Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220230026 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 |
| 1220230027 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 2310363 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2023 |
| 5736755581 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 351,94 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2023 |
| 0312023 | OTONYCTERIS s.r.o. | Ornitologický posudok - výrub drevín B.Němcovej v Brezne | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 120,00 EUR | PP | Ornitologický posudok - výrub drevín B.Němcovej v Brezne |
| 2023/06/0044 | Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama | Výroba štítkov na poháre, Potlač medailí, Ocenenia športovec roka, Diplomy "Detská športiáda" | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 471,20 EUR | PP | Výroba štítkov na poháre, Potlač medailí, Ocenenia športovec roka, Diplomy "Detská športiáda" |
| 2023/06/0041 | Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama | Výroba štítkov na poháre | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 15,60 EUR | PP | Výroba štítkov na poháre |
| 2023/06/0042 | Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama | Polep mliečnej fólie na okná. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 129,60 EUR | PP | Polep mliečnej fólie na okná. |
| 20230522 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3590,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1619,000ks.,Servisný poplatok-1ks. (stav počítadla k 31.05.2023: ČB-A4/60259,00str.,A3/1571,00str.,FB-A4/26223,00str.,A3/559,00str.) | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 269,13 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3590,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1619,000ks.,Servisný poplatok-1ks. (stav počítadla k 31.05.2023: ČB-A4/60259,00str.,A3/1571,00str.,FB-A4/26223,00str.,A3/559,00str.) |
| 2024105 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 174,30 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
| 230613 | SEGAS LG, s.r.o. | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 144,32 EUR | PP | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
| 2023240 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2023 |
| 6230349017 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
| 20230459 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 9,10 EUR | PP | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
| 2316503051 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | Výkon opakovanej úradnej skúšky pohyblivých pracovných plošín: DT 24, výr.č. CL 4925 a MULTITEL 160 ALU/DS, výr.č. 14659. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 488,94 EUR | PP | Výkon opakovanej úradnej skúšky pohyblivých pracovných plošín: DT 24, výr.č. CL 4925 a MULTITEL 160 ALU/DS, výr.č. 14659. |
| 2311600748 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2311600749 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2321600399 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 218,92 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2023 |
| 7 | Základná škola s materskou školou | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 338,73 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
| 20232536 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie máj 2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 32,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie máj 2023 |
| 123084311 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 466,97 EUR | PP | Nákup potravín |
| 23/04/06 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 28,74 EUR | PP | Nákup koláčov |
| 23/03/11 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 192,82 EUR | PP | Nákup koláčov |
| 23/05/16 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 26,70 EUR | PP | Nákup koláčov |
| 2023032 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 120,00 EUR | PP | Nákup kávy |
| 23008435 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 77,00 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 202303103 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie za 3/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 465,03 EUR | PP | Pranie a žehlenie za 3/2023 |
| 20230167 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 17,65 EUR | PP | Nákup pečiva |
| VFV230299 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 04/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 04/2023 |
| 230500 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 51,61 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu |
| 230316 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 555,33 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
| 230369 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 445,56 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
| 2231112663 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 19.05.2023 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 197,44 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 19.05.2023 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier |
| 0912023 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Práce žiakov za obdobie 1.5.2023 - 19.5.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 20,00 EUR | PP | Práce žiakov za obdobie 1.5.2023 - 19.5.2023 |
| 20230276 | GREENPON s.r.o. | Materiál - GREENPON, s.r.o.- Čerpadlo AR BHS 150-1ks. | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 2,00 EUR | PP | Materiál - GREENPON, s.r.o.- Čerpadlo AR BHS 150-1ks. |
| FVT-2023-790-000373 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 450,06 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 1190091642 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1190091642 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD | 27.07.2023 | 28.06.2023 | -29 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1190091642 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD |
| 1230796426 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 293 CD | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 48,51 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 293 CD |
| 2123052097 | GAFA AUTO, s.r.o. | Materiál - GAFA AUTO, s.r.o.- Hadica plniaceho vzduchu-1ks. | 27.07.2023 | 27.06.2023 | 42,85 EUR | dobierkou | Materiál - GAFA AUTO, s.r.o.- Hadica plniaceho vzduchu-1ks. |
| 1220220092 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dofakturovanie nájmu nebytových priestorov telocvične za obdobie máj, jún, júl,august,september,október,november 2022. | 27.07.2023 | 26.06.2023 | 8,00 EUR | PP | Dofakturovanie nájmu nebytových priestorov telocvične za obdobie máj, jún, júl,august,september,október,november 2022. |
| 1220220093 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022, Preddavok na prevádzkové náklady | 27.07.2023 | 26.06.2023 | 2,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 20232052 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 330,98 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
| 23001029 | Železiarne Podbrezová a.s. | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 102,52t. (za mesiac máj 2023) | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 246,05 EUR | PP | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 102,52t. (za mesiac máj 2023) |
| 2310046729 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 311,26 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2310045702 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 120,27 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 23008083 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 370,02 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 200231767 | Banskobystrický pivovar, a.s | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:200231767 - vrátenie paleta 250 - 2ks, sud Keg 50 - 9 ks | 27.07.2023 | 20.06.2023 | -384 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:200231767 - vrátenie paleta 250 - 2ks, sud Keg 50 - 9 ks |
| 20230045 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-1ks.,Výroba samolepiek "P" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "P reserve" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "Prechod pre chodcov" 50x70 cm na dopravné značky-5ks. | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 300,00 EUR | PP | Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-1ks.,Výroba samolepiek "P" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "P reserve" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "Prechod pre chodcov" 50x70 cm na dopravné značky-5ks. |
| 3532107027 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strážcovia galaxie 3 (09.06.2023) | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 323,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strážcovia galaxie 3 (09.06.2023) |
| 3532107028 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (11.06.2023) | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 170,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (11.06.2023) |
| FVT-2023-120-000088 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2023 |
| 2023/022 | Danka Kohútová | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 2-3.06.2023. | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 600,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 2-3.06.2023. |
| 202306002 | El Miño rental s.r.o. | Prenájom a inštalácia LED obrazovky na podujatie v dňoch 02.06.-03.06.2023 na námetí M.R. Štefánika v Brezne. - Dni mesta Brezno | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Prenájom a inštalácia LED obrazovky na podujatie v dňoch 02.06.-03.06.2023 na námetí M.R. Štefánika v Brezne. - Dni mesta Brezno |
| 2023105 | ersor s.r.o. | Ovládanie LED obrazovky a live prenos na LED obrazovku 2 dni. | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Ovládanie LED obrazovky a live prenos na LED obrazovku 2 dni. |
| 20230100 | HLP grafik s.r.o. | Tlač programu "Dni mesta Brezna 2023". | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 25,00 EUR | PP | Tlač programu "Dni mesta Brezna 2023". |
| 306088 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (04.06.2023) | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 242,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (04.06.2023) |
| 20230011 | Kultúrna spoločnosť | Koncert skupiny Duchoňovci dňa 3.6.2023 o 18:00 hod. | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Koncert skupiny Duchoňovci dňa 3.6.2023 o 18:00 hod. |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 267,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2023 |
| 8329074661 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 124,58 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2023 |
| 8329129061 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 10,56 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2231112118 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.06.2023 do 01.06.2023 a od 02.06.2023 do 03.06.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Dni mesta Brezna" | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 240,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.06.2023 do 01.06.2023 a od 02.06.2023 do 03.06.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Dni mesta Brezna" |
| 2231122139 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 |
| 2231122140 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 725,15 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 |
| 2231122167 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 09.02.2023 do 31.05.2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 34,30 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 09.02.2023 do 31.05.2023 |
| 2231123597 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2023 do 31.05.2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2023 do 31.05.2023 |
| 5304696806 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza. cz a.s. - Držiak na monitor čierny-1ks., Replikátor portov Vention Type-C-1ks., Video kábel HDMI 2.0/1m čierny-1ks. /DDHM,OTE/ | 27.07.2023 | 13.06.2023 | 79,70 EUR | dobierkou | Materiál- Alza. cz a.s. - Držiak na monitor čierny-1ks., Replikátor portov Vention Type-C-1ks., Video kábel HDMI 2.0/1m čierny-1ks. /DDHM,OTE/ |
| 1230612356 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230612356 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 8628 DD | 27.07.2023 | 13.06.2023 | -85 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230612356 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 8628 DD |
| 1230727381 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 628 DD | 27.07.2023 | 13.06.2023 | 48,51 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
| 6829141080 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2023 do 03.05.2024 | 27.07.2023 | 12.06.2023 | 596,68 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2023 do 03.05.2024 |
| 20230005 | ProfiVERTICAL s. r. o. | Montáž a obsluha lanovej prekážky Zip Line na podujatí Cesta rozprávkovým lesom dňa 27.5.2023. | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 300,00 EUR | PP | Montáž a obsluha lanovej prekážky Zip Line na podujatí Cesta rozprávkovým lesom dňa 27.5.2023. |
| 2231109092 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné,zrážky - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 27.04.2023 do 12.05.2023 | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 96,17 EUR | PP | Vodné,zrážky - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 27.04.2023 do 12.05.2023 |
| 2231109093 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 27.04.2023 do 12.05.2023 | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 20,17 EUR | PP | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 27.04.2023 do 12.05.2023 |
| 202360489 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti v objekte: PK -fut.štadión Fraňa Kráľa | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 96,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti v objekte: PK -fut.štadión Fraňa Kráľa |
| 202360490 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objektoch: PK -fut.štadión Fraňa Kráľa a futbalové ihrisko Brezenská | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 1,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objektoch: PK -fut.štadión Fraňa Kráľa a futbalové ihrisko Brezenská |
| 202360491 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, spustenie RTP + oboznámenie prevádzkovateľa s prevádzkou, odskúšanie funkčnosti v objekte: budova TS | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 192,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, spustenie RTP + oboznámenie prevádzkovateľa s prevádzkou, odskúšanie funkčnosti v objekte: budova TS |
| 20230378 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 234,42 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 323006741 | GIGACOMPUTER a.s. | Materiál- GIGACOMPUTER a.s.- Dell Latitude 7400 2v1-1ks /DDHM/ | 27.07.2023 | 09.06.2023 | 490,90 EUR | dobierkou | Materiál- GIGACOMPUTER a.s.- Dell Latitude 7400 2v1-1ks /DDHM/ |
| 23211 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 130,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
| 202300039 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (OM 24ZSS4619826000Q) za mesiace: december, január 2023. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 3,00 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (OM 24ZSS4619826000Q) za mesiace: december, január 2023. |
| 202300043 | Mesto Brezno | Pomerná časť príspevku za prevádzku priestorov v priestoroch Mestského úradu Brezno za mesiace: máj, jún 2023. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 63,00 EUR | PP | Pomerná časť príspevku za prevádzku priestorov v priestoroch Mestského úradu Brezno za mesiace: máj, jún 2023. |
| 202300038 | Mesto Brezno | Dodávka el.energie v objekte FI Banisko za obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023 | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 201,86 EUR | PP | Dodávka el.energie v objekte FI Banisko za obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023 |
| 20230153 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Multiplex tablety 5kg vedierko-1,00ks. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 65,40 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Multiplex tablety 5kg vedierko-1,00ks. |
| 20230154 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-756,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 5kg vedierko-1ks., Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-756,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 5kg vedierko-1ks., Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
| 23090 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 931,29 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 2023188 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2023 | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2023 |
| 8414821838 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 4591869450 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 04/2023 | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 6,00 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 04/2023 |
| 2231110502 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 13.05.2023 do 13.05.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Deň matiek" | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 13.05.2023 do 13.05.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Deň matiek" |
| 2023149 | Technické služby Valaská | Prečistenie kanalizácie. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 224,80 EUR | PP | Prečistenie kanalizácie. |
| 02062023 | TOP PROMOTION | Koncert skupiny Heľenine oči dňa 2.6.2023 v rámci Dní mesta Brezna. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 5,00 EUR | PP | Koncert skupiny Heľenine oči dňa 2.6.2023 v rámci Dní mesta Brezna. |
| 03062023 | TOP PROMOTION | Ozvučenie a osvetlenie Dní mesta Brezna dňa 2.-3.júna 2023 na námestí v Brezne. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 3,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie Dní mesta Brezna dňa 2.-3.júna 2023 na námestí v Brezne. |
| 04062023 | TOP PROMOTION | Diskotéky dňa 2.-3.júna 2023 na námestí v Brezne."Dni mesta Brezna" | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Diskotéky dňa 2.-3.júna 2023 na námestí v Brezne."Dni mesta Brezna" |
| 05062023 | TOP PROMOTION | Koncert skupiny Sčamba dňa 3.júna 2023 na námestí v Brezne"Dni mesta Brezna" | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 5,00 EUR | PP | Koncert skupiny Sčamba dňa 3.júna 2023 na námestí v Brezne"Dni mesta Brezna" |
| 23178 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 234,69 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
| 23179 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Zametací set profi - 7ks. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 139,02 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Zametací set profi - 7ks. |
| 23217 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 900,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
| 2302000191 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2023 | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 130,38 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2023 |
| 123076648 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 224,49 EUR | PP | Nákup potravín |
| 230251 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov, spotrebného materiálu a kalibrácia teplomerov | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 541,54 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov, spotrebného materiálu a kalibrácia teplomerov |
| 20230044 | ART Brezno, s.r.o. | Grafický návrh, výroba a inštalácia prác "O Bomburovu šabľu 2023" - Synagóga | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 540,00 EUR | PP | Grafický návrh, výroba a inštalácia prác "O Bomburovu šabľu 2023" - Synagóga |
| F142300069 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 248,11 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4923001177 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 736,99 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 3815230888 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 05/2023 - Trhovisko | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 170,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 05/2023 - Trhovisko |
| 202306 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Výsadbový materiál. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 5,00 EUR | PP | Výsadbový materiál. |
| 3532107026 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá morská víla (28.05.2023) | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 151,12 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá morská víla (28.05.2023) |
| 2305118579 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2023 | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2023 |
| Fa20230254 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 699,68 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier |
| 2305188 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hypnotik ( 27.05.2023) | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 23,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hypnotik ( 27.05.2023) |
| 305275 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZNOVU SA ZAMILOVAŤ (21.05.2023) | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 65,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZNOVU SA ZAMILOVAŤ (21.05.2023) |
| 305404 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TAK ZLE AKO SA LEN DÁ (26.05.2023) | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 42,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TAK ZLE AKO SA LEN DÁ (26.05.2023) |
| 10230166 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10 - 16,5 10PR SURE TRAX HD-4ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Čistenie disku-1x. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 778,01 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10 - 16,5 10PR SURE TRAX HD-4ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Čistenie disku-1x. |
| 10230175 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C Hectorra VAN/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-6ks. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 180,42 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C Hectorra VAN/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-6ks. |
| 10230205 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Nastavenie svetiel-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks. | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 77,00 EUR | PP | Servisné práce-Nastavenie svetiel-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks. |
| 20230044 | Koncerty pre deti, s.r.o. | Divadelné predstavenie "MiOli" dňa 1.6.2023 | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie "MiOli" dňa 1.6.2023 |
| 23179 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Odťah vozidla BR 954 BE, Brezno-Budča | 13.06.2023 | 09.06.2023 | 213,44 EUR | PP | Odťah vozidla BR 954 BE, Brezno-Budča |
| 062023 | Pyrotechna s. r. o. | Zábavná pyrotechnika KAT F2 a KAT F3 použitá na Dni mesta Brezna 3.6.2023. | 13.06.2023 | 07.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Zábavná pyrotechnika KAT F2 a KAT F3 použitá na Dni mesta Brezna 3.6.2023. |
| 20230017 | Divadelný Svet | Predstavenie Eda Drewa a lesnej víly, dňa 28.5.2023 o 11:00 v Brezne. | 13.06.2023 | 07.06.2023 | 370,00 EUR | PP | Predstavenie Eda Drewa a lesnej víly, dňa 28.5.2023 o 11:00 v Brezne. |
| 23VF002 | L.P. Freeman s.r.o. | Vystúpenie Pavla Hammela na akcii "Dni mesta Brezna 2023" dňa 03.06.2023. | 13.06.2023 | 07.06.2023 | 2,00 EUR | PP | Vystúpenie Pavla Hammela na akcii "Dni mesta Brezna 2023" dňa 03.06.2023. |
| 23VF001 | L.P. Freeman s.r.o. | Moderovanie akcie "Dni mesta Brezna 2023" v dňoch 2.-3.06.2023. | 13.06.2023 | 07.06.2023 | 2,00 EUR | PP | Moderovanie akcie "Dni mesta Brezna 2023" v dňoch 2.-3.06.2023. |
| 02062023 | ĽM production, s. r. o. | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: koncert Barbory Piešovej s kapelou - 02.06.2023 - do 18:00 hod. - námestie | 13.06.2023 | 07.06.2023 | 2,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: koncert Barbory Piešovej s kapelou - 02.06.2023 - do 18:00 hod. - námestie |
| 9823020686 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - Máj 2023 | 27.07.2023 | 02.06.2023 | 13,98 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - Máj 2023 |
| 5732276729 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2023 | 13.06.2023 | 02.06.2023 | 347,75 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2023 |
| 02062023 | Johnny Company s.r.o. | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: PERFECTO SHOW, Dni mesta Brezno 2023 - 02.06.2023 - od 11:00 do 12:00 hod. - námestie | 13.06.2023 | 02.06.2023 | 1,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: PERFECTO SHOW, Dni mesta Brezno 2023 - 02.06.2023 - od 11:00 do 12:00 hod. - námestie |
| 23042 | Ing. Peter Hančinský - Zvargran | Periodické preskúšanie z bezpečnostných ustanovení podľa STN 05 0610 a/alebo STN 05 0630 (Ján Šťavina-1x., Peter Belko-2x., Peter Nagy-2x.)-5x., Nový zváračský preukaz ID karta s QR kódom (jednorázová platba)-3x. | 13.06.2023 | 01.06.2023 | 288,00 EUR | PP | Periodické preskúšanie z bezpečnostných ustanovení podľa STN 05 0610 a/alebo STN 05 0630 (Ján Šťavina-1x., Peter Belko-2x., Peter Nagy-2x.)-5x., Nový zváračský preukaz ID karta s QR kódom (jednorázová platba)-3x. |
| 123080197 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 13.06.2023 | 01.06.2023 | 513,32 EUR | PP | Nákup potravín |
| 23FV0999 | MAAD.sk, s.r.o. | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Stužka š.20mm biela/modrá/červená Slovenská-200ks. | 27.07.2023 | 31.05.2023 | 43,12 EUR | dobierkou | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Stužka š.20mm biela/modrá/červená Slovenská-200ks. |
| 9823017425 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - apríl 2023 | 27.07.2023 | 31.05.2023 | 19,76 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - apríl 2023 |
| 23188 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 10ks. | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 189,60 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 10ks. |
| 20230320 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 132,45 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20230391 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4275,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2339,000ks. (stav počítadla k 30.04.2023: ČB-A4/56721,00str.,A3/1519,00str.,FB-A4/24646,00str.,A3/517,00str.) | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 328,64 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4275,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2339,000ks. (stav počítadla k 30.04.2023: ČB-A4/56721,00str.,A3/1519,00str.,FB-A4/24646,00str.,A3/517,00str.) |
| 8678912206 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2023/02570 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. | Materiál - Titan-Tatraplast, s.r.o. - SUSTAMID (PA) prírez PA6G natural 70mmx320mmx450mm, čierna-2ks. | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 313,85 EUR | PP | Materiál - Titan-Tatraplast, s.r.o. - SUSTAMID (PA) prírez PA6G natural 70mmx320mmx450mm, čierna-2ks. |
| 2311600620 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 6,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 20230713 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 35,63 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. |
| 20230714 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička D 0.8 M6-5ks.,Plynová hubica Plus 25-3ks., Ochr.sklo číre 110x90-5ks., Ochr.sklo 110x90 DIN 9-5ks., Medzikus M8-M6 35mm PLUS 25 BINZEL-2ks | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 16,40 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička D 0.8 M6-5ks.,Plynová hubica Plus 25-3ks., Ochr.sklo číre 110x90-5ks., Ochr.sklo 110x90 DIN 9-5ks., Medzikus M8-M6 35mm PLUS 25 BINZEL-2ks |
| 9920230323 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 453,95 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| FVT-2023-120-000074 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2023 | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2023 |
| FVS-2023-110-000082 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2023-30.04.2023 | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2023-30.04.2023 |
| FKSK300366 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Xerox 106R02310 black-1ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP Q2612A black-1ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-4ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,... | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 199,98 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Xerox 106R02310 black-1ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner HP Q2612A black-1ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-4ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,... |
| 2230013989 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
| 2230014907 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina apríl 2023 | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 10,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina apríl 2023
|
| 2230014914 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
| 2230013990 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
|
| 610230119 | formotor s.r.o. | Materiál- formotor s.r.o.- Hifi filter vzduchový SA 16056-2ks., Hifi filter paliva SN 21599-2ks. | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 55,44 EUR | PP | Materiál- formotor s.r.o.- Hifi filter vzduchový SA 16056-2ks., Hifi filter paliva SN 21599-2ks. |
| 23VF00161 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 898,70 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci |
| 202304009 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 2,00 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
| 23178 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-7,800t | 13.06.2023 | 31.05.2023 | 276,31 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-7,800t |
| 3623287 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava vozidla Renault Maxity BR 954 BE | 13.06.2023 | 30.05.2023 | 5,00 EUR | PP | Oprava vozidla Renault Maxity BR 954 BE |
| SI-LIC-2023-200-000196 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2023 do 03.09.2023 | 27.07.2023 | 26.05.2023 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2023 do 03.09.2023 |
| 0262023 | OTONYCTERIS s.r.o. | Ornitologický posudok - výrub drevín v meste Brezno | 13.06.2023 | 26.05.2023 | 420,00 EUR | PP | Ornitologický posudok - výrub drevín v meste Brezno |
| 2023012 | AMI BB SK s. r. o. | Taštička na vínny pohár + pohár OIV 210ml, 1-farebná potlač-150ks./Breznianske kult.leto - vinná cesta/ | 13.06.2023 | 26.05.2023 | 824,40 EUR | PP | Taštička na vínny pohár + pohár OIV 210ml, 1-farebná potlač-150ks./Breznianske kult.leto - vinná cesta/ |
| OFS2305057 | BUDIŠ a. s. | Minerálna voda | 27.07.2023 | 25.05.2023 | 81,65 EUR | hotovosť | Minerálna voda |
| 2231108182 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2231108182 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - Stavanie mája 28.04.2023, Brezno | 27.07.2023 | 25.05.2023 | -36 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2231108182 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - Stavanie mája 28.04.2023, Brezno |
| 5727761120 | Orange Slovensko a.s. | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.5727761120 - k paušalu Go Biznis 22 € | 13.06.2023 | 25.05.2023 | -2 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.5727761120 - k paušalu Go Biznis 22 € |
| 20230412 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 140,78 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
| 00183067 | Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenská | Členský príspevok na rok 2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 160,00 EUR | PP | Členský príspevok na rok 2023 |
| 200231379 | Banskobystrický pivovar, a.s | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 41,76 EUR | PP | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
| 2230500139 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deti Nagana (14.05.2023), Kuciak: Vražda Novinára (11.05.2023) | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 100,55 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deti Nagana (14.05.2023), Kuciak: Vražda Novinára (11.05.2023) |
| 3532107024 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (20.05.2023) | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 71,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (20.05.2023) |
| 3532107025 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rýchlo a zbesilo 10 (20.05.2023) | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 421,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rýchlo a zbesilo 10 (20.05.2023) |
| 2023110012 | evinet s.r.o. | Služby registrácie a merania na podujatí Breznianska 6ka 2023. | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 250,00 EUR | PP | Služby registrácie a merania na podujatí Breznianska 6ka 2023. |
| FV20231065 | HARIKOE, s.r.o. | Bilboardy 8ks výroba+výlep+nájom-1ks., Banner 10x0,8m-1ks., City light tlač-1ks. | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 1,00 EUR | PP | Bilboardy 8ks výroba+výlep+nájom-1ks., Banner 10x0,8m-1ks., City light tlač-1ks. |
| 20230074 | HLP grafik s.r.o. | Tlač kartičiek "Cesta rozprávkovým lesom"-500ks. | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 228,00 EUR | PP | Tlač kartičiek "Cesta rozprávkovým lesom"-500ks. |
| 1220230024 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2023 |
| 1220230025 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 |
| 23050097 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mafia Mamma (12.05.2023) | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 47,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mafia Mamma (12.05.2023) |
| 23050122 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Myška Pattie: Na vlnách dobrodružstva (14.05.2023) | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 179,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Myška Pattie: Na vlnách dobrodružstva (14.05.2023) |
| 23050181 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Myška Pattie: Na vlnách dobrodružstva (21.05.2023) | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 87,61 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Myška Pattie: Na vlnách dobrodružstva (21.05.2023) |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2022 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 89,23 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2022 |
| 6230289800 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2023 do 31.05.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.05.2023 do 31.05.2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2023 do 31.05.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.05.2023 do 31.05.2023 |
| 8678912097 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 2231096936 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.02.2023 do 28.04.2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 270,39 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.02.2023 do 28.04.2023 |
| 2231096949 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.01.2023 do 27.04.2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 227,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.01.2023 do 27.04.2023 |
| 230001 | Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľov 8, Polomka | Vystúpenie na podujatí Deň matiek dňa 13.5.2023. | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 150,00 EUR | PP | Vystúpenie na podujatí Deň matiek dňa 13.5.2023. |
| 2311600621 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 4,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2321600332 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 151,54 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2023 |
| 20232090 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie apríl 2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 32,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie apríl 2023 |
| 23VF00499 | B.R.W. s.r.o. | Nákup nápojov | 26.05.2023 | 25.05.2023 | -6 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 123074312 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 275,52 EUR | PP | Nákup potravín |
| FV2311613 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 211,20 EUR | PP | Nákup vína |
| 2023041 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 100,00 EUR | PP | Nákup kávy |
| 20230082 | Ján Roštár | Nákup vajec | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 144,00 EUR | PP | Nákup vajec |
| 2310044641 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 180,14 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 04/2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 127,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 04/2023 |
| 20230139 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 50,56 EUR | PP | Nákup pečiva |
| 20230158 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 35,83 EUR | PP | Nákup pečiva |
| 20230290 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb a výroba stravovacích poukážok | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 70,47 EUR | PP | Nákup kancelárskych potrieb a výroba stravovacích poukážok |
| VFV230147 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 03/2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 03/2023 |
| 8678913075 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Práce žiakov za mesiac 4/2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | 37,50 EUR | PP | Práce žiakov za mesiac 4/2023 |
| 1221097148 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1221097148 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 894 AK | 27.07.2023 | 24.05.2023 | -48 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1221097148 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 894 AK |
| 1230612356 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 628 DD | 13.06.2023 | 24.05.2023 | 97,01 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
| 140230296 | TACHO, s.r.o. | Overenie tachografu na vozidle BR 628 DD | 13.06.2023 | 24.05.2023 | 186,26 EUR | hotovosť | Overenie tachografu na vozidle BR 628 DD |
| 20230189 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Bubon brzd. Maxxi-2ks.,Čeľuste brzd zad. Maxxi-1ks. | 13.06.2023 | 24.05.2023 | 660,80 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Bubon brzd. Maxxi-2ks.,Čeľuste brzd zad. Maxxi-1ks. |
| FT FT/67 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za apríl 2023 | 26.05.2023 | 24.05.2023 | 282,20 EUR | PP | SMS - za apríl 2023 |
| 8707968102 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 26.05.2023 | 23.05.2023 | 10,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
| 8980006007 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023 | 26.05.2023 | 23.05.2023 | 24,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023
|
| FV-29268/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - apríl 2023 | 26.05.2023 | 19.05.2023 | 361,54 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - apríl 2023 |
| 32023 | GREMI s.r.o. | Vystúpenie JANČIČI dňa 12.5.2023 o 16:30 v Brezne. | 26.05.2023 | 19.05.2023 | 550,00 EUR | PP | Vystúpenie JANČIČI dňa 12.5.2023 o 16:30 v Brezne. |
| 23VF00123 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 26.05.2023 | 19.05.2023 | 2,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 6 | Ing. Martin Slabý | Obsluha tlakových zariadení-kotle IV. a V triedy, AOP: Obsluha tlakových zariadení-kotle IV. a V triedy, Obsluha vyhradených technických zariadení tlakových,... | 26.05.2023 | 19.05.2023 | 960,00 EUR | PP | Obsluha tlakových zariadení-kotle IV. a V triedy, AOP: Obsluha tlakových zariadení-kotle IV. a V triedy, Obsluha vyhradených technických zariadení tlakových,... |





