Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08122021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online seminár "Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022" - 1 osoba - 08. decembra 2021 | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 39,00 EUR | PP | Online seminár "Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022" - 1 osoba - 08. decembra 2021 |
| FVT-2021-790-001246 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FVT-2021-790-001246 - CHYŽBET paleta - 10 ks, PREMAC - paleta - 3ks | 30.12.2021 | 03.12.2021 | -156 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FVT-2021-790-001246 - CHYŽBET paleta - 10 ks, PREMAC - paleta - 3ks |
| SPF21437882 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks | 30.12.2021 | 01.12.2021 | 223,20 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks |
| SI-LIC-2021-200-000434 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2021 do 03.03.2022 | 30.12.2021 | 01.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2021 do 03.03.2022 -uhradená zálohou - ZLP-2021-503-000085...1083,60 € - 01.12.2021 |
| 2211100067 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (12.11.2021 a 11.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 269,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (12.11.2021 a 11.11.2021) |
| 2211100151 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (19.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 92,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (19.11.2021) |
| 2211100190 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (14.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 67,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (14.11.2021) |
| 202100762 | JRK Slovensko s.r.o. | Školenie na kompostáreň | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 75,00 EUR | PP | Školenie na kompostáreň |
| 6210635413 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2021 do 30.11.2021 + Internet Vyhliadková veža, zriaďovací poplatok, paušálny poplatok od 15.10.2021 do 30.11.2021 | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 682,57 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2021 do 30.11.2021 + Internet Vyhliadková veža, zriaďovací poplatok, paušálny poplatok od 15.10.2021 do 30.11.2021 |
| 30112021 | Miroslav Balcar - HOCKEY SHOP | Odpustenie najmu v suvislosti s COVID-19/Miroslav Balcar-Hockey shop- IČO:33923981/ - za obdobie sťaženého užívania od 01.02.2021 do 31.03.2021 | 02.12.2021 | 30.11.2021 | 163,23 EUR | PP | Odpustenie najmu v suvislosti s COVID-19/Miroslav Balcar-Hockey shop- IČO:33923981/ - za obdobie sťaženého užívania od 01.02.2021 do 31.03.2021 |
| 927512021 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Predpis vrátenia - poskytnutej dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskorš.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19- nájomca Miroslav Balcar /IČO:33923981/ | 02.12.2021 | 30.11.2021 | 213,03 EUR | PP | Predpis vrátenia - poskytnutej dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskorš.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19- nájomca Miroslav Balcar /IČO:33923981/ |
| 202113214 | AUTORICAMBI s. r. o. | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Listová pružina Fiat Ducato od 2006 zadná, 2-listová, semiparabolická-1ks. | 30.12.2021 | 29.11.2021 | 160,02 EUR | dobierkou | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Listová pružina Fiat Ducato od 2006 zadná, 2-listová, semiparabolická-1ks. |
| 139273053 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 135,63 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín |
| 139273052 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 135,63 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín |
| 139270900 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 21519 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 2111161366 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2111161365 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2123160735 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 290,76 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2021 |
| 078 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač lístkov "WC"-5000ks., Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"-3000ks. | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 345,60 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač lístkov "WC"-5000ks., Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"-3000ks. |
| 1532107036 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kurz manželskej túžby (13.11.2021) | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 27,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kurz manželskej túžby (13.11.2021) |
| 2211100123 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (07.11.2021) | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 33,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (07.11.2021) |
| 2210065075 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 653,34 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000079 - 567,- EUR dňa 11.10.2021 -uhradená faktúra - 118,76 EUR dňa 26.11.2021 |
| 2210065073 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň -uhradená zálohou ZLP-2021-503-000080 - 1 269,- EUR dňa 11.10.2021 -uhradená faktúra - 754,02 EUR dňa 26.11.2021 |
| 2210065074 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 8,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ -uhradená zálohou ZLP-2021-503-000078 - 6 060,- EUR dňa 11.10.2021 -uhradená faktúra - 2 888,35 EUR dňa 26.11.2021 |
| 2210064866 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 8,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2021 -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000077 - 7 242,- EUR dňa 11.10.2021 -uhradená faktúra - 1 148,64 EUR dňa 26.11.2021 |
| 2110674 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2021 |
| 20213039 | ROLTA s.r.o, | Terénne úpravy - Brezno, Mazorníkovo | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 62,00 EUR | PP | Terénne úpravy - Brezno, Mazorníkovo |
| 2211256413 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 24.07.2021 do 26.10.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 121,33 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 24.07.2021 do 26.10.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 01626031 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.1 vnútroblok ČSA - ul. Malinovského /Spevnené plochy a komunitnú záhradu na zákazke/ | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 5,00 EUR | PP | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.1 vnútroblok ČSA - ul. Malinovského /Spevnené plochy a komunitnú záhradu na zákazke/ |
| 01626029 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.3 vnútroblok Mazorník - 9. mája - Multifinkčné ihrisko /Spevnené plochy a drevené pódium/ | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 8,00 EUR | PP | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.3 vnútroblok Mazorník - 9. mája - Multifinkčné ihrisko /Spevnené plochy a drevené pódium/ |
| 01626030 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.2 vnútroblok ŠLN /Sadové a terénne úpravy/ | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 5,00 EUR | PP | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.2 vnútroblok ŠLN /Sadové a terénne úpravy/ |
| 2211259754 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 31.07.2021 do 31.10.2021 | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 251,65 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 31.07.2021 do 31.10.2021 |
| 01122021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 - 1 osoba - 01. decembra 2021 | 02.12.2021 | 22.11.2021 | 39,00 EUR | PP | Online seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 - 1 osoba - 01. decembra 2021 |
| 2244201911 | Fond na podporu umenia | Realizácia prezenčného podujatia v oblasti neprofesionálneho umenia - dychová hudba - festival "Mladé talenty v Brezne II" - administratívny poplatok | 02.12.2021 | 22.11.2021 | 20,00 EUR | PP | Realizácia prezenčného podujatia v oblasti neprofesionálneho umenia - dychová hudba - festival "Mladé talenty v Brezne II" - administratívny poplatok |
| 2021175 | SERVIS ČOV s. r. o. | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - výmena technologickej časti 2 liniek vrátane demontáže existujúcej technológie | 02.12.2021 | 22.11.2021 | 15,00 EUR | PP | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - výmena technologickej časti 2 liniek vrátane demontáže existujúcej technológie |
| 2211256101 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 20.07.2021 do 25.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 20.07.2021 do 25.10.2021 |
| 202161142 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/ v objekte: PK plaváreň | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 732,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/ v objekte: PK plaváreň |
| 2021309 | Technické služby Valaská | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - príprava /Čistenie kanalizácie/ | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 267,90 EUR | PP | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - príprava /Čistenie kanalizácie/ |
| 20211004 | THK, s.r.o. | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - príprava / Likvidácia kalov / | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 338,40 EUR | PP | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - príprava / Likvidácia kalov / |
| 139270898 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 41. do 43.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 52,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 41. do 43.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
| 139270365 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 41.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 52,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 41.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
| 139270899 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 139270897 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 41. do 43.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 52,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 41. do 43.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
| 139270366 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 41.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 52,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 41.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
| 118/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Kanalizačný poklop s otvormi PL10 535x535-1x. | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 93,60 EUR | PP | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Kanalizačný poklop s otvormi PL10 535x535-1x. |
| 114/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- PL3 500x400-2x.,PL3 250x400-1x.,PL3 500x250-2x.,PL2 600x440-4x.,PL2 1420x100-1x. | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 70,38 EUR | PP | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- PL3 500x400-2x.,PL3 250x400-1x.,PL3 500x250-2x.,PL2 600x440-4x.,PL2 1420x100-1x. |
| 20211984 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zástrčka BSB 50-70, ABI-CM 50-70-1ks., Kábel zvárací 25mm2-8m., Držiak el.Eco Handy 200A-1ks. | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 46,96 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zástrčka BSB 50-70, ABI-CM 50-70-1ks., Kábel zvárací 25mm2-8m., Držiak el.Eco Handy 200A-1ks. |
| 4921004253 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 204,46 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 20210461 | Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,76m2 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 536,88 EUR | PP | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,76m2 |
| FV-67409/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 312,80 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2021 |
| FVS-2021-110-000231 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2021-31.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2021-31.10.2021 |
| FVT-2021-120-000239 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2021 + servisné práce-údržba a oprava zariadenia, kompletná diagnostika počítača a prečistenie, diagnostika a oprava počítača | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 301,65 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2021 + servisné práce-údržba a oprava zariadenia, kompletná diagnostika počítača a prečistenie, diagnostika a oprava počítača |
| 210815 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 186,38 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| FVT-2021-790-001672 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 197,74 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 20210727 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Výmena elektrického ventilu kúrenia. /CASE 695ST/ | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Výmena elektrického ventilu kúrenia. /CASE 695ST/ |
| 8810746177 | Ján Milan | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810746177 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810746177 |
| 10210427 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 13R 22,5 FM 1/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-4x.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL150G-1ks.,.... | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 13R 22,5 FM 1/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-4x.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL150G-1ks.,.... |
| 1220210087 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1220210090 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 |
| 1220210089 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2021 |
| 1220210088 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1220210091 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 |
| 1220210094 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021, Preddavok na prevádzkové náklady - uhradené 19.11.2021 ....4 800,- EUR
|
| 2021307 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 804,00 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. |
| 21366 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,000t | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 418,00 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,000t |
| 21603585 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.10.2021-31.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.10.2021-31.10.2021 |
| 20210653 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 284,04 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ |
| 1021351888 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Ročná sevisná prehliadka - BR 315 CK | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 835,20 EUR | PP | Ročná sevisná prehliadka - BR 315 CK |
| 21262 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 436,96 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 2021492 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2021 |
| 4141237705 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 67,96 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia |
| 2211256414 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.07.2021 do 26.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 820,05 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.07.2021 do 26.10.2021 |
| 2211258372 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.09.2021 do 27.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.09.2021 do 27.10.2021 |
| 15/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Materiál a dreviny na výsadbu | 02.12.2021 | 18.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Materiál a dreviny na výsadbu |
| BR2109 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za október 2021 | 02.12.2021 | 15.11.2021 | 176,00 EUR | PP | SMS - za október 2021 |
| F142100200 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 172,49 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2110648 | BEGRA spol. s r.o. | Zazimovanie fontány. | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Zazimovanie fontány. |
| 2211000281 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (31.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 5,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (31.10.2021) |
| 2211000226 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (24.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 57,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (24.10.2021) |
| 1532107032 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledný súboj (30.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 36,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledný súboj (30.10.2021) |
| 1532107034 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ETERNALS (05.11.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 128,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ETERNALS (05.11.2021) |
| 2211000629 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna (28.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 197,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna (28.10.2021) |
| 2211000799 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska na špičkách (24.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 72,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska na špičkách (24.10.2021) |
| 2211000464 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zbožňovaný (23.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 106,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zbožňovaný (23.10.2021) |
| 2110364 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (31.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 64,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (31.10.2021) |
| 2110365 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (30.10.2021 a 31.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 217,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (30.10.2021 a 31.10.2021) |
| 110228 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (21.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 101,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (21.10.2021) |
| 110300 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (29.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 150,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (29.10.2021) |
| 2211061311 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2021 |
| 210048 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Koberec SHEFFIELD 50/1mš- 5bm /DDHM/ | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 34,60 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Koberec SHEFFIELD 50/1mš- 5bm /DDHM/ |
| 8293681589 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 0,48 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8293627671 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 124,90 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2021 |
| 2211257344 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 28.07.2021 do 27.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 173,74 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 28.07.2021 do 27.10.2021 |
| 2211256410 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 31.07.2021 do 26.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 84,83 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 31.07.2021 do 26.10.2021 |
| 2211257337 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 22.07.2021 do 27.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 505,05 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 22.07.2021 do 27.10.2021 |
| 2211256411 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 20.07.2021 do 26.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 59,81 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 20.07.2021 do 26.10.2021 |
| 2211256412 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 14.07.2021 do 26.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 20,60 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 14.07.2021 do 26.10.2021 |
| 2211257345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 15.07.2021 do 27.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 56,96 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 15.07.2021 do 27.10.2021 |
| 821138 | Top prevodovky Slovakia s.r.o. | Oprava prevodovky - Peugeot Boxer 2.2 | 30.12.2021 | 09.11.2021 | 1,00 EUR | hotovosť | Oprava prevodovky - Peugeot Boxer 2.2 |
| FVT-2021-790-001339 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001339 - CHYŽBET paleta - 5 ks, CEMIX - paleta EURO - 1ks | 02.12.2021 | 08.11.2021 | -60 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001339 - CHYŽBET paleta - 5 ks, CEMIX - paleta EURO - 1ks |
| 115802021 | Autoklem SK, s.r.o. | Materiál- Autoklem SK,s.r.o. - Hranol 92x92mm, diamant, dĺžka 2.0m, hnedá-53ks. | 15.11.2021 | 08.11.2021 | 809,10 EUR | PP | Materiál- Autoklem SK,s.r.o. - Hranol 92x92mm, diamant, dĺžka 2.0m, hnedá-53ks. |
| 16/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľky tulipánov-200ks., StoSet dosky-5ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 66,50 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľky tulipánov-200ks., StoSet dosky-5ks. |
| 1532107031 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (23.10.2021) | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 37,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (23.10.2021) |
| 2110208910 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2021 |
| 2110160 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (14.10.2021) | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 159,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (14.10.2021) |
| FVT-2021-790-001614 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 148,66 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. |
| 20210708 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Diagnostikovanie poruchy kúrenia, zistená závada: poškodenie ventilu kúrenia. /BR Z080/ | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 159,01 EUR | PP | Diagnostikovanie poruchy kúrenia, zistená závada: poškodenie ventilu kúrenia. /BR Z080/ |
| 1211154 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- PILANA Kotúč pílový 500x4,0x30mm/36z-1ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 86,40 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- PILANA Kotúč pílový 500x4,0x30mm/36z-1ks. |
| 5/2021 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Posúdenie zdravotného stavu a návrh opatrení na určenom strome lipa veľkolistá, napadnutá drevorozkladnou hubou trúdnik šupinatý, a určený pagaštan konský, ktoré rastú v parku M.R.Štefánika. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 750,00 EUR | PP | Posúdenie zdravotného stavu a návrh opatrení na určenom strome lipa veľkolistá, napadnutá drevorozkladnou hubou trúdnik šupinatý, a určený pagaštan konský, ktoré rastú v parku M.R.Štefánika. |
| 2021220 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2021,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 1,00 EUR | PP | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2021,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2021 |
| 21100039 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dračia krajina (09.10.2021) | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 36,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dračia krajina (09.10.2021) |
| 21344 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0-0,1-10,660t /pieskoviská/ | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 311,81 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0-0,1-10,660t /pieskoviská/ |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 479,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2021 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 424,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2021 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 662,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2021 |
| 5645384091 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 326,21 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2021 |
| 211152875 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-3ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 69,55 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-3ks. |
| 20210106 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-504kg., Tabletová soľ-200kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 542,09 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-504kg., Tabletová soľ-200kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. |
| 202161143 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti v objekte: PK plaváreň | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 72,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti v objekte: PK plaváreň |
| 121071304 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 104 ks | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 405,36 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 104 ks |
| 121071305 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2278 ks | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2278 ks |
| 310210001 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 726,63 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 2102000422 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2021 |
| 2100528 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - Germicidný žiarič Unizdrav UVC72-1ks., Tepovač KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks., Čist.pr.KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - Germicidný žiarič Unizdrav UVC72-1ks., Tepovač KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks., Čist.pr.KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ |
| F142100191 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 450,56 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2211000159 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlk a lev (16.10.2021) a 100% VLK (17.10.2021) | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 186,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlk a lev (16.10.2021) a 100% VLK (17.10.2021) |
| 2211000289 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska na špičkách (17.10.2021) | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 59,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska na špičkách (17.10.2021) |
| 110154 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (15.10.2021) | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 148,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (15.10.2021) |
| VF21/039 | Knapčok Štefan s. r. o. | Odvoz fekálií | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 344,80 EUR | PP | Odvoz fekálií |
| VF21/032 | Knapčok Štefan s. r. o. | Odvoz fekálií | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 150,20 EUR | PP | Odvoz fekálií |
| 20211069 | PB TEL s.r.o. | Preprava detí na školičku korčuľovania. | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Preprava detí na školičku korčuľovania. |
| 21603399 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2021-15.10.2021 | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2021-15.10.2021 |
| 4921003953 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 58,88 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FVS-2021-110-000219 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2021-30.09.2021 | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2021-30.09.2021 |
| 2211000095 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (09.10.2021) | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (09.10.2021) |
| 2211000106 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zbožňovaný (10.10.2021) | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 68,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zbožňovaný (10.10.2021) |
| 2211000076 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtelenie zla (08.10.2021) | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 20,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtelenie zla (08.10.2021) |
| 210768 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 50,20 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| Fa20210479 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| FVT-2021-790-001561 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 234,65 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 492021 | Jaroslav Jančov - EMO | Previnutie el. motora 7.5 kW/1400-2ks. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 600,00 EUR | PP | Previnutie el. motora 7.5 kW/1400-2ks. |
| 10210409 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Lepenie duše-2x.,Záplata na dušu 3-2ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Univerzálna vložka UP6-1ks. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 50,63 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Lepenie duše-2x.,Záplata na dušu 3-2ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Univerzálna vložka UP6-1ks. |
| 202100128 | KREKA SK s.r.o. | Kamerový systém na Vyhliadkovú vežu Horné Lazy - KT zdroj 52 /06.2.0-8.2/ | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 2,00 EUR | PP | Kamerový systém na Vyhliadkovú vežu Horné Lazy - KT zdroj 52 /06.2.0-8.2/ |
| 202100129 | KREKA SK s.r.o. | sl.ERP nahratie autent.identif.údajov-4x.,sl.ERP servisná prehliadka ERP v servisnom stredisku-1x. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 186,00 EUR | PP | sl.ERP nahratie autent.identif.údajov-4x.,sl.ERP servisná prehliadka ERP v servisnom stredisku-1x. |
| 2021011 | Ing. Ján Medveď - Elektroprojekcia | Realizačný elektroprojekt: Rekonštrukcia elektroinštalácie JAVISKA, Mestský dom kultúry, Švermova 7, Brezno /KT zdoj 52 08.2.0-7.6/ | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 2,00 EUR | PP | Realizačný elektroprojekt: Rekonštrukcia elektroinštalácie JAVISKA, Mestský dom kultúry, Švermova 7, Brezno /KT zdoj 52 08.2.0-7.6/ |
| 11210453 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 15,36 t. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 843,57 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 15,36 t. |
| 211152815 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 15ks. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 517,50 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 15ks. |
| 211152816 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-12ks. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 278,21 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-12ks. |
| 21124 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 4/8- 2,800 t | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 47,04 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 4/8- 2,800 t |
| 20211226 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 101,60t. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 101,60t. |
| 20211225 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 16-32- 42,50t., Štrk frakcia 4-8- 59,40t./spevnené plochy/ | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 968,05 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 16-32- 42,50t., Štrk frakcia 4-8- 59,40t./spevnené plochy/ |
| 210013 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 592,30 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 95031588 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 425,16 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8707415021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8707414722 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8414753942 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 139267227 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
| 139267228 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
| 3619482 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 142,30 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
| 10210711 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 450,36 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| fvt-2021-790-001437 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001437 - CHYŽBET paleta - 23 ks | 15.11.2021 | 22.10.2021 | -368 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001437 - CHYŽBET paleta - 23 ks |
| 1532107029 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Minúta večnosti (07.10.2021) | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 29,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Minúta večnosti (07.10.2021) |
| 1532107030 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baby šéf: Rodinný podniki (10.10.2021) | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 119,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baby šéf: Rodinný podniki (10.10.2021) |
| FV4-2021-144-001264 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 902,52 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
| 2210057775 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 2210057776 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 20210150 | FROST - service, s.r.o. | Prírubový ventil na sanie kompresorov-2ks. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Prírubový ventil na sanie kompresorov-2ks. |
| 202109014 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Nopová fólia 0,5x20m-20m2., Krycia lišta nop.fól.2m-20ks., DBT CH.25/40-25ks., Dlažba chod.50x50x6/sivá-14ks., Lep. flex 045/25kg-6bal. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 216,39 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Nopová fólia 0,5x20m-20m2., Krycia lišta nop.fól.2m-20ks., DBT CH.25/40-25ks., Dlažba chod.50x50x6/sivá-14ks., Lep. flex 045/25kg-6bal. |
| 2111 | Alexander Botev | Materiál- Alexander Botev- Veľká kytica-3ks., Malá kytica-5ks., Kahanec-19ks. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 347,30 EUR | PP | Materiál- Alexander Botev- Veľká kytica-3ks., Malá kytica-5ks., Kahanec-19ks. |
| 1220210084 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 1220210077 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1220210080 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2021 - 30.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2021 - 30.09.2021 |
| 1220210078 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1220210081 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2021-30.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2021-30.09.2021 |
| 1220210079 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2021 |
| 21297 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0-0,1-3,240t /pieskoviská/ | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 95,71 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0-0,1-3,240t /pieskoviská/ |
| 21298 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-9,510t/škôlka Nálepkova/ | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 231,22 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-9,510t/škôlka Nálepkova/ |
| 2472105226 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1,00 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
| 2110652 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 09/2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 28,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 09/2021 |
| 21603240 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.09.2021-30.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 5,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.09.2021-30.09.2021 |
| 20210585 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 413,91 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20213034 | ROLTA s.r.o, | Zemné práce, dovoz a odvoz bagra | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Zemné práce, dovoz a odvoz bagra |
| 2021444 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2021 |
| 8291775760 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 124,90 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2021 |
| 6210579230 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2021 do 31.10.2021 + poplatok za upomienku | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 20,67 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2021 do 31.10.2021 + poplatok za upomienku |
| 2211233683 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.09.2021 do 29.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 4,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.09.2021 do 29.09.2021 |
| 20210913 | THK, s.r.o. | Likvidácia kalov ČOV Pálenica | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 741,60 EUR | PP | Likvidácia kalov ČOV Pálenica |
| 139268919 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 37. do 40.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 37. do 40.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
| 139268918 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 37. do 40.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 37. do 40.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
| 139267749 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 216211957 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Vytýčenie IS (BR p.č.3858/192, 3858/153) - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 120,00 EUR | dobierkou | Vytýčenie IS (BR p.č.3858/192, 3858/153) - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
| 2111161240 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2111161241 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2123160668 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 269,92 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2021 |
| 20210011 | ViaStav BB s.r.o. | Oprava poškodených obrubníkov. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 86,00 EUR | PP | Oprava poškodených obrubníkov. |
| BR2108 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za september 2021 | 27.10.2021 | 18.10.2021 | 176,75 EUR | PP | SMS - za september 2021 |
| 20211161 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-125- 40,80t. | 27.10.2021 | 14.10.2021 | 452,45 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-125- 40,80t. |
| 202161065 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ | 27.10.2021 | 14.10.2021 | 1,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ |
| 289 | Kesel Company s.r.o. | Materiál - Kesel Company s.r.o - Rýchlo rozkladací stan s nepremokavou strechou 3x3m-1ks./DDHM/ | 09.11.2021 | 13.10.2021 | 64,90 EUR | dobierkou | Materiál - Kesel Company s.r.o - Rýchlo rozkladací stan s nepremokavou strechou 3x3m-1ks./DDHM/ |
