Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV2605276 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVS 400 D-5ks,mostík rozbočovací krytý-5ks,ZP-ASA/230EATON vypánacia spúšť-1ks,svietidlo HORIN LED-2ks | 27.04.2026 | 01.04.2026 | 151,29 EUR | hotovosť | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVS 400 D-5ks,mostík rozbočovací krytý-5ks,ZP-ASA/230EATON vypánacia spúšť-1ks,svietidlo HORIN LED-2ks |
| F142600053 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.04.2026 | 27.03.2026 | 289,22 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| BRV2600511 | Diago Vibrodiagnostic s.r.o. | Výmena piestnice zdviháka, pretesnenie | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 415,65 EUR | PP | Výmena piestnice zdviháka, pretesnenie |
| Fa20260147 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 595,32 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| FVT-2026-790-000086 | HRONSTAV 03, s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 192,43 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 1260276 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie - Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-1ks,opotrebenie DIA kotúča-1mm | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 45,01 EUR | PP | Požičanie - Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-1ks,opotrebenie DIA kotúča-1mm |
| 603281 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (15.3.2026) | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 101,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (15.3.2026) |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2026 do 29.06.2026 /BR 760 YE, BR 728 YE, BR 403 YC, BR 315 CK, BR 748 CL, BR 669 CL, AA 005 UJ, BRZ 115/ | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 531,03 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2026 do 29.06.2026 /BR 760 YE, BR 728 YE, BR 403 YC, BR 315 CK, BR 748 CL, BR 669 CL, AA 005 UJ, BRZ 115/ |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2026 do 29.06.2026 | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 1.868,50 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2026 do 29.06.2026 |
| 6827777352 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2026 do 31.03.2027 (DHM č.022-004-312-006) | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2026 do 31.03.2027 (DHM č.022-004-312-006) |
| 2600013 | Martin Olšiak s.r.o. | Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 5.043,00 EUR | PP | Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna |
| 5888422403 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.02.2026 - 19.03.2026 | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 467,07 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.02.2026 - 19.03.2026 |
| 8811306050 | Peter Koštial | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811306050 | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811306050 |
| 2660026 | Plošiny Rybáček s.r.o. | Plošiny Rybáček s.r.o. - pravidelný servis pracovnej plošiny DT24, CL4925, BR 474 CI, kontrola zapínania PTO-1h,mazací tuk-2ks,odmasťovač-2ks,hogh press ultka-1ks, doprava technika-900km | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 1.017,00 EUR | PP | Plošiny Rybáček s.r.o. - pravidelný servis pracovnej plošiny DT24, CL4925, BR 474 CI, kontrola zapínania PTO-1h,mazací tuk-2ks,odmasťovač-2ks,hogh press ultka-1ks, doprava technika-900km |
| 20260112 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3667,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2749,000ks.,(stav počítadla k 27.02.2026: ČB-A4/197404,00str.,A3/3561,00str.,FB-A4/113086,00str.,A3/3560,00str.) | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 355,14 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3667,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2749,000ks.,(stav počítadla k 27.02.2026: ČB-A4/197404,00str.,A3/3561,00str.,FB-A4/113086,00str.,A3/3560,00str.) |
| 1670011589 | Saba Parking SK s.r.o. | Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026 | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 1.686,32 EUR | PP | Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026 |
| 2026099 | SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. | Opakované oboznamovanie obsluhy ručnej motorovej píly v ťažbe - 1os. | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 24,60 EUR | PP | Opakované oboznamovanie obsluhy ručnej motorovej píly v ťažbe - 1os. |
| 26VF00015 | scobis plus, s. r. o. | Materiál- scobis plus, s.r.o.- preglejka folia breza p/h 12mm - 6,25m2, preglejka folia breza p/h 15mm - 3,125m2. | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 314,72 EUR | PP | Materiál- scobis plus, s.r.o.- preglejka folia breza p/h 12mm - 6,25m2, preglejka folia breza p/h 15mm - 3,125m2. |
| 202602044 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2026 | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 3.589,98 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2026 |
| 2026029 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 2026 1xtýždenne | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 2026 1xtýždenne |
| 4592479252 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2026 | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 6.585,64 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2026 |
| 26034 | ELMAR s.r.o. | OP a OS revízia elektroinštalácie, kontrola, povysávanie a podoťahovanie zásuviek, povysávanie a podoťahovanie RV, meranie - Športová hala - telocvičňa Mazorníkovo | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 1.211,55 EUR | PP | OP a OS revízia elektroinštalácie, kontrola, povysávanie a podoťahovanie zásuviek, povysávanie a podoťahovanie RV, meranie - Športová hala - telocvičňa Mazorníkovo |
| 26VF00057 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mmx524m-15ks | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 892,06 EUR | PP | Materiál - HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mmx524m-15ks |
| 26VF00058 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 518,10 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 6830703685 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2026 do 17.10.2026 / | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 1.040,62 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2026 do 17.10.2026 / |
| 6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2026 do 30.09.2026 / | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 851,76 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2026 do 30.09.2026 / |
| 682777332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2025 do 31.03.2026 | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 1.993,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2025 do 31.03.2026 |
| 2026/006 | BEST-BP, s.r.o. | Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 707,25 EUR | PP | Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
| 6532107013 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spomienky na neho (15.3.2026) | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 82,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spomienky na neho (15.3.2026) |
| FVT-2026-120-000035 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2026 | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 178,85 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2026 |
| FVS-2026-110-000028 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2026-28.02.2026. | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 205,08 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2026-28.02.2026. |
| 2260300242 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám _ krstiny | 27.04.2026 | 26.03.2026 | 121,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám _ krstiny |
| 26029205 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2026 /parkomat EM CARD/ | 31.03.2026 | 19.03.2026 | 3,53 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2026 /parkomat EM CARD/ |
| 2026004 | Ing. Ján Medveď - Elektroprojekcia | Realizačný elektroprojekt - NN prípojka nabíjacia stanica, p.č.3858/215 pre parkovisko p.č.3858/229 kú Brezno časť Mazorník(technická správa, protokol,schéma..)1ks + expedovanie, tlač-1ks. + obhliadka,konzultácia SSD -1ks/nabíjacia stanica č.11/ - KT | 27.04.2026 | 18.03.2026 | 381,30 EUR | PP | Realizačný elektroprojekt - NN prípojka nabíjacia stanica, p.č.3858/215 pre parkovisko p.č.3858/229 kú Brezno časť Mazorník(technická správa, protokol,schéma..)1ks + expedovanie, tlač-1ks. + obhliadka,konzultácia SSD -1ks/nabíjacia stanica č.11/ - KT |
| 3015260157 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 1ks - toaletná mobilná kabína 13.02.2026-15.02.2026 na podujatie Fašiangy | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 82,41 EUR | PP | Nájom 1ks - toaletná mobilná kabína 13.02.2026-15.02.2026 na podujatie Fašiangy |
| 3015260250 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 1ks - toaletná mobilná kabína 02/2026 - Atletická dráha | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 76,81 EUR | PP | Nájom 1ks - toaletná mobilná kabína 02/2026 - Atletická dráha |
| 1020260181 | BREZNO ENERGIA, s. r. o. | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.02.2026-28.02.2026 - Zimný štadión | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 15.685,61 EUR | PP | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.02.2026-28.02.2026 - Zimný štadión |
| FV-17443/2026 | Commander Services s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - február 2026 | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 371,26 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - február 2026 |
| 2260012431 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2026 | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 3.129,96 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2026 |
| 1260148 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie - Fréza sanačná RG 80 FESTOOL-3ks., Opotrebenie DIA kotúča SD FESTOOL-10g., požičanie vysávač priemyselný CTL 26 E AC FESTOOL-3ks,vrecko filtračné SC FIS-CT 26/5 - 2ks /byt DK/ | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 166,67 EUR | PP | Požičanie - Fréza sanačná RG 80 FESTOOL-3ks., Opotrebenie DIA kotúča SD FESTOOL-10g., požičanie vysávač priemyselný CTL 26 E AC FESTOOL-3ks,vrecko filtračné SC FIS-CT 26/5 - 2ks /byt DK/ |
| 10260055 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x,oprava pneu. nákladná 17-24-1ks,sulfix-1ks, radiálna záplata rema 110-1ks,dem amont os-1ks, dem a mont disk TL-1ks | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 74,98 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x,oprava pneu. nákladná 17-24-1ks,sulfix-1ks, radiálna záplata rema 110-1ks,dem amont os-1ks, dem a mont disk TL-1ks |
| 202602001 | SEKOLÓG s.r.o. | Zmiešané odpady zo stavieb a demolícií, zákonný poplatok /búranie Baštová/ | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 2.367,88 EUR | PP | Zmiešané odpady zo stavieb a demolícií, zákonný poplatok /búranie Baštová/ |
| 8384709747 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 15,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 7126010022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie Brezno - Tisovská ulica | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 20.001,50 EUR | PP | Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie Brezno - Tisovská ulica |
| FA-2026120 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 77,74 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
| 26000353 | Železiarne Podbrezová a.s. | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 88,520t. (za mesiac február 2026) | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 217,76 EUR | PP | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 88,520t. (za mesiac február 2026) |
| 26036 | Roman Badinka - Agromix | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 1.531,73 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 4260105 | SATES, a.s. | Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 6.745,81 EUR | PP | Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie |
| 5418897618 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- odpadová nádobka Epson EcoTank Series Maintenance Box | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 13,00 EUR | PP | Materiál- Alza.sk s.r.o.- odpadová nádobka Epson EcoTank Series Maintenance Box |
| 20260009 | Andrej Prečuch | Autodoprava - preprava zariadenia kompostárne | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 80,00 EUR | PP | Autodoprava - preprava zariadenia kompostárne |
| 2.26 | Auto- Pulz Pacera s. r. o. | Práca žeriava-3,00hod.+ Pristavenie | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 265,00 EUR | PP | Práca žeriava-3,00hod.+ Pristavenie |
| F142600042 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 719,96 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4926000366 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 41,98 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 1020260387 | BREZNO ENERGIA, s. r. o. | Demontáž elektokotolne a montáž automatiky dopĺňania systému ÚK - Dom kultúry | 27.04.2026 | 17.03.2026 | 152,79 EUR | PP | Demontáž elektokotolne a montáž automatiky dopĺňania systému ÚK - Dom kultúry |
| 20260828 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 1,19 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 2260300094 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bláznivý Marsupilami (8.3.2026) | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 30,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bláznivý Marsupilami (8.3.2026) |
| 6532107011 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľrybia pieseň (1.3.2026) | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 221,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľrybia pieseň (1.3.2026) |
| 6532107012 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Skokani (8.3.2026) | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 103,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Skokani (8.3.2026) |
| 2260300009 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nečakané leto (1.3.2026) | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 74,13 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nečakané leto (1.3.2026) |
| 0192026 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška ram. nakladača CTS14T(BR 315 CK)-1ks, Aktualizačná odborná príprava viazač bremien - 1os. Nagy Peter | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 85,00 EUR | PP | Odborná skúška ram. nakladača CTS14T(BR 315 CK)-1ks, Aktualizačná odborná príprava viazač bremien - 1os. Nagy Peter |
| 2260010272 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 9.060,05 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2026 |
| 2603086 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vreskot 7 (6.3.2026) | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 51,83 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vreskot 7 (6.3.2026) |
| 2260260038 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 61,50 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2026 |
| 20260083 | KOVTEC s.r.o. | Materiál - KOVTEC s.r.o. - Vonkajšie informačné vitríny 8xA4 - 4ks /DDHM/ | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 1.006,98 EUR | PP | Materiál - KOVTEC s.r.o. - Vonkajšie informačné vitríny 8xA4 - 4ks /DDHM/ |
| 29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 9.500,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 2026001 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava materiálu na trase Železiarne Podbrezová - Brezno, sklápač 8x6 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 361,62 EUR | PP | Doprava materiálu na trase Železiarne Podbrezová - Brezno, sklápač 8x6 |
| 010326 | MONODRAMA k. s. | Divadelné predstavenie Shirley Valentine - MDŽ 7.3.2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 2.800,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie Shirley Valentine - MDŽ 7.3.2026 |
| 2610203 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 02/2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 38,93 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 02/2026 |
| 2610197 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 145,34 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2026 |
| 6260196539 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2026 do 31.03.2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 129,15 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
| 2261102999 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...Katarína Koščová 04.01.2026-04.01.2026 Prevádzka:Ľadové mestečko-vererjný priestor - Námestie M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 86,10 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...Katarína Koščová 04.01.2026-04.01.2026 Prevádzka:Ľadové mestečko-vererjný priestor - Námestie M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno |
| 2261103588 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...Veľkoplošná obrazovka v exteriéry obdobie:20.02.2026-20.02.2026-vererjný priestor - Námestie M.R.Štefánika 16, 977 01 Brezno | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 162,36 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...Veľkoplošná obrazovka v exteriéry obdobie:20.02.2026-20.02.2026-vererjný priestor - Námestie M.R.Štefánika 16, 977 01 Brezno |
| 2261103992 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2025 do 31.12.2025 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 888,40 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2025 do 31.12.2025 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
| 2261044609 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2026-25.02.2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 1.695,09 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2026-25.02.2026 |
| 112610418 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 326,76 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2026 |
| 112610419 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 2.510,01 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2026 |
| 112610420 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 1.564,88 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2026 |
| 112610422 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 53,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2026 |
| 112610423 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 437,86 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2026 |
| 112610421 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - marec 2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 954,60 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - marec 2026 |
| 20261984 | VLan s.r.o. | Kalibrácia alcovisor Deimos-1ks. | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 49,05 EUR | PP | Kalibrácia alcovisor Deimos-1ks. |
| 260331 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Finančné výkazníctvo v obciach RO a PO zriadených obcou" - 1 osoba - 31.marec 2026. | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Finančné výkazníctvo v obciach RO a PO zriadených obcou" - 1 osoba - 31.marec 2026. |
| 2026013 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 180,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2026 |
| 2602000064 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2026 | 31.03.2026 | 17.03.2026 | 179,87 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2026 |
| 1020260310 | BREZNO ENERGIA, s. r. o. | Tepelná energia za obdobie 01.01.2025-31.12.2025 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry a ŠLN 34 - Zimný štadión | 31.03.2026 | 16.03.2026 | -3.461 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.2025-31.12.2025 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry a ŠLN 34 - Zimný štadión |
| KKv2260008 | autoškola Jaro s.r.o. | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-1os. p.Sidor | 16.03.2026 | 13.03.2026 | 312,00 EUR | PP | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-1os. p.Sidor |
| 202603 | KERO SOUND – LIGHT s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 13.02.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. | 16.03.2026 | 13.03.2026 | 450,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 13.02.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 42601598 | Wolters Kluwer s.r.o. | Rozšírenie softvéru - ENVITA SK (UID:SK-33A9-883), verze 3.0.,pôvodné licenčné číslo 00183067-000-365 zaniká a nahradzuje sa novým 00183067-000-432 | 16.03.2026 | 13.03.2026 | 321,03 EUR | zálohovou faktúrou | Rozšírenie softvéru - ENVITA SK (UID:SK-33A9-883), verze 3.0.,pôvodné licenčné číslo 00183067-000-365 zaniká a nahradzuje sa novým 00183067-000-432 |
| 260100002 | ZuMaro, s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 01/2026. | 16.03.2026 | 11.03.2026 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 01/2026. |
| 260100004 | ZuMaro, s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 02/2026. | 16.03.2026 | 11.03.2026 | 600,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 02/2026. |
| 20261003 | BAMU, s.r.o. | Oprava prednej lopaty traktor New Holland - BR 481 DA | 16.03.2026 | 10.03.2026 | 1,00 EUR | PP | Oprava prednej lopaty traktor New Holland - BR 481 DA |
| 2260010460 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2026 | 16.03.2026 | 10.03.2026 | 946,99 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2026 |
| 8811407505 | Vladimír Póč | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811407505 | 16.03.2026 | 10.03.2026 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811407505 |
| 7260001280 | Energie2, a.s. | Platba za upomienku | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 6,00 EUR | PP | Platba za upomienku |
| Fa20250978 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 708,48 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2602204 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (24.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 109,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (24.2.2026) |
| 20260001 | Ing. Andrej Zemko | Diagnostické a servisné práce - 1ks, TEC 2000 Diesel Injector Cleaner 375ml- čistenie dieslového palivového systému - 1ks.- BR 632 BC | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 66,00 EUR | PP | Diagnostické a servisné práce - 1ks, TEC 2000 Diesel Injector Cleaner 375ml- čistenie dieslového palivového systému - 1ks.- BR 632 BC |
| 25OF050 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA | Kvetinová výzdoba na lampiónový sprievod dňa 31.10.2025. | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 30,00 EUR | PP | Kvetinová výzdoba na lampiónový sprievod dňa 31.10.2025. |
| 602433 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (21.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 147,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (21.2.2026) |
| 602551 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (27.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 54,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najlepší z najlepších (27.2.2026) |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 23.02.2026 do 30.03.2026 /BR 760 YE, BR 728 YE, BR 403 YC, BR 315 CK, BR 748 CL, BR 669 CL, AA 005 UJ, BRZ 115/ | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 218,32 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 23.02.2026 do 30.03.2026 /BR 760 YE, BR 728 YE, BR 403 YC, BR 315 CK, BR 748 CL, BR 669 CL, AA 005 UJ, BRZ 115/ |
| 26020179 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (23.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 50,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (23.2.2026) |
| 5883721813 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.02.2026 - 19.03.2026 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 465,82 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.02.2026 - 19.03.2026 |
| 8384667034 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2026 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 67,54 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2026 |
| 2261101822 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.01.2026 do 06.01.2026 Prevádzka:Rímskokatolícky kostol námestie Brezno "Trojkráľový koncert" | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 22,14 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.01.2026 do 06.01.2026 Prevádzka:Rímskokatolícky kostol námestie Brezno "Trojkráľový koncert" |
| 2261102400 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2026 do 01.01.2026 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku kapela Duchoňovci" | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 86,10 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2026 do 01.01.2026 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku kapela Duchoňovci" |
| 2261102402 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.01.2026 do 03.01.2026 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku Back2back" | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 86,10 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.01.2026 do 03.01.2026 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku Back2back" |
| 20260026 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,520t | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 4,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,520t |
| 20262033 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 225,71 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
| 260200075 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Servis malotraktoru LS J27 HST | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 3,00 EUR | PP | Servis malotraktoru LS J27 HST |
| 20260011 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek na dopravné značenie. | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 247,00 EUR | PP | Výroba samolepiek na dopravné značenie. |
| 2260200235 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (20.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 180,81 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (20.2.2026) |
| 6532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (24.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (24.2.2026) |
| 6532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (25.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 262,17 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (25.2.2026) |
| 6532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (25.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 438,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (25.2.2026) |
| 2260200281 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superpes Charlie (22.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 106,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superpes Charlie (22.2.2026) |
| 20260047 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault FAUN Expotec - BR 145 CG | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 1,00 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault FAUN Expotec - BR 145 CG |
| 260091 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 68,54 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 7260001276 | Energie2, a.s. | Platba za upomienku | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 6,00 EUR | PP | Platba za upomienku |
| 7260001279 | Energie2, a.s. | Platba za upomienku | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 6,00 EUR | PP | Platba za upomienku |
| SK260196 | BTX STUDIO s. r. o. | MAteriál - BTX STUDIO s.r.o. - Zhutňovacia doska so zvlhčovaním 80kg /DDHM/ | 17.03.2026 | 06.03.2026 | 558,50 EUR | hotovosť | MAteriál - BTX STUDIO s.r.o. - Zhutňovacia doska so zvlhčovaním 80kg /DDHM/ |
| 2625053 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 2/2026 | 31.03.2026 | 05.03.2026 | 1.455,45 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 2/2026 |
| FV2603490 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 2000W-2ks,hodiny spínacie digitálne ORBIS DATA MICRO 2+-1ks | 17.03.2026 | 05.03.2026 | 121,48 EUR | hotovosť | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 2000W-2ks,hodiny spínacie digitálne ORBIS DATA MICRO 2+-1ks |
| 5000301 | KRONOSPAN, s.r.o. | 200138 Kusový komunálny drevný odpad | 10.03.2026 | 05.03.2026 | 73,80 EUR | PP | 200138 Kusový komunálny drevný odpad |
| 2610001049 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. v reštrukturalizácii | Materiál - DOMOSS TECHNIKA a.s. - ventil napúšťací SANIT 510 M 3/8´´x30 bočný hydraulický s mosadz. závitom (viconnect) - 40ks | 10.03.2026 | 03.03.2026 | 520,50 EUR | PP | Materiál - DOMOSS TECHNIKA a.s. - ventil napúšťací SANIT 510 M 3/8´´x30 bočný hydraulický s mosadz. závitom (viconnect) - 40ks |
| SI-LIC-2026-200-000073 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2026 do 03.06.2026 | 19.03.2026 | 27.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2026 do 03.06.2026 |
| 20260079 | CarFlow Slovakia s. r. o. | Materiál - CarFlow Slovakia s.r.o. - Turbo 1.9TD Volkswagen Transporter t4 50kw 454064 turboduchadlo-1-9td-volkswagen-transporter-t4-50kw-454064. - BR 635 AD | 17.03.2026 | 27.02.2026 | 240,40 EUR | hotovosť | Materiál - CarFlow Slovakia s.r.o. - Turbo 1.9TD Volkswagen Transporter t4 50kw 454064 turboduchadlo-1-9td-volkswagen-transporter-t4-50kw-454064. - BR 635 AD |
| FVT-2026-790-000016 | HRONSTAV 03, s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 295,48 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2600007 | Martin Olšiak s.r.o. | Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 7,00 EUR | PP | Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna |
| 112651024 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. | 10.03.2026 | 27.02.2026 | -3 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112650826 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. | 10.03.2026 | 27.02.2026 | -6 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112651025 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 | 10.03.2026 | 27.02.2026 | -2 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 20260068 | ZVARMAT, s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kamienok do zapaľovača DIN-5ks,Medzikus PSF 315 ESAB-2ks.,Kontaktná špička 0,8 M6 140.0051-5ks,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 32,74 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kamienok do zapaľovača DIN-5ks,Medzikus PSF 315 ESAB-2ks.,Kontaktná špička 0,8 M6 140.0051-5ks,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks |
| O3/22026/177 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 128,04 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2602101 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 07.02.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 50,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 07.02.2026) |
| 2602160 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (15.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 76,54 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (15.2.2026) |
| 10260018 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Bezdušový ventil gum. tenký-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneu nákl.-2ks.,Radiálna zápl rema 110/120-2x,Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/Matador-1ks,predĺženie ventilu gum.krátk. PZ110-1ks. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 212,78 EUR | PP | Servisné práce-Bezdušový ventil gum. tenký-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneu nákl.-2ks.,Radiálna zápl rema 110/120-2x,Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/Matador-1ks,predĺženie ventilu gum.krátk. PZ110-1ks. |
| 10260029 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x,sulfix-1ks | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 12,15 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x,sulfix-1ks |
| 26020073 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (8.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 125,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (8.2.2026) |
| 29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 32,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 3,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 202600005 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika za obdobie 11.12.2025-08.01.2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 2,00 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika za obdobie 11.12.2025-08.01.2026 |
| 2026019 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií - pluhovanie | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 233,70 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií - pluhovanie |
| 2026/01 | Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS | Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- generálna oprava alternátora 150A | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 150,00 EUR | PP | Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- generálna oprava alternátora 150A |
| 20260035 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5841,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 4551,000ks.,(stav počítadla k 31.01.2026: ČB-A4/193797,00str.,A3/3501,00str.,FB-A4/110384,00str.,A3/3513,00str.) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 581,08 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5841,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 4551,000ks.,(stav počítadla k 31.01.2026: ČB-A4/193797,00str.,A3/3501,00str.,FB-A4/110384,00str.,A3/3513,00str.) |
| 2026014 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 148,00 EUR | PP | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. |
| 202601005 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 5,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2026 |
| 2261032510 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa (150381)- Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 193,73 EUR | PP | Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa (150381)- Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. |
| 2261032511 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa (150380) - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa (150380) - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. |
| 2261034155 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2025 do 12.02.2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 11,60 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2025 do 12.02.2026 |
| 112650817 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - za odbobie 01.01.2025 - 31.12.2025 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 799,73 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - za odbobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 1260161 | 2U spol. s r.o. | Materiál- 2U spol. s.r.o.- Zástava SR 100x150cm-1ks., Zástava EU 100x150cm-1ks., Zástava Brezno 100x150cm-1ks. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 127,49 EUR | PP | Materiál- 2U spol. s.r.o.- Zástava SR 100x150cm-1ks., Zástava EU 100x150cm-1ks., Zástava Brezno 100x150cm-1ks. |
| 20260006 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba plastovej tabule A2, 3mm - Slávnostné mestské zastupiteľstvo | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 208,00 EUR | PP | Výroba plastovej tabule A2, 3mm - Slávnostné mestské zastupiteľstvo |
| F142600029 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 410,17 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2026/003 | BEST-BP, s.r.o. | Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 922,50 EUR | PP | Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
| 2260200149 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (14.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 183,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (14.2.2026) |
| 1220260002 | Brezinky, s. r. o. | Zimná údržba komunikácií na miestnych častiach: Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju,... | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba komunikácií na miestnych častiach: Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju,... |
| 6532107007 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hamnet (14.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 54,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hamnet (14.2.2026) |
| FV-11692/2026 | Commander Services s.r.o. | Výmena HW za riadiacu jednotku CCCTEL-FMC/130-1ks, čítačku dallas čipov 1ks, piezo zvuk - 1ks, montáž 1ks - BR 628 DD | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 193,16 EUR | PP | Výmena HW za riadiacu jednotku CCCTEL-FMC/130-1ks, čítačku dallas čipov 1ks, piezo zvuk - 1ks, montáž 1ks - BR 628 DD |
| 2260200204 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchoň (17.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 36,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchoň (17.2.2026) |
| 0142026 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúškael.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks., vystavenie denníkov - 2ks | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 166,00 EUR | PP | Odborná skúškael.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks., vystavenie denníkov - 2ks |
| 2260005134 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 603,81 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 2260005135 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 2260005133 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 679,47 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 112650531 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. | 10.03.2026 | 25.02.2026 | -905 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112650532 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. | 10.03.2026 | 25.02.2026 | -905 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 2610104 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 145,34 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2026 |
| 20260062 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 384,27 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 2261020282 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 10.07.2025 do 28.01.2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 169,16 EUR | PP | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 10.07.2025 do 28.01.2026 |
| 2261020528 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.10.2025 do 28.01.2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.10.2025 do 28.01.2026 |
| 2261021774 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2025 do 30.01.2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 324,10 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2025 do 30.01.2026 |
| 2261022599 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2025 do 29.01.2026 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 384,46 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2025 do 29.01.2026 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 2261022574 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2025-30.01.2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2025-30.01.2026 |
| 1020260052 | BREZNO ENERGIA, s. r. o. | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 - Zimný štadión | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 18,00 EUR | PP | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 - Zimný štadión |
| 4592462249 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 7,00 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2026 |
| 2261018826 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 29.10.2025 do 26.1.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 4,90 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 29.10.2025 do 26.1.2026 |
| 2261018858 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 03.07.2025 do 26.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 8,88 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 03.07.2025 do 26.01.2026 |
| 2261021625 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Fontána - od 08.07.2025 do 29.01.2026 /Margitin park Brezno/ | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 400,59 EUR | PP | Vodné - Fontána - od 08.07.2025 do 29.01.2026 /Margitin park Brezno/ |
| 2261021690 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.10.2025 do 29.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 398,85 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.10.2025 do 29.01.2026 |
| 2261021691 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2025 do 29.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2025 do 29.01.2026 |
| 2261022549 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 09.07.2025 do 30.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 290,34 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 09.07.2025 do 30.01.2026 |
| 2261022563 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 30.10.2025 do 30.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 66,86 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 30.10.2025 do 30.01.2026 |
| 2261023305 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 09.07.2025 do 31.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 55,60 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 09.07.2025 do 31.01.2026 |
| 9920260023 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov MSKS Brezno | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 246,56 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov MSKS Brezno |
| FV-4953/2026 | Commander Services s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - január 2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 372,54 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - január 2026 |
| 2472600891 | Hedin Automotive Banská Bystrica s. r. o. | Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 748 CL | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 3,00 EUR | PP | Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 748 CL |
| 2260160008 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 61,50 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2026 |
| 1670011439 | Saba Parking SK s.r.o. | Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 |
| 8383091602 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 63,71 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2026 |
| 13022026 | Viktória Hriňová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Fašiangy v Brezne, ĽH Košarinka - dňa 13.02.2026 o 17:00 hod., Brezno, námestie | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Fašiangy v Brezne, ĽH Košarinka - dňa 13.02.2026 o 17:00 hod., Brezno, námestie |
| 2602000046 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 179,87 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2026 |
| 5418099900 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Chladnička GORENJE RF312EPW4-1ks/DDHM/ | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 178,04 EUR | PP | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Chladnička GORENJE RF312EPW4-1ks/DDHM/ |
| 20260001 | Andrej Prečuch | Autodoprava - preprava novinového stánku | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 200,00 EUR | PP | Autodoprava - preprava novinového stánku |
| FVT-2026-120-000008 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-2ks/DDHM/ | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 639,60 EUR | PP | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-2ks/DDHM/ |
| FVT-2026-120-000015 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 178,85 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2026 |
| FVS-2026-110-000004 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2026-31.01.2026. | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 236,97 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2026-31.01.2026. |
| 20260029 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD + STK | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 654,98 EUR | PP | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD + STK |
| 0122026 | Dušan Ledňa - KRANEL | Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien - 4 os. | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 100,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien - 4 os. |
| 260053 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 86,63 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
