do 28.01.2026 |
10.03.2026 |
20.02.2026 |
169,16 EUR |
PP |
Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 10.07.2025 do 28.01.2026 |
| 2261020528 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.10.2025 do 28.01.2026 |
10.03.2026 |
20.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.10.2025 do 28.01.2026 |
| 2261021774 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2025 do 30.01.2026 |
10.03.2026 |
20.02.2026 |
324,10 EUR |
PP |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2025 do 30.01.2026 |
| 2261022599 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2025 do 29.01.2026 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
10.03.2026 |
20.02.2026 |
384,46 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2025 do 29.01.2026 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 2261022574 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2025-30.01.2026 |
10.03.2026 |
20.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2025-30.01.2026 |
| 1020260052 |
BREZNO ENERGIA, s. r. o. |
Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 - Zimný štadión |
10.03.2026 |
20.02.2026 |
18,00 EUR |
PP |
Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 - Zimný štadión |
| 4592462249 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
7,00 EUR |
PP |
PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2026 |
| 2261018826 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Tržnica - od 29.10.2025 do 26.1.2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
4,90 EUR |
PP |
Vodné - Tržnica - od 29.10.2025 do 26.1.2026 |
| 2261018858 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 03.07.2025 do 26.01.2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
8,88 EUR |
PP |
Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 03.07.2025 do 26.01.2026 |
| 2261021625 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Fontána - od 08.07.2025 do 29.01.2026 /Margitin park Brezno/ |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
400,59 EUR |
PP |
Vodné - Fontána - od 08.07.2025 do 29.01.2026 /Margitin park Brezno/ |
| 2261021690 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.10.2025 do 29.01.2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
398,85 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.10.2025 do 29.01.2026 |
| 2261021691 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2025 do 29.01.2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2025 do 29.01.2026 |
| 2261022549 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné a stočné - Fontána - od 09.07.2025 do 30.01.2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
290,34 EUR |
PP |
Vodné a stočné - Fontána - od 09.07.2025 do 30.01.2026 |
| 2261022563 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Skleník - od 30.10.2025 do 30.01.2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
66,86 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Skleník - od 30.10.2025 do 30.01.2026 |
| 2261023305 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 09.07.2025 do 31.01.2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
55,60 EUR |
PP |
Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 09.07.2025 do 31.01.2026 |
| 9920260023 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov MSKS Brezno |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
246,56 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov MSKS Brezno |
| FV-4953/2026 |
Commander Services s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - január 2026 |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
372,54 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - január 2026 |
| 2472600891 |
Hedin Automotive Banská Bystrica s. r. o. |
Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 748 CL |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
3,00 EUR |
PP |
Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 748 CL |
| 2260160008 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 01/2026 |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
61,50 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 01/2026 |
| 1670011439 |
Saba Parking SK s.r.o. |
Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 |
| 8383091602 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2026 |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
63,71 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2026 |
| 13022026 |
Viktória Hriňová |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Fašiangy v Brezne, ĽH Košarinka - dňa 13.02.2026 o 17:00 hod., Brezno, námestie |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
150,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Fašiangy v Brezne, ĽH Košarinka - dňa 13.02.2026 o 17:00 hod., Brezno, námestie |
| 2602000046 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2026 |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
179,87 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2026 |
| 5418099900 |
Alza.sk s. r. o. |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Chladnička GORENJE RF312EPW4-1ks/DDHM/ |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
178,04 EUR |
PP |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Chladnička GORENJE RF312EPW4-1ks/DDHM/ |
| 20260001 |
Andrej Prečuch |
Autodoprava - preprava novinového stánku |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
200,00 EUR |
PP |
Autodoprava - preprava novinového stánku |
| FVT-2026-120-000008 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-2ks/DDHM/ |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
639,60 EUR |
PP |
Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-2ks/DDHM/ |
| FVT-2026-120-000015 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2026 |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
178,85 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2026 |
| FVS-2026-110-000004 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2026-31.01.2026. |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
236,97 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2026-31.01.2026. |
| 20260029 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD + STK |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
654,98 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD + STK |
| 0122026 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien - 4 os. |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
100,00 EUR |
PP |
Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien - 4 os. |
| 260053 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
10.03.2026 |
18.02.2026 |
86,63 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 26OF005 |
Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA |
Kvetinová výzdoba na slávnostné mestské zastupiteľstvo dňa 23.01.2026 |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
170,00 EUR |
PP |
Kvetinová výzdoba na slávnostné mestské zastupiteľstvo dňa 23.01.2026 |
| 2026024 |
IVTER, spol. s r. o. |
Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci 01/2026 - Zimný štadión BREZNO: Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP 01/2026 |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
932,34 EUR |
PP |
Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci 01/2026 - Zimný štadión BREZNO: Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP 01/2026 |
| 2600131 |
KARTELL, spol. s r.o. |
Materiál - náhradné diely - BB 883 HC |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - náhradné diely - BB 883 HC |
| VF26/008 |
Knapčok Štefan s. r. o. |
Odvoz fekálií - ČOV Pálenica |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
109,50 EUR |
PP |
Odvoz fekálií - ČOV Pálenica |
| 6809428279 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2026 do 14.02.2027 |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
8,00 EUR |
PP |
Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2026 do 14.02.2027 |
| 2026011 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 2026 1xtýždenne |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
150,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 2026 1xtýždenne |
| 8383136131 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
15,87 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 1010038013 |
Slovanet, a.s. |
Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2026 do 28.02.2026 |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
129,15 EUR |
PP |
Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2026 do 28.02.2026 |
| 20260014 |
SOLMO, s.r.o. |
Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 24,860t |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
4,00 EUR |
PP |
Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 24,860t |
| 20260055 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - Čerpadlo drenáž. Nova UP 300M-AE /DDHM/ |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
229,00 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - Čerpadlo drenáž. Nova UP 300M-AE /DDHM/ |
| 4/2026 |
ZAHORKA |
Čistenie ČOV Pálenica |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
90,04 EUR |
PP |
Čistenie ČOV Pálenica |
| 2260200082 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (08.02.2026) |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
169,36 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (08.02.2026) |
| 20262039 |
Colt International s.r.o. |
Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno + náhradné diely - 2ks kontroliek Schrack 230V BZ50124-A |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno + náhradné diely - 2ks kontroliek Schrack 230V BZ50124-A |
| 2025196 |
Dušan Pytel P a P |
Oprava chladiča - výmena chladiacej časti - MultiOne |
10.03.2026 |
17.02.2026 |
553,50 EUR |
PP |
Oprava chladiča - výmena chladiacej časti - MultiOne |
| ers_fa_2026003 |
ersor s.r.o. |
Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-10ks/slávnostné mes.zastupiteľstvo/ |
10.03.2026 |
13.02.2026 |
947,10 EUR |
PP |
Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-10ks/slávnostné mes.zastupiteľstvo/ |
| 2472600803 |
Hedin Automotive Banská Bystrica s. r. o. |
Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 669 CL |
10.03.2026 |
13.02.2026 |
2,00 EUR |
PP |
Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 669 CL |
| 6809431670 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2026 do 14.02.2027 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
175,98 EUR |
PP |
Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2026 do 14.02.2027 |
| 202600003 |
Mesto Brezno |
Refakturácia nákladov na elektrickú energiu počas prevádzky diela "Kompostáreň Brezno" za 09-12/2025. |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
3,00 EUR |
PP |
Refakturácia nákladov na elektrickú energiu počas prevádzky diela "Kompostáreň Brezno" za 09-12/2025. |
| 2261013787 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 10.7.2025 do 22.1.2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
17,84 EUR |
PP |
Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 10.7.2025 do 22.1.2026 |
| 2261016368 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 25.10.2025 do 22.01.2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
72,42 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 25.10.2025 do 22.01.2026 |
| 2261013786 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 08.07.2025 do 22.01.2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
31,81 EUR |
PP |
Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 08.07.2025 do 22.01.2026 |
| 2261016381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 29.10.2025 do 23.01.2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
10,07 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 29.10.2025 do 23.01.2026 |
| 112610418 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - február 2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
326,76 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - február 2026 |
| 112610419 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - február 2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
2,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - február 2026 |
| 112610420 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2026 |
| 112610422 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
53,03 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2026 |
| 112610423 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - február 2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
437,86 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - február 2026 |
| 112610421 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2026 |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
954,60 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2026 |
| 20260022 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
216,47 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 26013905 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2026 /parkomat EM CARD/ |
10.03.2026 |
11.02.2026 |
5,90 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2026 /parkomat EM CARD/ |
| ers_fa_2026004 |
ersor s.r.o. |
Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-7ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-7ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. |
| 2601254 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 25.1.2026) |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
192,26 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 25.1.2026) |
| 202602 |
KERO SOUND – LIGHT s. r. o. |
Ozvučenie a osvetlenie na program "Slávnostné mestksé zastupiteľstvo" dňa 23.01.2026 Hotel Ďumbier |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie na program "Slávnostné mestksé zastupiteľstvo" dňa 23.01.2026 Hotel Ďumbier |
| 26010068 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (31.1.2026) |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
185,03 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (31.1.2026) |
| 2625010 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 1/2026 |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 1/2026 |
| 1/2026 |
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne |
Vystúpenie skupiny "Krnohári" dňa 23.01.2026 na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Hotely Ďumbier |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
100,00 EUR |
PP |
Vystúpenie skupiny "Krnohári" dňa 23.01.2026 na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Hotely Ďumbier |
| 26001003 |
Nuaktiv s. r. o. |
Poskytnutie služby Active Registratúra, systémová a používateľska podpora na rok 2026. |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Poskytnutie služby Active Registratúra, systémová a používateľska podpora na rok 2026. |
| 049012026 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
Materiál - REDOX SERVICES s.r.o. - senzor induktívny FCS - 2ks - BR 669 CL |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
477,24 EUR |
PP |
Materiál - REDOX SERVICES s.r.o. - senzor induktívny FCS - 2ks - BR 669 CL |
| 25120006 |
Rozvojové služby Horehronie, s. r. o. |
Zabezpečenie dozoru a údržby externej ľadovej plochy na námestí M.R.Štefánika Brezno od 19.12.2025 do 07.01.2026 v dohodnutých časoch a dňoch |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
567,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie dozoru a údržby externej ľadovej plochy na námestí M.R.Štefánika Brezno od 19.12.2025 do 07.01.2026 v dohodnutých časoch a dňoch |
| 260218 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM |
Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2026.Poznámky-súčasť účtovnej závierky k 31.12.2025.Nevyčerpané prostriedky..." - 1 osoba - 18.02.2026 |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
41,00 EUR |
PP |
Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2026.Poznámky-súčasť účtovnej závierky k 31.12.2025.Nevyčerpané prostriedky..." - 1 osoba - 18.02.2026 |
| 04022025 |
4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. |
Prenájom 2ks toaletných kabín od 01.01.2026 do 31.01.2026 |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
184,50 EUR |
PP |
Prenájom 2ks toaletných kabín od 01.01.2026 do 31.01.2026 |
| 312602002 |
Abiset s.r.o. |
Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
131,16 EUR |
PP |
Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu |
| F142600020 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
167,96 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20260528 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
1,19 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 2260100200 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (25.1.2026) |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
242,29 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (25.1.2026) |
| 6532107004 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina na prenájom (30.1.2026) |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
56,65 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina na prenájom (30.1.2026) |
| 6532107005 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (01.02.2026) |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
451,42 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (01.02.2026) |
| 2260200032 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PRINCEZNÁ STOKRÁT INAK (1.2.2026) |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
68,11 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PRINCEZNÁ STOKRÁT INAK (1.2.2026) |
| 2026003 |
ČELLAS s.r.o. |
Materiál - ČELLAS s.r.o. - Sklenené plakety s potlačou na slávnostné mestské zastupiteľstvo 23.1.2026 - 8ks |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
309,96 EUR |
PP |
Materiál - ČELLAS s.r.o. - Sklenené plakety s potlačou na slávnostné mestské zastupiteľstvo 23.1.2026 - 8ks |
| 260018 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
10.03.2026 |
10.02.2026 |
179,24 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 5879041437 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.12.2025 - 19.01.2026 |
10.03.2026 |
09.02.2026 |
467,09 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.12.2025 - 19.01.2026 |
| FVP260201 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
Materiál - MARGARETKA PO, s.r.o. - reflexná vesta žltá |
17.03.2026 |
05.02.2026 |
200,00 EUR |
hotovosť |
Materiál - MARGARETKA PO, s.r.o. - reflexná vesta žltá |
| 2410798502 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Cestovné poistenie - služobná cesta 1 zamestnanec - Európa |
10.03.2026 |
05.02.2026 |
4,29 EUR |
PP |
Cestovné poistenie - služobná cesta 1 zamestnanec - Európa |
| 8400186576 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia fakútra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
10.03.2026 |
05.02.2026 |
-1 EUR |
PP |
Vyúčtovacia fakútra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 26400009 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
10.03.2026 |
04.02.2026 |
50,10 EUR |
PP |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
| 8400186612 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
-55 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 8400186614 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
-54 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 9920250823 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
ADDY Slovakia, s.r.o. - Kniha uzávierok el. RP-2ks, Obchodná kniha A4-1ks |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
10,18 EUR |
PP |
ADDY Slovakia, s.r.o. - Kniha uzávierok el. RP-2ks, Obchodná kniha A4-1ks |
| 2026550001 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
ADDY Slovakia, s.r.o. - Osvedčenie A4 8ks + úprava grafiky-1ks/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
100,86 EUR |
PP |
ADDY Slovakia, s.r.o. - Osvedčenie A4 8ks + úprava grafiky-1ks/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
| F142600004 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
54,62 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2025/009 |
BEST-BP, s.r.o. |
Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
| 3015260002 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 3ks - toaletná mobilná kabína 17.12.2025-06.01.2026 na podujatie Ľadové mestečko |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
242,31 EUR |
PP |
Nájom 3ks - toaletná mobilná kabína 17.12.2025-06.01.2026 na podujatie Ľadové mestečko |
| 2260100096 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Liečiteľ II ( 11.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
94,62 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Liečiteľ II ( 11.1.2026) |
| 2260100142 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (17.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
151,88 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (17.1.2026) |
| 6532107001 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (03.01.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
183,82 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (03.01.2026) |
| 6532107002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (11.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
232,64 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (11.1.2026) |
| 6532107003 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (16.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
342,94 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (16.1.2026) |
| FVT-2025-120-000229 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2025 |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
178,92 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2025 |
| 2026101390 |
DEXOLL, s. r. o. |
Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll OTHP 32 200l- 1ks. |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
324,11 EUR |
PP |
Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll OTHP 32 200l- 1ks. |
| 260153080 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2026 |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
25,63 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2026 |
| 2601102 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rufus: Morský dráčik, ktorý nevedel plávať (10.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
39,18 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rufus: Morský dráčik, ktorý nevedel plávať (10.1.2026) |
| 2601179 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rufus: Morský dráčik, ktorý nevedel plávať (17.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
172,97 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rufus: Morský dráčik, ktorý nevedel plávať (17.1.2026) |
| 250032 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
2,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 1251744 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie -Doska vibračná 50-60-85-90-95kg jednosmerná NTC+spotrebované pohonné hmoty |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
177,00 EUR |
PP |
Požičanie -Doska vibračná 50-60-85-90-95kg jednosmerná NTC+spotrebované pohonné hmoty |
| 601080 |
Itafilm s. r. o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dream Team (2.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
113,31 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dream Team (2.1.2026) |
| 601184 |
Itafilm s. r. o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dream Team (10.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
118,13 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dream Team (10.1.2026) |
| 601370 |
Itafilm s. r. o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dôkaz viny (23.1.2026) |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
25,31 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dôkaz viny (23.1.2026) |
| 6809345801 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2025 do 01.02.2027 |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
259,27 EUR |
PP |
Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2025 do 01.02.2027 |
| 230120262 |
Martin Vetrák |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Slávnostné meststké zastupiteľstvo, dňa 23.01.2026 od 16:00 hod., hotel Ďumbier Brezno |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
300,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Slávnostné meststké zastupiteľstvo, dňa 23.01.2026 od 16:00 hod., hotel Ďumbier Brezno |
| 2020260009 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
14,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. |
| 2510796 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2025 |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
31,14 EUR |
PP |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2025 |
| 2610047 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2026 |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
137,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2026 |
| 20251257 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
314,08 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| FVRE-2026-116-000001 |
REA- S s.r.o. |
Zapožičanie prívesnej pracovnej plošiny OMMELIFT 1830EX |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
200,37 EUR |
PP |
Zapožičanie prívesnej pracovnej plošiny OMMELIFT 1830EX |
| 20251260 |
ROLTA s.r.o, |
Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 100,90t., Štrk/kamenivo frakcia 16-32- 64,85t., Štrk/kamenivo frakcia 22-63- 62,20t. |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
3,00 EUR |
PP |
Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 100,90t., Štrk/kamenivo frakcia 16-32- 64,85t., Štrk/kamenivo frakcia 22-63- 62,20t. |
| 26006 |
Roman Badinka - Agromix |
Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 1670011160 |
Saba Parking SK s.r.o. |
Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 |
05.02.2026 |
30.01.2026 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 |