Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221099 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu /OTE/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 365,16 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu /OTE/ |
8707843332 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 12,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
2532107068 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (18.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 46,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (18.12.2022) |
2532107069 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (18.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 117,01 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (18.12.2022) |
2532107067 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šialená noc (10.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 23,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šialená noc (10.12.2022) |
FVT-2022-120-000241 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2022 |
FVS-2022-110-000254 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 168,54 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 |
FVS-2022-110-000272 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 - 0,50 hod. - Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 20,00 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 - 0,50 hod. - Hotel Ďumbier |
2220081795 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 11,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2022 |
2212072 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fabelmanovci ( 09.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fabelmanovci ( 09.12.2022) |
202210008 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-144ks. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 404,30 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-144ks. |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2022 do 30.03.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2022 do 30.03.2023 |
220102238 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 404,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2022 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 10/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 170,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 10/2022 |
220100610 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 16,7700 t. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 16,7700 t. |
220100548 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 21,8000 t | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 21,8000 t |
1/2022 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 26.11.2022 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 250,00 EUR | PP | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 26.11.2022 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. |
220042 | Mynto PLUS s.r.o. | Divadelné predstavenie dňa 25.11.2022 /Ondrejsky jarmok/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 200,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie dňa 25.11.2022 /Ondrejsky jarmok/ |
2201141 | RBLD s.r.o. | Nástenné svietidlo LED 20,5W 3000K 950lm 14 IP65,220-240V, DALI-15ks/ KT zdroj 41 08.2.0-7.6/ | 01.02.2023 | 29.12.2022 | 9,00 EUR | PP | Nástenné svietidlo LED 20,5W 3000K 950lm 14 IP65,220-240V, DALI-15ks/ KT zdroj 41 08.2.0-7.6/ |
2221123592 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123592 - z dôvodu zmeny dátumu trvania | 01.02.2023 | 29.12.2022 | -105 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123592 - z dôvodu zmeny dátumu trvania |
2221123853 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu zrušenia podujatia | 01.02.2023 | 29.12.2022 | -60 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu zrušenia podujatia |
FVT-2022-120-000237 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Server Fujitsu PRIMERGY TX1310M5,E3-2356G 6C/12T..-1 ks / KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ | 01.02.2023 | 29.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Server Fujitsu PRIMERGY TX1310M5,E3-2356G 6C/12T..-1 ks / KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ |
20224472 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie november 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 20,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie november 2022 |
22094 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba tabuliek na ovocné stromy" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 100,00 EUR | PP | Výroba tabuliek na ovocné stromy" |
22vf00929 | B.R.W. s.r.o. | Nákup piva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 92,76 EUR | PP | Nákup piva |
3815221664 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Trhovisko | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 169,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Trhovisko |
3815221665 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Atletická dráha | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Atletická dráha |
FV-82137/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 312,04 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2022 |
220905 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 5,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
2220046928 | Energie2, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | -289 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10 |
2220044580 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 518,52 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
2220046928 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina júl 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 6,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina júl 2022 |
Fa20220660 | EORBIS s. r. o. | Služby v objekte Zimný štadión Brezno | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Služby v objekte Zimný štadión Brezno |
FVT-2022-790-001211 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 215,80 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. |
20220405 | Ján Roštár | Nákup vajec | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 129,60 EUR | PP | Nákup vajec |
2210135847 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 303,19 EUR | PP | Nákup zeleniny a ovocia |
22320 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-24,200t | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 671,00 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-24,200t |
22013 | Pavol Medveď | Práce s autožeriavom dňa 22.11.2022/prekladanie nadstavby. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 117,60 EUR | PP | Práce s autožeriavom dňa 22.11.2022/prekladanie nadstavby. |
220100537 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 43,8000 t | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 43,8000 t |
2210745 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2022 |
20220353 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 33,75 EUR | PP | Nákup pečiva |
20220338 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 44,55 EUR | PP | Nákup pečiva |
20221111 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb a tlač poukážok | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 256,59 EUR | PP | Nákup kancelárskych potrieb a tlač poukážok |
VFV20220912 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 10/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 10/2022 |
2022238 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 174,15 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
8318360377 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 124,53 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2022 |
8318416780 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2221123853 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 17.12.2022 do 17.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Koncerty námestie-muzikálová rozprávka Snehulienka",od 22.12.2022 do .... | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 180,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 17.12.2022 do 17.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Koncerty námestie-muzikálová rozprávka Snehulienka",od 22.12.2022 do .... |
2221123592 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2022 do 06.01.2023 Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno "Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovaných podujatí" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 376,32 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2022 do 06.01.2023 Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno "Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovaných podujatí" |
2221123897 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.12.2022 do 04.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Mikuláš-ihrisko na Mazorníkove", od 06.12.2022 do 06.12.2022 "Mikuláš" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 81,60 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.12.2022 do 04.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Mikuláš-ihrisko na Mazorníkove", od 06.12.2022 do 06.12.2022 "Mikuláš" |
2221281845 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 |
2221283898 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2022 do 30.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2022 do 30.11.2022 |
2221281846 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 |
2022427 | Technické služby Valaská | Prečistenie kanalizácie, odpadového potrubia - verejné WC | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 397,20 EUR | PP | Prečistenie kanalizácie, odpadového potrubia - verejné WC |
2221600802 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 342,99 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2022 |
2211601495 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2211601496 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
FVT-2022-120-000238 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- NB HP ProBook 650 G2,i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,DVDRW-3ks/DDHM/ | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- NB HP ProBook 650 G2,i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,DVDRW-3ks/DDHM/ |
2221200012 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superžena (02.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superžena (02.12.2022) |
2221200033 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (03.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 47,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (03.12.2022) |
2221200034 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - King (03.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 14,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - King (03.12.2022) |
2221200068 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DC LIGA SUPERZVIERAT (04.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 61,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DC LIGA SUPERZVIERAT (04.12.2022) |
2221200069 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA (04.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 18,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA (04.12.2022) |
2221200177 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bones and All (08.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bones and All (08.12.2022) |
2221200212 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (11.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 97,61 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (11.12.2022) |
2211122985 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2022 | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2022 |
212071 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (11.12.2022) | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 79,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (11.12.2022) |
2221161290 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2022 | 28.12.2022 | 21.12.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2022 |
310220006 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 01.02.2023 | 20.12.2022 | 760,77 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
222110207 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG - november 2022 | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 376,67 EUR | PP | Služba BG - november 2022 |
122245592 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 615,41 EUR | PP | Nákup potravín |
122247715 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 476,29 EUR | PP | Nákup potravín |
4200320115 | Kofola a.s. | Nákup horúcej čokolády | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 27,70 EUR | PP | Nákup horúcej čokolády |
2210133864 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 228,15 EUR | PP | Nákup zeleniny |
22022136 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 706,61 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
202209088 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 886,40 EUR | PP | Pranie a žehlenie |
20220316 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 28.12.2022 | 20.12.2022 | 55,28 EUR | PP | Nákup pečiva |
122229024 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 15.12.2022 | 510,77 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené stravnými lístkami - IDUHD-2022-801-000038....598,55€ |
122234988 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 15.12.2022 | 399,53 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené stravnými lístkami - IDUHD-2022-801-000039....5461,90€ |
122236987 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 15.12.2022 | 169,96 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené stravnými lístkami - IDUHD-2022-801-000040....203,95€ |
122241747 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 28.12.2022 | 15.12.2022 | 532,26 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené - stravnými lístkami - IDUHD-2022-801-000041....335,73€ - hotovosť pokladňa ....297,67 €
|
2532107066 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Menu (03.12.2022) | 19.12.2022 | 15.12.2022 | 49,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Menu (03.12.2022) |
2532107063 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (27.11.2022) | 19.12.2022 | 15.12.2022 | 132,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (27.11.2022) |
2532107064 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (27.11.2022) | 19.12.2022 | 15.12.2022 | 352,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (27.11.2022) |
FT/62 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za november 2022 | 28.12.2022 | 14.12.2022 | 193,13 EUR | PP | SMS - za november 2022 |
FV2204988 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Kôš na psie exkrementy-10ks., Stĺpik k 5225-10ks /DDHM/ | 19.12.2022 | 14.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Kôš na psie exkrementy-10ks., Stĺpik k 5225-10ks /DDHM/ |
221208 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online legislatívno-informačný seminár "Správa listinných a elektronických dokumentov-elektronické vyraďovacie konanie" - 1 osoba - 8. december 2022 | 19.12.2022 | 14.12.2022 | 35,00 EUR | PP | Prezenčný/online legislatívno-informačný seminár "Správa listinných a elektronických dokumentov-elektronické vyraďovacie konanie" - 1 osoba - 8. december 2022 |
2200051 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma -Metla ciroková 5x šitá-20ks.,Odhŕňač snehu 55cm alpinus-20ks. | 19.12.2022 | 13.12.2022 | 286,58 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma -Metla ciroková 5x šitá-20ks.,Odhŕňač snehu 55cm alpinus-20ks. |
M120220516 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 19.12.2022 | 13.12.2022 | 650,56 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2221275937 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 24.08.2022 do 21.11.2022 | 19.12.2022 | 13.12.2022 | 22,54 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 24.08.2022 do 21.11.2022 |
8810861044 | Cabanová Lenka | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861044 | 19.12.2022 | 12.12.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861044 |
06436031 | ŠPORTFINAL s. r. o. | Vybudovanie zázemia pre futbalové ihrisko | 19.12.2022 | 12.12.2022 | 22,00 EUR | PP | Vybudovanie zázemia pre futbalové ihrisko |
220100226 | Lešenia, s.r.o. | Prenájom lešenia Alfix 0,73+montáž+doprava na budove Hotel Ďumbier, Brezno | 19.12.2022 | 09.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Prenájom lešenia Alfix 0,73+montáž+doprava na budove Hotel Ďumbier, Brezno |
220100252 | Lešenia, s.r.o. | Prenájom lešenia Alfix 0,73 na budove Hotel Ďumbier, Brezno | 19.12.2022 | 09.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Prenájom lešenia Alfix 0,73 na budove Hotel Ďumbier, Brezno |
220100274 | Lešenia, s.r.o. | Prenájom lešenia Alfix 0,73 na budove Hotel Ďumbier, Brezno | 19.12.2022 | 09.12.2022 | 2,00 EUR | PP | Prenájom lešenia Alfix 0,73 na budove Hotel Ďumbier, Brezno |
221073 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 20.12.2022 | 08.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál - Vyúčtovanie zálohy - ZLP-2022-503-000052 - uhradenej dňa 02.12.2022...1 911,68 € k úhrade 0,00 € |
8400097655 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.09.2022 - 31.10.2022 | 20.12.2022 | 08.12.2022 | -3 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.09.2022 - 31.10.2022 |
FVT-2022-790-000314 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:27300001680 - CHYŽBET paleta - 7 ks | 09.12.2022 | 08.12.2022 | -105 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:27300001680 - CHYŽBET paleta - 7 ks |
04122022 | Marek Ťažký | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - 04.12.2022 od 15:00 hod. do 17:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 08.12.2022 | 250,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - 04.12.2022 od 15:00 hod. do 17:00 hod. - námestie |
06122022 | Patrik Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program Mikuláš - 06.12.2022 od 16:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 08.12.2022 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program Mikuláš - 06.12.2022 od 16:00 hod. - námestie |
2221123651 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.12.2022 do 01.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Silvester na námestí (DJ)/Nový rok 2023 (Koncert Gioia, Kosa na kameň)" | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 240,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.12.2022 do 01.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Silvester na námestí (DJ)/Nový rok 2023 (Koncert Gioia, Kosa na kameň)" |
222800237 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 22,020t./spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 162,07 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 22,020t./spevnená plocha Mazorník/ |
222800238 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 26,460t., Kamenivo 0/32 mm- 52,880t. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 550,98 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 26,460t., Kamenivo 0/32 mm- 52,880t. |
122217660 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 756,58 EUR | PP | Nákup potravín |
22/10/33 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup zákuskov | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 136,10 EUR | PP | Nákup zákuskov |
2210127931 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 149,92 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210131515 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 131,61 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
2210129498 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 108,21 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210134879 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 149,97 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
2210126709 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 111,37 EUR | PP | Nákup zeleniny |
22021335 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 614,52 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
20220093 | Milan Mlynár | Nákup korenín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 74,59 EUR | PP | Nákup korenín |
20220087 | Milan Mlynár | Nákup korenín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 60,08 EUR | PP | Nákup korenín |
221109 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu - folia peel Efect | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 43,86 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu - folia peel Efect |
202200370 | Mesto Brezno | Odber elektriny v objekte | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 342,00 EUR | PP | Odber elektriny v objekte |
20220768 | V.M.S. TRADE s.r.o. | Materiál- V.M.S. TRADE s.r.o.- Betónová zmes C 16/20-XC1-3,000m3 | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 284,40 EUR | PP | Materiál- V.M.S. TRADE s.r.o.- Betónová zmes C 16/20-XC1-3,000m3 |
22095 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "P" na tabuľky s podkladom 44x63cm- 4ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 100,00 EUR | PP | Výroba samolepiek "P" na tabuľky s podkladom 44x63cm- 4ks. |
F142200150 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2221100512 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (19.11.2022) | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 233,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (19.11.2022) |
2221100515 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malý Winnetou (20.11.2022) | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 88,79 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malý Winnetou (20.11.2022) |
1221312 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDSmax špicatý 600mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 24x600mm-1ks.,Požičanie predĺženia pre SDSmax 320mm-1ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDS+-1ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 71,78 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDSmax špicatý 600mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 24x600mm-1ks.,Požičanie predĺženia pre SDSmax 320mm-1ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDS+-1ks. |
202210017 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - Žľab-bet.liat.25/30/1000,D40-12ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - Žľab-bet.liat.25/30/1000,D40-12ks. |
2022055 | J.A.G. STAV s. r. o. | Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník /spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník /spevnená plocha Mazorník/ |
2022/163 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 22-63- 6,000m3 /spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 120,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 22-63- 6,000m3 /spevnená plocha Mazorník/ |
220039 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie škvarového okruhu, Fut.Štadión Fraňa Kráľa-3,000 hod., Prejazd- 12,000 km. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 561,60 EUR | PP | Frézovanie škvarového okruhu, Fut.Štadión Fraňa Kráľa-3,000 hod., Prejazd- 12,000 km. |
22309 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,880t | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 292,80 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,880t |
202200209 | Mesto Brezno | Spotreba elektrickej energie v objekte Hotel Ďumbier za obdobie od 01.09.2022 do 09.09.2022 | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 540,18 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie v objekte Hotel Ďumbier za obdobie od 01.09.2022 do 09.09.2022 |
220100528 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 5,0000 t | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 390,30 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 5,0000 t |
M120220393 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 83,20 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
M120220394 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 719,77 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ |
SI-LIC-2022-200-000444 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2022 do 31.12.2022 - od 01.01.2023 do 03.03.2023 | 01.02.2023 | 05.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2022 do 31.12.2022 - od 01.01.2023 do 03.03.2023 |
8401370527 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023-1 ks. | 01.02.2023 | 05.12.2022 | 195,00 EUR | zálohovou faktúrou | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023-1 ks. |
8405084992 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2201038 | T&L Group s.r.o. | Materiál- T&L Group s.r.o.- PUZZLE 986x986x10mm-56ks /OTE/., Paleta 1000x1000mm-1ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- T&L Group s.r.o.- PUZZLE 986x986x10mm-56ks /OTE/., Paleta 1000x1000mm-1ks. |
139310711 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 148,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
139310712 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 148,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
222800218 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 484,400t. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 4,00 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 484,400t. |
10220821 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spevn.plocha Mazorník + str.420/ | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 162,97 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spevn.plocha Mazorník + str.420/ |
10220820 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 24,64 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
1000027 | ELARO, s.r.o. | Záloha za materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
20220072 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava kontajnera-1ks., Autodoprava nakládka/vykládka-1hod. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava kontajnera-1ks., Autodoprava nakládka/vykládka-1hod. |
22100 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "Prejdite na druhú stranu" -55cm-2ks., Rezaná grafika-2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 81,36 EUR | PP | Výroba samolepiek "Prejdite na druhú stranu" -55cm-2ks., Rezaná grafika-2ks. |
2532107062 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny Panter: Navždy Wakanda (18.11.2022) | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 420,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny Panter: Navždy Wakanda (18.11.2022) |
FVT-2022-120-000217 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2022 |
FVS-2022-110-000228 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-6,00hod. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 447,51 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-6,00hod. |
FVS-2022-110-000242 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022 - 2,00 hod. - Hotel Ďumbier | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 93,99 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022 - 2,00 hod. - Hotel Ďumbier |
2221100286 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierne na bielom koni (11.11.2022) | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 155,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierne na bielom koni (11.11.2022) |
FKSK220777 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný fotovalec Samsung MLT-R116-1ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 32,80 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný fotovalec Samsung MLT-R116-1ks. |
FKSK220762 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný fotovalec Brother DR-2300-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-1ks.,.... | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 187,19 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný fotovalec Brother DR-2300-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-1ks.,.... |
32110405 | EKOKANAL, s.r.o. | Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 132,00 EUR | PP | Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie |
220954 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /OTE/ | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 556,88 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /OTE/ |
Fa20220570 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 117,49 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier |
FVT-2022-790-001106 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 664,70 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
1220220071 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022, Preddavok na prevádzkové náklady | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220220072 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220220073 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220220074 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2022 |
1220220075 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 |
1220220076 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2022-31.10.2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2022-31.10.2022 |
1220220077 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
22110078 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Websterovci vo filme (13.11.2022) | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 98,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Websterovci vo filme (13.11.2022) |
20222114 | Medicentrum Brezno s.r.o., RNDr. Ďalaková | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 157,01 EUR | PP | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... |
27112022 | Mg. art. Simona Richter Vargová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa -Akademický spevácky zbor Canzova Neosolium Women - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa -Akademický spevácky zbor Canzova Neosolium Women - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie |
27112022 | Mgr. art. Veronika Veverková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa - dirigovanie speváckeho zboru - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 200,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa - dirigovanie speváckeho zboru - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie |
5705295483 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 428,18 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2022 |
22603792 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.11.2022-15.11.2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 5,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.11.2022-15.11.2022 |
22191 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
25112022 | Roman Snopko | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - Veselí chlapci z Horehronia - 25.11.2022 od 16:30 hod. do 20:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 400,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - Veselí chlapci z Horehronia - 25.11.2022 od 16:30 hod. do 20:00 hod. - námestie |
2022426 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 96,73 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu |
2022470 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 3,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2022 |
12220838 | ENGO, s.r.o. | Materiál- ENGO s.r.o.- Bogy kit Speed Clean 1000 - HU-1ks/zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ | 09.12.2022 | 01.12.2022 | 614,46 EUR | PP | Materiál- ENGO s.r.o.- Bogy kit Speed Clean 1000 - HU-1ks/zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ |
412223805 | GGFS s.r.o. | Provízia za el. strav. poukážok - 11/2022 | 20.12.2022 | 30.11.2022 | 2,28 EUR | PP | Provízia za el. strav. poukážok - 11/2022 |
1480829725 | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | Materiál- HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. - Dutá skrutka AGR1/2"-4ks.,Krúžok Usit 20,7x28x1,5 NBR-1ks. | 19.12.2022 | 30.11.2022 | 15,35 EUR | hotovosť | Materiál- HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. - Dutá skrutka AGR1/2"-4ks.,Krúžok Usit 20,7x28x1,5 NBR-1ks. |
20220485 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Sklíčko svetla zad.L. Maxxi nový-1ks.,Sklíčko svetla zad.P. Maxxi nový-1ks.,Filter pal.Porter Van,Maxxi E5-1ks.,Filter vzduch.Porter MT-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Zátka nádrže pal.PorterN-1ks.,... | 19.12.2022 | 30.11.2022 | 431,50 EUR | hotovosť | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Sklíčko svetla zad.L. Maxxi nový-1ks.,Sklíčko svetla zad.P. Maxxi nový-1ks.,Filter pal.Porter Van,Maxxi E5-1ks.,Filter vzduch.Porter MT-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Zátka nádrže pal.PorterN-1ks.,... |
20220502 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Snímač rýchlosti Porter MT-1ks. | 19.12.2022 | 30.11.2022 | 405,00 EUR | hotovosť | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Snímač rýchlosti Porter MT-1ks. |
FV2205765 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. | 09.12.2022 | 30.11.2022 | 1,00 EUR | PP | MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. |
2122151 | mmcité2, s.r.o. | Dodanie a montáž 19 ks parkových lavičiek/DDHM/ | 09.12.2022 | 30.11.2022 | 9,00 EUR | PP | Dodanie a montáž 19 ks parkových lavičiek/DDHM/ |
M120220377 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - Nádoba ICS M150505V 500lit.,na vodu,082/104cm Ecotank-50ks., Veko na nádobu ICS M150506V 500lit.,96cm Ecotank-50ks., Ventil na nádobu ICS P161175 3/4" Ecotank-50ks | 09.12.2022 | 30.11.2022 | 3,00 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - Nádoba ICS M150505V 500lit.,na vodu,082/104cm Ecotank-50ks., Veko na nádobu ICS M150506V 500lit.,96cm Ecotank-50ks., Ventil na nádobu ICS P161175 3/4" Ecotank-50ks |
222800107 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 31,960t /spevnené plochy - Fraňa Kráľa, Nálepkova/ | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 282,28 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 31,960t /spevnené plochy - Fraňa Kráľa, Nálepkova/ |
222100200 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG - október 2022 | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 376,67 EUR | PP | Služba BG - október 2022 |
22/10/21 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 99,82 EUR | PP | Nákup koláčov |
FV2214707 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 529,80 EUR | PP | Nákup vína |
20220345 | Ján Roštár | Nákup vajec | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 115,20 EUR | PP | Nákup vajec |
220038 | LAURIS s.r.o. | Nákup - koberca Sheffield 50/2 s rezaním /OTE/ | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 103,98 EUR | PP | Nákup - koberca Sheffield 50/2 s rezaním /OTE/ |
2210124852 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 129,62 EUR | PP | Nákup zeleniny |
22020728 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
20220081 | Milan Mlynár | nákup korenín | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 47,99 EUR | PP | nákup korenín |
20220301 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 33,34 EUR | PP | Nákup pečiva |
VFV20220749 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 8/2022 | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 8/2022 |
VFV20220754 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 9/2022 | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 178,17 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 9/2022 |
220844 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /DDHM/ | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /DDHM/ |
1221313 | HYRIAK, s.r.o. | Oprava stroja Nilfisk | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 672,00 EUR | PP | Oprava stroja Nilfisk |
221152658 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-10ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-5ks. | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 646,30 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-10ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-5ks. |
20221178 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Inštalácia výstavy na akcii - Chalupkovo Brezno 2022 | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 465,00 EUR | PP | Inštalácia výstavy na akcii - Chalupkovo Brezno 2022 |
9043591956 | LIDL Slovenská republika v.o.s. | Materiál - Lidl Slovenská republika, v.o.s.- PARKSIDE akumulátor 20V/2Ah PAP 20B1+nabíjačka PLG 20 C1-1ks., PARKSIDE aku tepelná lepiaca pištoľ 20V bez akumulátora-1ks/OTE/ | 19.12.2022 | 25.11.2022 | 51,88 EUR | dobierkou | Materiál - Lidl Slovenská republika, v.o.s.- PARKSIDE akumulátor 20V/2Ah PAP 20B1+nabíjačka PLG 20 C1-1ks., PARKSIDE aku tepelná lepiaca pištoľ 20V bez akumulátora-1ks/OTE/ |
283146 | TecTake s.r.o | Dobropis k daňovému dokladu:VS 283146 - Materiál- TecTake s.r.o.- Stojan na bicykle-2ks/DDHM/ , doprava | 09.12.2022 | 25.11.2022 | -125 EUR | PP | Dobropis k daňovému dokladu:VS 283146 - Materiál- TecTake s.r.o.- Stojan na bicykle-2ks/DDHM/ , doprava |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 09.12.2022 | 25.11.2022 | 800,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
25112022 | Pančík Peter | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - ĽH Nátura - 25.11.2022 od 17:00 hod. do 19:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 25.11.2022 | 250,00 EUR | hotovosť | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - ĽH Nátura - 25.11.2022 od 17:00 hod. do 19:00 hod. - námestie |
42201689 | INISOFT s. r. o. | ENVITA odpady - softvér - evidovanie odpadového hospodárstva /KT zdroj 1AA1 05.1.0-3.1/ | 09.12.2022 | 24.11.2022 | 1,00 EUR | PP | ENVITA odpady - softvér - evidovanie odpadového hospodárstva /KT zdroj 1AA1 05.1.0-3.1/ |