Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210346584 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2021 do 30.06.2021 | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
| 2211154288 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.06.2021 do 28.06.2021 | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 406,97 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.06.2021 do 28.06.2021 |
| 139256550 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 21. do 24.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 21. do 24.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
| 139255856 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od 08.06.2021 do 15.06.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 134,40 EUR | PP | Nájom - Servis od 08.06.2021 do 15.06.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 139256551 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 21. do 24.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 21. do 24.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
| 121043295 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 113 ks | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 440,44 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 113 ks |
| 121043296 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2234 ks | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2234 ks |
| 2111160869 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 1,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2123160467 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.06.-30.06.2021 | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 132,16 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.06.-30.06.2021 |
| 2111160868 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 806,67 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 062021 | Vladimír Hašan | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.06.2021 do 30.06.2021 | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 60,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
| 062021 | Vladimír Lenk | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.06.2021 do 30.06.2021 | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
| 10210396 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 30.07.2021 | 21.07.2021 | 696,47 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 9010731110007 | Slovenská pošta a.s. | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-6ks.(osôb) | 06.08.2021 | 16.07.2021 | 21,00 EUR | hotovosť | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-6ks.(osôb) |
| 101210124 | Kv.Řezáč, s.r.o. | Materiál - Kv. Řezáč, s.r.o.- Sieť 3x10,80m zelená 3mm 080 TVAR-2ks., Sieť 1,50x3,40m zelená 3mm 080-2ks. | 06.08.2021 | 14.07.2021 | 230,80 EUR | PP | Materiál - Kv. Řezáč, s.r.o.- Sieť 3x10,80m zelená 3mm 080 TVAR-2ks., Sieť 1,50x3,40m zelená 3mm 080-2ks. |
| BR2105 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za jún 2021 | 30.07.2021 | 14.07.2021 | 188,87 EUR | PP | SMS - za jún 2021 |
| 10001186612 | GymBeam s.r.o. | Materiál - Gym Beam s.r.o.- Opasok na závažie Dip Belt-GymBeam-2ks.,Moxy bcaa+Energy Drink 250ml-96ks.,Whey Protein-Bodylab24 1000g-6ks.-" Street Workout Brezno 2021- Férová nadácia O2" | 06.08.2021 | 13.07.2021 | 229,08 EUR | dobierkou | Materiál - Gym Beam s.r.o.- Opasok na závažie Dip Belt-GymBeam-2ks.,Moxy bcaa+Energy Drink 250ml-96ks.,Whey Protein-Bodylab24 1000g-6ks.-" Street Workout Brezno 2021- Férová nadácia O2" |
| 21FV0557 | MAAD.sk, s.r.o. | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Ceny na športové podujatia- "Street workout 2021" Férová nadácia O2 | 06.08.2021 | 13.07.2021 | 278,70 EUR | dobierkou | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Ceny na športové podujatia- "Street workout 2021" Férová nadácia O2 |
| 3210195 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Chladič vodný-1ks. | 06.08.2021 | 12.07.2021 | 462,15 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Chladič vodný-1ks. |
| 15062021 | Bohuš Bínovský | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: BKL - Gott Forever band. - 03.07.2021 - od 19:00 hod do 22:00 hod. - námestie Brezno | 30.07.2021 | 09.07.2021 | 1,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: BKL - Gott Forever band. - 03.07.2021 - od 19:00 hod do 22:00 hod. - námestie Brezno |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 05/2021 | 30.07.2021 | 09.07.2021 | 264,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 05/2021 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2021 | 30.07.2021 | 09.07.2021 | 221,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2021 |
| 2021007 | haggi GROUP, s.r.o. | Materiál- haggo GROUP,s.r.o.- Paleta drevená 120x80 EURO-9ks., Paleta drevená 120x80 obyčajná-14ks./OTE/ | 03.08.2021 | 08.07.2021 | 104,40 EUR | hotovosť | Materiál- haggo GROUP,s.r.o.- Paleta drevená 120x80 EURO-9ks., Paleta drevená 120x80 obyčajná-14ks./OTE/ |
| FVT-2021-790-001185 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CEMIX Betón 25kg-15ks., Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveci-1x. | 09.07.2021 | 08.07.2021 | 222,13 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CEMIX Betón 25kg-15ks., Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveci-1x. |
| 5626914590 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2021 | 09.07.2021 | 08.07.2021 | 320,14 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2021 |
| 4141235414 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia /KT zdroj 52 08.1.0-6.1/ | 09.07.2021 | 08.07.2021 | 81,55 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia /KT zdroj 52 08.1.0-6.1/ |
| 214299 | SAUNAPROJEKT s.r.o. | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vykurovacie teleso špirála pre vyvíjač pary HGS AD5438- 3ks. | 06.08.2021 | 07.07.2021 | 174,03 EUR | dobierkou | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vykurovacie teleso špirála pre vyvíjač pary HGS AD5438- 3ks. |
| 2210600125 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nightlife (19.06.2021) | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 31,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nightlife (19.06.2021) |
| 1532107005 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Luca (19.06.2021) | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 64,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Luca (19.06.2021) |
| 1532107007 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Divoký Spirit (27.06.2021) | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 50,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Divoký Spirit (27.06.2021) |
| 1532107006 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rýchlo a zbesilo 9 (25.06.2021) | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 222,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rýchlo a zbesilo 9 (25.06.2021) |
| 2210600471 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Poly (20.06.2021) | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 17,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Poly (20.06.2021) |
| 2210600470 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačky a psy 3: labky na to! (20.06.2021) | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 18,53 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačky a psy 3: labky na to! (20.06.2021) |
| 2106135795 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2021 | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2021 |
| FVT-2021-790-001186 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8cm-840ks.,CHYŽBET paleta-21ks., Amortizácia paleta CHYŽBET-21ks.,Doprava a vykládka tovaru Volvo-21x./spevnené plochy-ŠLN/ | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8cm-840ks.,CHYŽBET paleta-21ks., Amortizácia paleta CHYŽBET-21ks.,Doprava a vykládka tovaru Volvo-21x./spevnené plochy-ŠLN/ |
| 1210617 | HYRIAK, s.r.o. | HYRIAK s.r.o.- SOLGA kotúč DIA na betón 350x25,4mm-2ks | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 237,46 EUR | PP | HYRIAK s.r.o.- SOLGA kotúč DIA na betón 350x25,4mm-2ks |
| 1220210044 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 20211249 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Baner 2200mm x 25m-1ks. | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 150,00 EUR | PP | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Baner 2200mm x 25m-1ks. |
| 20212023 | ROLTA s.r.o, | Odstránenie rod.domu a drob.stavby - zabezpečenie búracích prác na Stromovej ulici | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 3,00 EUR | PP | Odstránenie rod.domu a drob.stavby - zabezpečenie búracích prác na Stromovej ulici |
| 20211084 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - štrk frakcia 22-63 s dopravou-21,30t. | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 243,07 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - štrk frakcia 22-63 s dopravou-21,30t. |
| 20212031 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Recyklát asfalt 0-32-106,56t., | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 620,35 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Recyklát asfalt 0-32-106,56t., |
| 2021234 | SEKOLÓG s.r.o. | Odstránenie rod.domu a drob.stavby - zabezpečenie búracích prác na Stromovej ulici | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 8,00 EUR | PP | Odstránenie rod.domu a drob.stavby - zabezpečenie búracích prác na Stromovej ulici |
| 75428105 | Siemens s.r.o. | Dodávka a sw konfigurácia BACnet router - 1ks+práce | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 1,00 EUR | PP | Dodávka a sw konfigurácia BACnet router - 1ks+práce |
| 8405005750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 12001316 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sada nožov 650 ZT-6sad. | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 593,00 EUR | PP | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sada nožov 650 ZT-6sad. |
| 58/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná-20ks. | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 672,00 EUR | PP | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná-20ks. |
| 2102000240 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2021 | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2021 |
| 1124210367 | MASLEN s.r.o. | Materiál - MASLEN s.r.o. - trapézový plech T-12 hr, skutka TEX 4,8x20, 4,8x35 | 30.07.2021 | 02.07.2021 | 290,00 EUR | PP | Materiál - MASLEN s.r.o. - trapézový plech T-12 hr, skutka TEX 4,8x20, 4,8x35 |
| 21100258 | PEKNÝ DVOR ZEN - KE, s.r.o. | Materiál - PEKNÝ DVOR ZEN - KE, s.r.o.- Kôš:1,0x0,3x0,5m-3ks., Kôš:1,0x0,5x0,5m-3ks. | 30.07.2021 | 02.07.2021 | 141,54 EUR | PP | Materiál - PEKNÝ DVOR ZEN - KE, s.r.o.- Kôš:1,0x0,3x0,5m-3ks., Kôš:1,0x0,5x0,5m-3ks. |
| 2210036305 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 30.07.2021 | 30.06.2021 | 393,62 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry Uhradené - záloha - ZLP-2021-503-000056 - 09.06.2021.........567,- EUR Preplatok vrátený 04.08.2021.......140,96 EUR |
| 2210036304 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny jún 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 30.07.2021 | 30.06.2021 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny jún 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5211210729 | AUTONOVO, a.s. | Materiál - AUTONOVO, a.s. - Poistková skrinka-1ks. | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 64,68 EUR | hotovosť | Materiál - AUTONOVO, a.s. - Poistková skrinka-1ks. |
| 033 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Rezanie číslic z PVC fólie-čierna výška 5cm-4,5bm.,Rez. BR 20ks výška 5cm-2,25bm.,Rez.X 30ks výška 5cm-1,49bm.,Rez.šípok 30ks-1,8bm.,Rez.číslic z PVC fólie-čierna výška 14,6cm-10,80bm.,Rez.text "RESERVE"-6ks | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 309,05 EUR | PP | Rezanie číslic z PVC fólie-čierna výška 5cm-4,5bm.,Rez. BR 20ks výška 5cm-2,25bm.,Rez.X 30ks výška 5cm-1,49bm.,Rez.šípok 30ks-1,8bm.,Rez.číslic z PVC fólie-čierna výška 14,6cm-10,80bm.,Rez.text "RESERVE"-6ks |
| 1532107004 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tiché miesto: Časť II. (17.06.2021) | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 66,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tiché miesto: Časť II. (17.06.2021) |
| 2210600234 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol (10.06.2021) | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 67,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol (10.06.2021) |
| 2210600298 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tom a Jerry (13.06.2021) | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 81,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tom a Jerry (13.06.2021) |
| 2210600279 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla vs. Kong (12.06.2021) | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 15,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla vs. Kong (12.06.2021) |
| 2021044 | DENEBOLA, s.r.o. | Verejné obstarávanie:Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno - Banisko sever - príprava pláne /KT 08.1.0-6.1 - zdroj 41/ | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 900,00 EUR | hotovosť | Verejné obstarávanie:Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno - Banisko sever - príprava pláne /KT 08.1.0-6.1 - zdroj 41/ |
| 06/2021 | Martin Marcinek ml. | Odstránenie rod.domu a drob.stavby - Úprava pozemku a terénne úpravy - na ulici Stromová 330/15 /KT 06.2.0-8.2 - zdroj 52 / | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 4,00 EUR | PP | Odstránenie rod.domu a drob.stavby - Úprava pozemku a terénne úpravy - na ulici Stromová 330/15 /KT 06.2.0-8.2 - zdroj 52 / |
| 20210606 | Neutral Slovakia, s. r. o. | Preprogramovanie prístupových MIFARE kariet (čipov), pre kontajnerové stojiská, Brezno. | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 100,80 EUR | PP | Preprogramovanie prístupových MIFARE kariet (čipov), pre kontajnerové stojiská, Brezno. |
| 21601860 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.06.2021-15.06.2021 | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.06.2021-15.06.2021 |
| 8707310698 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8707310962 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 9000398897 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynovodu | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 204,80 EUR | PP | Vytýčenie plynovodu |
| 56/2021 | ZAHORKA | Mulčovanie krajníc pri komunikáciách - (04.06.2021, 07.06.2021, 08.06.2021, 09.06.2021, 10.06.2021, 11.06.2021, 14.06.2021)-po 8hodín | 09.07.2021 | 30.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Mulčovanie krajníc pri komunikáciách - (04.06.2021, 07.06.2021, 08.06.2021, 09.06.2021, 10.06.2021, 11.06.2021, 14.06.2021)-po 8hodín |
| 9920210412 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 433,38 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| F142100107 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 222,90 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4921001831 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FVS-2021-110-000111 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2021-31.05.2021 | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2021-31.05.2021 |
| 210357 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 165,96 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| Fa20210267 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| FV10216090 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Tlačený obvod Silový tlačený spoj pre parný generátor HGP, HGX-1ks. | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 315,68 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Tlačený obvod Silový tlačený spoj pre parný generátor HGP, HGX-1ks. |
| 202105016 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Drenáž PE 110 čierna-50m., Drenáž PE spojka 100- 4ks. | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 70,32 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Drenáž PE 110 čierna-50m., Drenáž PE spojka 100- 4ks. |
| 10210240 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-7x.,Oprava pneumatiky-3x.,Rdiálna záplata rema 110-1ks.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Vyvváženie-5x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,.... | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 362,11 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-7x.,Oprava pneumatiky-3x.,Rdiálna záplata rema 110-1ks.,Sulfix-1ks.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Vyvváženie-5x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,.... |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2021 do 29.09.2021 | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2021 do 29.09.2021 |
| 2021/045 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 16-32- 8,000 m3 | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 144,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 16-32- 8,000 m3 |
| 21155 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 16,920 t /spevnené plochy/ | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 416,24 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 16,920 t /spevnené plochy/ |
| 20211083 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - štrk frakcia 4-8 s dopravou-15,22t., štrk frakcia 16-32 s dopravou-96,05t./spen.plochy/ | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - štrk frakcia 4-8 s dopravou-15,22t., štrk frakcia 16-32 s dopravou-96,05t./spen.plochy/ |
| 2021233 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2021 | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2021 |
| 6622103382 | Slovak Telekom, a.s. | Vytýčenie telekomunikačného vedenia. | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 75,60 EUR | PP | Vytýčenie telekomunikačného vedenia. |
| 20211005 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Plynová hubica NW12-2ks., Krk horáka MB15 A BINZEL-1ks. | 09.07.2021 | 29.06.2021 | 11,15 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Plynová hubica NW12-2ks., Krk horáka MB15 A BINZEL-1ks. |
| 19062021 | Thesaurus Musicum | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Villanelle di Luca Marenzio - koncert historickej hudby - 19.06.2021 o 19:00 hod. - Brezno - synagóga | 28.06.2021 | 24.06.2021 | 500,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Villanelle di Luca Marenzio - koncert historickej hudby - 19.06.2021 o 19:00 hod. - Brezno - synagóga |
| 4214000124 | Energie2, a.s. | Analýza odberu elektriny s maximálnym počtom 3 odberných miest k zmluve číslo 1121418, EIC:24ZSS1209878000V | 28.06.2021 | 24.06.2021 | 60,00 EUR | PP | Analýza odberu elektriny s maximálnym počtom 3 odberných miest k zmluve číslo 1121418, EIC:24ZSS1209878000V |
| 2111160743 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 28.06.2021 | 23.06.2021 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2111160744 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 28.06.2021 | 23.06.2021 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2123160400 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2021 | 28.06.2021 | 23.06.2021 | 107,60 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2021 |
| 2210031047 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 28.06.2021 | 23.06.2021 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| FVT-2021-790-000393 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790000393 - CHYŽBET paleta - 43 ks | 28.06.2021 | 22.06.2021 | -344 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790000393 - CHYŽBET paleta - 43 ks |
| BR2104 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS: Apríl - Máj 2021 | 28.06.2021 | 22.06.2021 | 325,46 EUR | PP | SMS: Apríl - Máj 2021 |
| 8284387482 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2021 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 134,86 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2021 |
| 8284435770 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 1,44 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2211121250 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.04.2021 do 28.05.2021 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 285,40 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.04.2021 do 28.05.2021 |
| 2211122100 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.04.2021 do 31.05.2021 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 367,72 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.04.2021 do 31.05.2021 |
| 2211121251 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.04.2021 do 28.05.2021 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 219,29 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.04.2021 do 28.05.2021 |
| 10210321 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 139,66 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 10210322 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 401,48 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| FV-31308/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - máj 2021 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 312,80 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - máj 2021 |
| FVT-2021-790-001131 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks./spevnené plochy/ | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 146,16 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks./spevnené plochy/ |
| FVT-2021-790-001084 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-Šnúra murárska 50m/1,7mm-2ks.,Lata sťahovacia trapézová 3,0m-1ks.,Cement III/A 25kg-56ks.,Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x.,HYDRO matica špeciálna M 10 excentrická-100ks.,HYDRO skrutka zaisť.10x35mm-100ks. | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 263,76 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-Šnúra murárska 50m/1,7mm-2ks.,Lata sťahovacia trapézová 3,0m-1ks.,Cement III/A 25kg-56ks.,Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x.,HYDRO matica špeciálna M 10 excentrická-100ks.,HYDRO skrutka zaisť.10x35mm-100ks. |
| 21VF00150 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba oprava krovinorezov a píl | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba oprava krovinorezov a píl |
| 42101161 | INISOFT s. r. o. | Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2021 do 27.6.2022 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 273,80 EUR | PP | Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2021 do 27.6.2022 |
| VF2021017 | Katarína Piliarová | Výsadba lipa malolistá - 3ks. | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 4,00 EUR | PP | Výsadba lipa malolistá - 3ks. |
| 1220210038 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1220210040 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2021 - 31.05.2021 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2021 - 31.05.2021 |
| 1220210037 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1220210041 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2021-31.05.2021 | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2021-31.05.2021 |
| 20210316 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 859,15 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 2021063 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna nachádzajúceho sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 99,75 EUR | PP | Odber vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna nachádzajúceho sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
| 2100096 | scobis, s.r.o. | Materiál - scobis, s.r.o.- materiál na opravu lavičiek | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 125,08 EUR | PP | Materiál - scobis, s.r.o.- materiál na opravu lavičiek |
| 2021004 | STAGEMAN Slovensko s.r.o. | Prenájom maskotov (2ks) - Deň detí | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 120,00 EUR | PP | Prenájom maskotov (2ks) - Deň detí |
| 139253810 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 17. do 20.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 17. do 20.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
| 139253811 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 17. do 20.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 17. do 20.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
| 121037131 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 108 ks | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 420,95 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 108 ks |
| 121037130 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2021 ks | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 7,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2021 ks |
| 49/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Betón B15 lomový -9,1m3., Presun matreiálu-3x. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 606,00 EUR | PP | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Betón B15 lomový -9,1m3., Presun matreiálu-3x. |
| 20210801 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-5kg. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 14,36 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-5kg. |
| 2102000210 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2021 | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2021 |
| 2100240 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - LCD 60 VAVAX TV24LE113T2S2- 8ks./DDHM/ | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 806,67 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - LCD 60 VAVAX TV24LE113T2S2- 8ks./DDHM/ |
| 210060 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Školenie elektrikárov na radič VSF, MR | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 97,80 EUR | PP | Školenie elektrikárov na radič VSF, MR |
| 004/2021 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce demontáž plus montáž žlebov a zvodových rúr, oprava hákov-vyspádovanie | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 120,00 EUR | hotovosť | Klampiarske práce demontáž plus montáž žlebov a zvodových rúr, oprava hákov-vyspádovanie |
| 08/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Výsadbový materiál | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 9,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Výsadbový materiál -uhradené zálohou ZLP-2021-503-000032...4 800,- € - 30.03.2021 - 5181,77 € - uhradené dňa 17.06.2021 |
| 1532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bábovky (11.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bábovky (11.06.2021) |
| 1532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duša (12.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 32,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duša (12.06.2021) |
| 1532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krajina Nomádov (06.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krajina Nomádov (06.06.2021) |
| FVT-2021-120-000132 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2021 | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2021 |
| 2210600081 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mortal Kombat (04.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 18,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mortal Kombat (04.06.2021) |
| 2210600096 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tom a Jerry (05.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 117,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tom a Jerry (05.06.2021) |
| 2210600135 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačky a psy 3: Labky na to! (06.06.2021) | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 22,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačky a psy 3: Labky na to! (06.06.2021) |
| FKSK200205 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF410X black-1ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-2ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,.... | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 255,61 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF410X black-1ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-2ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,.... |
| 20210085 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava MB Mercedes BR 362 CR | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Oprava MB Mercedes BR 362 CR |
| 210350 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 310,38 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| FA210100 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 368,92 EUR | PP | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
| FVT-2021-790-001082 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET dlažba HOLAND 4cm 20x10 sivá-34,56m2.,CHYŽBET paleta-2ks.,AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks.,Doprava vykládka tovaru Iveco-2x. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 269,41 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET dlažba HOLAND 4cm 20x10 sivá-34,56m2.,CHYŽBET paleta-2ks.,AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks.,Doprava vykládka tovaru Iveco-2x. |
| FVT-2021-790-001083 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- PREMAC tvárnica priekopová 62x30x15,45cm-48ks.,PREMAC paleta 100x80cm-2ks.,AMORTIZÁCIA paleta PREMAC-2ks.,Doprava vykládka tovaru Iveco-2x. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 152,21 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- PREMAC tvárnica priekopová 62x30x15,45cm-48ks.,PREMAC paleta 100x80cm-2ks.,AMORTIZÁCIA paleta PREMAC-2ks.,Doprava vykládka tovaru Iveco-2x. |
| 21VF00143 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 307,15 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci |
| 4/2021 | Ján Omasta | Zváranie montážne plošiny. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 100,00 EUR | PP | Zváranie montážne plošiny. |
| 10210197 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Diagonálna záplata rema 04-1ks. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 48,12 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Diagonálna záplata rema 04-1ks. |
| 41008104 | KUHN - SLOVAKIA s.r.o. | Kontrola prepínania pajazdu-reverzu | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 385,08 EUR | PP | Kontrola prepínania pajazdu-reverzu |
| 1220210039 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2021 | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2021 |
| 21135 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,350 t /spevnené plochy/ | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 425,70 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,350 t /spevnené plochy/ |
| K20210011 | MH komín, s.r.o. | Pravidelný výcvik KKV- 1os. | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 125,00 EUR | PP | Pravidelný výcvik KKV- 1os. |
| 21601749 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.05.2021-31.05.2021 | 28.06.2021 | 17.06.2021 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.05.2021-31.05.2021 |
| 052021 | Vladimír Hašan | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.05.2021 do 31.05.2021 | 28.06.2021 | 15.06.2021 | 60,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.05.2021 do 31.05.2021 |
| 052021 | Vladimír Lenk | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.05.2021 do 31.05.2021 | 28.06.2021 | 15.06.2021 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.05.2021 do 31.05.2021 |
| 202101 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie podujatia "Deň detí" dňa 1.6.2021. | 28.06.2021 | 15.06.2021 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie podujatia "Deň detí" dňa 1.6.2021. |
| FA-2132805 | Datacomp s. r. o. | Materiál - Datacomp s.r.o.- Xerox 108R01121, valce, CMYK...-1ks. | 09.07.2021 | 14.06.2021 | 252,64 EUR | dobierkou | Materiál - Datacomp s.r.o.- Xerox 108R01121, valce, CMYK...-1ks. |
| 8422047838 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2211110733 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 02.02.2021 do 17.05.2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 2,42 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 02.02.2021 do 17.05.2021 |
| 2021001 | Štefan Šimko | Výkopové práce - futbalové ihrisko Brezenská | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 90,00 EUR | PP | Výkopové práce - futbalové ihrisko Brezenská |
| 026 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" 140x48mm,1/0,2x perforovanie,2x číslovanie,spinkovanie po 100 ks- 3000ks | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 141,00 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" 140x48mm,1/0,2x perforovanie,2x číslovanie,spinkovanie po 100 ks- 3000ks |
| F142100096 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 111,81 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2105136629 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2021 |
| 026/2021 | Dušan Ledňa - KRANEL | Základné školenie obsluhy PPP, praktické overenie vedomostí obsluhy PPP -2os. | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 134,00 EUR | PP | Základné školenie obsluhy PPP, praktické overenie vedomostí obsluhy PPP -2os. |
| 202104 | ForestALL, s.r.o. | Zemné práce | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 420,00 EUR | PP | Zemné práce |
| 62120188 | Hydrex, s.r.o. | Servisná prehliadka po každých 1000 Mth- 3,00hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 540,16 EUR | hotovosť | Servisná prehliadka po každých 1000 Mth- 3,00hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ |
| 2210560653 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 05/2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 05/2021 |
| 2021/045 | Markovič Michal | Oprava kartáča na zametač-2ks. | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 187,07 EUR | PP | Oprava kartáča na zametač-2ks. |
| 2110338 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2021 |
| 2110344 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 05/2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 16,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 05/2021 |
| 20210007 | OZ VIVA SLOVAKIA | Mini disco show Tárajko a Popletajka, vystúpenie Bojko a Zmrzlinka, prenájom maskotov. | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 2,00 EUR | PP | Mini disco show Tárajko a Popletajka, vystúpenie Bojko a Zmrzlinka, prenájom maskotov. |
| 21601548 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.05.2021-15.05.2021 | 28.06.2021 | 09.06.2021 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.05.2021-15.05.2021 |
| 221040614 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- PVC rúra korugovaná hrdl. 300/5000 SN 8- 8ks. | 28.06.2021 | 02.06.2021 | 595,20 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- PVC rúra korugovaná hrdl. 300/5000 SN 8- 8ks. |
| 006 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Výroba samolepky na dodatkovú tabuľu k dopravnej značke-1xLMB,2xEORBIS,3xTS/reflexná fólia,laminácia PVC s UV filtrom 50x50 cm | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 30,00 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Výroba samolepky na dodatkovú tabuľu k dopravnej značke-1xLMB,2xEORBIS,3xTS/reflexná fólia,laminácia PVC s UV filtrom 50x50 cm |
| 1220210034 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 5622375064 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 345,36 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2021 |
| SI-LIC-2021-200-000200 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2021 do 03.09.2021 | 28.06.2021 | 31.05.2021 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2021 do 03.09.2021 - uhradené zálohou ZLP-2021-503-00052 - dňa 31.05.2021 ....1 083,60 € |
| 1220210024 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210007 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.04.2021 - 30.04.2021 - 50% COVID 19 | 28.06.2021 | 31.05.2021 | -1 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1220210007 - nájom nebytových priestorov telocvične od 01.04.2021 - 30.04.2021 - 50% COVID 19 |
| 1220210024 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 28.06.2021 | 31.05.2021 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021, Preddavok na prevádzkové náklady
|
| 9920210321 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 75,28 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 2100232 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - Germicidný žiarič Unizdrav UVC72-1ks./DDHM/ | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 649,00 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - Germicidný žiarič Unizdrav UVC72-1ks./DDHM/ |
| F142100085 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily/OTE/ | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 141,23 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily/OTE/ |
| 4921001341 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 271,00 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 20210183 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Oprava motora - MV BR 635 AD | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 1,00 EUR | PP | Oprava motora - MV BR 635 AD |
| 210314 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 183,46 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| SK6021005238 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Spojková sada-1ks., Vysúvacie ložisko-1ks. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 823,29 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Spojková sada-1ks., Vysúvacie ložisko-1ks. |
| 202100059 | KREKA SK s.r.o. | Attendance ProW SW Standard balík ročnej podpory | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 349,56 EUR | PP | Attendance ProW SW Standard balík ročnej podpory |
| 202100058 | KREKA SK s.r.o. | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Oper. pamäť Patriot 8GB DDR3L 1600MHz 1,35V-1ks. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 42,00 EUR | PP | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Oper. pamäť Patriot 8GB DDR3L 1600MHz 1,35V-1ks. |
| 20210501 | Neutral Slovakia, s. r. o. | Dodanie a montáž elektronického uzamykania spoločných kontajnerových stojísk: ČSA 8, 9, Brezno a Clementisova 7 a 9, Brezno | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 2,00 EUR | PP | Dodanie a montáž elektronického uzamykania spoločných kontajnerových stojísk: ČSA 8, 9, Brezno a Clementisova 7 a 9, Brezno |
| 20210036 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný- 315,00 kg.,Tester sada na meranie cl a ph-2ks. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 223,20 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný- 315,00 kg.,Tester sada na meranie cl a ph-2ks. |
| 6210287662 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2021 do 31.05.2021 | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2021 do 31.05.2021 |
| 9000396537 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynovodu | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 50,20 EUR | PP | Vytýčenie plynovodu |
| 4141234726 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 67,96 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. |
| 4141234972 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 67,96 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. |
| 2211095883 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.03.2021 do 29.04.2021 | 02.06.2021 | 31.05.2021 | 339,60 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.03.2021 do 29.04.2021 |
| 20215822 | I&B TANDEM s.r.o. | Materiál- I&B TANDEM s.r.o.- Netkaná textília čierna 1,6 x 100m rola- 3ks. | 28.06.2021 | 28.05.2021 | 124,92 EUR | dobierkou | Materiál- I&B TANDEM s.r.o.- Netkaná textília čierna 1,6 x 100m rola- 3ks. |
| FVS-2021-110-000081 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2021-30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2021-30.04.2021 |
| Fa20210210 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| FVT-2021-790-001035 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x./spevnené plochy/ | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 148,66 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x./spevnené plochy/ |
| FVT-2021-790-001036 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Termo pur pena montážna pištoľová nízkoexpanzná 750ml-12ks., CEMIX tmel lepiaci a stierkovací 045/flex extra 25kg-4ks. | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 97,34 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Termo pur pena montážna pištoľová nízkoexpanzná 750ml-12ks., CEMIX tmel lepiaci a stierkovací 045/flex extra 25kg-4ks. |
| 2021080 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac apríl 2021, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac apríl 2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 564,00 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac apríl 2021, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP zariadení za mesiac apríl 2021 |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - prívesný vozík - sklápací - BR 396 YF - od 06.04.2021 do 29.06.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 4,67 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - prívesný vozík - sklápací - BR 396 YF - od 06.04.2021 do 29.06.2021 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 154,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2021 |
| 13/2021 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave- 40 hod., Pristavenie- 30,00 km. | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 516,00 EUR | PP | Práca na žeriave- 40 hod., Pristavenie- 30,00 km. |
| 20211055 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - šotolina s dopravou-70,15t. | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 140,58 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - šotolina s dopravou-70,15t. |
| 20211044 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - štrk frakcia 22-63 s dopravou-58,35t., štrk frakcia 4-8 s dopravou-330,12t., štrk frakcia 16-32 s dopravou-77,60t./spevnené plochy/ | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 4,00 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - štrk frakcia 22-63 s dopravou-58,35t., štrk frakcia 4-8 s dopravou-330,12t., štrk frakcia 16-32 s dopravou-77,60t./spevnené plochy/ |
| 2211095552 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 22.01.2021 do 27.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 22.01.2021 do 27.04.2021 |
| 2211095789 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2021 do 30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 241,52 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2021 do 30.04.2021 |
| 2211097358 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.01.2021 do 30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 375,95 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.01.2021 do 30.04.2021 |
| 2123160333 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 84,49 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2021 |
| 042021 | Vladimír Hašan | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.04.2021 do 30.04.2021 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve ....- vykonávanie dezinfekcie priestorov spojených s procesom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 - v Aréne Brezno - od 01.04.2021 do 30.04.2021 |





