Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501007222 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215753 / Dvoriská 100, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215753 / Dvoriská 100, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007223 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215763 / Clementisova 13/MOP, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215763 / Clementisova 13/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007224 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Č.OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Č.OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007225 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215754 / Dvoriská 2, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215754 / Dvoriská 2, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007226 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:12155808 / ČSA 2405/MOP, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:12155808 / ČSA 2405/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007227 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007234 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215798 / L.Novomeského 5/v TS FC, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215798 / L.Novomeského 5/v TS FC, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007235 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215785 / L.Novomeského 4/v TS FC, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215785 / L.Novomeského 4/v TS FC, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215787 / Švermova 904, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215787 / Švermova 904, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007237 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215795 / Podkoreňová 23/MOP, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215795 / Podkoreňová 23/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007238 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215794 / Rohozná 43/MOP, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215794 / Rohozná 43/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007239 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215800 / Rohozná 6/MOP, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215800 / Rohozná 6/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007240 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215789 / Clementisova 902, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215789 / Clementisova 902, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007241 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215782 / Osloboditeľov 64/2, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215782 / Osloboditeľov 64/2, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007242 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215758 / Nová 5/MOP, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215758 / Nová 5/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007243 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215792 / Osloboditeľov 2/5 MOP, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 29,52 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215792 / Osloboditeľov 2/5 MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007248 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie výmeny elekromera: Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 1000/1, 977 01 Brezno / VO | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 46,60 EUR | PP | Zabezpečenie výmeny elekromera: Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 1000/1, 977 01 Brezno / VO |
| 2405744 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 11.5.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Deň matiek" | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 38,50 EUR | PP | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 11.5.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Deň matiek" |
| VFEL042024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 04/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 736,79 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 04/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 20240296 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 223,44 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 240604 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Odpadové hospodárstvo obce-platný stav a pripravované zmeny " - 1 osoba - 4.jún 2024. | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Odpadové hospodárstvo obce-platný stav a pripravované zmeny " - 1 osoba - 4.jún 2024. |
| 24303627 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. - prevádzka Sielnica 1100, 962 31 Sliač | Materiál - JAF HOLZ Slovakia s.r.o.- KVH konštrukčný hranol NSi - smrek 140x13000x60mm-20ks.,Terasová doska Sibírsky smrekovec 27x4000x143mm-152ks.,Termoborovica hranol SHP 42x4200x68-63.,DUO/TRIO hranoly Smrek 160x13000x160mm-3ks./Terasa Banisko/ | 18.06.2024 | 28.05.2024 | 5.996,16 EUR | PP | Materiál - JAF HOLZ Slovakia s.r.o.- KVH konštrukčný hranol NSi - smrek 140x13000x60mm-20ks.,Terasová doska Sibírsky smrekovec 27x4000x143mm-152ks.,Termoborovica hranol SHP 42x4200x68-63.,DUO/TRIO hranoly Smrek 160x13000x160mm-3ks./Terasa Banisko/ |
| 22024009 | A-TEC servis s.r.o. | Materiál - A-TEC servis s.r.o. - Brzdová čeľusť- 1ks., Lanko ručnej brzdy-1ks. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 228,00 EUR | PP | Materiál - A-TEC servis s.r.o. - Brzdová čeľusť- 1ks., Lanko ručnej brzdy-1ks. |
| 2240500132 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prázdniny s Broučkem (10.05.2024), Matka na úteku (12.05.2024) | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 107,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prázdniny s Broučkem (10.05.2024), Matka na úteku (12.05.2024) |
| 202408 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kôl-40ks.,Javor horský-11ks.,Páska-1ks.,Hrab obyčajný-5ks.,Vŕba salix-12ks. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 3.094,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kôl-40ks.,Javor horský-11ks.,Páska-1ks.,Hrab obyčajný-5ks.,Vŕba salix-12ks. |
| 1020240632 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.05. - 31.05.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 3.267,56 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05. - 31.05.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020240633 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 1.646,56 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 1020240665 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.04.-30.04.2024- Zimný štadión | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 197,74 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.04.-30.04.2024- Zimný štadión |
| 4532107022 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kaskadér (04.05.2024) | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kaskadér (04.05.2024) |
| 2240500194 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Súperi (09.05.2024) | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 37,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Súperi (09.05.2024) |
| 20240018 | Divadelný Svet | Predstavenie "Šialene smutná princezná", z dňa 11.05.2024 v čase od 17:00, na námestí M.R.Štefánika v Brezne/Deň matiek/ | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 500,00 EUR | PP | Predstavenie "Šialene smutná princezná", z dňa 11.05.2024 v čase od 17:00, na námestí M.R.Štefánika v Brezne/Deň matiek/ |
| 20240729 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 3.722,88 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 20240730 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 193,60 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 10240166 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Oprava nakladača LOCUST L752. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 3.260,70 EUR | PP | Oprava nakladača LOCUST L752. |
| 405135 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - GARFIELD VO FILME (04.05.2024) | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 135,83 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - GARFIELD VO FILME (04.05.2024) |
| 10240174 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 165/65 R 14 H PRO 2/RADAR-2ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-2ks.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Oprava pnuematiky-1x.,Diagonálna záplata rema 04-1ks. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 205,54 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 165/65 R 14 H PRO 2/RADAR-2ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-2ks.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Oprava pnuematiky-1x.,Diagonálna záplata rema 04-1ks. |
| 10240177 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 13 R 22,5 NEO Construct/AE-4ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks.,Predĺženie ventilu gumené dlhé-1ks.,Oprava pnuematiky-1x.,Sulfix-1ks. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 1.781,52 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 13 R 22,5 NEO Construct/AE-4ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks.,Predĺženie ventilu gumené dlhé-1ks.,Oprava pnuematiky-1x.,Sulfix-1ks. |
| 10240194 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava čelného skla-1x. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 42,99 EUR | PP | Servisné práce-Oprava čelného skla-1x. |
| 2240460420 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 04/2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 04/2024 |
| 1220240020 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2024 |
| 1220240021 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2024 - 30.04.2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2024 - 30.04.2024 |
| 1220240022 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2024-30.04.2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 1.175,40 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2024-30.04.2024 |
| 1220240023 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 24122 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 8ks., Propan butan 5kg- 3ks. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 201,72 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 8ks., Propan butan 5kg- 3ks. |
| 10094 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Hrable švédske plast+násada-50ks. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 217,98 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Hrable švédske plast+násada-50ks. |
| 2024007 | Mirox.sk s.r.o. | Materiál - Mirox.sk s.r.o. - Umelé hutné kamenivo 0/32-39,980t., Umelé hutné kamenivo 8/32-41,620t. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 195,84 EUR | PP | Materiál - Mirox.sk s.r.o. - Umelé hutné kamenivo 0/32-39,980t., Umelé hutné kamenivo 8/32-41,620t. |
| 2492400955 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Materiál - Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Svetlo bočné-1ks., Schodík-1ks. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 247,02 EUR | dobierkou | Materiál - Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Svetlo bočné-1ks., Schodík-1ks. |
| 24800004 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia uhynutých zvierat-výjazd) | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 1.010,64 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia uhynutých zvierat-výjazd) |
| 20240047 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-126,00 kg. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 140,62 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-126,00 kg. |
| 6240359470 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2024 do 31.05.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.05.2024 do 31.05.2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2024 do 31.05.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.05.2024 do 31.05.2024 |
| 8708389314 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 3.570,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 8708389350 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 1.506,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 8708389351 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 8708389356 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 8708389359 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 6,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 2241111741 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.04.2024 do 30.04.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Stavanie mája" | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.04.2024 do 30.04.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Stavanie mája" |
| 2241111741 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111741 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve -od 30.04.2024 do 30.04.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Stavanie mája" | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 144,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111741 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve -od 30.04.2024 do 30.04.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Stavanie mája" |
| 24020430021822 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024 | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 63,60 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024 |
| 20240647 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg. | 11.06.2024 | 27.05.2024 | 18,41 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg. |
| 202411190 | quadrofixing s.r.o. | Materiál - quadrofixing s.r.o.- Rektifikačný terč pre terasy 40-60mm-50ks.,Terasové podložky dištančné-16bal.,Terasová páska na ochranu dreva-23ks.,Terasové vruty 5,0mm-15bal. /Terasa Banisko/ | 18.06.2024 | 27.05.2024 | 1.168,91 EUR | dobierkou | Materiál - quadrofixing s.r.o.- Rektifikačný terč pre terasy 40-60mm-50ks.,Terasové podložky dištančné-16bal.,Terasová páska na ochranu dreva-23ks.,Terasové vruty 5,0mm-15bal. /Terasa Banisko/ |
| 202400105 | KREKA SK s.r.o. | Materiál - KREKA SK s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 Core i5 8500T 3.0GHz/8GB/256GB SSD-2ks/DDHM/ | 18.06.2024 | 24.05.2024 | 588,20 EUR | hotovosť | Materiál - KREKA SK s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 Core i5 8500T 3.0GHz/8GB/256GB SSD-2ks/DDHM/ |
| SI-LIC-2024-200-000210 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2024 do 03.09.2024 | 18.06.2024 | 24.05.2024 | 1.454,07 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2024 do 03.09.2024 |
| 9920240305 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 526,90 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 4924001158 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 437,24 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 1240197 | Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. | Výspravky dýzovou metódou - TURBO na komuníkáciách v meste Brezno-11,4t. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 3.232,75 EUR | PP | Výspravky dýzovou metódou - TURBO na komuníkáciách v meste Brezno-11,4t. |
| FVT-2024-120-000074 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2024 | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 175,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2024 |
| FVS-2024-110-000080 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2024-30.04.2024, Programátorské práce QI-výkazy FIN platné od 1.1.2024-4,0hod.,Výkazy FIN platné od 1.1.2024-úprava tlačových zostáv-2,0hod. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 497,20 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2024-30.04.2024, Programátorské práce QI-výkazy FIN platné od 1.1.2024-4,0hod.,Výkazy FIN platné od 1.1.2024-úprava tlačových zostáv-2,0hod. |
| 24021337 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/ | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 21,81 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/ |
| Fa20240292 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2404317 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 27.04.2024) | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 27.04.2024) |
| FV20241059 | HARIKOE, s.r.o. | Reklamná kampaň koncertu - " Habera & TEAM TOUR 100" - 26.jún 2024 Aréna Brezno- Grafické práce-bilboardy,city light, bilboardová kampaň apríl-jún, tlač bilboard a city light, reklamný spot-sociálne siete | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 4.950,00 EUR | PP | Reklamná kampaň koncertu - " Habera & TEAM TOUR 100" - 26.jún 2024 Aréna Brezno- Grafické práce-bilboardy,city light, bilboardová kampaň apríl-jún, tlač bilboard a city light, reklamný spot-sociálne siete |
| FVT-2024-790-000239 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 351,88 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| FVT-2024-790-000240 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 2.325,12 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 202418 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie podujatia "Stavanie mája" námestie M.R.Štefánika Brezno. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie podujatia "Stavanie mája" námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 24172 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 2kg- 1ks., Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 1ks. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 59,76 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 2kg- 1ks., Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
| 2404200009 | Metrostav DS a.s. | Oprava asfaltových komunikácií v meste Brezno - za mesiac apríl 2024. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 8.297,50 EUR | PP | Oprava asfaltových komunikácií v meste Brezno - za mesiac apríl 2024. |
| 2404200010 | Metrostav DS a.s. | Stavebné práce na stavbe "Oprava asfaltových komunikácií v meste Brezno" za mesiac apríl 2024. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 8.297,50 EUR | PP | Stavebné práce na stavbe "Oprava asfaltových komunikácií v meste Brezno" za mesiac apríl 2024. |
| 1/2024 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie mužskej speváckej skupiny "Krnohári" dňa 9.2.2024 od 16:00 - 16:30 hod. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 100,00 EUR | PP | Vystúpenie mužskej speváckej skupiny "Krnohári" dňa 9.2.2024 od 16:00 - 16:30 hod. |
| 2024005 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 384,00 EUR | PP | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
| 2410280 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2024 | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2024 |
| 2401040 | SAMIK BR s.r.o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Basketbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 20.04.2024. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 130,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Basketbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 20.04.2024. |
| 2024192 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2024 | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 3.386,62 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2024 |
| 8348673676 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2024 | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2024 |
| 8348742011 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 6,78 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2241111742 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 08.05.2024 do 08.05.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 08.05.2024 do 08.05.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" |
| 2241111742 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111742 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - 08.05.2024 do 08.05.2024 - Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 144,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111742 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - 08.05.2024 do 08.05.2024 - Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" |
| 2241098167 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.02.2024 do 30.04.2024 | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 305,10 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.02.2024 do 30.04.2024 |
| 124140918 | Websupport s. r. o. | Doména tsbrezno.sk | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 17,88 EUR | PP | Doména tsbrezno.sk |
| 20240646 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Podávacia kladka V 0.8-1.0-4ks. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 56,16 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Podávacia kladka V 0.8-1.0-4ks. |
| DOB1220240840 | AGS Trade s.r.o. | Materiál- AGS Trade s.r.o.- Tomahawk Eco, 500ks -16ks. | 18.06.2024 | 23.05.2024 | 128,00 EUR | dobierkou | Materiál- AGS Trade s.r.o.- Tomahawk Eco, 500ks -16ks. |
| 200102/24 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári | 09.07.2024 | 21.05.2024 | 120,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom" dňa 21.05.2024 v Banskej Bystrici-2os. uhradené zálohou 20.5.2024 - BU |
| 8300115446 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 11.06.2024 | 21.05.2024 | 4.096,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
| 0952189124 | Okresný súd | Súdny poplatok - z návrhu na vykonanie exekúcie - voči: Mäso Oceľ s.r.o. | 09.07.2024 | 20.05.2024 | 25,00 EUR | PP | Súdny poplatok - z návrhu na vykonanie exekúcie - voči: Mäso Oceľ s.r.o. |
| 20241486 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Tesnenie 16220-ZE1-1ks. | 18.06.2024 | 20.05.2024 | 23,69 EUR | dobierkou | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Tesnenie 16220-ZE1-1ks. |
| 20241392 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 11.06.2024 | 17.05.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 1960407716 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks. | 11.06.2024 | 17.05.2024 | 37,05 EUR | PP | Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks. |
| 8403338023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 610,14 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
| 8410004300 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 20.663,25 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
| 8410004301 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 3.394,70 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
| 8417304046 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 8.519,74 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
| 2024/045 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - skalky 16-22- 3,5m3 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 189,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - skalky 16-22- 3,5m3 |
| 20240284 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 721,85 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| VFEL022024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 02/2024 a 03/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 1.751,42 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 02/2024 a 03/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 2241095450 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.01.2024 do 24.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 270,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.01.2024 do 24.04.2024 |
| 2241095451 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.01.2024 do 24.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 18,72 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.01.2024 do 24.04.2024 |
| 2241095452 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.01.2024 do 24.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 1.248,61 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.01.2024 do 24.04.2024 |
| 2241096105 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 19.01.2023 do 25.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 101,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 19.01.2023 do 25.04.2024 |
| 2241096106 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.01.2024 do 25.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 2.336,30 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.01.2024 do 25.04.2024 |
| 2241096107 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 20.01.2024 do 25.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 79,36 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 20.01.2024 do 25.04.2024 |
| 2241097155 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2024 do 26.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 764,12 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2024 do 26.04.2024 |
| 4224016217 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.04.2024-17.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 5.721,47 EUR | PP | PHM - SHELL -01.04.2024-17.04.2024 |
| 24157 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 1.189,80 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
| 24158 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Metla ciroková 5x šitá-50ks., Metla priemyselná s násadou- 50ks., Metla cestárska drev.s kovaním 50cm- 50ks., Násada revená 140cm- 50ks. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 614,40 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Metla ciroková 5x šitá-50ks., Metla priemyselná s násadou- 50ks., Metla cestárska drev.s kovaním 50cm- 50ks., Násada revená 140cm- 50ks. |
| 20240258 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 422,37 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 2402000136 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2024 |
| KKV2240016 | autoškola Jaro s.r.o. | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-2os. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 590,00 EUR | PP | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-2os. |
| KKV2240018 | autoškola Jaro s.r.o. | Poplatok za vydanie kvalifikačnej karty vodiča-2os. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 14,00 EUR | PP | Poplatok za vydanie kvalifikačnej karty vodiča-2os. |
| 3815240685 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2024 - Trhovisko | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 86,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2024 - Trhovisko |
| FV-33720/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 331,66 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2024 |
| 2024113989 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll Semisynthetic 2T ST 10l červený-5ks., Gadus S2 V220 2/400g-36ks., Dexoll Mazivo AK2 9kg-3ks., Dexoll OTHP 32 200L-1ks., Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L N-1ks. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 1.095,71 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll Semisynthetic 2T ST 10l červený-5ks., Gadus S2 V220 2/400g-36ks., Dexoll Mazivo AK2 9kg-3ks., Dexoll OTHP 32 200L-1ks., Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L N-1ks. |
| FVT-2024-790-000238 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 45,65 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 02032024 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | Videozáznam z online seminára "Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikání z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR-Trhoviská,trčnice,jarmoky". | 11.06.2024 | 14.05.2024 | 35,00 EUR | PP | Videozáznam z online seminára "Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikání z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR-Trhoviská,trčnice,jarmoky". |
| 24VF00124 | Marian Medveď - EUROP-AUTOPNEU | Servisné práce - Oprava predného skla-1ks.,Vrchná oprava skla-2ks. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 55,00 EUR | PP | Servisné práce - Oprava predného skla-1ks.,Vrchná oprava skla-2ks. |
| 240023 | Mi - Alex Service s.r.o. | Servisné práce-Geometria-1ks.,Oprava elektriky-3ks. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 130,00 EUR | PP | Servisné práce-Geometria-1ks.,Oprava elektriky-3ks. |
| 10093 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Lopata Al veľká s násadou-50ks.,Hrable drev.s nás.14 zub.-50ks.,Hrable 14 zub.kov.s nás.-20ks.,Lopata špic.silná s nás.-50ks.,Krompáč zalesň.1,5kg-20ks.,Násada malý 1,5kg krompáč-20ks.,Plachta kryc.STAN 4x5-30ks.,... | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 2.001,73 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Lopata Al veľká s násadou-50ks.,Hrable drev.s nás.14 zub.-50ks.,Hrable 14 zub.kov.s nás.-20ks.,Lopata špic.silná s nás.-50ks.,Krompáč zalesň.1,5kg-20ks.,Násada malý 1,5kg krompáč-20ks.,Plachta kryc.STAN 4x5-30ks.,... |
| 240100265 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | Online seminár "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024" - 1 osoba - 19. apríl 2024. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 89,00 EUR | PP | Online seminár "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024" - 1 osoba - 19. apríl 2024. |
| 8106339748 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
| 8106339745 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 3.570,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
| 2405393 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 9.2.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Fašiangy" | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 38,50 EUR | PP | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 9.2.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Fašiangy" |
| 08052024 | Veronika Švantnerová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Spomienkový futbalový zápas - moderovanie - 08.05.2024 o 15:00 hod. - Brezno, futbalový štadión | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Spomienkový futbalový zápas - moderovanie - 08.05.2024 o 15:00 hod. - Brezno, futbalový štadión |
| 1220436405 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1220436405- vrátenie nespotrebovaného mýta BR 826 BB | 11.06.2024 | 13.05.2024 | 49,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1220436405- vrátenie nespotrebovaného mýta BR 826 BB |
| 1230796426 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230796426 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD | 11.06.2024 | 13.05.2024 | 48,03 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230796426 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD |
| F142400068 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 263,95 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2240400250 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (21.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 180,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (21.04.2024) |
| 2240400322 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (27.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 47,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (27.04.2024) |
| 4532107021 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Opičí človek (19.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Opičí človek (19.04.2024) |
| 2240400739 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spiaci účet (28.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 45,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spiaci účet (28.04.2024) |
| 2240400740 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (28.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 192,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (28.04.2024) |
| 2404179939 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2024 |
| 240330 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 22,28 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 2404186 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 21.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 279,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 21.04.2024) |
| 24VF00085 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 863,21 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
| 2024092 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci apríl 2024, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 4/2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 564,00 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci apríl 2024, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 4/2024 |
| 2024093 | IVTER, spol. s r. o. | Výmena záložného akumulátora-2ks. | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 372,00 EUR | PP | Výmena záložného akumulátora-2ks. |
| 24139 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 12ks., Propan butan 5kg- 3ks. | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 277,56 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 12ks., Propan butan 5kg- 3ks. |
| 24140 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,420t | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 61,70 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,420t |
| 24141 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,110t | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 291,11 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,110t |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac január 2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 204,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac január 2024 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac február 2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 216,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac február 2024 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac marec 2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 259,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac marec 2024 |
| 202400046 | Mesto Brezno | Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - ubytovanie v dňoch 18.-19.3.2024 Estónsko. | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 184,00 EUR | PP | Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - ubytovanie v dňoch 18.-19.3.2024 Estónsko. |
| 1240595155 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 18.06.2024 | 13.05.2024 | 97,72 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
| 5782140266 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 361,30 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2024 |
| 11052024 | Mgr. Juraj Bača | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Deň matiek - moderovanie, spev - 11.05.2024 o 15:00 hod. - do 18:00 hod. - Brezno, namestie | 16.05.2024 | 10.05.2024 | 1.600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Deň matiek - moderovanie, spev - 11.05.2024 o 15:00 hod. - do 18:00 hod. - Brezno, namestie |
| 8920061093 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO | 16.05.2024 | 09.05.2024 | 364,13 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
| 20240053 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2024 | 16.05.2024 | 09.05.2024 | 390,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2024 |
| 2403402155 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE od 05/2024 do 12/2024 | 09.07.2024 | 09.05.2024 | 69,01 EUR | zálohovou faktúrou | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE od 05/2024 do 12/2024 |
| 6829141080 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky, Spevnené plochy + ostatný majetok zverený - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2024 do 03.05.2025 | 16.05.2024 | 07.05.2024 | 4.057,53 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky, Spevnené plochy + ostatný majetok zverený - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2024 do 03.05.2025 |
| 5509000802 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2024 do 18.10.2024 / | 16.05.2024 | 06.05.2024 | 897,48 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2024 do 18.10.2024 / |
| 30042024 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Kúpa nákladného vozidla, značka MITSUBISHI L200 | 16.05.2024 | 06.05.2024 | 2.646,00 EUR | PP | Kúpa nákladného vozidla, značka MITSUBISHI L200 |
| 24092 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. | 16.05.2024 | 06.05.2024 | 265,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. |
| 24112 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. | 16.05.2024 | 06.05.2024 | 265,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. |
| 8403338025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie/ | 16.05.2024 | 02.05.2024 | 1.729,60 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie/ |
| 5240000175 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 | 11.06.2024 | 02.05.2024 | 14,30 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 |
| 8300115449 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 30.04.2024 | 1.850,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
| 24018337 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/ | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 9045879871 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku záhradné nožnice na trávnik a živý plot-2ks/OTE/ | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 34,97 EUR | dobierkou | Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku záhradné nožnice na trávnik a živý plot-2ks/OTE/ |
| 2430021822 | Torreol, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 243002182202 | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 5.622,26 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 243002182202 |
| 2024143 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 2.829,89 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2024 |
| 2024072 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 1xtýždenne | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 213,50 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 1xtýždenne |
| 95035963 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 6240284587 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 |
| 2428050 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,140t. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 424,25 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,140t. |
| 2428070 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 65,140t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 32,320t. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.286,47 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 65,140t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 32,320t. |
| 4224014067 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.03.2024-31.03.2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 3.786,00 EUR | PP | PHM - SHELL -18.03.2024-31.03.2024 |
| 2481600002 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601639 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 7,29 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601639 |
| 2481600003 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601640 a VS:2321600874 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 10,27 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601640 a VS:2321600874 |
| 24131 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 3.111,46 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
| 24132 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.809,56 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
| 24133 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Kôš nerez.biely 5l s pedálom-6ks.,Dávkovač tek.peny 500ml-9ks.,Zásobník na utierky ZZ 400ks-2ks.,Zásobník TP JUMBO 19-2ks.,Zásobník na hyg.sáčky-4ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 229,37 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Kôš nerez.biely 5l s pedálom-6ks.,Dávkovač tek.peny 500ml-9ks.,Zásobník na utierky ZZ 400ks-2ks.,Zásobník TP JUMBO 19-2ks.,Zásobník na hyg.sáčky-4ks. |
| 20240191 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 46,41 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 3024002958 | AGRO CS Slovakia, a.s. | AGRO CS Slovakia, a.s.- Profi substrát RS IV 250L-90ks.,Multicote 6M High-5ks., Paleta EURO-6ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 2.422,20 EUR | PP | AGRO CS Slovakia, a.s.- Profi substrát RS IV 250L-90ks.,Multicote 6M High-5ks., Paleta EURO-6ks. |
| F142400063 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 49,98 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4924000752 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 51,71 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2240400151 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (12.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 49,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (12.04.2024) |
| 202403 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Borievka stĺpovitá-130ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.800,50 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Borievka stĺpovitá-130ks. |
| 1020240477 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.04. - 30.04.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 7.361,13 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04. - 30.04.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020240478 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 5.088,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 1020240509 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.-31.03.2024- Zimný štadión | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 340,39 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.-31.03.2024- Zimný štadión |
| 4532107019 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (14.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (14.04.2024) |
| 4532107020 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (13.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 63,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (13.04.2024) |
| FVS-2024-110-000056 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2024-31.03.2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 187,62 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2024-31.03.2024 |
| FVT-2024-120-000053 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 175,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2024 |
| 2240400339 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (13.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 104,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (13.04.2024) |
| 20240030 | Divadlo komédie | Predstavenie "Klimaktérium 2 alebo ošiaľ menopauzy" dňa 27.3.2024 o 15:30 hod. v Mestskom dome kultúry. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 3.000,00 EUR | PP | Predstavenie "Klimaktérium 2 alebo ošiaľ menopauzy" dňa 27.3.2024 o 15:30 hod. v Mestskom dome kultúry. |
| 13/2024 | DraFisystem, s.r.o. | Oprava elektrických rozvádzačov námestie M.R.Štefánika Brezno. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 758,25 EUR | PP | Oprava elektrických rozvádzačov námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 0242024 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 70,00 EUR | PP | Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. |
| 0262024 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny DT24+denník / BR 474 CI | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 95,00 EUR | PP | Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny DT24+denník / BR 474 CI |
| 240284 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 40,68 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| Fa20240197 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
