| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 2023/034 |
Danka Kohútová |
Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci Breznianskeho kultúrneho leta 2023. |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
600,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci Breznianskeho kultúrneho leta 2023. |
| 2023/035 |
Danka Kohútová |
Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "Život v obrazoch" dňa 01.07.2023. |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
200,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "Život v obrazoch" dňa 01.07.2023. |
| 23072023 |
Dorota Sekelská Šťavinová |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 09.07.2023, 16.07.2023, 23.07.2023 - mestský park |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
120,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 09.07.2023, 16.07.2023, 23.07.2023 - mestský park |
| 307053 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (02.07.2023) |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
138,77 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (02.07.2023) |
| 307171 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (07.07.2023) |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
68,80 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (07.07.2023) |
| 307172 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - INSIDIOUS: ČERVENÉ DVERE (06.07.2023) |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
104,08 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - INSIDIOUS: ČERVENÉ DVERE (06.07.2023) |
| 1020230008 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Refakturácia rezervácií Booking. |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
305,67 EUR |
PP |
Refakturácia rezervácií Booking. |
| 20230627 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4046,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2391,000ks.(stav počítadla k 30.06.2023: ČB-A4/64207,00str.,A3/1669,00str.,FB-A4/28433,00str.,A3/740,00str.) |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
326,52 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4046,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2391,000ks.(stav počítadla k 30.06.2023: ČB-A4/64207,00str.,A3/1669,00str.,FB-A4/28433,00str.,A3/740,00str.) |
| 23006 |
Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno |
Tanečné vystúpenie na Latino párty dňa 30.6.2023. |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
600,00 EUR |
PP |
Tanečné vystúpenie na Latino párty dňa 30.6.2023. |
| 2231116417 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.06.2023 do 01.07.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Latino party" |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
120,00 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.06.2023 do 01.07.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Latino party" |
| 3623490 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
Absolvovanie opakovanej STK - BR 954 BE |
27.07.2023 |
26.07.2023 |
66,36 EUR |
PP |
Absolvovanie opakovanej STK - BR 954 BE |
| 202312 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kvetináč-2ks.,Substrát profi 250l-20ks.,Podmiska pod kvetináč-2ks. |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
534,50 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kvetináč-2ks.,Substrát profi 250l-20ks.,Podmiska pod kvetináč-2ks. |
| 2301062 |
COMAN_BA s. r. o. |
Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Krycia sieť-PP 3mm 3x5m vrátane gumového lana-2ks., Krycia sieť-PP 3mm 3x6 vrátane gumového lana-2ks. |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
346,93 EUR |
PP |
Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Krycia sieť-PP 3mm 3x5m vrátane gumového lana-2ks., Krycia sieť-PP 3mm 3x6 vrátane gumového lana-2ks. |
| FV-47160/2023 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - jún 2023 |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
361,54 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - jún 2023 |
| FVT-2023-120-000101 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 06/2023 + Kábel HDMI 20m v1.4-1ks. |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
222,62 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 06/2023 + Kábel HDMI 20m v1.4-1ks. |
| FVT-2023-790-000469 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
378,14 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| FVT-2023-790-000428 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
537,35 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 10230297 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
56,95 EUR |
PP |
Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. |
| 2230660651 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 06/2023 |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 06/2023 |
| 2310421 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
Poskytnuté asistenčné služby - Dni mesta Brezna 2023 zo dňa 02.06.-03.06.2023. |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
698,00 EUR |
PP |
Poskytnuté asistenčné služby - Dni mesta Brezna 2023 zo dňa 02.06.-03.06.2023. |
| 20230182 |
Profichem s.r.o. |
Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-63,00 kg., Chlórnan sodný 30 L bandaska-70,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
208,81 EUR |
PP |
Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-63,00 kg., Chlórnan sodný 30 L bandaska-70,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. |
| 2231159449 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
830,06 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
| 20230420 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
457,82 EUR |
PP |
Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
| 2023217 |
Technické služby Valaská |
Čistenie odpadového potrubia - verejné WC |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
234,50 EUR |
PP |
Čistenie odpadového potrubia - verejné WC |
| 2311600876 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
821,59 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2311600877 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
2,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2321600466 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.06.-30.06.2023 |
27.07.2023 |
25.07.2023 |
208,23 EUR |
PP |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.06.-30.06.2023 |
| 4200352227 |
Kofola a.s. |
Nákup nápojov |
27.07.2023 |
19.07.2023 |
27,42 EUR |
PP |
Nákup nápojov |
| 14072023 |
Mirka Potančoková |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: BKL - Kaviareň pod vežou - 14.07.2023 od 16:30 do 20:30 hod - Brezno námestie |
27.07.2023 |
14.07.2023 |
2,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: BKL - Kaviareň pod vežou - 14.07.2023 od 16:30 do 20:30 hod - Brezno námestie |
| 4035413424 |
Linde Gas s. r. o. |
Materiál- Linde Gas s.r.o.- CO2 zvárací/20kg -1fl |
28.08.2023 |
13.07.2023 |
66,35 EUR |
hotovosť |
Materiál- Linde Gas s.r.o.- CO2 zvárací/20kg -1fl |
| 2230018282 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina máj 2023 |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
7,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina máj 2023 |
| 2230018339 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
4,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 2230018340 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
601,67 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230000727 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektrina máj 2022 |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
-1 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektrina máj 2022 |
| 5230000729 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
-499 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230000730 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
-135 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230000731 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
-27 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO |
| 5230000732 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
-752 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230000733 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
-540 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230000734 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
-100 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230000735 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektrina jún 2022 |
27.07.2023 |
13.07.2023 |
-1 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektrina jún 2022 |
| 20232971 |
AKUOS, s. r. o. |
Prenájom POS terminálov za obdobie jún 2023 |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
12,00 EUR |
PP |
Prenájom POS terminálov za obdobie jún 2023 |
| F142300081 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
327,75 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2023/29 |
BABADLO, n.o. |
Divadelné predstavenie"Sen jedného duba" - 09.07.2023 |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
400,00 EUR |
PP |
Divadelné predstavenie"Sen jedného duba" - 09.07.2023 |
| 3815231127 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 06/2023 - Trhovisko |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
170,40 EUR |
PP |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 06/2023 - Trhovisko |
| 5230000728 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
-905 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| FV20231083 |
HARIKOE, s.r.o. |
Materiál - Harikoe s.r.o. - Linoleum-1ks. |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
165,00 EUR |
PP |
Materiál - Harikoe s.r.o. - Linoleum-1ks. |
| SK6023010937 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Uloženie hnacieho hriadeľa-1ks. |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
66,45 EUR |
PP |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Uloženie hnacieho hriadeľa-1ks. |
| 1620056552 |
Mesto Brezno |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 1/2 roka 2023 |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
715,00 EUR |
PP |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 1/2 roka 2023 |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 05/2023 |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
145,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 05/2023 |
| 2310429 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2023 |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2023 |
| 95034661 |
Siemens s.r.o. |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
436,36 EUR |
PP |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8330846742 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 06/2023 |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
124,58 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 06/2023 |
| 8330900827 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
6,66 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 32/2023 |
Zdenka Podhorcová - GEMO |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Plech 3+1 aj so strihaním a ohýbaním na požadovaný rozmer- 55,92kg. |
27.07.2023 |
12.07.2023 |
167,76 EUR |
PP |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Plech 3+1 aj so strihaním a ohýbaním na požadovaný rozmer- 55,92kg. |
| 9920230398 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
30,94 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 20230512 |
AMA-ELEKTRONIC s.r.o. |
AMA-Elektronic - elektromateriál |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
486,73 EUR |
PP |
AMA-Elektronic - elektromateriál |
| 4923001680 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
244,41 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 3532107031 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (25.06.2023) |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
141,71 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (25.06.2023) |
| 3532107032 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (24.06.2023) |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
54,68 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (24.06.2023) |
| 2230600351 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (24.06.2023) |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
71,15 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (24.06.2023) |
| 2023/023 |
Danka Kohútová |
Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "O Bomburovu šabľu 2023" dňa 5.06.2023. |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
130,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "O Bomburovu šabľu 2023" dňa 5.06.2023. |
| 2306191834 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2023 |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2023 |
| 220207 |
Dorotka z Fidorkova, s.r.o. |
Divadelné predstavenie Dorotky z Fidorkova. |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
500,00 EUR |
PP |
Divadelné predstavenie Dorotky z Fidorkova. |
| Fa20230318 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
582,07 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 20230119 |
HLP grafik s.r.o. |
Grafické spracovanie a tlač bulletinu "Breznianske kultúrne leto". |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
300,00 EUR |
PP |
Grafické spracovanie a tlač bulletinu "Breznianske kultúrne leto". |
| FVT-2023-790-000429 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| FVT-2023-790-000430 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-10,00ks. |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
44,40 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-10,00ks. |
| 202305012 |
Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
173,58 EUR |
PP |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
| SK6023009859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Vzduchový filter-1ks.,Držiak,priečny stabilizátor-2ks.,Ložisko stabilizátora-4ks. |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
92,28 EUR |
PP |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Vzduchový filter-1ks.,Držiak,priečny stabilizátor-2ks.,Ložisko stabilizátora-4ks. |
| 306354 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NIČ V ZLOM (23.06.2023) |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
23,52 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NIČ V ZLOM (23.06.2023) |
| 1920230012 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Materiál - LESY MESTA BREZNO, s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 49,50t. |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
8,00 EUR |
PP |
Materiál - LESY MESTA BREZNO, s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 49,50t. |
| 2023/048 |
Martin Brečka |
Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 18,000m3 |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
264,00 EUR |
PP |
Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 18,000m3 |
| 23228 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
18,96 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. |
| 23229 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- triedené kamenivo fr. 16-22-0,240t |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
15,60 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- triedené kamenivo fr. 16-22-0,240t |
| 23230 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,410t |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
246,55 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,410t |
| 23231 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,740t |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
75,06 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,740t |
| 1020230007 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Stravovanie od 22.05.-31.05.2023 |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Stravovanie od 22.05.-31.05.2023 |
| 20230411 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
638,51 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 8414826027 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 8708027459 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
873,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8708027568 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 4591886585 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM - Slovnaft, a.s. - 05/2023 |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
9,00 EUR |
PP |
PHM - Slovnaft, a.s. - 05/2023 |
| 06062023 |
TOP PROMOTION |
Ozvučenie a osvetlenie Latino party dňa 30.6.2023 na námestí v Brezne. |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
2,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie Latino party dňa 30.6.2023 na námestí v Brezne. |
| 3623359 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
Oprava vozidla Renault Maxity BR 954 BE |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Oprava vozidla Renault Maxity BR 954 BE |
| 23218 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
| 23219 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
| 230100009 |
ZuMaro, s. r. o. |
Mulčovanie miestnych komunikácií v mesiaci 05/2023-7km. |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
350,00 EUR |
PP |
Mulčovanie miestnych komunikácií v mesiaci 05/2023-7km. |
| 2302000234 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2023 |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
174,68 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2023 |
| 123090708 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Nákup potravín |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
460,87 EUR |
PP |
Nákup potravín |
| 23/04/13 |
Breznianska cukráreň s.r.o. |
Nákup koláčov |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
64,37 EUR |
PP |
Nákup koláčov |
| 2023040 |
GASGOLD s.r.o. |
Nákup kávy |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
100,00 EUR |
PP |
Nákup kávy |
| 20230134 |
Ján Roštár |
Nákup vajec |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
114,00 EUR |
PP |
Nákup vajec |
| 4200347442 |
Kofola a.s. |
Nákup nápojov |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
171,15 EUR |
PP |
Nákup nápojov |
| 2310049028 |
LUNYS, s.r.o. |
Nákup zeleniny |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
239,33 EUR |
PP |
Nákup zeleniny |
| 23008421 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
495,16 EUR |
PP |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 202304096 |
Mýval s.r.o. |
Pranie a žehlenie za 4/2023 |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
290,07 EUR |
PP |
Pranie a žehlenie za 4/2023 |
| 230415 |
SEGAS LG, s.r.o. |
Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
27.07.2023 |
11.07.2023 |
212,93 EUR |
PP |
Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
| 6820477776 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 04.05.2023 do 29.09.2023 |
27.07.2023 |
30.06.2023 |
268,18 EUR |
PP |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 04.05.2023 do 29.09.2023 |
| 6820477776 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2023 do 29.09.2023 |
27.07.2023 |
30.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2023 do 29.09.2023 |
| 230361 |
Viliam Nemec NOBLE GARDEN |
Materiál- Viliam Nemec NOBLE GARDEN- Trávna zmes DLF Ornamental Turfline 20kg-2ks. |
27.07.2023 |
30.06.2023 |
262,84 EUR |
hotovosť |
Materiál- Viliam Nemec NOBLE GARDEN- Trávna zmes DLF Ornamental Turfline 20kg-2ks. |
| 123096285 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Nákup potravín |
27.07.2023 |
30.06.2023 |
359,58 EUR |
PP |
Nákup potravín |
| 200231767 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
949,20 EUR |
PP |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
| 2230600081 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toto je môj foter (10.06.2023), Mia a ja vo filme (09.06.2023), Úžasný Mauric (09.06.2023) |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
121,72 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toto je môj foter (10.06.2023), Mia a ja vo filme (09.06.2023), Úžasný Mauric (09.06.2023) |
| 3532107029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (17.06.2023) |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
244,61 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (17.06.2023) |
| 3532107030 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (17.06.2023) |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
64,68 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (17.06.2023) |
| FV-44307/2023 |
Commander Sevices s.r.o. |
Remontáž systému: Demontáž: Avia Daewoo BR 894 AK, Remontáž: Mitsubishi Fuso BR 628 DD |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
68,40 EUR |
PP |
Remontáž systému: Demontáž: Avia Daewoo BR 894 AK, Remontáž: Mitsubishi Fuso BR 628 DD |
| FV-38129/2023 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - máj 2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
361,54 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - máj 2023 |
| FVS-2023-110-000105 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2023-31.05.2023., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-8,25hod. |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
552,97 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2023-31.05.2023., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-8,25hod. |
| 2230600125 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (10.06.2023) |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
80,56 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (10.06.2023) |
| 2230600229 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Flash (16.06.2023) |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
104,08 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Flash (16.06.2023) |
| 2230018338 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
2,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 2230018341 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 20230099 |
HLP grafik s.r.o. |
Grafické práce a tlač bulletinu na súťaž "O Bomburovu šabľu". |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
250,00 EUR |
PP |
Grafické práce a tlač bulletinu na súťaž "O Bomburovu šabľu". |
| 42301556 |
INISOFT s. r. o. |
Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2023 do 27.6.2024 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
649,92 EUR |
PP |
Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2023 do 27.6.2024 |
| 10230239 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110-1ks. |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
16,90 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110-1ks. |
| 2230560543 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 05/2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 05/2023 |
| 1220230034 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom infražiarič 2ks- 05/2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
139,92 EUR |
PP |
Prenájom infražiarič 2ks- 05/2023 |
| 1220230035 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 |
| 1220230036 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2023-31.05.2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2023-31.05.2023 |
| 1220230037 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 1220230026 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 |
| 1220230027 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 2310363 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2023 |
| 5736755581 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
351,94 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2023 |
| 0312023 |
OTONYCTERIS s.r.o. |
Ornitologický posudok - výrub drevín B.Němcovej v Brezne |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
120,00 EUR |
PP |
Ornitologický posudok - výrub drevín B.Němcovej v Brezne |
| 2023/06/0044 |
Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama |
Výroba štítkov na poháre, Potlač medailí, Ocenenia športovec roka, Diplomy "Detská športiáda" |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
471,20 EUR |
PP |
Výroba štítkov na poháre, Potlač medailí, Ocenenia športovec roka, Diplomy "Detská športiáda" |
| 2023/06/0041 |
Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama |
Výroba štítkov na poháre |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
15,60 EUR |
PP |
Výroba štítkov na poháre |
| 2023/06/0042 |
Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama |
Polep mliečnej fólie na okná. |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
129,60 EUR |
PP |
Polep mliečnej fólie na okná. |
| 20230522 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3590,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1619,000ks.,Servisný poplatok-1ks. (stav počítadla k 31.05.2023: ČB-A4/60259,00str.,A3/1571,00str.,FB-A4/26223,00str.,A3/559,00str.) |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
269,13 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3590,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1619,000ks.,Servisný poplatok-1ks. (stav počítadla k 31.05.2023: ČB-A4/60259,00str.,A3/1571,00str.,FB-A4/26223,00str.,A3/559,00str.) |
| 2024105 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
174,30 EUR |
PP |
Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
| 230613 |
SEGAS LG, s.r.o. |
Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
144,32 EUR |
PP |
Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
| 2023240 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2023 |
| 6230349017 |
Slovanet, a.s. |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
145,38 EUR |
PP |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
| 20230459 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
9,10 EUR |
PP |
Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
| 2316503051 |
TUV SUD Slovakia s.r.o. |
Výkon opakovanej úradnej skúšky pohyblivých pracovných plošín: DT 24, výr.č. CL 4925 a MULTITEL 160 ALU/DS, výr.č. 14659. |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
488,94 EUR |
PP |
Výkon opakovanej úradnej skúšky pohyblivých pracovných plošín: DT 24, výr.č. CL 4925 a MULTITEL 160 ALU/DS, výr.č. 14659. |
| 2311600748 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
3,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2311600749 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
3,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2321600399 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
218,92 EUR |
PP |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2023 |
| 7 |
Základná škola s materskou školou |
Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
338,73 EUR |
PP |
Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
| 20232536 |
AKUOS, s. r. o. |
Prenájom POS terminálov za obdobie máj 2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
32,00 EUR |
PP |
Prenájom POS terminálov za obdobie máj 2023 |
| 123084311 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Nákup potravín |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
466,97 EUR |
PP |
Nákup potravín |
| 23/04/06 |
Breznianska cukráreň s.r.o. |
Nákup koláčov |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
28,74 EUR |
PP |
Nákup koláčov |
| 23/03/11 |
Breznianska cukráreň s.r.o. |
Nákup koláčov |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
192,82 EUR |
PP |
Nákup koláčov |
| 23/05/16 |
Breznianska cukráreň s.r.o. |
Nákup koláčov |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
26,70 EUR |
PP |
Nákup koláčov |
| 2023032 |
GASGOLD s.r.o. |
Nákup kávy |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
120,00 EUR |
PP |
Nákup kávy |
| 23008435 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
77,00 EUR |
PP |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 202303103 |
Mýval s.r.o. |
Pranie a žehlenie za 3/2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
465,03 EUR |
PP |
Pranie a žehlenie za 3/2023 |
| 20230167 |
Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY |
Nákup pečiva |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
17,65 EUR |
PP |
Nákup pečiva |
| VFV230299 |
Dašurie Račáková |
Servis výťahov za mesiac 04/2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
90,00 EUR |
PP |
Servis výťahov za mesiac 04/2023 |
| 230500 |
SEGAS LG, s.r.o. |
Nákup spotrebného materiálu |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
51,61 EUR |
PP |
Nákup spotrebného materiálu |
| 230316 |
SEGAS LG, s.r.o. |
Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
555,33 EUR |
PP |
Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
| 230369 |
SEGAS LG, s.r.o. |
Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
445,56 EUR |
PP |
Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
| 2231112663 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 19.05.2023 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
197,44 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 19.05.2023 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier |
| 0912023 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB |
Práce žiakov za obdobie 1.5.2023 - 19.5.2023 |
27.07.2023 |
29.06.2023 |
20,00 EUR |
PP |
Práce žiakov za obdobie 1.5.2023 - 19.5.2023 |
| 20230276 |
GREENPON s.r.o. |
Materiál - GREENPON, s.r.o.- Čerpadlo AR BHS 150-1ks. |
27.07.2023 |
28.06.2023 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - GREENPON, s.r.o.- Čerpadlo AR BHS 150-1ks. |
| FVT-2023-790-000373 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
27.07.2023 |
28.06.2023 |
450,06 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 1190091642 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1190091642 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD |
27.07.2023 |
28.06.2023 |
-29 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1190091642 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD |
| 1230796426 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Navýšenie mýta - na BR 293 CD |
27.07.2023 |
28.06.2023 |
48,51 EUR |
hotovosť |
Navýšenie mýta - na BR 293 CD |
| 2123052097 |
GAFA AUTO, s.r.o. |
Materiál - GAFA AUTO, s.r.o.- Hadica plniaceho vzduchu-1ks. |
27.07.2023 |
27.06.2023 |
42,85 EUR |
dobierkou |
Materiál - GAFA AUTO, s.r.o.- Hadica plniaceho vzduchu-1ks. |
| 1220220092 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Dofakturovanie nájmu nebytových priestorov telocvične za obdobie máj, jún, júl,august,september,október,november 2022. |
27.07.2023 |
26.06.2023 |
8,00 EUR |
PP |
Dofakturovanie nájmu nebytových priestorov telocvične za obdobie máj, jún, júl,august,september,október,november 2022. |
| 1220220093 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022, Preddavok na prevádzkové náklady |
27.07.2023 |
26.06.2023 |
2,00 EUR |
PP |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 20232052 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
27.07.2023 |
21.06.2023 |
330,98 EUR |
PP |
Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
| 23001029 |
Železiarne Podbrezová a.s. |
Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 102,52t. (za mesiac máj 2023) |
27.07.2023 |
21.06.2023 |
246,05 EUR |
PP |
Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 102,52t. (za mesiac máj 2023) |
| 2310046729 |
LUNYS, s.r.o. |
Nákup zeleniny |
27.07.2023 |
21.06.2023 |
311,26 EUR |
PP |
Nákup zeleniny |
| 2310045702 |
LUNYS, s.r.o. |
Nákup zeleniny |
27.07.2023 |
21.06.2023 |
120,27 EUR |
PP |
Nákup zeleniny |
| 23008083 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
27.07.2023 |
21.06.2023 |
370,02 EUR |
PP |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| 200231767 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:200231767 - vrátenie paleta 250 - 2ks, sud Keg 50 - 9 ks |
27.07.2023 |
20.06.2023 |
-384 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:200231767 - vrátenie paleta 250 - 2ks, sud Keg 50 - 9 ks |
| 20230045 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-1ks.,Výroba samolepiek "P" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "P reserve" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "Prechod pre chodcov" 50x70 cm na dopravné značky-5ks. |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
300,00 EUR |
PP |
Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-1ks.,Výroba samolepiek "P" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "P reserve" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "Prechod pre chodcov" 50x70 cm na dopravné značky-5ks. |
| 3532107027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strážcovia galaxie 3 (09.06.2023) |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
323,40 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strážcovia galaxie 3 (09.06.2023) |
| 3532107028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (11.06.2023) |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
170,52 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (11.06.2023) |
| FVT-2023-120-000088 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2023 |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
174,62 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2023 |
| 2023/022 |
Danka Kohútová |
Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 2-3.06.2023. |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
600,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 2-3.06.2023. |
| 202306002 |
El Miño rental s.r.o. |
Prenájom a inštalácia LED obrazovky na podujatie v dňoch 02.06.-03.06.2023 na námetí M.R. Štefánika v Brezne. - Dni mesta Brezno |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom a inštalácia LED obrazovky na podujatie v dňoch 02.06.-03.06.2023 na námetí M.R. Štefánika v Brezne. - Dni mesta Brezno |
| 2023105 |
ersor s.r.o. |
Ovládanie LED obrazovky a live prenos na LED obrazovku 2 dni. |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Ovládanie LED obrazovky a live prenos na LED obrazovku 2 dni. |
| 20230100 |
HLP grafik s.r.o. |
Tlač programu "Dni mesta Brezna 2023". |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
25,00 EUR |
PP |
Tlač programu "Dni mesta Brezna 2023". |
| 306088 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (04.06.2023) |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
242,26 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (04.06.2023) |
| 20230011 |
Kultúrna spoločnosť |
Koncert skupiny Duchoňovci dňa 3.6.2023 o 18:00 hod. |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Koncert skupiny Duchoňovci dňa 3.6.2023 o 18:00 hod. |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2023 |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
267,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2023 |
| 8329074661 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2023 |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
124,58 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2023 |
| 8329129061 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
10,56 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2231112118 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.06.2023 do 01.06.2023 a od 02.06.2023 do 03.06.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Dni mesta Brezna" |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
240,00 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.06.2023 do 01.06.2023 a od 02.06.2023 do 03.06.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Dni mesta Brezna" |
| 2231122139 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 |
| 2231122140 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
725,15 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 |
| 2231122167 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 09.02.2023 do 31.05.2023 |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
34,30 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 09.02.2023 do 31.05.2023 |
| 2231123597 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2023 do 31.05.2023 |
27.07.2023 |
19.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2023 do 31.05.2023 |
| 5304696806 |
ALZA.cz.a.s |
Materiál- Alza. cz a.s. - Držiak na monitor čierny-1ks., Replikátor portov Vention Type-C-1ks., Video kábel HDMI 2.0/1m čierny-1ks. /DDHM,OTE/ |
27.07.2023 |
13.06.2023 |
79,70 EUR |
dobierkou |
Materiál- Alza. cz a.s. - Držiak na monitor čierny-1ks., Replikátor portov Vention Type-C-1ks., Video kábel HDMI 2.0/1m čierny-1ks. /DDHM,OTE/ |
| 1230612356 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230612356 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 8628 DD |
27.07.2023 |
13.06.2023 |
-85 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230612356 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 8628 DD |
| 1230727381 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
27.07.2023 |
13.06.2023 |
48,51 EUR |
hotovosť |
Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
| 6829141080 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2023 do 03.05.2024 |
27.07.2023 |
12.06.2023 |
596,68 EUR |
PP |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2023 do 03.05.2024 |
| 20230005 |
ProfiVERTICAL s. r. o. |
Montáž a obsluha lanovej prekážky Zip Line na podujatí Cesta rozprávkovým lesom dňa 27.5.2023. |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
300,00 EUR |
PP |
Montáž a obsluha lanovej prekážky Zip Line na podujatí Cesta rozprávkovým lesom dňa 27.5.2023. |
| 2231109092 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné,zrážky - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 27.04.2023 do 12.05.2023 |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
96,17 EUR |
PP |
Vodné,zrážky - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 27.04.2023 do 12.05.2023 |
| 2231109093 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 27.04.2023 do 12.05.2023 |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
20,17 EUR |
PP |
Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 27.04.2023 do 12.05.2023 |
| 202360489 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti v objekte: PK -fut.štadión Fraňa Kráľa |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
96,00 EUR |
PP |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti v objekte: PK -fut.štadión Fraňa Kráľa |
| 202360490 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objektoch: PK -fut.štadión Fraňa Kráľa a futbalové ihrisko Brezenská |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
1,00 EUR |
PP |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objektoch: PK -fut.štadión Fraňa Kráľa a futbalové ihrisko Brezenská |
| 202360491 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, spustenie RTP + oboznámenie prevádzkovateľa s prevádzkou, odskúšanie funkčnosti v objekte: budova TS |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
192,00 EUR |
PP |
STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, spustenie RTP + oboznámenie prevádzkovateľa s prevádzkou, odskúšanie funkčnosti v objekte: budova TS |
| 20230378 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
234,42 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 323006741 |
GIGACOMPUTER a.s. |
Materiál- GIGACOMPUTER a.s.- Dell Latitude 7400 2v1-1ks /DDHM/ |
27.07.2023 |
09.06.2023 |
490,90 EUR |
dobierkou |
Materiál- GIGACOMPUTER a.s.- Dell Latitude 7400 2v1-1ks /DDHM/ |
| 23211 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
13.06.2023 |
09.06.2023 |
130,44 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
| 202300039 |
Mesto Brezno |
Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (OM 24ZSS4619826000Q) za mesiace: december, január 2023. |
13.06.2023 |
09.06.2023 |
3,00 EUR |
PP |
Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (OM 24ZSS4619826000Q) za mesiace: december, január 2023. |