Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9773503857 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | Materiál - Conrad Elektronic - MW Mean Well LPF-40-36 LED driver, napájací zdroj pre LED konštantné napätie, konštantný prúd 40 W 1.12 A 21.6 - 36 V/DC-2ks. | 13.05.2025 | 28.04.2025 | 50,40 EUR | dobierkou | Materiál - Conrad Elektronic - MW Mean Well LPF-40-36 LED driver, napájací zdroj pre LED konštantné napätie, konštantný prúd 40 W 1.12 A 21.6 - 36 V/DC-2ks. |
25FV0702 | MAAD.sk, s.r.o. | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Ceny na beh nočným Breznom-Pohár, medaila, Emblém,... | 13.05.2025 | 28.04.2025 | 635,51 EUR | PP | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Ceny na beh nočným Breznom-Pohár, medaila, Emblém,... |
2400017197 | Euroko, spol. s r.o. | Materiál- Euroko,spol. s.r.o.- Šnúrky na krk BASIC-200ks. | 13.05.2025 | 25.04.2025 | 100,37 EUR | dobierkou | Materiál- Euroko,spol. s.r.o.- Šnúrky na krk BASIC-200ks. |
2251069011 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2025 do 28.03.2025 | 05.05.2025 | 17.04.2025 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2025 do 28.03.2025 |
20250177 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 05.05.2025 | 17.04.2025 | 88,14 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2250400068 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - More na dvore (06.04.2025) | 05.05.2025 | 17.04.2025 | 128,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - More na dvore (06.04.2025) |
1020250456 | BREZNO ENERGIA, s. r. o. | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.-31.03.2025 - Zimný štadión | 05.05.2025 | 17.04.2025 | 13,00 EUR | PP | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.-31.03.2025 - Zimný štadión |
202503021 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX - Nemrz.zmes do betónu 5l-1ks.,BEHATON 6cm/sivá-10,620m2./hrob.miesta starý cintorín/ | 05.05.2025 | 17.04.2025 | 166,33 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX - Nemrz.zmes do betónu 5l-1ks.,BEHATON 6cm/sivá-10,620m2./hrob.miesta starý cintorín/ |
20250010 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie a bleskozvodov - futbalový štadión Fraňa Kráľa, futbalové ihrisko Brezenská, futbalové ihrisko Banisko | 05.05.2025 | 17.04.2025 | 950,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie a bleskozvodov - futbalový štadión Fraňa Kráľa, futbalové ihrisko Brezenská, futbalové ihrisko Banisko |
95037852 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 05.05.2025 | 17.04.2025 | 447,26 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8960008614 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.12.2024... (Odberné miesto č.24ZSS1210023000K - Hronská 1 - SaP) | 05.05.2025 | 17.04.2025 | 32,42 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.12.2024... (Odberné miesto č.24ZSS1210023000K - Hronská 1 - SaP) |
2025101 | Technické služby Valaská | Krtovanie kanalizačné strojové (PONY) - ČOV | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 123,00 EUR | PP | Krtovanie kanalizačné strojové (PONY) - ČOV |
2025017 | Vrbovský Ivan - BORKA | Materiál- Ivan Vrbovský - BORKA - Pracovná doska 1500x600,výrezy,mriežka-1ks. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 145,00 EUR | PP | Materiál- Ivan Vrbovský - BORKA - Pracovná doska 1500x600,výrezy,mriežka-1ks. |
250429 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online legislatívno-informačný seminár "Novela zákona o slobode informácií účinná od 1.marca2025 a najaktuálnejšie problémy z praxe samospráv" - 1 osoba - 29.apríl 2025. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 37,00 EUR | PP | Prezenčný/online legislatívno-informačný seminár "Novela zákona o slobode informácií účinná od 1.marca2025 a najaktuálnejšie problémy z praxe samospráv" - 1 osoba - 29.apríl 2025. |
4925000577 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 49,22 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
202502 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Ruža červená "Gärtnerfreude" 20-30cm-200ks. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Ruža červená "Gärtnerfreude" 20-30cm-200ks. |
5532107027 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (04.04.2025) | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 103,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (04.04.2025) |
FV-26639/2025 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 349,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2025 |
6560423743 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Správny delikt - za dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie - október 2024 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 6,60 EUR | PP | Pokuta - za dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie - október 2024 |
6560423747 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Správny delikt - za dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie - december 2024 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 5,20 EUR | PP | Pokuta - za dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie - december 2024 |
BRV2500887 | Diago Vibrodiagnostic s.r.o. | Výroba púzdier,vyvložkovanie domcov-2ks. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 333,99 EUR | PP | Výroba púzdier,vyvložkovanie domcov-2ks. |
OF/2025/01506 | EKOBAL, s.r.o. | Materiál- EKOBAL, s.r.o. - Vrecia 700mmx1100xx/80my,čierne.RG,15ks/rol.,10rol./kart.-250,00ks. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 635,99 EUR | PP | Materiál- EKOBAL, s.r.o. - Vrecia 700mmx1100xx/80my,čierne.RG,15ks/rol.,10rol./kart.-250,00ks. |
25024905 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 04/2025 /parkomat EM CARD/2ks | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 429,41 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 04/2025 /parkomat EM CARD/2ks |
25028405 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 03/2025 /parkomat EM CARD/ | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 50,81 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 03/2025 /parkomat EM CARD/ |
25040062 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Katak: Odvážna veľryba (06.04.2025) | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 217,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Katak: Odvážna veľryba (06.04.2025) |
22500207 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/stojisko č.17/ | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 604,75 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/stojisko č.17/ |
10160 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Nožnice záhr.220 ergonom-15ks.,Násada na malý krompač 1,5kg-20ks.,Motyč.špic.+troj.s nás.250-20ks.,Mot.špic.+troj.nás.1000-30ks.,Nôž na burinu L vypichov INGC-20ks.,Podložka kolena/kľak.39x18-10ks.,... | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 845,39 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Nožnice záhr.220 ergonom-15ks.,Násada na malý krompač 1,5kg-20ks.,Motyč.špic.+troj.s nás.250-20ks.,Mot.špic.+troj.nás.1000-30ks.,Nôž na burinu L vypichov INGC-20ks.,Podložka kolena/kľak.39x18-10ks.,... |
250008 | Mynto PLUS s.r.o. | Divadelné predstavenie "Temer kompletná divadelná klasika" dňa 27.3.2025 o 17:00 hod. na "Deň učiteľov". | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 550,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie "Temer kompletná divadelná klasika" dňa 27.3.2025 o 17:00 hod. na "Deň učiteľov". |
2511135854 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 365 dňová 2025 (platnosť od 14.04.2025 do 13.04.2026) BR 334 DC | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 73,17 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 365 dňová 2025 (platnosť od 14.04.2025 do 13.04.2026) BR 334 DC |
2510245 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 137,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2025 |
2501026 | RBLD s.r.o. | Materiál- RBLD s.r.o. - Driver pre 99 401K3-2ks.,Driver pre 99 24 726-1ks. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 378,39 EUR | PP | Materiál- RBLD s.r.o. - Driver pre 99 401K3-2ks.,Driver pre 99 24 726-1ks. |
2025006 | REA kvety, s.r.o. | Materiál- REA kvety, s.r.o. - Iris soberica-25ks.,Iris Pseudacorus-35ks.,Lythrum-40ks.,Filipendula-20ks.,Scirpus zebrinus-55ks. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 792,50 EUR | PP | Materiál- REA kvety, s.r.o. - Iris soberica-25ks.,Iris Pseudacorus-35ks.,Lythrum-40ks.,Filipendula-20ks.,Scirpus zebrinus-55ks. |
20254013 | ROLTA s.r.o, | Prevoz strojov na drvenie odpadu v rámci mesta Brezna. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 369,00 EUR | PP | Prevoz strojov na drvenie odpadu v rámci mesta Brezna. |
250049 | SEAK, s.r.o. | Materiál- SEAK, s.r.o. - Elektronický predradník 50W-12ks.,Elektronický predradník 75W-5ks.,Elektronický predradník 150W-5ks.,Montážny plech na uchytenie predradníka-22ks. | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál- SEAK, s.r.o. - Elektronický predradník 50W-12ks.,Elektronický predradník 75W-5ks.,Elektronický predradník 150W-5ks.,Montážny plech na uchytenie predradníka-22ks. |
2025108 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 3,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2025 |
2025056 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 1xtýždenne | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 1xtýždenne |
8367218333 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 52,76 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2025 |
8367260443 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 6,15 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6250277018 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2025 do 30.04.2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 129,15 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2025 do 30.04.2025 |
8641199823 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 2,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
8641199848 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
8641199849 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 578,16 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
8641199854 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
8641199857 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 31,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 05.05.2025 | 14.04.2025 | 20,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
FV1025003860 | Horavia s.r.o. | Materiál- Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso,špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG(S),F,T7,2000W/230V-6ks. | 05.05.2025 | 10.04.2025 | 220,90 EUR | dobierkou | Materiál- Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso,špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG(S),F,T7,2000W/230V-6ks. |
8106342675 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 | 05.05.2025 | 10.04.2025 | 2,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
3583555754 | Okresný súd | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Eremiášová Mária - FVT-2023-103-000300 | 06.05.2025 | 09.04.2025 | 25,00 EUR | PP | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Eremiášová Mária - FVT-2023-103-000300 |
20252041 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 146,05 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
4225014209 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL - 01.03.2025-17.03.2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 2,00 EUR | PP | PHM - SHELL - 01.03.2025-17.03.2025 |
22/2025 | ZAHORKA | Čistenie kanalizácie v meste Brezno. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 82,63 EUR | PP | Čistenie kanalizácie v meste Brezno. |
150425 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár "Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve-zostavenie v obciach a príprava podkladov v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou" - 1 osoba - 15.apríl 2025. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 41,00 EUR | PP | Online odborno-konzultačný seminár "Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve-zostavenie v obciach a príprava podkladov v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou" - 1 osoba - 15.apríl 2025. |
20250432 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-15kg., Kontaktná špička D 0.8 M6-5ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 61,04 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-15kg., Kontaktná špička D 0.8 M6-5ks. |
2502000088 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 178,98 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2025 |
20250004 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava lavičiek - preprava v rámci mesta. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 90,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava lavičiek - preprava v rámci mesta. |
F142500054 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 131,25 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20250329 | Benet LTC, s.r.o. | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 727,60 EUR | PP | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. |
20251209 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 1,19 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
2250300270 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Opica (21.03.2025), More na dvore (22.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 233,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Opica (21.03.2025), More na dvore (22.03.2025) |
2250300348 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rebelka: Misia kráľovská záchrana (29.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 214,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rebelka: Misia kráľovská záchrana (29.03.2025) |
5532107022 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (19.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 135,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (19.03.2025) |
5532107023 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (14.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 373,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (14.03.2025) |
5532107024 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tichá pošta (16.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 63,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tichá pošta (16.03.2025) |
5532107025 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (23.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 166,95 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (23.03.2025) |
5532107026 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehulienka (23.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 326,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehulienka (23.03.2025) |
FVT-2025-120-000061 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 178,92 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2025 |
FVS-2025-110-000047 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2025-31.03.2025. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 196,81 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2025-31.03.2025. |
2250300190 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča od vedľa (15.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 66,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča od vedľa (15.03.2025) |
2250300197 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako z divých vajec (16.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 95,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako z divých vajec (16.03.2025) |
2250300342 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako z divých vajec (22.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 39,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako z divých vajec (22.03.2025) |
2250300457 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako sa nám to mohlo stať?! (28.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 277,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako sa nám to mohlo stať?! (28.03.2025) |
2250300476 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mickey 17 (29.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 19,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mickey 17 (29.03.2025) |
BRV2500855 | Diago Vibrodiagnostic s.r.o. | Pretesnenie hydraulického valca,oprava piestnice. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 125,24 EUR | PP | Pretesnenie hydraulického valca,oprava piestnice. |
2503098895 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 25,63 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2025 |
0132025 | Dušan Ledňa - KRANEL | Základné školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín-2os. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 140,00 EUR | PP | Základné školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín-2os. |
0162025 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná prehliadka ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 120,00 EUR | PP | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná prehliadka ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ |
250232 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 991,43 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
2492500777 | Hedin Automotive Banská Bystrica s. r. o. | Materiál - Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Brzdové čeľuste-2ks.,Skrutka-2ks.,CUP-Stabilizér BAR JOINT-8ks.,Púzdro tyčky-6ks.,Vymedzovací kus-2ks.,Púzdro-2ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 406,07 EUR | PP | Materiál - Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Brzdové čeľuste-2ks.,Skrutka-2ks.,CUP-Stabilizér BAR JOINT-8ks.,Púzdro tyčky-6ks.,Vymedzovací kus-2ks.,Púzdro-2ks. |
FVT-2025-790-000150 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 297,97 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2025-790-000152 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2025-790-000190 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 837,49 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10250107 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Oprava stroja CASE 695ST. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 945,43 EUR | PP | Oprava stroja CASE 695ST. |
10250112 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Materiál - HYDREX Bratislava s.r.o.- Hadica-1ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 432,99 EUR | PP | Materiál - HYDREX Bratislava s.r.o.- Hadica-1ks. |
1250303 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie -Fréza sanačná RG-80 FESTOOL-1ks.,DIA kotúč HARD,ABRASIV FESTOOL-1ks | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 16,00 EUR | PP | Požičanie -Fréza sanačná RG-80 FESTOOL-1ks.,DIA kotúč HARD,ABRASIV FESTOOL-1ks |
1250385 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK,s.r.o. - Remeň ozubený-2ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 15,40 EUR | PP | Materiál - HYRIAK,s.r.o. - Remeň ozubený-2ks. |
VF2503 | Katarína Piliarová | Výrub 8ks stromov v objekte kasární Brezno. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 4,00 EUR | PP | Výrub 8ks stromov v objekte kasární Brezno. |
2250360075 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 61,50 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2025 |
6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2025 do 19.04.2026 / | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2025 do 19.04.2026 / |
6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2025 do 19.04.2026 / | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2025 do 19.04.2026 / |
3250125 | KURTA spol.s r.o. | Oprava vozidla Renault-Odpojenie odstrojenie a demontáž výsuvov,kontrola hydrauliky valcov,kontrola tesností,výroba hydraulických hadíc+montáž a materiál. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 921,86 EUR | PP | Oprava vozidla Renault-Odpojenie odstrojenie a demontáž výsuvov,kontrola hydrauliky valcov,kontrola tesností,výroba hydraulických hadíc+montáž a materiál. |
2500034 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Plasty k lište LARS biela vnútorný roh-4ks.,Plasty k lište LARS biela koncovka ľavá-4ks.,Plasty k lište LARS biela koncovka pravá-3ks.,Prechodová lišta HAVOS 80mm SAM strieborná 2,7m-1ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 56,00 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Plasty k lište LARS biela vnútorný roh-4ks.,Plasty k lište LARS biela koncovka ľavá-4ks.,Plasty k lište LARS biela koncovka pravá-3ks.,Prechodová lišta HAVOS 80mm SAM strieborná 2,7m-1ks. |
25030161 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatovláska (15.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 101,25 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatovláska (15.03.2025) |
25030347 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatovláska (30.03.2025) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 38,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatovláska (30.03.2025) |
2025/014 | Markovič Michal | Oprava kartáča valcového 800/33-2ks., Drôt kartáčnický plochý strihaný-10,00kg. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 362,62 EUR | PP | Oprava kartáča valcového 800/33-2ks., Drôt kartáčnický plochý strihaný-10,00kg. |
2025/011 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 16-32- 7m3 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 189,42 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 16-32- 7m3 |
2025093 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,3t | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 645,86 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,3t |
2025098 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks.,Propan butan 5kg- 1ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 114,27 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks.,Propan butan 5kg- 1ks. |
2025132 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.,Propan butan 5kg- 1ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 94,84 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.,Propan butan 5kg- 1ks. |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 165,88 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2025 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 82,94 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2025 |
2620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 829,40 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2025 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 4,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2025 |
202503 | MT XTREM SERVICE, s.r.o. | Oprava hydrauliky na vozidle Mercedes Benz. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 524,84 EUR | PP | Oprava hydrauliky na vozidle Mercedes Benz. |
5832690388 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.02.2025 - 19.03.2025 | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 406,50 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.02.2025 - 19.03.2025 |
2025223 | PIPE CONTROL s.r.o. | PIPE CONTROL s.r.o.- Tlakový stroj TORNADO 200/50H+prislušenstvo /KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 22,00 EUR | PP | PIPE CONTROL s.r.o.- Tlakový stroj TORNADO 200/50H+prislušenstvo /KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ |
20250193 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 600,70 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20250176 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4927,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3843,000ks.,(stav počítadla k 30.03.2025: ČB-A4/152930,00str.,A3/2872,00str.,FB-A4/82226,00str.,A3/2626,00str.) | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 490,72 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4927,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3843,000ks.,(stav počítadla k 30.03.2025: ČB-A4/152930,00str.,A3/2872,00str.,FB-A4/82226,00str.,A3/2626,00str.) |
20254006 | ROLTA s.r.o, | Úprava terénu strojom CAT 963-27,00h., Prevoz stroja CAT 963-2,00h. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 2,00 EUR | PP | Úprava terénu strojom CAT 963-27,00h., Prevoz stroja CAT 963-2,00h. |
25VF00026 | scobis plus, s. r. o. | Materiál- scobis plus, s.r.o.- Tyč kolíková 20-4m.,Prah BK 70x10x2-2ks.,Prah BK 90x10x2-6ks.,Zad.z.72/80/55P/L F obyč.-7ks.,Kľ.rozeta-9ks.,Krytka na skrutky 1-1ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 228,34 EUR | PP | Materiál- scobis plus, s.r.o.- Tyč kolíková 20-4m.,Prah BK 70x10x2-2ks.,Prah BK 90x10x2-6ks.,Zad.z.72/80/55P/L F obyč.-7ks.,Kľ.rozeta-9ks.,Krytka na skrutky 1-1ks. |
25VF00029 | scobis plus, s. r. o. | Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 12x675x2500-9ks.,OSB3 EG 15x675x2500 4xPD-9ks.,AG-PUR štandard 1kg-1ks.,Zástrč.zadl.zlatá-1ks.,Protiplech UNI biely zinok-1ks. | 05.05.2025 | 09.04.2025 | 191,31 EUR | PP | Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 12x675x2500-9ks.,OSB3 EG 15x675x2500 4xPD-9ks.,AG-PUR štandard 1kg-1ks.,Zástrč.zadl.zlatá-1ks.,Protiplech UNI biely zinok-1ks. |
9084514232 | EMOS SK s. r. o. | Materiál- EMOS SK s.r.o. - Bubon predlžovací 4Z 25m 2,5mm-8ks. | 05.05.2025 | 07.04.2025 | 574,39 EUR | dobierkou | Materiál- EMOS SK s.r.o. - Bubon predlžovací 4Z 25m 2,5mm-8ks. |
2025095 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 03/2025 | 05.05.2025 | 07.04.2025 | 1,00 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 03/2025 |
20250131 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA s.r.o. - Lanko spojky Porter a Maxxi MT-1ks.,Lanko ručnej brzdy central pick up PMT D120-1ks. | 05.05.2025 | 03.04.2025 | 238,84 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA s.r.o. - Lanko spojky Porter a Maxxi MT-1ks.,Lanko ručnej brzdy central pick up PMT D120-1ks. |
FM12512025 | VERAN s.r.o. | Materiál - VERAN s.r.o. - Vibračný elektromotor KASTE 0,31 kW, 3000ot. 230V - OS - 400kg-1ks. | 05.05.2025 | 03.04.2025 | 180,00 EUR | dobierkou | Materiál - VERAN s.r.o. - Vibračný elektromotor KASTE 0,31 kW, 3000ot. 230V - OS - 400kg-1ks. |
5575368070 | Okresný súd | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Zucker agency - faktúra - FVN-2023-111-000193 | 05.05.2025 | 31.03.2025 | 25,00 EUR | PP | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Zucker agency - faktúra - FVN-2023-111-000193 |
7290347322 | Okresný súd | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - CK Boomerang SK - faktúra - FVT-2022-102-00217,-255,-294,-343,-378,-406,-451 a FVT-2023-102-000023 | 05.05.2025 | 31.03.2025 | 25,00 EUR | PP | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - CK Boomerang SK - faktúra - FVT-2022-102-00217,-255,-294,-343,-378,-406,-451 a FVT-2023-102-000023 |
25VF00085 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mmx524m-20ks.,Lanko nylium hviezdicové 3,0mmx240m-10ks. | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mmx524m-20ks.,Lanko nylium hviezdicové 3,0mmx240m-10ks. |
25VF00090 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 216,94 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
25VF00091 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 443,54 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2025 - do 29.06.2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2025 - do 29.06.2025 |
6827773252 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2025 do 31.03.2026 (DHM č.022-004-312-006) | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2025 do 31.03.2026 (DHM č.022-004-312-006) |
6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2025 do 30.09.2025 / | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 738,93 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2025 do 30.09.2025 / |
6827773332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2025 do 31.03.2026 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2025 do 31.03.2026 |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 10,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
25030001 | Rozvojové služby Horehronie, s. r. o. | Výroba a montáž dreveného smerovníka + montáž prístrešku/DDHM/ | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 505,40 EUR | PP | Výroba a montáž dreveného smerovníka + montáž prístrešku/DDHM/ |
25VMP1227 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. | 01.04.2025 | 31.03.2025 | -1 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
25VMP1234 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. | 01.04.2025 | 31.03.2025 | -7 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
25VMP1236 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. | 01.04.2025 | 31.03.2025 | -1 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
112510303 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 451,33 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2025 |
112510304 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 3,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2025 |
112510305 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2025 |
112510306 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 148,12 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2025 |
112510307 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2025 |
112510020 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - marec 2025 |
0002/2025 | Michal Brozman - MAXIK | Oprava a údržba kúrenia šatne - telocvičňa Mazorník. | 17.04.2025 | 28.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Oprava a údržba kúrenia šatne - telocvičňa Mazorník. |
25044 | ELMAR s.r.o. | Elektrorevízia kinosály, kontrola inštalácie, čistenie a doťahovanie spojov v rozvádzači kinosály. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 602,70 EUR | PP | Elektrorevízia kinosály, kontrola inštalácie, čistenie a doťahovanie spojov v rozvádzači kinosály. |
10250009 | František Briestenský BAX | Materiál- František Briestenský BAX- Lanko plynu-1ks.,Lanko vibrácie-1ks.,Lanko pojazdu-1ks. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 510,97 EUR | PP | Materiál- František Briestenský BAX- Lanko plynu-1ks.,Lanko vibrácie-1ks.,Lanko pojazdu-1ks. |
FV20250231 | HYCA s.r.o. | Servis na nadstavbe vozidla MAN BR 315 CK | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 421,90 EUR | PP | Servis na nadstavbe vozidla MAN BR 315 CK |
10250062 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 175/65 R14 T Eskimo S3+/SAVA-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Dem.a mont.disk TL-1x.,... | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 277,36 EUR | PP | Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 175/65 R14 T Eskimo S3+/SAVA-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Dem.a mont.disk TL-1x.,... |
202500053 | KREKA SK s.r.o. | Oprava,demontáž a montáž kamerového systému na stĺpe verejného osvetlenia v obci Bystrá. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 2,00 EUR | PP | Oprava,demontáž a montáž kamerového systému na stĺpe verejného osvetlenia v obci Bystrá. |
202500161 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za obdobie 10.12.2024 - 13.01.2025. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 4,00 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za obdobie 10.12.2024 - 13.01.2025. |
2510150 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2025 | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 137,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2025 |
FV/25/023 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce - prekládka nadstavby sypača BR 231 AT | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 184,50 EUR | PP | Žeriavnické práce - prekládka nadstavby sypača BR 231 AT |
F142500043 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 64,65 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
SKV2510156 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Brother TN-423Bk black-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423C cyan-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423M magenta-2ks.,Tlačiareň Brother DCP-L8410CDW A4-1ks | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 766,29 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Brother TN-423Bk black-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423C cyan-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423M magenta-2ks.,Tlačiareň Brother DCP-L8410CDW A4-1ks |
0102025 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 155,00 EUR | PP | Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. |
250187 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 88,51 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
250196 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 221,10 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
25014705 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2025 /parkomat EM CARD/2ks | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 429,41 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2025 /parkomat EM CARD/2ks |
Fa20250121 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 582,78 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
202505 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. |
503065 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - STÁLE SOM TU (09.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 45,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - STÁLE SOM TU (09.03.2025) |
10250043 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 54,33 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. |
6830703685 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2025 do 17.10.2025 / | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 991,43 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2025 do 17.10.2025 / |
25030023 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď život chutí (02.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 89,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď život chutí (02.03.2025) |
250010 | Martin Olšiak s.r.o. | Pohotovosť zimnej údržby-5ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 6,00 EUR | PP | Pohotovosť zimnej údržby-5ks. |
10150 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma- Hnojivo trávnikové 10kg TRVCERIT-120ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma- Hnojivo trávnikové 10kg TRVCERIT-120ks. |
20251014 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Lomový kameň triedený- 10,00t.,Rúbaná skala-10,10t. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 408,47 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Lomový kameň triedený- 10,00t.,Rúbaná skala-10,10t. |
2025036 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne |
6250203460 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2025 do 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 129,15 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2025 do 31.03.2025 |
8152493664 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 2,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8152493691 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8152493692 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 578,16 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8152493696 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8152493699 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 31,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8403473551 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8412491462 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 869,31 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8417363405 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 19,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8417363406 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 4,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
4225011704 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL - 18.02.2025-28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 4,00 EUR | PP | PHM - SHELL - 18.02.2025-28.02.2025 |
20250048 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 390,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2025 |
2025014 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 180,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2025 |
9920250118 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 142,37 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
20250002 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava zimnej dekorácie - preprava v rámci mesta | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 90,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava zimnej dekorácie - preprava v rámci mesta |
SPF25408056 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Plastová lavica Verona,4 miestna,sivá-2ks.,Kovová spisová skriňa 1200x1950x400-1ks.,Textilná rohož,čierna 120x180,podklad PVC-1ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 865,67 EUR | PP | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Plastová lavica Verona,4 miestna,sivá-2ks.,Kovová spisová skriňa 1200x1950x400-1ks.,Textilná rohož,čierna 120x180,podklad PVC-1ks. |
2250300160 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlny (12.03.2025), Malý veľký pes (08.03.2025), More na dvore (07.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 937,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlny (12.03.2025), Malý veľký pes (08.03.2025), More na dvore (07.03.2025) |
202501 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Textília-2ks.,Sanium-1ks.,Substrát 250l-5ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 140,85 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Textília-2ks.,Sanium-1ks.,Substrát 250l-5ks. |
1020250317 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 01.04.2025 | 25.03.2025 | -16 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020250318 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.04.2025 | 25.03.2025 | -10 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
5532107016 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (04.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 39,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (04.03.2025) |
5532107017 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mufasa: Leví kráľ (05.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 283,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mufasa: Leví kráľ (05.03.2025) |
5532107018 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 325,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.03.2025) |
5532107019 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (07.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 301,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (07.03.2025) |
5532107020 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (09.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 51,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (09.03.2025) |
FVS-2025-110-000026 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2025-28.02.2025. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 196,81 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2025-28.02.2025. |
20250036 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
1250202637 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 362 CR | 17.04.2025 | 24.03.2025 | 96,98 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 362 CR |
2251100985 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2251100985 - Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA ...od 03.01.2025 do 03.01.2025 - Prevádzka:Voľné priestranstvo-bez vstupného námestie Brezno | 17.04.2025 | 20.03.2025 | -19 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2251100985 - Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA ...od 03.01.2025 do 03.01.2025 - Prevádzka:Voľné priestranstvo-bez vstupného námestie Brezno |
2025006 | RVA Zvolen n.o. | Seminár/školenie | 01.04.2025 | 20.03.2025 | 60,00 EUR | PP | Seminár/školenie "Aktuálna právna úprava povinností obce pri nakladaní s odpadmi, zmeny v nakladaní s textilným odpadom a ktoré skutočnosti je obec povinná upraviť vo VZN" - 1 os. - Školenie zrušené pôatba vrátená na BU - 20.3.2025 |
2251101715 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2251101715 - Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA ...od 01.01.2025 do 01.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-bez vstupného námestie Brezno"Samuel Tomeček... " | 17.04.2025 | 19.03.2025 | -19 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2251101715 - Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA ...od 01.01.2025 do 01.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-bez vstupného námestie Brezno"Samuel Tomeček... " |
5409387863 | Alza.sk s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:5390464471 - rozvádzač Datacom 19"RACK jednodielny 6U čierny - 1ks | 01.04.2025 | 18.03.2025 | -116 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:5390464471 - rozvádzač Datacom 19"RACK jednodielny 6U čierny - 1ks |
1020250177 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.02.-28.02.2025 - Zimný štadión | 01.04.2025 | 18.03.2025 | 16,00 EUR | PP | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.02.-28.02.2025 - Zimný štadión |
FVT-2025-790-000078 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
1220250004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 883,76 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025 |
1220250005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2025-28.02.2025 | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2025-28.02.2025 |
1220250006 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.02.2025-28.02.2025 | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.02.2025-28.02.2025 |
4925000396 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 124,93 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
250154 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 350,90 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
25021905 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2025 /parkomat EM CARD/ | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 55,59 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2025 /parkomat EM CARD/ |
FVT-2025-790-000114 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové miesta+ostatné strediská/ | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 245,41 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové miesta+ostatné strediská/ |