Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2023 -uhradené - BU - ...13.02.2023 ...100,16 € - uhradené - BU-...11.04.2023.....50,08 € |
| 2331000001 | MORAM CZ, s.r.o. | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Plynový kohútik-1ks. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 52,79 EUR | PP | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Plynový kohútik-1ks. |
| 2310051 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2023 |
| 2022/036 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od decembra 2022 do 31 marca 2023 (DECEMBER) úsek č.1 - 28 dní / úsek č.2 - 28 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 10,00hod./úsek č.2 - 9,50hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 3,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od decembra 2022 do 31 marca 2023 (DECEMBER) úsek č.1 - 28 dní / úsek č.2 - 28 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 10,00hod./úsek č.2 - 9,50hod. |
| 8405090627 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 14.02.2023 | 13.02.2023 | -879 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budov - platba vrátená na náš BU dňa 13.02.2023 |
| 8426980837 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8412364244 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2231012312 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné - Fontána - od 28.07.2022 do 24.01.2023 /Margitin park Brezno/ | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 254,16 EUR | PP | Vodné,stočné - Fontána - od 28.07.2022 do 24.01.2023 /Margitin park Brezno/ |
| 2231009713 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 20.07.2022 do 20.01.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,52 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 20.07.2022 do 20.01.2023 |
| 2231009715 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 28.07.2022 do 20.01.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,52 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 28.07.2022 do 20.01.2023 |
| 22000029 | SVARUPA s.r.o. | Pluhovanie chodníkov december 2022- 17,500 hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 700,00 EUR | PP | Pluhovanie chodníkov december 2022- 17,500 hod. |
| 2022005 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2022 úsek 1,4- 84 dní., Zimná údržba december 2022 úsek 1,4- 51,50 hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 5,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2022 úsek 1,4- 84 dní., Zimná údržba december 2022 úsek 1,4- 51,50 hod. |
| 2302000016 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 130,38 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2023 |
| 8400100613 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.11.2022 - 31.12.2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 7,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.11.2022 - 31.12.2022 |
| 2221124224 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221124224 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel | 12.04.2023 | 10.02.2023 | -84 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221124224 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel |
| FV1023001290 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. | 12.04.2023 | 09.02.2023 | 295,35 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. |
| 200010/23 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na odbornom seminári "Elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 09.02.2023 v Banskej Bystrici-3os. | 12.04.2023 | 09.02.2023 | 150,00 EUR | PP | Účasť na odbornom seminári "Elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 09.02.2023 v Banskej Bystrici-3os. |
| 23003 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek-Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x50cm "Prechod pre chodcov"-11ks.,Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x70cm "P"-6ks. | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 444,00 EUR | PP | Výroba samolepiek-Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x50cm "Prechod pre chodcov"-11ks.,Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x70cm "P"-6ks. |
| F142300015 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 67,97 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 202302 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 16.12./17.12./23.12./29.12.2022, 6.1./7.1.2023 "Ľadové mestečko" námestie v Brezne. | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 16.12./17.12./23.12./29.12.2022, 6.1./7.1.2023 "Ľadové mestečko" námestie v Brezne. |
| 5714503404 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 417,61 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2023 |
| 22604492 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltras | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 0,48 EUR | PP | PHM - Petroltras |
| 23600130 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2023-15.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2023-15.01.2023 |
| 2231004967 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 873,32 EUR | PP | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004973 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 223,63 EUR | PP | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004975 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 180,10 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004977 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 53,99 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004978 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 13.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 3,05 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 13.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004979 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 24,23 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
| 2231004980 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 45,05 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
| 2231004981 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.10.2022 do 17.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.10.2022 do 17.01.2023 |
| 2231004983 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 13.10.2022 do 16.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 10,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 13.10.2022 do 16.01.2023 |
| 2231004986 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 12.10.2022 do 17.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 66,01 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 12.10.2022 do 17.01.2023 |
| 2231004989 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
| 14/2022 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2022. Pohotovosť-31dní, Výkon 15.12.2022-6,0hod.,Výkon 16.12.2022-5,0hod. | 14.02.2023 | 06.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2022. Pohotovosť-31dní, Výkon 15.12.2022-6,0hod.,Výkon 16.12.2022-5,0hod. |
| 9823004114 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - január 2023 | 12.04.2023 | 03.02.2023 | 26,20 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - január 2023 |
| 02022023 | Ján Národa | Nákup osobného motorového vozidla - značka VOLKSWAGEN SHARAN /KT zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ | 12.04.2023 | 02.02.2023 | 3,00 EUR | hotovosť | Nákup osobného motorového vozidla - značka VOLKSWAGEN SHARAN /KT zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ |
| 123014479 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 02.02.2023 | 415,45 EUR | PP | Nákup potravín
|
| F142300003 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 2,68 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 3532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (14.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 149,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (14.01.2023) |
| 3532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (15.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 746,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (15.01.2023) |
| 3532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - M3GAN (14.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 135,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - M3GAN (14.01.2023) |
| 3532107005 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Babylon (21.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 47,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Babylon (21.01.2023) |
| 2230100081 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (20.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 233,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (20.01.2023) |
| 2230100105 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (21.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 308,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (21.01.2023) |
| 301306 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MUŽ MENOM OTTO (22.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 95,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MUŽ MENOM OTTO (22.01.2023) |
| 10220549 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 122,27 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
| 10220545 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 350G-1ks.,Sulfix-1ks. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 80,95 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 350G-1ks.,Sulfix-1ks. |
| 22380 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,790t | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 241,75 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,790t |
| FV/23/003 | PB-Trans, s.r.o. | Oprava zdvíhacieho zariadenia - plošina | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 988,94 EUR | PP | Oprava zdvíhacieho zariadenia - plošina |
| 2023001430 | Profesia, spol. s r.o. | Zverejnenie pracovnej ponuky: Vedúci prevádzky - Hotel Ďumbier na obdobie 11.1.2023 - 11.2.2023. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 118,80 EUR | PP | Zverejnenie pracovnej ponuky: Vedúci prevádzky - Hotel Ďumbier na obdobie 11.1.2023 - 11.2.2023. |
| 20221376 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4707,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-3019,000ks. (stav počítadla k 31.12.2022: ČB-A4/37021,00str.,A3/1217,00str.,FB-A4/17353,00str.,A3/292,00str.) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 399,97 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4707,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-3019,000ks. (stav počítadla k 31.12.2022: ČB-A4/37021,00str.,A3/1217,00str.,FB-A4/17353,00str.,A3/292,00str.) |
| 6230061321 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 |
| 22200472 | W.R.V., s.r.o. | Materiál- W.R.V,s.r.o.- Star Podlahy strojné čistenie generálne 10l-1ks. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 43,50 EUR | PP | Materiál- W.R.V,s.r.o.- Star Podlahy strojné čistenie generálne 10l-1ks. |
| 412301683 | GGFS s.r.o. | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 1/2023 | 10.03.2023 | 31.01.2023 | 0,90 EUR | PP | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 1/2023 |
| 123000064 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 631,30 EUR | PP | Nákup potravín |
| 123002703 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 502,82 EUR | PP | Nákup potravín |
| FV2310140 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 689,40 EUR | PP | Nákup vína |
| 23000652 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 249,27 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 20230005 | Milan Mlynár | Nákup korenín | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 114,18 EUR | PP | Nákup korenín |
| 20230012 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 33,02 EUR | PP | Nákup pečiva |
| 20230026 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 40,22 EUR | PP | Nákup kancelárskych potrieb |
| 2221124224 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 16.12.2022 do 07.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Vianočná dedina" | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 420,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 16.12.2022 do 07.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Vianočná dedina" |
| 122063559 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 300 ks | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 300 ks |
| 100/2022 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- PL 2 420x595 1ks.-4kg., PL 2 300x420 1ks.-2kg., PL 3+1 1180x300 2ks.-23kg., PL 3 285x145 1ks.-1kg. | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 90,00 EUR | PP | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- PL 2 420x595 1ks.-4kg., PL 2 300x420 1ks.-2kg., PL 3+1 1180x300 2ks.-23kg., PL 3 285x145 1ks.-1kg. |
| 220185 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Oprava radiča CSS BR-02 Čs.armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 765,36 EUR | PP | Oprava radiča CSS BR-02 Čs.armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. |
| 2220094498 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2022 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 617,72 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2022 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
| 2220094499 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2022 | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 54,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2022 |
| FV20231002 | HARIKOE, s.r.o. | Prenájom korčulí - 273ks. | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 300,30 EUR | PP | Prenájom korčulí - 273ks. |
| 202301 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022, Nový rok 2023 | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 2,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022, Nový rok 2023 |
| 2221261416 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2022 | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2022 |
| 1220220095 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1220220096 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2022 | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2022 |
| 1220220097 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 |
| 22377 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,410t | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 278,70 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,410t |
| 23010 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 56,88 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. |
| 14/2022 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 440,00 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
| 10230139 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o | Online | 10.03.2023 | 30.01.2023 | 69,00 EUR | PP | Online "Ročné zúčtovanie dane pre pokročilých v mzdovej učtárni 2023" dňa 30.1.2023. -uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000004...25.01.2023 - BU |
| 20230003 | Jozef Repiský | Servisné práce: Diagnostika, oprava elektroinštalácie motora, nastavenie snímačov motora a prevodovky, aktualizácia riadiacej jednotky motora. | 14.02.2023 | 30.01.2023 | 2,00 EUR | PP | Servisné práce: Diagnostika, oprava elektroinštalácie motora, nastavenie snímačov motora a prevodovky, aktualizácia riadiacej jednotky motora. |
| 2221600868 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2022 | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 304,86 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2022 |
| 2211601620 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 4,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2211601621 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 6,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| FV-90351/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - december 2022 | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 369,14 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - december 2022 |
| 1700992022 | DANOVY URAD Brezno | Daň z MV na rok 2022 | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Daň z MV na rok 2022 |
| 2220085072 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 2220085073 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 770,60 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 2220085074 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 2220086690 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2022 | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 12,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2022 |
| 2301121673 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2023 | 10.03.2023 | 25.01.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2023 |
| 22012005 | Nuaktiv s. r. o. | Implementácia elektronického systému správy registratúry Active Registratúra, systémová a používateľska podpora | 01.02.2023 | 25.01.2023 | 2,00 EUR | PP | Implementácia elektronického systému správy registratúry Active Registratúra, systémová a používateľska podpora |
| 22604492 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2022-31.12.2022 | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2022-31.12.2022 |
| 2022125 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | Divadelné predstavenie "Vianočná rozprávka" dňa 17.12.2022 námestie M.R.Štefánika Brezno. | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 400,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie "Vianočná rozprávka" dňa 17.12.2022 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| M120220593 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 163,81 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 220024 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 313,10 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 220025 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- čip -181ks. | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 543,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- čip -181ks. |
| 8320211597 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2022 | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 124,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2022 |
| 8320265786 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 7,50 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2221318081 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2022 do 28.12.2022 | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2022 do 28.12.2022 |
| 222120309+ | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- HDPE rúra voda PE100 d 63x3,8 nav. PN 10 RC | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 420,00 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- HDPE rúra voda PE100 d 63x3,8 nav. PN 10 RC |
| 22200473 | W.R.V., s.r.o. | Materiál- W.R.V,s.r.o.- ECO PAD modrý 20"-1ks. | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 18,68 EUR | PP | Materiál- W.R.V,s.r.o.- ECO PAD modrý 20"-1ks. |
| 2310000030 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 83,22 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2210154522 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 103,87 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 9823000120 | Up Déjeuner, s. r. o. | Sprostredkovateľská provízia - karta Up Dejeuner | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 21,82 EUR | PP | Sprostredkovateľská provízia - karta Up Dejeuner |
| 4922004688 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 27,79 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FVT-2022-120-000259 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2022 | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2022 |
| FVT-2022-120-000251 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Servisné práce spojené s výmenou servera: Nastavenie diskov, inštalácia OS Win2022 Server, nastavenie služieb a účtov, inštalácia SQL servera a systému QI, záloha db a jej obnova, nastavenie sieťových služieb. | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 581,18 EUR | PP | Servisné práce spojené s výmenou servera: Nastavenie diskov, inštalácia OS Win2022 Server, nastavenie služieb a účtov, inštalácia SQL servera a systému QI, záloha db a jej obnova, nastavenie sieťových služieb. |
| 2220086922 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 10,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| FVT-2022-790-001260 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks., TERMO zmes nemrznúca do stavebných hmôt 3l-2ks. | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 227,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks., TERMO zmes nemrznúca do stavebných hmôt 3l-2ks. |
| 1221628 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie kladiva kombi 8kg SDSmax-0,5hod., Požičanie predĺženia pre SDSmax 700mm-1ks., Požičanie vrtáka SDSmax 52x450-1ks.,Požičanie čističa vysokotlakového PROFI-0,5 hod. | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 45,50 EUR | PP | Požičanie kladiva kombi 8kg SDSmax-0,5hod., Požičanie predĺženia pre SDSmax 700mm-1ks., Požičanie vrtáka SDSmax 52x450-1ks.,Požičanie čističa vysokotlakového PROFI-0,5 hod. |
| 209012 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VITAJ DOMA, BRATE! (03.09.2022) | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 45,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VITAJ DOMA, BRATE! (03.09.2022) |
| 209164 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO (17.09.2022) | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 59,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO (17.09.2022) |
| 10/2022 | Juraj Kvietok | Oprava motora, repas hlavy, výmena oleja motora | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Oprava motora, repas hlavy, výmena oleja motora |
| 10220527 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-4x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-2ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL200G-1ks.,Rad.záplata ocelová 533-1ks.,Sulfix-1ks.,.... | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 622,73 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-4x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-2ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL200G-1ks.,Rad.záplata ocelová 533-1ks.,Sulfix-1ks.,.... |
| 38/2022 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 180,00 EUR | PP | Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno |
| 2210810 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2022 | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2022 |
| 2210811 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2022 | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 10,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2022 |
| 122268719 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 14.02.2023 | 19.01.2023 | 589,92 EUR | PP | Nákup potravín |
| 20230017 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čerpadlo paliva MT-1ks. | 14.02.2023 | 18.01.2023 | 452,28 EUR | hotovosť | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čerpadlo paliva MT-1ks. |
| 16122022 | Veronika Švantnerová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - v dňoch: 16.12.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 5.1.2023, 6.1.2023, 7.1.2023 | 01.02.2023 | 18.01.2023 | 600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - v dňoch: 16.12.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 5.1.2023, 6.1.2023, 7.1.2023 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 11/2022 | 01.02.2023 | 18.01.2023 | 278,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 11/2022 |
| 0/0(023)0091/001360 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup kancelárskych potrieb, alkoholu a doplnkového tovaru | 14.02.2023 | 17.01.2023 | 316,89 EUR | hotovosť | Nákup kancelárskych potrieb, alkoholu a doplnkového tovaru |
| 2023001 | Lýdia Deglovič s. r. o. | Koncertné vystúpenie pop-operného tria GIOIA dňa 01.01.2023. | 14.02.2023 | 16.01.2023 | 2,00 EUR | PP | Koncertné vystúpenie pop-operného tria GIOIA dňa 01.01.2023. |
| 2022007 | Pyrotechna s. r. o. | Zábavná pyrotechnika KAT2 a KAT3: Ohňostroj dňa 1.1.2023 | 01.02.2023 | 16.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Zábavná pyrotechnika KAT2 a KAT3: Ohňostroj dňa 1.1.2023 |
| VF2022008 | COMCO SLOVAKIA, s.r.o. | Očistenie a náter žľabov na budove hotel Ďumbier-115bm., Montáž a demontáž zvodov na budove hotel Ďumbier-60bm. | 01.02.2023 | 11.01.2023 | 856,00 EUR | PP | Očistenie a náter žľabov na budove hotel Ďumbier-115bm., Montáž a demontáž zvodov na budove hotel Ďumbier-60bm. |
| 632016277 | LESY Slovenskej republiky, š.p. organizačná zložka OZ Horehronie | Sadenice voľ.Buk lesný 1.trieda-90000ks. | 01.02.2023 | 11.01.2023 | 9,00 EUR | PP | Sadenice voľ.Buk lesný 1.trieda-90000ks. |
| F142200173 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.03.2023 | 10.01.2023 | -16 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily - vrátené na BU dňa 10.01.2023 |
| 5709950399 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 426,22 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2022 |
| 01012023 | Peter Pribilinec | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Novoročný koncert - kapela Kosa na kameň - 01.01.2023 od 15:30 hod. - do 16:45 hod. - námestie | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Novoročný koncert - kapela Kosa na kameň - 01.01.2023 od 15:30 hod. - do 16:45 hod. - námestie |
| 22604260 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.12.2022-15.12.2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.12.2022-15.12.2022 |
| 22060024 | Saba ClickPark s.r.o. | Materiál - Saba ClickPark s.r.o.- Kotúč do parkovacích automatov Stelio- 10ks | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 680,00 EUR | PP | Materiál - Saba ClickPark s.r.o.- Kotúč do parkovacích automatov Stelio- 10ks |
| 20223150 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 174,43 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
| 10221016 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 32,51 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 13 | Základná škola s materskou školou | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 226,55 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
| 220100008 | ZuMaro, s. r. o. | Odstránenie rodinného domu na ulici SNP 11, miestnej časti Brezno Bujakovo. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 9,00 EUR | PP | Odstránenie rodinného domu na ulici SNP 11, miestnej časti Brezno Bujakovo. |
| 20230323 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie december 2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 20,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie december 2022 |
| 1584934991 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.12.2022 - 31.12.2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 196,24 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.12.2022 - 31.12.2022 |
| 22/12/03 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 137,21 EUR | PP | Nákup koláčov |
| 2022028 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 60,00 EUR | PP | Nákup kávy |
| 4200321234 | Kofola a.s. | Zmluvná pokuta podľa Dohody o ukončení Zmluvy o reklamnej spolupráci a Zmluvy o výpožičke | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 250,00 EUR | PP | Zmluvná pokuta podľa Dohody o ukončení Zmluvy o reklamnej spolupráci a Zmluvy o výpožičke |
| 22024860 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 485,93 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 20220368 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 26,73 EUR | PP | Nákup pečiva |
| VFV20220982 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 11/2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 11/2022 |
| 220168 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Oprava radiča CSS BR-02 Čs.armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 720,00 EUR | PP | Oprava radiča CSS BR-02 Čs.armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. |
| 2532107071 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.12.2022) | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 480,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.12.2022) |
| 2532107070 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (22.12.2022 a 27.12.2022) | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (22.12.2022 a 27.12.2022) |
| FV-87641/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému-4ks.,Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-5ks.,Čítačka dallas čipov-4ks.,Piezo zvuk-5ks.,Security upgrade (1) Waypointy-5ks.,Aktivácia systému-5ks.,Aktivácia sim karty-5ks.,Montáž systému-5ks./DDHM/ | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 965,52 EUR | PP | Remontáž systému-4ks.,Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-5ks.,Čítačka dallas čipov-4ks.,Piezo zvuk-5ks.,Security upgrade (1) Waypointy-5ks.,Aktivácia systému-5ks.,Aktivácia sim karty-5ks.,Montáž systému-5ks./DDHM/ |
| 2022104 | ČELLAS s.r.o. | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Vianočná ozdoba plast 4mm+potlač cca 25cm-20ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm+potlač cca 20cm-10ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm bez potlače cca 12cm-15ks. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 304,20 EUR | PP | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Vianočná ozdoba plast 4mm+potlač cca 25cm-20ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm+potlač cca 20cm-10ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm bez potlače cca 12cm-15ks. |
| 2212121685 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2023 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2023 |
| 212190 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (28.12.2022) | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 82,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (28.12.2022) |
| 10220517 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Dem.a mont.os-2x. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 58,04 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Dem.a mont.os-2x. |
| 10220487 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Čistenie disku-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Duša 155/165-14/KI1430-1ks. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 51,67 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Čistenie disku-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Duša 155/165-14/KI1430-1ks. |
| 10220464 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 83,99 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks. |
| 10220508 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Vyváženie-2x.,... | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 278,17 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Vyváženie-2x.,... |
| 10220537 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 295/80R 22,5 HR4/MATADOR-4ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 2,00 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 295/80R 22,5 HR4/MATADOR-4ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks. |
| 6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
| 5190053318 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 100,00 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
| 20220045 | Koncerty pre deti, s.r.o. | Zabezpečenie Mukulášskeho programu dňa 6.12.2022 v Brezne. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 450,00 EUR | PP | Zabezpečenie Mukulášskeho programu dňa 6.12.2022 v Brezne. |
| 220102471 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 83,52 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| 1220220082 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2022 |
| 9822044281 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - november 2022 | 01.02.2023 | 09.01.2023 | 16,58 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - november 2022 |
| 2210144444 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 14.02.2023 | 05.01.2023 | 103,89 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 20220287 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 171,00 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. |
| 20220288 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-441,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-2ks., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 660,06 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-441,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-2ks., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
| 20221255 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4348,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1942,000ks., Servisný poplatok-1ks (stav počítadla k 29.11.2022: ČB-A4/32315,00str.,A3/1216,00str.,FB-A4/14358,00str.,A3/268,00str.) | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 318,90 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4348,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1942,000ks., Servisný poplatok-1ks (stav počítadla k 29.11.2022: ČB-A4/32315,00str.,A3/1216,00str.,FB-A4/14358,00str.,A3/268,00str.) |
| 8403158423 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 222800292 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,340t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 129,960t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,320t. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,340t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 129,960t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,320t. |
| 22541 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 10220892 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 2202000483 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2022 |
| 2202000443 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2022 |
| 222120231 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za obdobie 1.12.2022- 31.12.2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za obdobie 1.12.2022- 31.12.2022 |
| 122270849 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 332,34 EUR | PP | Nákup potravín |
| 122262529 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 589,72 EUR | PP | Nákup potravín |
| 122264917 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 237,83 EUR | PP | Nákup potravín |
| 22/11/18 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 197,02 EUR | PP | Nákup koláčov |
| Fa20220572 | EORBIS s. r. o. | Kontrola hasiacich prístrojov a hasiace prístroje s príslušenstvom/OTE/ | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 921,11 EUR | PP | Kontrola hasiacich prístrojov a hasiace prístroje s príslušenstvom/OTE/ |
| 4200324113 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 119,05 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 2210149989 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 247,11 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2210142946 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 143,79 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2210144443 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 3,40 EUR | PP | Nákup ovocia |
| 2210147567 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 93,57 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2210146228 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 148,00 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 22023396 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 892,26 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 22024194 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 578,00 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 202211097 | Mýval s.r.o. | Pranie, žehlenie a šitie za mesiac november 2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 705,10 EUR | PP | Pranie, žehlenie a šitie za mesiac november 2022 |
| 221234 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu - čistiace prostriedky | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 975,77 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu - čistiace prostriedky |
| 221283 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 262,72 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov |
| 2221123700 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.10.2022 do 31.12.2022 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 147,26 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.10.2022 do 31.12.2022 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier |
| 9920220948 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 149,66 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 220166 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Prekládka signalizačného stožiara, úprava CSS na križ. Čsl.Armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 794,72 EUR | PP | Prekládka signalizačného stožiara, úprava CSS na križ. Čsl.Armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. |
| 22107 | ART Brezno, s.r.o. | WC lístky - 1500 ks | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 129,00 EUR | PP | WC lístky - 1500 ks |
| 221021 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 591,10 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| 220988 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 323,83 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| Fa20220609 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 581,18 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| Fa20220632 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 117,49 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier |
| Fa20220669 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 698,67 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier |
| 202211002 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-72ks. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 190,15 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-72ks. |
| 1220220080 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1220220081 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1220220083 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 |
