Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
2208001 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 109,660 t 11.03.2022 09.03.2022 1,00 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 109,660 t
02/2022 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2022-pohotovosť 11.03.2022 09.03.2022 1,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2022-pohotovosť
9603003819 MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2022 11.03.2022 09.03.2022 600,96 EUR PP

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2022

  • uhradené - dňa 28.02.2022 - 100,16 €
  • uhradené - dňa 09.03.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 07.04.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 05.05.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 03.06.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 07.07.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 10.08.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 19.09.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 11.10.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 25.11.2022 - 50,08 €
  • uhradené - dňa 09.12 .2022 - 50,08 €
22600484 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.02.2022-15.02.2022 11.03.2022 09.03.2022 4,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.02.2022-15.02.2022
8707538911 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.03.2022 09.03.2022 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707539068 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.03.2022 09.03.2022 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8419634455 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 11.03.2022 09.03.2022 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
20220055 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,790 t 11.03.2022 09.03.2022 3,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,790 t
2221027923 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.02.2022 11.03.2022 09.03.2022 1,00 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.02.2022
2221027922 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.2.2022 11.03.2022 09.03.2022 665,02 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.2.2022
2022001 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu djanuár 2022-31 dní 11.03.2022 09.03.2022 1,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu djanuár 2022-31 dní
122005449 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 920 ks /február 2022 - 1.časť/ 11.03.2022 09.03.2022 3,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 920 ks /február 2022 - 1.časť/
2202000064 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2022 11.03.2022 09.03.2022 130,18 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2022
9920220073 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 11.03.2022 09.03.2022 176,96 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
220005 ALL-SIG,spol.s r.o. Servisný zásah oprava radiča VSF-BABY požiadavkový prechod pre peších Švermova ulica v Brezne. 11.03.2022 09.03.2022 683,28 EUR PP Servisný zásah oprava radiča VSF-BABY požiadavkový prechod pre peších Švermova ulica v Brezne.
F142200029 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 11.03.2022 09.03.2022 177,87 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
F142200026 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-2ks. 11.03.2022 09.03.2022 161,76 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-2ks.
2022014 B.R.A. Company s r.o. Materiál - B.R.A. Company s.r.o. - Vypúšťací ventil vrátane el. ovládania-1ks. 11.03.2022 09.03.2022 1,00 EUR PP Materiál - B.R.A. Company s.r.o. - Vypúšťací ventil vrátane el. ovládania-1ks.
4922000286 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 11.03.2022 09.03.2022 20,62 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
202569 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Materiál-GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o.- Čítačka čipových kariet s USB-A 2.0 (e-Občanka)-2ks. /OTE/ 04.05.2022 08.03.2022 20,87 EUR dobierkou Materiál-GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o.- Čítačka čipových kariet s USB-A 2.0 (e-Občanka)-2ks. /OTE/
FVS-295/2022 inComputer s.r.o. Materiál-inComputer s.r.o.- DE55 bateria pre Dell Latitude E6220,E-1ks.,AD09P Adaptér pre Dell 90W-1ks.,Dell E-Port Replicator PR03X s USB 3.0-1ks. 04.05.2022 08.03.2022 46,18 EUR dobierkou Materiál-inComputer s.r.o.- DE55 bateria pre Dell Latitude E6220,E-1ks.,AD09P Adaptér pre Dell 90W-1ks.,Dell E-Port Replicator PR03X s USB 3.0-1ks.
1900601594 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Materiál -OKAY Slovakia,spol. s.r.o.- Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore Gorenje RF4142PW4-1ks., Mikrovlnná rúra Concept MT150wh-1ks.,Rýchlovarná kanvica Sovio HHB1751,1,8l,sklo-1ks. 04.05.2022 04.03.2022 265,34 EUR hotovosť Materiál -OKAY Slovakia,spol. s.r.o.- Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore Gorenje RF4142PW4-1ks., Mikrovlnná rúra Concept MT150wh-1ks.,Rýchlovarná kanvica Sovio HHB1751,1,8l,sklo-1ks.
24022022 Berčík Jozef Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienky - o 16:00 hod. - 17:00 hod - dňa 01.03.2022 - námestie 11.03.2022 04.03.2022 100,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienky - o 16:00 hod. - 17:00 hod - dňa 01.03.2022 - námestie
220100375 Preinterier s.r.o. Materiál- PREINTERIER, s.r.o.- Protislnečná zrkadlová fólia 92cmx2m-1bal. 14.03.2022 03.03.2022 20,90 EUR dobierkou Materiál- PREINTERIER, s.r.o.- Protislnečná zrkadlová fólia 92cmx2m-1bal.
08032022 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Online legislatívno-informačný seminár "Efektívna elektronická komunikácia obce" - 1 osoba - 08. marca 2022 11.03.2022 03.03.2022 35,00 EUR PP Online legislatívno-informačný seminár "Efektívna elektronická komunikácia obce" - 1 osoba - 08. marca 2022
5022203057 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2022 do: 01.03.2023- 1ks. 08.04.2022 01.03.2022 204,00 EUR PP

Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2022 do: 01.03.2023- 1ks.

  • uhradené zálohou ZLP-2022-503-000008 dňa 28.02.2022       204,- € 
2220009800 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 08.04.2022 28.02.2022 483,40 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2022-503-000007 dňa 04.02.2022      608,- € 
  • preplatok 92,18 € vtátený dňa 11.08.2022 na Pod.účet
1000020857 Sociálna poisťovňa Nedoplatok - z výsledku kontroly č.700-2110039021-AG02/21 za obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2021 08.04.2022 28.02.2022 66,80 EUR zápočet ZAP-2022-601-000002

Nedoplatok - z výsledku kontroly č.700-2110039021-AG02/21 za obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2021

Dňa 28.02.2022 - urobený zápočet ZAP-2022-601-000002 s OPA-2022-301-00002

SI-LIC-2022-200-000094 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.03.2022 do 03.06.2022 14.03.2022 28.02.2022 1,00 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.03.2022 do 03.06.2022
2532107010 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smrť na Níle (17.02.2022) 11.03.2022 28.02.2022 73,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smrť na Níle (17.02.2022)
2532107011 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľký červený pes Clifford (20.02.2022) 11.03.2022 28.02.2022 133,48 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľký červený pes Clifford (20.02.2022)
FVT-2022-120-000021 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2022 11.03.2022 28.02.2022 174,35 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2022
FVS-2022-110-000016 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2022-31.01.2022 11.03.2022 28.02.2022 145,29 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2022-31.01.2022
2220200155 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (14.02.2022) 11.03.2022 28.02.2022 325,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (14.02.2022)
22008 ELMAR s.r.o. Elektroinštalačné práce podľa dohody, zameranie poruchy meracím prístrojom a odstránenie na prívode napájania semafóra. 11.03.2022 28.02.2022 305,00 EUR PP Elektroinštalačné práce podľa dohody, zameranie poruchy meracím prístrojom a odstránenie na prívode napájania semafóra.
2220003779 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2022 11.03.2022 28.02.2022 9,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2022

- uhradené zálohou - ZLP-222-503-00001 - 12.1.2022 - 7 069,-EUR

2220004054 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 11.03.2022 28.02.2022 1,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

- uhradené zálohou - ZLP-2022-401-000002....12.1.2022 - 1 620,- EUR

10220013 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. 11.03.2022 28.02.2022 63,07 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.
6809345801 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2022 do 01.02.2023 11.03.2022 28.02.2022 196,43 EUR PP Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2022 do 01.02.2023
1220220002 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 11.03.2022 28.02.2022 145,76 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220220003 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 11.03.2022 28.02.2022 194,11 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220220004 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 01/2022 11.03.2022 28.02.2022 135,53 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 01/2022
1220220005 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 11.03.2022 28.02.2022 835,16 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022
1220220006 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2022-31.01.2022 11.03.2022 28.02.2022 1,00 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2022-31.01.2022
22020022 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo starej bambitky 2 (06.02.2022) 11.03.2022 28.02.2022 32,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo starej bambitky 2 (06.02.2022)
22020023 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moonfall (06.02.2022) 11.03.2022 28.02.2022 31,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moonfall (06.02.2022)
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2022 11.03.2022 28.02.2022 44,61 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2022
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2022 11.03.2022 28.02.2022 446,16 EUR PP

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2022

  • 1.splátka uhradená - 28.02.2022....223,08 €
  • 2.splátka uhradená - 05.09.2022....223,08 €
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2022 11.03.2022 28.02.2022 2,00 EUR PP

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2022

  • 1.splátka uhradená - 28.02.2022....1 338,48 €
  • 2.splátka uhradená - 05.09.2022....1 338,48 €
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2022 11.03.2022 28.02.2022 201,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2022
2022/003 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (JANUÁR)-30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-11 hod. 11.03.2022 28.02.2022 2,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (JANUÁR)-30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-11 hod.
22/006 PB-Trans, s.r.o. Servisné práce motorové vozidlo Ford Tranzit BR 354 CT. 11.03.2022 28.02.2022 300,00 EUR hotovosť Servisné práce motorové vozidlo Ford Tranzit BR 354 CT.
8006858135 Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006858135 11.03.2022 28.02.2022 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006858135
2022038 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2022 11.03.2022 28.02.2022 1,00 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2022
6220113915 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 11.03.2022 28.02.2022 145,35 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022
F142200019 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Plastické mazivo Shell GADUS S2 V220 2, 400g-48ks., Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-3ks., Mazivo plastické MOL Liton LT 2EP, 400g-12ks. 11.03.2022 28.02.2022 442,56 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Plastické mazivo Shell GADUS S2 V220 2, 400g-48ks., Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-3ks., Mazivo plastické MOL Liton LT 2EP, 400g-12ks.
F142200023 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 11.03.2022 28.02.2022 28,21 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
5300363277 ALZA.cz.a.s Materiál- Alza. cz a.s. - Switch TP-LINK TL-SG1024-1ks., Switch TP-LINK TL-SF1005D-2ks./OTE,DDHM/ 14.03.2022 25.02.2022 103,35 EUR dobierkou Materiál- Alza. cz a.s. - Switch TP-LINK TL-SG1024-1ks., Switch TP-LINK TL-SF1005D-2ks./OTE,DDHM/
SPF22404296 B2B Partner s.r.o. Materiál - B2B Partner s.r.o. - Páska plast bezzrná vodeodol H3401 Aqua, 25mm, transparent-1ks. 14.03.2022 25.02.2022 19,00 EUR dobierkou Materiál - B2B Partner s.r.o. - Páska plast bezzrná vodeodol H3401 Aqua, 25mm, transparent-1ks.
SPF22404832 B2B Partner s.r.o. Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks /OTE/ 14.03.2022 25.02.2022 244,80 EUR dobierkou Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks /OTE/
6809431670 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2022 do 14.02.2023 11.03.2022 24.02.2022 175,98 EUR PP Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2022 do 14.02.2023
6809428279 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2022 do 14.02.2023 11.03.2022 24.02.2022 6,00 EUR PP Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2022 do 14.02.2023
FVSP-2022-130-000017 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 11.03.2022 22.02.2022 113,71 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022
23022022 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022.Novela zákona..." - 1 osoba - 23. február 2022 11.03.2022 21.02.2022 39,00 EUR PP Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022.Novela zákona..." - 1 osoba - 23. február 2022
310210005 Zebra Group s.r.o. Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA 11.03.2022 21.02.2022 823,92 EUR PP Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA
20222017 Colt International s.r.o. Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno 11.03.2022 18.02.2022 1,00 EUR PP Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno
FV-3291/2022 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2022 11.03.2022 18.02.2022 313,32 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2022
2022020 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022 11.03.2022 18.02.2022 909,60 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022
8800183067 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2022 do 31.12.2022 11.03.2022 18.02.2022 957,42 EUR PP

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2022 do 31.12.2022

  • 1.časť uhradená - 479,46 EUR ...18.02.2022 - Bankový účet
  • 2.časť uhradená - 477,96 EUR...12.07.2022 - Bankový účet
2221100208 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno 11.03.2022 18.02.2022 235,45 EUR PP Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno
2221022335 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2021 do 27.01.2022 11.03.2022 18.02.2022 1,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2021 do 27.01.2022
2221023134 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2021 do 31.01.2022 11.03.2022 18.02.2022 248,67 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2021 do 31.01.2022
2221600132 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2022 11.03.2022 18.02.2022 181,68 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2022
2211600116 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 11.03.2022 18.02.2022 5,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2211600117 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión 11.03.2022 18.02.2022 6,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión
03032022 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Online legislatívno-informačný seminár "Novela zákona o finančnej kontrole pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO" - 1 osoba - 03. marca 2022 11.03.2022 18.02.2022 35,00 EUR PP Online legislatívno-informačný seminár "Novela zákona o finančnej kontrole pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO" - 1 osoba - 03. marca 2022
2532107006 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The King‘s Man: Prvá Misia (11.02.2022) 11.03.2022 17.02.2022 31,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The King‘s Man: Prvá Misia (11.02.2022)
2532107007 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (13.02.2022) 11.03.2022 17.02.2022 185,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (13.02.2022)
2532107008 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ulička nočných môr (12.02.2022) 11.03.2022 17.02.2022 15,59 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ulička nočných môr (12.02.2022)
2532107009 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vezmi si ma (13.02.2022) 11.03.2022 17.02.2022 50,28 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vezmi si ma (13.02.2022)
3015220117 EKOTOALETY s.r.o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 01/2022 11.03.2022 17.02.2022 98,76 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 01/2022
2202144 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vreskot ( 03.02.2022) 11.03.2022 17.02.2022 16,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vreskot ( 03.02.2022)
2201339 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spencer ( 30.01.2022) 11.03.2022 17.02.2022 18,82 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spencer ( 30.01.2022)
FVT-2022-790-000029 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 11.03.2022 17.02.2022 236,98 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
1220052 HYRIAK, s.r.o. Materiál - HYRIAK s.r.o.- MILWAUKEE AKU skrutkovač M18 CBLPD-422C-1ks/DDHM/ 11.03.2022 17.02.2022 269,10 EUR PP Materiál - HYRIAK s.r.o.- MILWAUKEE AKU skrutkovač M18 CBLPD-422C-1ks/DDHM/
2220160087 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 01/2022 11.03.2022 17.02.2022 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 01/2022
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2021 11.03.2022 17.02.2022 307,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2021
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2021 11.03.2022 17.02.2022 449,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2021
2110803 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2021 11.03.2022 17.02.2022 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2021
2210049 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2022 11.03.2022 17.02.2022 21,00 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2022
2210056 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2022 11.03.2022 17.02.2022 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2022
22600321 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.01.2022-31.01.2022 11.03.2022 17.02.2022 4,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.01.2022-31.01.2022
20220052 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 11.03.2022 17.02.2022 460,96 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
051012022 REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 145 CG 11.03.2022 17.02.2022 893,16 EUR PP Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 145 CG
2022014 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. 11.03.2022 17.02.2022 165,65 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor.
8299191729 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2022 11.03.2022 17.02.2022 124,47 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2022
8299242657 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 11.03.2022 17.02.2022 1,18 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
8465960819 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.03.2022 17.02.2022 751,36 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8424496778 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.03.2022 17.02.2022 962,69 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
20220011 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,230 t 11.03.2022 17.02.2022 2,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,230 t
20220019 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,100 t 11.03.2022 17.02.2022 3,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,100 t
2221019461 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2021 do 26.01.2022 11.03.2022 17.02.2022 313,30 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2021 do 26.01.2022
2221019464 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 28.10.2021 do 26.01.2022 11.03.2022 17.02.2022 153,79 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 28.10.2021 do 26.01.2022
2221022310 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2021 do 28.01.2022 11.03.2022 17.02.2022 2,00 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2021 do 28.01.2022
3620186 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG 11.03.2022 17.02.2022 233,06 EUR PP Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG
10220053 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 11.03.2022 17.02.2022 225,01 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2202000009 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2022 11.03.2022 17.02.2022 130,18 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2022
F142200010 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 11.03.2022 17.02.2022 581,27 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
12200076 JL Parket s.r.o. Materiál - JL Parket s.r.o. - Bona Super Sport Cleaner 5l-1ks. 11.03.2022 14.02.2022 47,36 EUR dobierkou Materiál - JL Parket s.r.o. - Bona Super Sport Cleaner 5l-1ks.
FR FR/302 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za január 2022 11.03.2022 14.02.2022 159,50 EUR zápočet ZAP-2022-601-000001

SMS - za január 2022

- urobený zápočet s OPA-2022-301-00001...191,40 € 

14/2022 Boris Sochora Oprava sušičky chl. okruhu. 11.03.2022 10.02.2022 158,27 EUR PP Oprava sušičky chl. okruhu.
2532107001 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (20.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 16,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (20.01.2022)
2532107002 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 13,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022)
2532107003 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 312,53 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022)
2220100200 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 15,59 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022)
1/2022 Dávid Abel Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021 11.03.2022 10.02.2022 1,00 EUR PP Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021
2201177879 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022 11.03.2022 10.02.2022 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022
2201248 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 99,67 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022)
201191 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 102,90 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022)
20/2021 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť 11.03.2022 10.02.2022 2,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť
8707508955 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.03.2022 10.02.2022 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707509113 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.03.2022 10.02.2022 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8403001479 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 11.03.2022 10.02.2022 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2221008951 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 28.07.2021 do 17.01.2022 11.03.2022 10.02.2022 11,40 EUR PP Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 28.07.2021 do 17.01.2022
2221009493 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2021 do 17.01.2022 11.03.2022 10.02.2022 669,68 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2021 do 17.01.2022
2/2022 Zdenka Podhorcová - GEMO Oprava vaňového kontajnera + zváranie háčikov okolo kontajnera na upnutie sieti -1ks. 11.03.2022 10.02.2022 801,60 EUR PP Oprava vaňového kontajnera + zváranie háčikov okolo kontajnera na upnutie sieti -1ks.
42201030 INISOFT s. r. o. Školenie - webinár 14.03.2022 02.02.2022 70,80 EUR PP

Školenie - webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2022 a podanie ohlásenia za rok 2021 z ENVITA Odpady" - 1 osoba

-uhradené zálohou ZLP-2022-503-00005 - 01.02.2022  BU

2220100003 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (14.01.2022) 04.02.2022 01.02.2022 29,11 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (14.01.2022)
2220100016 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (15.01.2022) 04.02.2022 01.02.2022 22,06 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (15.01.2022)
2220100115 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (23.01.2022) 04.02.2022 01.02.2022 28,81 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (23.01.2022)
Fa20210641 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 04.02.2022 01.02.2022 584,60 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1220026 G – Tec Professional s.r.o. Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár 04.02.2022 01.02.2022 1,00 EUR PP Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár
2022006 Ing. Martin Slabý Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom. 04.02.2022 01.02.2022 1,00 EUR PP Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom.
201149 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (21.01.2022 a 22.01.2022) 04.02.2022 01.02.2022 172,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (21.01.2022 a 22.01.2022)
1220210112 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 04.02.2022 01.02.2022 146,62 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220210113 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 04.02.2022 01.02.2022 195,26 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220210114 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 12/2021 04.02.2022 01.02.2022 136,33 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 12/2021
1220210115 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 04.02.2022 01.02.2022 840,07 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021
1220210116 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 04.02.2022 01.02.2022 1,00 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021
5659365065 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2022 04.02.2022 01.02.2022 298,55 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2022
22600134 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.01.2022-15.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 2,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.01.2022-15.01.2022
027012022 REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidlách BR 748 CL a BR 669 CL 04.02.2022 01.02.2022 2,00 EUR PP Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidlách BR 748 CL a BR 669 CL
95032118 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 04.02.2022 01.02.2022 425,16 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
2221005055 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2021 do 11.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 48,58 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2021 do 11.01.2022
2221005308 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2021 do 12.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 27,64 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2021 do 12.01.2022
2221005631 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2021 do 14.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 34,18 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2021 do 14.01.2022
2221005636 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2021 do 14.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 1,45 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2021 do 14.01.2022
202260011 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objekte: PK plaváreň 04.02.2022 01.02.2022 456,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objekte: PK plaváreň
2021019 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu december 2021-28 dní, zimná údržba-21,00 hod. 04.02.2022 01.02.2022 2,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu december 2021-28 dní, zimná údržba-21,00 hod.
121085645 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2020 ks 04.02.2022 01.02.2022 7,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2020 ks
2181600007 Veolia Energia Brezno, a.s. Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161240, 2111161365, 2111161493 04.02.2022 01.02.2022 9,17 EUR PP Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161240, 2111161365, 2111161493
2181600008 Veolia Energia Brezno, a.s. Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161241, 2111161366, 2123160735, 2111161494, 2123160803 04.02.2022 01.02.2022 14,80 EUR PP Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161241, 2111161366, 2123160735, 2111161494, 2123160803
141/2021 Zdenka Podhorcová - GEMO Oprava vaňového kontajnera -1ks. 04.02.2022 01.02.2022 777,60 EUR PP Oprava vaňového kontajnera -1ks.
FV/21146 ZEMKO S.R.O. ZEMKO s.r.o.- Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte plaváreň Brezno. 04.02.2022 01.02.2022 277,52 EUR PP ZEMKO s.r.o.- Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte plaváreň Brezno.
221005748 Donoci s.r.o. Materiál - Donoci s.r.o. - LED žiarovka VINTAGE Philips G93 E27/4W/230V 2700K-12ks. 11.03.2022 31.01.2022 51,09 EUR dobierkou Materiál - Donoci s.r.o. - LED žiarovka VINTAGE Philips G93 E27/4W/230V 2700K-12ks.
2220004056 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 11.03.2022 31.01.2022 6,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

  • uhradené zálohou ZLP-2022-503-000002 - 12.1.2022 - 6 731,-
  • vrátené na náš BÚ dňa 17.3.2022     175,99 €
2220004057 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 11.03.2022 31.01.2022 501,83 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2022-503-000002 - 12.1.2022 - 608,- EUR
  • preplatok vrátený dňa 17.03.2022      73,75 €
SPF21437882 B2B Partner s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:SPF21437882 - Univerzálna vinylová rohož 1200x1500 - 6ks 11.03.2022 28.01.2022 -223 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:SPF21437882 - Univerzálna vinylová rohož 1200x1500 - 6ks
9920211073 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 04.02.2022 26.01.2022 63,67 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
F142200002 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 04.02.2022 26.01.2022 101,33 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4921004882 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 04.02.2022 26.01.2022 21,47 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FVS-2021-110-000294 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2021-31.12.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. 04.02.2022 26.01.2022 248,45 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2021-31.12.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod.
2210078509 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 04.02.2022 26.01.2022 1,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000090 - 06.12.2021 - 1 269,- EUR - BU
  • uhradené dňa 26.1.2022 - 66,50 EUR - BU
2210078703 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021 04.02.2022 26.01.2022 9,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021

-uhradené zálohou ZLP-2021-503-000087 - 06.12.2022 - 7242,- EUR 

2210084490 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov 04.02.2022 26.01.2022 612,72 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov
2210084491 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 04.02.2022 26.01.2022 42,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021
21VF00615 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ 04.02.2022 26.01.2022 67,31 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/
202112009 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. 04.02.2022 26.01.2022 157,92 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal.
2211261542 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 12/2021 04.02.2022 26.01.2022 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 12/2021
21441 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. 04.02.2022 26.01.2022 44,03 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks.
2022/0002 NAVAN s.r.o. Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. 04.02.2022 26.01.2022 825,00 EUR PP Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks.
6220053302 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 04.02.2022 26.01.2022 145,35 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022
2111161619 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 04.02.2022 26.01.2022 3,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2111161620 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 04.02.2022 26.01.2022 5,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
FV-82149/2021 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 04.02.2022 24.01.2022 313,32 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021
FVT-2021-120-000301 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 04.02.2022 24.01.2022 175,38 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021
210102479 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 04.02.2022 24.01.2022 630,90 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
2021/033 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. 04.02.2022 24.01.2022 3,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod.
21604277 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 04.02.2022 24.01.2022 3,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021
20210794 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 04.02.2022 24.01.2022 256,50 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
2021596 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 04.02.2022 24.01.2022 2,00 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021
06426030 ŠPORTFINAL s. r. o. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever 04.02.2022 24.01.2022 313,00 EUR PP Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever
121084756 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks 04.02.2022 24.01.2022 374,18 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks
121084757 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks 04.02.2022 24.01.2022 8,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks
2123160871 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 04.02.2022 24.01.2022 131,16 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021
310210004 Zebra Group s.r.o. Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA 04.02.2022 24.01.2022 100,88 EUR PP Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA
F142100244 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 04.02.2022 21.01.2022 98,73 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
8297339910 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 04.02.2022 21.01.2022 124,90 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021
8297391160 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 04.02.2022 21.01.2022 0,12 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2211320015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 04.02.2022 21.01.2022 817,64 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021
139278340 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 21.01.2022 17,40 EUR PP

Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha

139278341 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 21.01.2022 17,40 EUR PP Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
21100065 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) 04.02.2022 12.01.2022 36,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021)
2022010231 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba 11.03.2022 11.01.2022 84,00 EUR PP Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba
2210077310 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 04.02.2022 31.12.2021 4,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000087 - 06.12.2021 - 6060,- EUR - BU
  • urobený zápočet dňa 28.03.2022  - ZAP-2022-601-00004 s FPO-2022-401-000216...323,13 EUR a s FPO-2022-401-000217...55,67 EUR
  • urobený zápočet dňa 30.05.2022  - ZAP-2022-601-000007 s FPO-2021-401-001445...378,96 EUR
  • preplatok vrátený na náš PU dňa 11.08.2021....170,63 EUR
2210077311 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 04.02.2022 31.12.2021 503,68 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000089 - 06.12.2021 - 567,- EUR - BU
  • vrátené na náš BU dňa  17.3.2022    30,90 €
FR FR/301 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za december 2021 04.02.2022 31.12.2021 120,54 EUR zápočet ZAP-2021-601-000017

SMS - za december 2021

- zápočet s OPA-2021-301-000041

2021120794 Slovenská komora exekútorov Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... 04.02.2022 31.12.2021 6,60 EUR PP Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií .........
110210012 Deals Management, a.s. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks 04.02.2022 31.12.2021 100,00 EUR PP

Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks

- uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu  - 95 000,- €  /doklad doručený na TS 31.12.2021/

110210015 Deals Management, a.s. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. 04.02.2022 31.12.2021 106,00 EUR PP

Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.

- uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu  - 101 135,55 €  /doklad doručený na TS 31.12.2021/