Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220220084 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2022-30.11.2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2022-30.11.2022 |
| 22358 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 37,92 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
| 2022100084 | NetSpace s.r.o. | Pripojenie optického internetu pre Technické služby Brezno | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 468,76 EUR | PP | Pripojenie optického internetu pre Technické služby Brezno |
| 6220735688 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 |
| 8707842424 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8707842314 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 17012023 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022" - 1 osoba - 17. január 2023 | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 41,00 EUR | PP | Online odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022" - 1 osoba - 17. január 2023 |
| 122256644 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 542,32 EUR | PP | Nákup potravín |
| 122258973 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 521,58 EUR | PP | Nákup potravín |
| 4200322184 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 172,26 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 2210140894 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zemiakov | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 47,50 EUR | PP | Nákup zemiakov |
| 2210138827 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 92,12 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
| 22022665 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 566,10 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 0/0(023)0026/019259 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 488,01 EUR | PP | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu |
| F142200159 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 289,00 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| F142200163 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 167,64 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 3815221812 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Atletická dráha | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Atletická dráha |
| 2221123853 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu: nechránené diela | 10.03.2023 | 03.01.2023 | -60 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu: nechránené diela |
| 0648274041 | Okresný súd | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Martin Horniak - M - podlahy /FVT-2019-103-0000247,-315/ | 14.02.2023 | 03.01.2023 | 16,50 EUR | PP | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Martin Horniak - M - podlahy /FVT-2019-103-0000247,-315/ |
| 2022524 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2022 | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2022 |
| 122056468 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1856 ks | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1856 ks |
| 2220082072 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 2220082073 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 12,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 2220082074 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 724,47 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 2220082075 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 2022/010 | GT Finance s. r. o. | Organizačné zabezpečenie športového turnaja BRAMAC Cup 2022 | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 200,00 EUR | PP | Organizačné zabezpečenie športového turnaja BRAMAC Cup 2022 |
| 1220220079 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022, Preddavok na prevádzkové náklady | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 1220220085 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 2204200066 | Metrostav DS a.s. | Stavebné práce - "Asfaltová komunikácia Brezno, ulica Budovateľská" za mesiac november 2022 | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 30,00 EUR | PP | Stavebné práce - "Asfaltová komunikácia Brezno, ulica Budovateľská" za mesiac november 2022 |
| 2210805 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Školenie prvej pomoci zo dňa 11.11.2022-13os. | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 195,00 EUR | PP | Školenie prvej pomoci zo dňa 11.11.2022-13os. |
| 1583948804 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.11.2022 - 30.11.2022 | 01.02.2023 | 02.01.2023 | 403,22 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.11.2022 - 30.11.2022 |
| 412225795 | GGFS s.r.o. | Provízia za el. strav. poukážok - 12/2022 | 01.02.2023 | 31.12.2022 | 0,68 EUR | PP | Provízia za el. strav. poukážok - 12/2022 |
| 3815221811 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Trhovisko | 01.02.2023 | 31.12.2022 | 169,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Trhovisko |
| 3815221811 | BESTRENT s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:3815221811 - z dôvodu nesprávneho vystavenia faktúry za mesiac december 2022, nakoľko objednávka bola ukončená v novembri 2022 | 01.02.2023 | 31.12.2022 | -169 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:3815221811 - z dôvodu nesprávneho vystavenia faktúry za mesiac december 2022, nakoľko objednávka bola ukončená v novembri 2022 |
| 22603992 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2022-30.11.2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2022-30.11.2022 |
| FV22/192 | RDB GROUP s.r.o | Triedenie zeminy zariadením Terrex na požadované frakcie 0-32, 33-128 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Triedenie zeminy zariadením Terrex na požadované frakcie 0-32, 33-128 |
| 122058360 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 200 ks | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 959,52 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 200 ks |
| 10220891 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 73,45 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 122251437 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 302,55 EUR | PP | Nákup potravín |
| 22/11/10 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup zákuskov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 92,88 EUR | PP | Nákup zákuskov |
| 22/11/02 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup zákuskov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 300,40 EUR | PP | Nákup zákuskov |
| 2022054 | DS Machines s. r. o. | Príslušenstvo k robotu Alba RE22 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 170,00 EUR | PP | Príslušenstvo k robotu Alba RE22 |
| 2022006 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy, čokolády a vybavenia | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 647,97 EUR | PP | Nákup kávy, čokolády a vybavenia |
| 20220381 | Ján Roštár | Nákup vajec | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 151,20 EUR | PP | Nákup vajec |
| 4200320114 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 460,55 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 4200318491 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 402,48 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 4200321567 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 87,98 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 4200321570 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 114,81 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 2210137418 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 166,02 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
| 0/0(023)0024/027794 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 205,61 EUR | PP | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu |
| 202210074 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie za mesiac október 2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 917,99 EUR | PP | Pranie a žehlenie za mesiac október 2022 |
| 2201835 | Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR | Inzercia na plagátoch KM Brezno | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 300,00 EUR | PP | Inzercia na plagátoch KM Brezno |
| 221114 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotreho materiálu | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 421,56 EUR | PP | Nákup spotreho materiálu |
| 221099 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu /OTE/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 365,16 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu /OTE/ |
| 8707843332 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 12,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
| 2532107068 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (18.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 46,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (18.12.2022) |
| 2532107069 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (18.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 117,01 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (18.12.2022) |
| 2532107067 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šialená noc (10.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 23,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šialená noc (10.12.2022) |
| FVT-2022-120-000241 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2022 |
| FVS-2022-110-000254 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 168,54 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 |
| FVS-2022-110-000272 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 - 0,50 hod. - Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 20,00 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 - 0,50 hod. - Hotel Ďumbier |
| 2220081795 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 11,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2022 |
| 2212072 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fabelmanovci ( 09.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fabelmanovci ( 09.12.2022) |
| 202210008 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-144ks. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 404,30 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-144ks. |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2022 do 30.03.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2022 do 30.03.2023 |
| 220102238 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 404,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2022 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 10/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 170,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 10/2022 |
| 220100610 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 16,7700 t. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 16,7700 t. |
| 220100548 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 21,8000 t | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 21,8000 t |
| 1/2022 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 26.11.2022 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 250,00 EUR | PP | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 26.11.2022 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. |
| 220042 | Mynto PLUS s.r.o. | Divadelné predstavenie dňa 25.11.2022 /Ondrejsky jarmok/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 200,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie dňa 25.11.2022 /Ondrejsky jarmok/ |
| 2201141 | RBLD s.r.o. | Nástenné svietidlo LED 20,5W 3000K 950lm 14 IP65,220-240V, DALI-15ks/ KT zdroj 41 08.2.0-7.6/ | 01.02.2023 | 29.12.2022 | 9,00 EUR | PP | Nástenné svietidlo LED 20,5W 3000K 950lm 14 IP65,220-240V, DALI-15ks/ KT zdroj 41 08.2.0-7.6/ |
| 2221123592 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123592 - z dôvodu zmeny dátumu trvania | 01.02.2023 | 29.12.2022 | -105 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123592 - z dôvodu zmeny dátumu trvania |
| 2221123853 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu zrušenia podujatia | 01.02.2023 | 29.12.2022 | -60 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu zrušenia podujatia |
| FVT-2022-120-000237 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Server Fujitsu PRIMERGY TX1310M5,E3-2356G 6C/12T..-1 ks / KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ | 01.02.2023 | 29.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Server Fujitsu PRIMERGY TX1310M5,E3-2356G 6C/12T..-1 ks / KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ |
| 20224472 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie november 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 20,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie november 2022 |
| 22094 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba tabuliek na ovocné stromy" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 100,00 EUR | PP | Výroba tabuliek na ovocné stromy" |
| 22vf00929 | B.R.W. s.r.o. | Nákup piva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 92,76 EUR | PP | Nákup piva |
| 3815221664 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Trhovisko | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 169,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Trhovisko |
| 3815221665 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Atletická dráha | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Atletická dráha |
| FV-82137/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 312,04 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2022 |
| 220905 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 5,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| 2220046928 | Energie2, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | -289 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10 |
| 2220044580 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 518,52 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 2220046928 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina júl 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 6,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina júl 2022 |
| Fa20220660 | EORBIS s. r. o. | Služby v objekte Zimný štadión Brezno | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Služby v objekte Zimný štadión Brezno |
| FVT-2022-790-001211 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 215,80 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. |
| 20220405 | Ján Roštár | Nákup vajec | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 129,60 EUR | PP | Nákup vajec |
| 2210135847 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 303,19 EUR | PP | Nákup zeleniny a ovocia |
| 22320 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-24,200t | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 671,00 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-24,200t |
| 22013 | Pavol Medveď | Práce s autožeriavom dňa 22.11.2022/prekladanie nadstavby. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 117,60 EUR | PP | Práce s autožeriavom dňa 22.11.2022/prekladanie nadstavby. |
| 220100537 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 43,8000 t | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 43,8000 t |
| 2210745 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2022 |
| 20220353 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 33,75 EUR | PP | Nákup pečiva |
| 20220338 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 44,55 EUR | PP | Nákup pečiva |
| 20221111 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb a tlač poukážok | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 256,59 EUR | PP | Nákup kancelárskych potrieb a tlač poukážok |
| VFV20220912 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 10/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 10/2022 |
| 2022238 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 174,15 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
| 8318360377 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 124,53 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2022 |
| 8318416780 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2221123853 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 17.12.2022 do 17.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Koncerty námestie-muzikálová rozprávka Snehulienka",od 22.12.2022 do .... | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 180,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 17.12.2022 do 17.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Koncerty námestie-muzikálová rozprávka Snehulienka",od 22.12.2022 do .... |
| 2221123592 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2022 do 06.01.2023 Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno "Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovaných podujatí" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 376,32 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2022 do 06.01.2023 Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno "Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovaných podujatí" |
| 2221123897 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.12.2022 do 04.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Mikuláš-ihrisko na Mazorníkove", od 06.12.2022 do 06.12.2022 "Mikuláš" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 81,60 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.12.2022 do 04.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Mikuláš-ihrisko na Mazorníkove", od 06.12.2022 do 06.12.2022 "Mikuláš" |
| 2221281845 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 |
| 2221283898 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2022 do 30.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2022 do 30.11.2022 |
| 2221281846 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 |
| 2022427 | Technické služby Valaská | Prečistenie kanalizácie, odpadového potrubia - verejné WC | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 397,20 EUR | PP | Prečistenie kanalizácie, odpadového potrubia - verejné WC |
| 2221600802 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 342,99 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2022 |
| 2211601495 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2211601496 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| FVT-2022-120-000238 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- NB HP ProBook 650 G2,i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,DVDRW-3ks/DDHM/ | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- NB HP ProBook 650 G2,i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,DVDRW-3ks/DDHM/ |
| 2221200012 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superžena (02.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superžena (02.12.2022) |
| 2221200033 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (03.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 47,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (03.12.2022) |
| 2221200034 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - King (03.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 14,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - King (03.12.2022) |
| 2221200068 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DC LIGA SUPERZVIERAT (04.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 61,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DC LIGA SUPERZVIERAT (04.12.2022) |
| 2221200069 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA (04.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 18,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA (04.12.2022) |
| 2221200177 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bones and All (08.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bones and All (08.12.2022) |
| 2221200212 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (11.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 97,61 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (11.12.2022) |
| 2211122985 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2022 | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2022 |
| 212071 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (11.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 79,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (11.12.2022) |
| 2221161290 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2022 | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2022 |
| 310220006 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 01.02.2023 | 20.12.2022 | 760,77 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 222110207 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG - november 2022 | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 376,67 EUR | PP | Služba BG - november 2022 |
| 122245592 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 615,41 EUR | PP | Nákup potravín |
| 122247715 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 476,29 EUR | PP | Nákup potravín |
| 4200320115 | Kofola a.s. | Nákup horúcej čokolády | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 27,70 EUR | PP | Nákup horúcej čokolády |
| 2210133864 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 228,15 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 22022136 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 706,61 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 202209088 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 886,40 EUR | PP | Pranie a žehlenie |
| 20220316 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 55,28 EUR | PP | Nákup pečiva |
| 122229024 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 15.12.2022 | 510,77 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené stravnými lístkami - IDUHD-2022-801-000038....598,55€ |
| 122234988 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 15.12.2022 | 399,53 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené stravnými lístkami - IDUHD-2022-801-000039....5461,90€ |
| 122236987 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 15.12.2022 | 169,96 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené stravnými lístkami - IDUHD-2022-801-000040....203,95€ |
| 122241747 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 15.12.2022 | 532,26 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené - stravnými lístkami - IDUHD-2022-801-000041....335,73€ - hotovosť pokladňa ....297,67 €
|
| 2532107066 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Menu (03.12.2022) | 19.12.2022 | 15.12.2022 | 49,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Menu (03.12.2022) |
| 2532107063 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (27.11.2022) | 19.12.2022 | 15.12.2022 | 132,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (27.11.2022) |
| 2532107064 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (27.11.2022) | 19.12.2022 | 15.12.2022 | 352,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (27.11.2022) |
| FT/62 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za november 2022 | 28.12.2022 | 14.12.2022 | 193,13 EUR | PP | SMS - za november 2022 |
| FV2204988 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Kôš na psie exkrementy-10ks., Stĺpik k 5225-10ks /DDHM/ | 19.12.2022 | 14.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Kôš na psie exkrementy-10ks., Stĺpik k 5225-10ks /DDHM/ |
| 221208 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online legislatívno-informačný seminár "Správa listinných a elektronických dokumentov-elektronické vyraďovacie konanie" - 1 osoba - 8. december 2022 | 19.12.2022 | 14.12.2022 | 35,00 EUR | PP | Prezenčný/online legislatívno-informačný seminár "Správa listinných a elektronických dokumentov-elektronické vyraďovacie konanie" - 1 osoba - 8. december 2022 |
| 2200051 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma -Metla ciroková 5x šitá-20ks.,Odhŕňač snehu 55cm alpinus-20ks. | 19.12.2022 | 13.12.2022 | 286,58 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma -Metla ciroková 5x šitá-20ks.,Odhŕňač snehu 55cm alpinus-20ks. |
| M120220516 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 19.12.2022 | 13.12.2022 | 650,56 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 2221275937 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 24.08.2022 do 21.11.2022 | 19.12.2022 | 13.12.2022 | 22,54 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 24.08.2022 do 21.11.2022 |
| 8810861044 | Cabanová Lenka | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861044 | 19.12.2022 | 12.12.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861044 |
| 06436031 | ŠPORTFINAL s. r. o. | Vybudovanie zázemia pre futbalové ihrisko | 19.12.2022 | 12.12.2022 | 22,00 EUR | PP | Vybudovanie zázemia pre futbalové ihrisko |
| 220100226 | Lešenia, s.r.o. | Prenájom lešenia Alfix 0,73+montáž+doprava na budove Hotel Ďumbier, Brezno | 19.12.2022 | 09.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Prenájom lešenia Alfix 0,73+montáž+doprava na budove Hotel Ďumbier, Brezno |
| 220100252 | Lešenia, s.r.o. | Prenájom lešenia Alfix 0,73 na budove Hotel Ďumbier, Brezno | 19.12.2022 | 09.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Prenájom lešenia Alfix 0,73 na budove Hotel Ďumbier, Brezno |
| 220100274 | Lešenia, s.r.o. | Prenájom lešenia Alfix 0,73 na budove Hotel Ďumbier, Brezno | 19.12.2022 | 09.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Prenájom lešenia Alfix 0,73 na budove Hotel Ďumbier, Brezno |
| 221073 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 20.12.2022 | 08.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál - Vyúčtovanie zálohy - ZLP-2022-503-000052 - uhradenej dňa 02.12.2022...1 911,68 € k úhrade 0,00 € |
| 8400097655 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.09.2022 - 31.10.2022 | 20.12.2022 | 08.12.2022 | -3 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.09.2022 - 31.10.2022 |
| FVT-2022-790-000314 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:27300001680 - CHYŽBET paleta - 7 ks | 09.12.2022 | 08.12.2022 | -105 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:27300001680 - CHYŽBET paleta - 7 ks |
| 04122022 | Marek Ťažký | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - 04.12.2022 od 15:00 hod. do 17:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 08.12.2022 | 250,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - 04.12.2022 od 15:00 hod. do 17:00 hod. - námestie |
| 06122022 | Patrik Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program Mikuláš - 06.12.2022 od 16:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 08.12.2022 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program Mikuláš - 06.12.2022 od 16:00 hod. - námestie |
| 2221123651 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.12.2022 do 01.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Silvester na námestí (DJ)/Nový rok 2023 (Koncert Gioia, Kosa na kameň)" | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 240,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.12.2022 do 01.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Silvester na námestí (DJ)/Nový rok 2023 (Koncert Gioia, Kosa na kameň)" |
| 222800237 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 22,020t./spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 162,07 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 22,020t./spevnená plocha Mazorník/ |
| 222800238 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 26,460t., Kamenivo 0/32 mm- 52,880t. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 550,98 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 26,460t., Kamenivo 0/32 mm- 52,880t. |
| 122217660 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 756,58 EUR | PP | Nákup potravín |
| 22/10/33 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup zákuskov | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 136,10 EUR | PP | Nákup zákuskov |
| 2210127931 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 149,92 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2210131515 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 131,61 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
| 2210129498 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 108,21 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2210134879 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 149,97 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
| 2210126709 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 111,37 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 22021335 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 614,52 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 20220093 | Milan Mlynár | Nákup korenín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 74,59 EUR | PP | Nákup korenín |
| 20220087 | Milan Mlynár | Nákup korenín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 60,08 EUR | PP | Nákup korenín |
| 221109 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu - folia peel Efect | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 43,86 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu - folia peel Efect |
| 202200370 | Mesto Brezno | Odber elektriny v objekte | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 342,00 EUR | PP | Odber elektriny v objekte |
| 20220768 | V.M.S. TRADE s.r.o. | Materiál- V.M.S. TRADE s.r.o.- Betónová zmes C 16/20-XC1-3,000m3 | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 284,40 EUR | PP | Materiál- V.M.S. TRADE s.r.o.- Betónová zmes C 16/20-XC1-3,000m3 |
| 22095 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "P" na tabuľky s podkladom 44x63cm- 4ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 100,00 EUR | PP | Výroba samolepiek "P" na tabuľky s podkladom 44x63cm- 4ks. |
| F142200150 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2221100512 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (19.11.2022) | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 233,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (19.11.2022) |
| 2221100515 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malý Winnetou (20.11.2022) | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 88,79 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malý Winnetou (20.11.2022) |
| 1221312 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDSmax špicatý 600mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 24x600mm-1ks.,Požičanie predĺženia pre SDSmax 320mm-1ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDS+-1ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 71,78 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDSmax špicatý 600mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 24x600mm-1ks.,Požičanie predĺženia pre SDSmax 320mm-1ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDS+-1ks. |
| 202210017 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - Žľab-bet.liat.25/30/1000,D40-12ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - Žľab-bet.liat.25/30/1000,D40-12ks. |
| 2022055 | J.A.G. STAV s. r. o. | Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník /spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník /spevnená plocha Mazorník/ |
| 2022/163 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 22-63- 6,000m3 /spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 120,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 22-63- 6,000m3 /spevnená plocha Mazorník/ |
| 220039 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie škvarového okruhu, Fut.Štadión Fraňa Kráľa-3,000 hod., Prejazd- 12,000 km. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 561,60 EUR | PP | Frézovanie škvarového okruhu, Fut.Štadión Fraňa Kráľa-3,000 hod., Prejazd- 12,000 km. |
| 22309 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,880t | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 292,80 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,880t |
| 202200209 | Mesto Brezno | Spotreba elektrickej energie v objekte Hotel Ďumbier za obdobie od 01.09.2022 do 09.09.2022 | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 540,18 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie v objekte Hotel Ďumbier za obdobie od 01.09.2022 do 09.09.2022 |
| 220100528 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 5,0000 t | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 390,30 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 5,0000 t |
| M120220393 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 83,20 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| M120220394 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 719,77 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ |
| SI-LIC-2022-200-000444 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2022 do 31.12.2022 - od 01.01.2023 do 03.03.2023 | 01.02.2023 | 05.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2022 do 31.12.2022 - od 01.01.2023 do 03.03.2023 |
| 8401370527 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023-1 ks. | 01.02.2023 | 05.12.2022 | 195,00 EUR | zálohovou faktúrou | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023-1 ks. |
| 8405084992 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2201038 | T&L Group s.r.o. | Materiál- T&L Group s.r.o.- PUZZLE 986x986x10mm-56ks /OTE/., Paleta 1000x1000mm-1ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- T&L Group s.r.o.- PUZZLE 986x986x10mm-56ks /OTE/., Paleta 1000x1000mm-1ks. |
| 139310711 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 148,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
| 139310712 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 148,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
| 222800218 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 484,400t. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 4,00 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 484,400t. |
| 10220821 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spevn.plocha Mazorník + str.420/ | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 162,97 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spevn.plocha Mazorník + str.420/ |
| 10220820 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 24,64 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 1000027 | ELARO, s.r.o. | Záloha za materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| 20220072 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava kontajnera-1ks., Autodoprava nakládka/vykládka-1hod. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava kontajnera-1ks., Autodoprava nakládka/vykládka-1hod. |
| 22100 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "Prejdite na druhú stranu" -55cm-2ks., Rezaná grafika-2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 81,36 EUR | PP | Výroba samolepiek "Prejdite na druhú stranu" -55cm-2ks., Rezaná grafika-2ks. |
| 2532107062 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny Panter: Navždy Wakanda (18.11.2022) | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 420,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny Panter: Navždy Wakanda (18.11.2022) |
| FVT-2022-120-000217 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2022 |
| FVS-2022-110-000228 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-6,00hod. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 447,51 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-6,00hod. |
| FVS-2022-110-000242 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022 - 2,00 hod. - Hotel Ďumbier | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 93,99 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022 - 2,00 hod. - Hotel Ďumbier |
