Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2208001 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 109,660 t | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 109,660 t |
02/2022 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2022-pohotovosť | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2022-pohotovosť |
9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2022
|
22600484 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.02.2022-15.02.2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.02.2022-15.02.2022 |
8707538911 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707539068 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8419634455 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
20220055 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,790 t | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 3,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,790 t |
2221027923 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.02.2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.02.2022 |
2221027922 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.2.2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 665,02 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.2.2022 |
2022001 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu djanuár 2022-31 dní | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu djanuár 2022-31 dní |
122005449 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 920 ks /február 2022 - 1.časť/ | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 3,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 920 ks /február 2022 - 1.časť/ |
2202000064 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2022 |
9920220073 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 176,96 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
220005 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Servisný zásah oprava radiča VSF-BABY požiadavkový prechod pre peších Švermova ulica v Brezne. | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 683,28 EUR | PP | Servisný zásah oprava radiča VSF-BABY požiadavkový prechod pre peších Švermova ulica v Brezne. |
F142200029 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 177,87 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
F142200026 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-2ks. | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 161,76 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-2ks. |
2022014 | B.R.A. Company s r.o. | Materiál - B.R.A. Company s.r.o. - Vypúšťací ventil vrátane el. ovládania-1ks. | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - B.R.A. Company s.r.o. - Vypúšťací ventil vrátane el. ovládania-1ks. |
4922000286 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 20,62 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
202569 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | Materiál-GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o.- Čítačka čipových kariet s USB-A 2.0 (e-Občanka)-2ks. /OTE/ | 04.05.2022 | 08.03.2022 | 20,87 EUR | dobierkou | Materiál-GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o.- Čítačka čipových kariet s USB-A 2.0 (e-Občanka)-2ks. /OTE/ |
FVS-295/2022 | inComputer s.r.o. | Materiál-inComputer s.r.o.- DE55 bateria pre Dell Latitude E6220,E-1ks.,AD09P Adaptér pre Dell 90W-1ks.,Dell E-Port Replicator PR03X s USB 3.0-1ks. | 04.05.2022 | 08.03.2022 | 46,18 EUR | dobierkou | Materiál-inComputer s.r.o.- DE55 bateria pre Dell Latitude E6220,E-1ks.,AD09P Adaptér pre Dell 90W-1ks.,Dell E-Port Replicator PR03X s USB 3.0-1ks. |
1900601594 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Materiál -OKAY Slovakia,spol. s.r.o.- Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore Gorenje RF4142PW4-1ks., Mikrovlnná rúra Concept MT150wh-1ks.,Rýchlovarná kanvica Sovio HHB1751,1,8l,sklo-1ks. | 04.05.2022 | 04.03.2022 | 265,34 EUR | hotovosť | Materiál -OKAY Slovakia,spol. s.r.o.- Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore Gorenje RF4142PW4-1ks., Mikrovlnná rúra Concept MT150wh-1ks.,Rýchlovarná kanvica Sovio HHB1751,1,8l,sklo-1ks. |
24022022 | Berčík Jozef | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienky - o 16:00 hod. - 17:00 hod - dňa 01.03.2022 - námestie | 11.03.2022 | 04.03.2022 | 100,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienky - o 16:00 hod. - 17:00 hod - dňa 01.03.2022 - námestie |
220100375 | Preinterier s.r.o. | Materiál- PREINTERIER, s.r.o.- Protislnečná zrkadlová fólia 92cmx2m-1bal. | 14.03.2022 | 03.03.2022 | 20,90 EUR | dobierkou | Materiál- PREINTERIER, s.r.o.- Protislnečná zrkadlová fólia 92cmx2m-1bal. |
08032022 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online legislatívno-informačný seminár "Efektívna elektronická komunikácia obce" - 1 osoba - 08. marca 2022 | 11.03.2022 | 03.03.2022 | 35,00 EUR | PP | Online legislatívno-informačný seminár "Efektívna elektronická komunikácia obce" - 1 osoba - 08. marca 2022 |
5022203057 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2022 do: 01.03.2023- 1ks. | 08.04.2022 | 01.03.2022 | 204,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2022 do: 01.03.2023- 1ks.
|
2220009800 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 08.04.2022 | 28.02.2022 | 483,40 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
1000020857 | Sociálna poisťovňa | Nedoplatok - z výsledku kontroly č.700-2110039021-AG02/21 za obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2021 | 08.04.2022 | 28.02.2022 | 66,80 EUR | zápočet ZAP-2022-601-000002 | Nedoplatok - z výsledku kontroly č.700-2110039021-AG02/21 za obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2021 Dňa 28.02.2022 - urobený zápočet ZAP-2022-601-000002 s OPA-2022-301-00002 |
SI-LIC-2022-200-000094 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2022 do 03.06.2022 | 14.03.2022 | 28.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2022 do 03.06.2022 |
2532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smrť na Níle (17.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 73,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smrť na Níle (17.02.2022) |
2532107011 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľký červený pes Clifford (20.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 133,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľký červený pes Clifford (20.02.2022) |
FVT-2022-120-000021 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2022 |
FVS-2022-110-000016 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2022-31.01.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 145,29 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2022-31.01.2022 |
2220200155 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (14.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 325,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (14.02.2022) |
22008 | ELMAR s.r.o. | Elektroinštalačné práce podľa dohody, zameranie poruchy meracím prístrojom a odstránenie na prívode napájania semafóra. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 305,00 EUR | PP | Elektroinštalačné práce podľa dohody, zameranie poruchy meracím prístrojom a odstránenie na prívode napájania semafóra. |
2220003779 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2022 - uhradené zálohou - ZLP-222-503-00001 - 12.1.2022 - 7 069,-EUR |
2220004054 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň - uhradené zálohou - ZLP-2022-401-000002....12.1.2022 - 1 620,- EUR |
10220013 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 63,07 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2022 do 01.02.2023 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2022 do 01.02.2023 |
1220220002 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220220003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 194,11 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220220004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 135,53 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2022 |
1220220005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 835,16 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 |
1220220006 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2022-31.01.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2022-31.01.2022 |
22020022 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo starej bambitky 2 (06.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 32,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo starej bambitky 2 (06.02.2022) |
22020023 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moonfall (06.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 31,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moonfall (06.02.2022) |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 44,61 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2022 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 446,16 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2022
|
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2022
|
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 201,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2022 |
2022/003 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (JANUÁR)-30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-11 hod. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (JANUÁR)-30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-11 hod. |
22/006 | PB-Trans, s.r.o. | Servisné práce motorové vozidlo Ford Tranzit BR 354 CT. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 300,00 EUR | hotovosť | Servisné práce motorové vozidlo Ford Tranzit BR 354 CT. |
8006858135 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006858135 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006858135 |
2022038 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2022 |
6220113915 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 |
F142200019 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Plastické mazivo Shell GADUS S2 V220 2, 400g-48ks., Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-3ks., Mazivo plastické MOL Liton LT 2EP, 400g-12ks. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 442,56 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Plastické mazivo Shell GADUS S2 V220 2, 400g-48ks., Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-3ks., Mazivo plastické MOL Liton LT 2EP, 400g-12ks. |
F142200023 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 28,21 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
5300363277 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza. cz a.s. - Switch TP-LINK TL-SG1024-1ks., Switch TP-LINK TL-SF1005D-2ks./OTE,DDHM/ | 14.03.2022 | 25.02.2022 | 103,35 EUR | dobierkou | Materiál- Alza. cz a.s. - Switch TP-LINK TL-SG1024-1ks., Switch TP-LINK TL-SF1005D-2ks./OTE,DDHM/ |
SPF22404296 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Páska plast bezzrná vodeodol H3401 Aqua, 25mm, transparent-1ks. | 14.03.2022 | 25.02.2022 | 19,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Páska plast bezzrná vodeodol H3401 Aqua, 25mm, transparent-1ks. |
SPF22404832 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks /OTE/ | 14.03.2022 | 25.02.2022 | 244,80 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks /OTE/ |
6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2022 do 14.02.2023 | 11.03.2022 | 24.02.2022 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2022 do 14.02.2023 |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2022 do 14.02.2023 | 11.03.2022 | 24.02.2022 | 6,00 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2022 do 14.02.2023 |
FVSP-2022-130-000017 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 | 11.03.2022 | 22.02.2022 | 113,71 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
23022022 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022.Novela zákona..." - 1 osoba - 23. február 2022 | 11.03.2022 | 21.02.2022 | 39,00 EUR | PP | Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022.Novela zákona..." - 1 osoba - 23. február 2022 |
310210005 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 11.03.2022 | 21.02.2022 | 823,92 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
20222017 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno |
FV-3291/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 313,32 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2022 |
2022020 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022 |
8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2022 do 31.12.2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 957,42 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2022 do 31.12.2022
|
2221100208 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 235,45 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
2221022335 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2021 do 27.01.2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2021 do 27.01.2022 |
2221023134 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2021 do 31.01.2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 248,67 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2021 do 31.01.2022 |
2221600132 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 181,68 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2022 |
2211600116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2211600117 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 6,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
03032022 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online legislatívno-informačný seminár "Novela zákona o finančnej kontrole pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO" - 1 osoba - 03. marca 2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 35,00 EUR | PP | Online legislatívno-informačný seminár "Novela zákona o finančnej kontrole pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO" - 1 osoba - 03. marca 2022 |
2532107006 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The King‘s Man: Prvá Misia (11.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 31,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The King‘s Man: Prvá Misia (11.02.2022) |
2532107007 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (13.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 185,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (13.02.2022) |
2532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ulička nočných môr (12.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 15,59 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ulička nočných môr (12.02.2022) |
2532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vezmi si ma (13.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 50,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vezmi si ma (13.02.2022) |
3015220117 | EKOTOALETY s.r.o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 98,76 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 01/2022 |
2202144 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vreskot ( 03.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 16,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vreskot ( 03.02.2022) |
2201339 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spencer ( 30.01.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 18,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spencer ( 30.01.2022) |
FVT-2022-790-000029 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 236,98 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
1220052 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- MILWAUKEE AKU skrutkovač M18 CBLPD-422C-1ks/DDHM/ | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 269,10 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- MILWAUKEE AKU skrutkovač M18 CBLPD-422C-1ks/DDHM/ |
2220160087 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2022 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2021 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 307,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2021 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2021 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 449,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2021 |
2110803 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2021 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2021 |
2210049 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 21,00 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2022 |
2210056 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2022 |
22600321 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.01.2022-31.01.2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.01.2022-31.01.2022 |
20220052 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 460,96 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
051012022 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 145 CG | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 893,16 EUR | PP | Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 145 CG |
2022014 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 165,65 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
8299191729 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 124,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2022 |
8299242657 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 1,18 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8465960819 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 751,36 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8424496778 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 962,69 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
20220011 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,230 t | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,230 t |
20220019 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,100 t | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 3,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,100 t |
2221019461 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2021 do 26.01.2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 313,30 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2021 do 26.01.2022 |
2221019464 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 28.10.2021 do 26.01.2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 153,79 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 28.10.2021 do 26.01.2022 |
2221022310 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2021 do 28.01.2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2021 do 28.01.2022 |
3620186 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 233,06 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
10220053 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 225,01 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2202000009 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2022 |
F142200010 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 581,27 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
12200076 | JL Parket s.r.o. | Materiál - JL Parket s.r.o. - Bona Super Sport Cleaner 5l-1ks. | 11.03.2022 | 14.02.2022 | 47,36 EUR | dobierkou | Materiál - JL Parket s.r.o. - Bona Super Sport Cleaner 5l-1ks. |
FR FR/302 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za január 2022 | 11.03.2022 | 14.02.2022 | 159,50 EUR | zápočet ZAP-2022-601-000001 | SMS - za január 2022 - urobený zápočet s OPA-2022-301-00001...191,40 € |
14/2022 | Boris Sochora | Oprava sušičky chl. okruhu. | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 158,27 EUR | PP | Oprava sušičky chl. okruhu. |
2532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (20.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 16,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (20.01.2022) |
2532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022) |
2532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 312,53 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022) |
2220100200 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 15,59 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022) |
1/2022 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021 |
2201177879 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022 |
2201248 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 99,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022) |
201191 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 102,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022) |
20/2021 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť |
8707508955 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707509113 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8403001479 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2221008951 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 28.07.2021 do 17.01.2022 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 11,40 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 28.07.2021 do 17.01.2022 |
2221009493 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2021 do 17.01.2022 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 669,68 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2021 do 17.01.2022 |
2/2022 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Oprava vaňového kontajnera + zváranie háčikov okolo kontajnera na upnutie sieti -1ks. | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 801,60 EUR | PP | Oprava vaňového kontajnera + zváranie háčikov okolo kontajnera na upnutie sieti -1ks. |
42201030 | INISOFT s. r. o. | Školenie - webinár | 14.03.2022 | 02.02.2022 | 70,80 EUR | PP | Školenie - webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2022 a podanie ohlásenia za rok 2021 z ENVITA Odpady" - 1 osoba -uhradené zálohou ZLP-2022-503-00005 - 01.02.2022 BU |
2220100003 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (14.01.2022) | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 29,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (14.01.2022) |
2220100016 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (15.01.2022) | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 22,06 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (15.01.2022) |
2220100115 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (23.01.2022) | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 28,81 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (23.01.2022) |
Fa20210641 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 584,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1220026 | G – Tec Professional s.r.o. | Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár |
2022006 | Ing. Martin Slabý | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom. | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom. |
201149 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (21.01.2022 a 22.01.2022) | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 172,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (21.01.2022 a 22.01.2022) |
1220210112 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 146,62 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210113 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 195,26 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210114 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2021 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 136,33 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2021 |
1220210115 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 840,07 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 |
1220210116 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 |
5659365065 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 298,55 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2022 |
22600134 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2022-15.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2022-15.01.2022 |
027012022 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidlách BR 748 CL a BR 669 CL | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidlách BR 748 CL a BR 669 CL |
95032118 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 425,16 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
2221005055 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2021 do 11.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 48,58 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2021 do 11.01.2022 |
2221005308 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2021 do 12.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 27,64 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2021 do 12.01.2022 |
2221005631 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2021 do 14.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 34,18 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2021 do 14.01.2022 |
2221005636 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2021 do 14.01.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 1,45 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2021 do 14.01.2022 |
202260011 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objekte: PK plaváreň | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 456,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objekte: PK plaváreň |
2021019 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2021-28 dní, zimná údržba-21,00 hod. | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2021-28 dní, zimná údržba-21,00 hod. |
121085645 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2020 ks | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 7,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2020 ks |
2181600007 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161240, 2111161365, 2111161493 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 9,17 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161240, 2111161365, 2111161493 |
2181600008 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161241, 2111161366, 2123160735, 2111161494, 2123160803 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 14,80 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161241, 2111161366, 2123160735, 2111161494, 2123160803 |
141/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Oprava vaňového kontajnera -1ks. | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 777,60 EUR | PP | Oprava vaňového kontajnera -1ks. |
FV/21146 | ZEMKO S.R.O. | ZEMKO s.r.o.- Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte plaváreň Brezno. | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 277,52 EUR | PP | ZEMKO s.r.o.- Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte plaváreň Brezno. |
221005748 | Donoci s.r.o. | Materiál - Donoci s.r.o. - LED žiarovka VINTAGE Philips G93 E27/4W/230V 2700K-12ks. | 11.03.2022 | 31.01.2022 | 51,09 EUR | dobierkou | Materiál - Donoci s.r.o. - LED žiarovka VINTAGE Philips G93 E27/4W/230V 2700K-12ks. |
2220004056 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.03.2022 | 31.01.2022 | 6,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
2220004057 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.03.2022 | 31.01.2022 | 501,83 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
SPF21437882 | B2B Partner s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:SPF21437882 - Univerzálna vinylová rohož 1200x1500 - 6ks | 11.03.2022 | 28.01.2022 | -223 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:SPF21437882 - Univerzálna vinylová rohož 1200x1500 - 6ks |
9920211073 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 63,67 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142200002 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 101,33 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4921004882 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 21,47 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FVS-2021-110-000294 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2021-31.12.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 248,45 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2021-31.12.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. |
2210078509 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
2210078703 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021 -uhradené zálohou ZLP-2021-503-000087 - 06.12.2022 - 7242,- EUR |
2210084490 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 612,72 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
2210084491 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 42,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 |
21VF00615 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 67,31 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ |
202112009 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 157,92 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. |
2211261542 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2021 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2021 |
21441 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 44,03 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. |
2022/0002 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 825,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. |
6220053302 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 |
2111161619 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2111161620 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 04.02.2022 | 26.01.2022 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
FV-82149/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 313,32 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 |
FVT-2021-120-000301 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 |
210102479 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 630,90 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
2021/033 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 3,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. |
21604277 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 |
20210794 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 256,50 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2021596 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 |
06426030 | ŠPORTFINAL s. r. o. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 313,00 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever |
121084756 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 374,18 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks |
121084757 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks |
2123160871 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 131,16 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 |
310210004 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 04.02.2022 | 24.01.2022 | 100,88 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
F142100244 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 98,73 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
8297339910 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 124,90 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 |
8297391160 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 0,12 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2211320015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 817,64 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 |
139278340 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 17,40 EUR | PP | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
139278341 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 04.02.2022 | 21.01.2022 | 17,40 EUR | PP | Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
21100065 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) | 04.02.2022 | 12.01.2022 | 36,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) |
2022010231 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba | 11.03.2022 | 11.01.2022 | 84,00 EUR | PP | Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba |
2210077310 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 4,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
2210077311 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 503,68 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
FR FR/301 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za december 2021 | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 120,54 EUR | zápočet ZAP-2021-601-000017 | SMS - za december 2021 - zápočet s OPA-2021-301-000041 |
2021120794 | Slovenská komora exekútorov | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 6,60 EUR | PP | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... |
110210012 | Deals Management, a.s. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 100,00 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks - uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu - 95 000,- € /doklad doručený na TS 31.12.2021/ |
110210015 | Deals Management, a.s. | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. | 04.02.2022 | 31.12.2021 | 106,00 EUR | PP | Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. - uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu - 101 135,55 € /doklad doručený na TS 31.12.2021/ |