Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022) |
| 2532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 312,53 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022) |
| 2220100200 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 15,59 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022) |
| 1/2022 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021 |
| 2201177879 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022 |
| 2201248 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 99,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022) |
| 201191 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 102,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022) |
| 20/2021 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť |
| 8707508955 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8707509113 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8403001479 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2221008951 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 28.07.2021 do 17.01.2022 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 11,40 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 28.07.2021 do 17.01.2022 |
| 2221009493 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2021 do 17.01.2022 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 669,68 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2021 do 17.01.2022 |
| 2/2022 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Oprava vaňového kontajnera + zváranie háčikov okolo kontajnera na upnutie sieti -1ks. | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 801,60 EUR | PP | Oprava vaňového kontajnera + zváranie háčikov okolo kontajnera na upnutie sieti -1ks. |
| 42201030 | INISOFT s. r. o. | Školenie - webinár | 14.03.2022 | 02.02.2022 | 70,80 EUR | PP | Školenie - webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2022 a podanie ohlásenia za rok 2021 z ENVITA Odpady" - 1 osoba -uhradené zálohou ZLP-2022-503-00005 - 01.02.2022 BU |
| 2220100003 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (14.01.2022) | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 29,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (14.01.2022) |
| 2220100016 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (15.01.2022) | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 22,06 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (15.01.2022) |
| 2220100115 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (23.01.2022) | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 28,81 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (23.01.2022) |
| Fa20210641 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 584,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 1220026 | G – Tec Professional s.r.o. | Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár |
| 2022006 | Ing. Martin Slabý | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom. | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom. |
| 201149 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (21.01.2022 a 22.01.2022) | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 172,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (21.01.2022 a 22.01.2022) |
| 1220210112 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 146,62 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1220210113 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 195,26 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1220210114 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2021 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 136,33 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2021 |
| 1220210115 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 840,07 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 |
| 1220210116 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 |
| 5659365065 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 298,55 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2022 |
| 22600134 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2022-15.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2022-15.01.2022 |
| 027012022 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidlách BR 748 CL a BR 669 CL | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidlách BR 748 CL a BR 669 CL |
| 95032118 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 425,16 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 2221005055 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2021 do 11.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 48,58 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2021 do 11.01.2022 |
| 2221005308 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2021 do 12.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 27,64 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2021 do 12.01.2022 |
| 2221005631 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2021 do 14.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 34,18 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2021 do 14.01.2022 |
| 2221005636 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2021 do 14.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 1,45 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2021 do 14.01.2022 |
| 202260011 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objekte: PK plaváreň | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 456,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objekte: PK plaváreň |
| 2021019 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2021-28 dní, zimná údržba-21,00 hod. | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2021-28 dní, zimná údržba-21,00 hod. |
| 121085645 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2020 ks | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 7,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2020 ks |
| 2181600007 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161240, 2111161365, 2111161493 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 9,17 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161240, 2111161365, 2111161493 |
| 2181600008 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161241, 2111161366, 2123160735, 2111161494, 2123160803 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 14,80 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161241, 2111161366, 2123160735, 2111161494, 2123160803 |
| 141/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Oprava vaňového kontajnera -1ks. | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 777,60 EUR | PP | Oprava vaňového kontajnera -1ks. |
| FV/21146 | ZEMKO S.R.O. | ZEMKO s.r.o.- Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte plaváreň Brezno. | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 277,52 EUR | PP | ZEMKO s.r.o.- Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte plaváreň Brezno. |
| 221005748 | Donoci s.r.o. | Materiál - Donoci s.r.o. - LED žiarovka VINTAGE Philips G93 E27/4W/230V 2700K-12ks. | 11.03.2022 | 31.01.2022 | 51,09 EUR | dobierkou | Materiál - Donoci s.r.o. - LED žiarovka VINTAGE Philips G93 E27/4W/230V 2700K-12ks. |
| 2220004056 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.03.2022 | 31.01.2022 | 6,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
| 2220004057 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.03.2022 | 31.01.2022 | 501,83 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
| SPF21437882 | B2B Partner s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:SPF21437882 - Univerzálna vinylová rohož 1200x1500 - 6ks | 11.03.2022 | 28.01.2022 | -223 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:SPF21437882 - Univerzálna vinylová rohož 1200x1500 - 6ks |
| 9920211073 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 63,67 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| F142200002 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 101,33 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4921004882 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 21,47 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FVS-2021-110-000294 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2021-31.12.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 248,45 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2021-31.12.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. |
| 2210078509 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
| 2210078703 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021 -uhradené zálohou ZLP-2021-503-000087 - 06.12.2022 - 7242,- EUR |
| 2210084490 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 612,72 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
| 2210084491 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 42,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 |
| 21VF00615 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 67,31 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ |
| 202112009 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 157,92 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. |
| 2211261542 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2021 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2021 |
| 21441 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 44,03 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. |
| 2022/0002 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 825,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. |
| 6220053302 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 |
| 2111161619 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2111161620 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| FV-82149/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 313,32 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 |
| FVT-2021-120-000301 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 |
| 210102479 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 630,90 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| 2021/033 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 3,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. |
| 21604277 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 |
| 20210794 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 256,50 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 2021596 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 |
| 06426030 | ŠPORTFINAL s. r. o. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 313,00 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever |
| 121084756 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 374,18 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks |
| 121084757 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks |
| 2123160871 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 131,16 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 |
| 310210004 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 100,88 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| F142100244 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 98,73 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 8297339910 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 124,90 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 |
| 8297391160 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 0,12 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2211320015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 817,64 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 |
| 139278340 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 17,40 EUR | PP | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 139278341 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 17,40 EUR | PP | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 21100065 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) | 04.02.2022 | 12.01.2022 | 36,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) |
| 2022010231 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba | 11.03.2022 | 11.01.2022 | 84,00 EUR | PP | Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba |
| 2210077310 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 4,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
| 2210077311 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 503,68 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
| FR FR/301 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za december 2021 | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 120,54 EUR | zápočet ZAP-2021-601-000017 | SMS - za december 2021 - zápočet s OPA-2021-301-000041 |
| 2021120794 | Slovenská komora exekútorov | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 6,60 EUR | PP | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... |
| 110210012 | Deals Management, a.s. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 100,00 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks - uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu - 95 000,- € /doklad doručený na TS 31.12.2021/ |
| 110210015 | Deals Management, a.s. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 106,00 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. - uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu - 101 135,55 € /doklad doručený na TS 31.12.2021/ |
| 210168 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 590,04 EUR | PP | Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. |
| 2021156 | B.R.A. Company s r.o. | Servisné práce na rolbe ENGO RW LX po 750 Mth - ZŠ Brezno | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 654,72 EUR | PP | Servisné práce na rolbe ENGO RW LX po 750 Mth - ZŠ Brezno |
| 2112132268 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2022 | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2022 |
| 211001 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál/DDHM/ | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 360,24 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál/DDHM/ |
| 210966 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 259,27 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| 12121041 | ENGO, s.r.o. | Materiál- ENGO s.r.o.- TT-00298-rw:Mirador Xtra 5l-1ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 402,00 EUR | PP | Materiál- ENGO s.r.o.- TT-00298-rw:Mirador Xtra 5l-1ks. |
| 5190053233 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2022 do 31.12.2022 | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 65,00 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| 210102376 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| FA210178 | Marek Hlaváčik kominárske služby | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 652,30 EUR | PP | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
| 11210582 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 27,96 t., Asfalt AC 16 Ložná 50/70 II,R, B-12- 18,50 t | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 27,96 t., Asfalt AC 16 Ložná 50/70 II,R, B-12- 18,50 t |
| 11210607 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 O 50/70 II,B-1- 10,12 t. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 785,71 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 O 50/70 II,B-1- 10,12 t. |
| 20210028 | MONIMO, s. r. o. | Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 800,00 EUR | PP | Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov. |
| 16/2021 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 301,50 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
| 5654701552 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2021 | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 315,29 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2021 |
| 21604091 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.12.2021-15.12.2021 | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.12.2021-15.12.2021 |
| 20210116 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-378,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 271,30 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-378,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. |
| 20210117 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-300kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 240,60 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-300kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. |
| 20211284 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-4- 117,60t., Štrk frakcia 8-16- 19,90t., Štrk frakcia 4-8- 109,80t | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2,00 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-4- 117,60t., Štrk frakcia 8-16- 19,90t., Štrk frakcia 4-8- 109,80t |
| 20211310 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 120,50t | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 120,50t |
| 21302 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 210018 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček - výroba kľúčov, materiál - popiska jednostranná | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 112,00 EUR | PP | Henrich Sedláček - výroba kľúčov, materiál - popiska jednostranná |
| 8422069797 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2021333 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 30,070 t | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 30,070 t |
| 139274093 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 139277239 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 139277240 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
| 21640 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l-804,00 ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 742,90 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l-804,00 ks. |
| 137/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Zdenka Podhorcová - Oprava 1100l pozinkovaných kontajnerov -2ks. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 384,00 EUR | PP | Zdenka Podhorcová - Oprava 1100l pozinkovaných kontajnerov -2ks. |
| 20212289 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. | 04.02.2022 | 30.12.2021 | 34,65 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. |
| 2100554 | 3H Slovakia s.r.o. | Oprava riadenia | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 516,00 EUR | PP | Oprava riadenia |
| 9920210965 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 21,77 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 200214157 | Banskobystrický pivovar, a.s | Tovar-Banskobystrický pivovar, a.s.- Urpiner pivo | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 932,63 EUR | PP | Tovar-Banskobystrický pivovar, a.s.- Urpiner pivo |
| 071/2021 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška el. mostového žeriava 3,2 T-1ks., Odborná prehliadka hydr. kanálového zdviháka KZ-1ks. | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 142,00 EUR | PP | Odborná skúška el. mostového žeriava 3,2 T-1ks., Odborná prehliadka hydr. kanálového zdviháka KZ-1ks. |
| 1220210104 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021, Preddavok na prevádzkové náklady - uhradené 27.12.2021 - 4 800,- EUR
|
| 1021352193 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Sevisná prehliadka - BR 315 CK | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 285,30 EUR | PP | Sevisná prehliadka - BR 315 CK |
| 2211122091 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 221,40 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas |
| 2021087 | Vrbovský Ivan - BORKA | Materiál - Ivan Vrbovský - BORKA- Skrinka pre TV na stenu-1ks. | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 280,00 EUR | PP | Materiál - Ivan Vrbovský - BORKA- Skrinka pre TV na stenu-1ks. |
| 10210846 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 803,73 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 10210913 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 316,96 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 2113325096 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 09.12.2021 do 18.12.2021) | 04.02.2022 | 28.12.2021 | 10,00 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 09.12.2021 do 18.12.2021) |
| Fa20210625 | EORBIS s. r. o. | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby: "Objekt Technických služieb - Administratívna budova, garáže, šatne, archív" | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 3,00 EUR | PP | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby: "Objekt Technických služieb - Administratívna budova, garáže, šatne, archív" |
| 20210260 | ersor s.r.o. | Filmovanie a life stream 4. adventných nedelí | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Filmovanie a life stream 4. adventných nedelí |
| 210126 | Mako plus s.r.o. | Technické zabezpečenie adventu 2021 | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 540,00 EUR | PP | Technické zabezpečenie adventu 2021 |
| 21603943 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2021-30.11.2021 | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2021-30.11.2021 |
| 20211148 | Strojspiš, spol. s r.o. | Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS | 30.12.2021 | 28.12.2021 | 4,00 EUR | PP | Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS |
| F142100233 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 36,51 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4921004628 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 709,81 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FVT-2021-120-000261 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2021 + servisné práce-prečistenie a údržba/oprava tlačiarne | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 219,22 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2021 + servisné práce-prečistenie a údržba/oprava tlačiarne |
| FVS-2021-110-000276 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2021-30.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2021-30.11.2021 |
| Fa20210598 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 584,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2211161461 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2021 |
| 202117 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie " Adventné nedele" | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Ozvučenie " Adventné nedele" |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Dokončiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2021 do 30.03.2022 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Dokončiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2021 do 30.03.2022 |
| 6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2022 do 31.12.2022 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 573,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2021 |
| 2021/0192 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks. | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks. |
| 2110738 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021 |
| 2110790 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 7,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021 |
| 2021547 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021 |
| 2021208 | SERVIS ČOV s. r. o. | Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/ | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 2,00 EUR | PP | Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/ |
| 8295486327 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 124,92 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021 |
| 8295539608 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 0,48 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6210696938 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 145,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 |
| 8707479325 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8707479588 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2211285033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021 |
| 2211282131 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 10,91 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021 |
| 2211282133 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 501,26 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 |
| 2211282132 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 |
| 2111161493 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2111161494 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2123160803 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 209,58 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021 |
| 2020210058 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/ | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 864,00 EUR | PP | Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/ |
| 5118002045 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky | 04.02.2022 | 21.12.2021 | 156,04 EUR | hotovosť | CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky |
| 21/0042 | PB-Trans, s.r.o. | Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI. | 04.02.2022 | 20.12.2021 | 959,72 EUR | hotovosť | Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI. |
| 2210072537 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 30.12.2021 | 16.12.2021 | 515,64 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
| 200100/21 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os. | 04.02.2022 | 15.12.2021 | 50,00 EUR | PP | Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os. |
| FV-74814/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 312,80 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021 |
| 20210484 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 361,28 EUR | PP | Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD |
| P1/2021/18191 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,... | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,... |
| 2021134079 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 651,71 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks. |
| 2210072535 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000084 - 04.11.2021 - BU....1 269,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....776,04 € |
| 2210072536 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 6,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000082 - 04.11.2021 - BU....6 060,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....1 187,58 € |
| 2210073509 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 8,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021 -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000081 - 04.11.2021 - BU....7 242,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....1 577,23 € |
| 10210536 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 214,40 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. |
| 10210520 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 448,05 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks. |
| 1220210097 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 146,62 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1220210098 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 195,26 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1220210099 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 136,33 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021 |
| 1220210100 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 840,07 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 |
| 1220210101 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 |
| 04102021 | Mário Fančovič | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie |
| 21403 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 439,56 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t |
| 202100516 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. |
| BR2110 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 106,96 EUR | PP | SMS - za november 2021 |
| 20211261 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 49,43 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t. |
| 20211262 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/ | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 297,54 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/ |
| 121077890 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 428,74 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks |
| 121077891 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks |
| 2102000514 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021 |
| 9920210862 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 593,33 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| F142100216 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 195,22 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 210905 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 210,79 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| 210879 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 418,87 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| FV21024 | Geo-Ferrys,s.r.o. | Hydrogeologický posudok - odvodňovacie vrty futbalový štadión Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Hydrogeologický posudok - odvodňovacie vrty futbalový štadión Brezno |
| FVT-2021-790-001771 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-kameň značkovací 7,7x7,7x8 červený-2016,00ks.,CHYŽBET paleta-2ks., AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks., Vykládka tovaru Iveco-2x. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-kameň značkovací 7,7x7,7x8 červený-2016,00ks.,CHYŽBET paleta-2ks., AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks., Vykládka tovaru Iveco-2x. |
| 21VF00507 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
| 10210471 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Radiálna záplata rema 110-2ks. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 53,08 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Radiálna záplata rema 110-2ks. |
| 10210487 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 424,05 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x. |
| 11210519 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 7,86 t. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 518,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 7,86 t. |
| 45/2021 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave - osádzanie Vianočného stromčeka - námestie Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 114,00 EUR | PP | Práca na žeriave - osádzanie Vianočného stromčeka - námestie Brezno |
| 20210730 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 406,32 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ |





