| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 8708213495 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
43,97 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
| 8708213496 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
| 8708213497 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215810 / Československej armády 929/TS MOP, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
94,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215810 / Československej armády 929/TS MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213498 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215749 / Dvoriská 3, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
14,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215749 / Dvoriská 3, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213499 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215803 / Pionierska 2/MOP, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
451,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215803 / Pionierska 2/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213500 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215752 / Kriváň 706/14, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215752 / Kriváň 706/14, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213501 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 14, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
31,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 14, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213502 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215756 / Lúčky 4102/3A, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
23,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215756 / Lúčky 4102/3A, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213503 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215746 / Sládkovičova 10, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
281,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215746 / Sládkovičova 10, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213504 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
10,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213505 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
164,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
| 8708213506 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
13,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
| 8708213507 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215757 / Zadné Hálny 10, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
37,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215757 / Zadné Hálny 10, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213508 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215763 / Dr.Clementisa 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
60,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215763 / Dr.Clementisa 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213509 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
146,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
| 8708213510 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215750 / Kôšikovo 741/6, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
10,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215750 / Kôšikovo 741/6, 977 01 Brezno / VO |
| 1700992023 |
DANOVY URAD Brezno |
Daň z MV na rok 2023 |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
-56 EUR |
PP |
Daň z MV na rok 2023 |
| 8708213410 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
11,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
| 8708213477 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / Dom smútku |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
22,48 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / Dom smútku |
| 8708213478 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
505,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213479 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
42,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213480 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
526,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215805 / Štvrť L.Novomeského 932 ts, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
86,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215805 / Štvrť L.Novomeského 932 ts, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213482 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215762 / Podkoreňová 1/MOP, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
74,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215762 / Podkoreňová 1/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213483 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
244,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215753 / Rohozná 10, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
12,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215753 / Rohozná 10, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215764 / Československej armády, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
839,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215764 / Československej armády, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213486 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215808 / Československej armády 66/MOP, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
293,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215808 / Československej armády 66/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213487 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie |
| 8708213488 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
13,68 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín |
| 8708213489 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215751 / Dvoriská 10, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
12,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215751 / Dvoriská 10, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213490 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215807 / Štvrť L.Novomeského 933/ts, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
84,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215807 / Štvrť L.Novomeského 933/ts, 977 01 Brezno / VO |
| 8708213491 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
196,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko |
| 8708213492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215754 / Dvoriská 2/VO, 977 01 Brezno / VO |
16.02.2024 |
12.02.2024 |
10,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215754 / Dvoriská 2/VO, 977 01 Brezno / VO |
| 240226 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM |
Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2024. Novela postupov účtovania od 1.1.2024-praktické príklady. Zmena poznámok-súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023.... " - 1 osoba - 26.február 2024. |
16.02.2024 |
09.02.2024 |
41,00 EUR |
PP |
Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2024. Novela postupov účtovania od 1.1.2024-praktické príklady. Zmena poznámok-súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023.... " - 1 osoba - 26.február 2024. |
| 8811012722 |
Mgr. Miroslav Roštár |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811012722 |
16.02.2024 |
09.02.2024 |
50,00 EUR |
PP |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811012722 |
| 8400132692 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
16.02.2024 |
09.02.2024 |
-584 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 56626983 |
Union poisťovňa a.s. |
Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta |
25.04.2024 |
08.02.2024 |
6,20 EUR |
PP |
Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta |
| 2241100081 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.12.2023 do 07.01.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Ľadové mestečko/Vítanie Nového roka/Advent v Brezne" |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.12.2023 do 07.01.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Ľadové mestečko/Vítanie Nového roka/Advent v Brezne" |
| 2024550009 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
ADDY Slovakia, s.r.o. - Pamätný list A4 hnedý ručný papier+úprava grafiky-9ks/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
109,20 EUR |
PP |
ADDY Slovakia, s.r.o. - Pamätný list A4 hnedý ručný papier+úprava grafiky-9ks/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
| 202401 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-2ks. |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
52,00 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-2ks. |
| 4532107004 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (28.01.2024) |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
204,04 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (28.01.2024) |
| 0072024 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
Odborná skúška el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
85,00 EUR |
PP |
Odborná skúška el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. |
| 240030 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
33,54 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 5230009815 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
-10 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO |
| 2230049077 |
Energie2, a.s. |
Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
111,83 EUR |
PP |
Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 |
| 2230045716 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC:24ZSS1209841000A Nám. MRŠ 53 - veža + námestie, Dolná 17/MOP Brezno číslo EIC:24ZSS1210875000Z |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
9,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC:24ZSS1209841000A Nám. MRŠ 53 - veža + námestie, Dolná 17/MOP Brezno číslo EIC:24ZSS1210875000Z |
| 2230047491 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2023 |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
43,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2023 |
| 401287 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (26.01.2024) |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
567,42 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (26.01.2024) |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - január 2024 |
16.02.2024 |
07.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - január 2024 |
| 243002182201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - január 2024 |
16.02.2024 |
07.02.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - január 2024 |
| 1020240016 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.01. - 31.01.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
16.02.2024 |
07.02.2024 |
13,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.01. - 31.01.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020240017 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
16.02.2024 |
07.02.2024 |
9,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - január 2024 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - január 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - január 2024 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - január 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - január 2024 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - január 2024 |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - január 2024 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - január 2024 |
| 26012024 |
Veronika Švantnerová |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Slávnostné mestské zastupiteľstvo, moderovanie - 26.01.2024 - o 16:00, hotel Ďumbier |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Slávnostné mestské zastupiteľstvo, moderovanie - 26.01.2024 - o 16:00, hotel Ďumbier |
| 2401089 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (13.01.2024) |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
199,92 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (13.01.2024) |
| 2402000017 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2024 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
175,95 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2024 |
| 20240013 |
ART Brezno, s.r.o. |
Grafická príprava na PC-1ks., Tabuľka 60x40cm-plast 3mm,tlač na PVC fóliu-8ks /Slávnostné mestské zastupitteľstvo/ |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
161,60 EUR |
PP |
Grafická príprava na PC-1ks., Tabuľka 60x40cm-plast 3mm,tlač na PVC fóliu-8ks /Slávnostné mestské zastupitteľstvo/ |
| 2024002 |
BUDOVEC - mont s.r.o. |
Oprava radiatorov-Plaváreň |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
440,00 EUR |
PP |
Oprava radiatorov-Plaváreň |
| 4532107002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Celý život (21.01.2024) |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
17,64 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Celý život (21.01.2024) |
| 4532107003 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.01.2024) |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
429,24 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.01.2024) |
| FV-165/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Remontáž systému: Demontáž: Renault kangoo BR 323 CB, Remontáž: Kiefer Bokomobil BB 883 HC, John Deer BR 741 CG, John Deer VK 153 AV, traktor Lamborghini BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
260,40 EUR |
PP |
Remontáž systému: Demontáž: Renault kangoo BR 323 CB, Remontáž: Kiefer Bokomobil BB 883 HC, John Deer BR 741 CG, John Deer VK 153 AV, traktor Lamborghini BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP |
| 20240009 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD |
| 20240016 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla Renault BR 145 CG |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla Renault BR 145 CG |
| 20240007 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
563,28 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD |
| 2401185275 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2024 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2024 |
| 2401135 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 13.01.2024) |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
121,13 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 13.01.2024) |
| FVT-2024-790-000018 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
115,20 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 202402 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie "Minidisko Tárajko a Popletajka" dňa 5.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
400,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie "Minidisko Tárajko a Popletajka" dňa 5.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 202403 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie "Kabát revival" dňa 6.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
800,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie "Kabát revival" dňa 6.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 401215 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (20.01.2024) |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (20.01.2024) |
| 202400001 |
Ján Grajzeľ |
Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač, darčeková kazeta -8ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
368,00 EUR |
PP |
Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač, darčeková kazeta -8ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
| 24VF00001 |
LE CREATIVE, spol. s r.o. |
Účinkovanie Ivany Regešovej na evente /Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Účinkovanie Ivany Regešovej na evente /Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
| 7300000084 |
Lesy SR, šp. OZ Semenoles |
Úroky z omeškania - z dôvodu oneskorenej úhrady faktúry FPO-2022-401-0001532 - o 14 dní |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
50,82 EUR |
PP |
Úroky z omeškania - z dôvodu oneskorenej úhrady faktúry FPO-2022-401-0001532 - o 14 dní |
| 24010206 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (19.01.2024) |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
23,52 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (19.01.2024) |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac december 2023 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
283,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac december 2023 |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac október 2023 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
349,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac október 2023 |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac november 2023 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
384,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac november 2023 |
| 2020240001 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich "Ľadové mestečko" |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
214,80 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich "Ľadové mestečko" |
| 5768402964 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2024 |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
368,06 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2024 |
| 012024 |
Pyrotechna s. r. o. |
Novoročný ohňostroj dňa 1.1.2024. |
16.02.2024 |
06.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Novoročný ohňostroj dňa 1.1.2024. |
| 4592007013 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM - Slovnaft, a.s. - 12/2023 |
16.02.2024 |
05.02.2024 |
9,00 EUR |
PP |
PHM - Slovnaft, a.s. - 12/2023 |
| 2312155 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (29.12.2023) |
16.02.2024 |
05.02.2024 |
300,47 EUR |
PP |
Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (29.12.2023) |
| 230100021 |
ZuMaro, s. r. o. |
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 12/2023. |
16.02.2024 |
05.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 12/2023. |
| 2023004 |
BEST-BP, s.r.o. |
Zimná údržba cesty Banisko |
16.02.2024 |
05.02.2024 |
521,40 EUR |
PP |
Zimná údržba cesty Banisko |
| 46/2023 |
DraFisystem, s.r.o. |
Oprava a servis verejného osvetlenia Nálepkova ulica Brezno |
16.02.2024 |
05.02.2024 |
140,00 EUR |
PP |
Oprava a servis verejného osvetlenia Nálepkova ulica Brezno |
| 0322023 |
Rattus, s.r.o. |
Dezinsekcia objektu Technických služieb v Brezne. |
16.02.2024 |
05.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dezinsekcia objektu Technických služieb v Brezne. |
| 8405143630 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
16.02.2024 |
05.02.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2024200166 |
Lukáš Urbanec |
Materiál - Lukáš Urbanec- H8 Kruhová holografická plomba nápis Protect priemer 11mm zlatá- 1000ks. |
16.02.2024 |
01.02.2024 |
41,25 EUR |
dobierkou |
Materiál - Lukáš Urbanec- H8 Kruhová holografická plomba nápis Protect priemer 11mm zlatá- 1000ks. |
| 24003537 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ |
29.02.2024 |
31.01.2024 |
216,00 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 10240009 |
HYDREX Bratislava s. r. o. |
Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Ovládač paliva-1ks. |
29.02.2024 |
31.01.2024 |
98,50 EUR |
hotovosť |
Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Ovládač paliva-1ks. |
| 2410188924 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 19.01.2024 do 31.01.2025) BR 632 BC |
29.02.2024 |
31.01.2024 |
58,63 EUR |
hotovosť |
Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 19.01.2024 do 31.01.2025) BR 632 BC |
| 24VF00444 |
Kamionshop SK, s.r.o. |
Materiál - Kamionshop SK, s.r.o.- Opravná sada na plachty biela, čierna,modrá-10ks. |
16.02.2024 |
31.01.2024 |
50,00 EUR |
dobierkou |
Materiál - Kamionshop SK, s.r.o.- Opravná sada na plachty biela, čierna,modrá-10ks. |
| 8232010186 |
ECOPAP s.r.o. |
Skartácia 12/23 - odber a recyklácia odpadového materiálu |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
250,00 EUR |
PP |
Skartácia 12/23 - odber a recyklácia odpadového materiálu |
| 2230049076 |
Energie2, a.s. |
Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
617,72 EUR |
PP |
Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
| 2230043646 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 2230043647 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
11,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 2230043648 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
852,17 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 2230047945 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2023 |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
12,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2023 |
| 2230049288 |
Energie2, a.s. |
Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC24ZSS120987800V M.R.Štefánika 10,Brezno |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
9,00 EUR |
PP |
Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC24ZSS120987800V M.R.Štefánika 10,Brezno |
| Fa20230823 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
628,64 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 1220230081 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 1220230084 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2023-31.12.2023 |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2023-31.12.2023 |
| 1220230085 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 01/01/2024 |
Matúš Tesák |
vystúpenie skupiny "Kučeravý javor" dňa 01.12.2023 v čase od 17.00 - 20.00 hod. |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
600,00 EUR |
PP |
vystúpenie skupiny "Kučeravý javor" dňa 01.12.2023 v čase od 17.00 - 20.00 hod. |
| 23273 |
Roman Badinka - AGROMIX |
Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
584,44 EUR |
PP |
Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 95035572 |
Siemens s.r.o. |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
436,36 EUR |
PP |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 6240058472 |
Slovanet, a.s. |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
145,52 EUR |
PP |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
| 8400132694 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
16.02.2024 |
30.01.2024 |
116,89 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 9240228187 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 04.10.2023 do 31.12.2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 04.10.2023 do 31.12.2023 |
| 139350270 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
Nájom - Servis od týždňa 49. do 52.2023 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
144,00 EUR |
PP |
Nájom - Servis od týždňa 49. do 52.2023 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
| 2381600010 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601389 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
6,11 EUR |
PP |
Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601389 |
| 2381600011 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601390 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
10,36 EUR |
PP |
Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601390 |
| 2321600874 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
321,78 EUR |
PP |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2023 |
| 2311601639 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
11,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2311601640 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
15,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| F142400004 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
93,00 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20240125 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
8,28 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 2240100075 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lieta v tom (07.01.2024), Perinbaba a dva svety (04.01.2024) |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
367,50 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lieta v tom (07.01.2024), Perinbaba a dva svety (04.01.2024) |
| 2240100142 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (14.01.2024) |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
207,56 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (14.01.2024) |
| FV-102425/2023 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - december 2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
361,54 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - december 2023 |
| FVS-2023-110-000275 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2023-31.12.2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
168,80 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2023-31.12.2023 |
| FVT-2023-120-000213 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
174,62 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2023 |
| 2240100111 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (07.01.2024) |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
199,92 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (07.01.2024) |
| 24000135 |
EM CARD a.s. |
Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 139m/18TH 75g-12ks. |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
79,20 EUR |
PP |
Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 139m/18TH 75g-12ks. |
| 23032237 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 12/2023 /parkomat EM CARD/ |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
15,85 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 12/2023 /parkomat EM CARD/ |
| 2401018 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 01.01.2024) |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
73,50 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 01.01.2024) |
| FV20241007 |
HARIKOE, s.r.o. |
Prenájom korčulí - 284ks. |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
340,80 EUR |
PP |
Prenájom korčulí - 284ks. |
| 202401 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie "Vítanie nového roka 2024" dňa 1.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie "Vítanie nového roka 2024" dňa 1.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 10/2023 |
Ing. Martin Kolník V E L E S |
Posúdenie zdravotného stavu a návrh opatrení na určených 4ks boroviciach, ul.Krčulova a ul.Cintorínska, v meste Brezno. |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
498,00 EUR |
PP |
Posúdenie zdravotného stavu a návrh opatrení na určených 4ks boroviciach, ul.Krčulova a ul.Cintorínska, v meste Brezno. |
| 42401047 |
INISOFT s. r. o. |
Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2024 a podanie Ohlásenia z IS ENVITA Odpady za rok 2023 pre obcé a mestá" online 8.2.2024 - 1 osoba |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
70,80 EUR |
PP |
Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2024 a podanie Ohlásenia z IS ENVITA Odpady za rok 2023 pre obcé a mestá" online 8.2.2024 - 1 osoba |
| 401125 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (12.01.2024) |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
523,32 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (12.01.2024) |
| 2231261189 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 12/2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 12/2023 |
| 1220230082 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom infražiarič 2ks- 12/2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
139,92 EUR |
PP |
Prenájom infražiarič 2ks- 12/2023 |
| 1220230083 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2023 - 31.12.2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2023 - 31.12.2023 |
| 230073 |
Martin Olšiak s.r.o. |
Pohotovosť - 0,500 mes.,Odhŕňanie snehu z ciest a chodníkov - 187,000 hod. |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
14,00 EUR |
PP |
Pohotovosť - 0,500 mes.,Odhŕňanie snehu z ciest a chodníkov - 187,000 hod. |
| 2310832 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2023 |
| 20231666 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3175,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1734,000ks., Servisný poplatok (stav počítadla k 29.12.2023: ČB-A4/88503,00str.,A3/2041,00str.,FB-A4/40985,00str.,A3/1110,00str.) |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
267,09 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3175,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1734,000ks., Servisný poplatok (stav počítadla k 29.12.2023: ČB-A4/88503,00str.,A3/2041,00str.,FB-A4/40985,00str.,A3/1110,00str.) |
| 2023580 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2023 |
| 8341501243 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2023 |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
128,68 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2023 |
| 8341567216 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
16.02.2024 |
25.01.2024 |
6,42 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2241100081 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241100081 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - v období od 03.12.2023 do 07.01.2024 |
16.02.2024 |
24.01.2024 |
-960 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241100081 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - v období od 03.12.2023 do 07.01.2024 |
| 2024009 |
Milan Giertl - MG AUTOSERVIS |
Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV |
29.02.2024 |
23.01.2024 |
910,30 EUR |
hotovosť |
Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV |
| 310230012 |
Zebra Group s.r.o. |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
16.02.2024 |
23.01.2024 |
48,46 EUR |
PP |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 012024 |
RESCUE INTERNATIONAL - EU |
Obnova licencie plavčíka. |
16.02.2024 |
22.01.2024 |
50,00 EUR |
PP |
Obnova licencie plavčíka. |
| 424000494 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky do vysávača NUMATIC NVM-1CH- 40 ks. |
16.02.2024 |
19.01.2024 |
58,71 EUR |
dobierkou |
Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky do vysávača NUMATIC NVM-1CH- 40 ks. |
| 200234302 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Dobropis k faktúre - VS:200234302 - sud KEG 50 - 4ks |
16.02.2024 |
19.01.2024 |
-160 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - VS:200234302 - sud KEG 50 - 4ks |
| 2321600888 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 |
16.02.2024 |
17.01.2024 |
-11 EUR |
PP |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 |
| 310230011 |
Zebra Group s.r.o. |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
16.02.2024 |
17.01.2024 |
161,69 EUR |
PP |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| FV1024000472 |
Horavia s.r.o. |
Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks., Teplotné čidlo pre parný generátor HGX, HGP, HGS45-11-2ks. |
16.02.2024 |
17.01.2024 |
269,20 EUR |
dobierkou |
Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks., Teplotné čidlo pre parný generátor HGX, HGP, HGS45-11-2ks. |
| 2024003 |
Milan Giertl - MG AUTOSERVIS |
Oprava vozidla Peugeot Boxer BR 408 BB. |
16.02.2024 |
17.01.2024 |
1,00 EUR |
hotovosť |
Oprava vozidla Peugeot Boxer BR 408 BB. |
| 9920230982 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
149,53 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 20231224 |
AMA-ELEKTRONIC s.r.o. |
AMA-Elektronic - elektromateriál |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
53,25 EUR |
PP |
AMA-Elektronic - elektromateriál |
| 4532107001 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie (03.01.2024) |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
376,32 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie (03.01.2024) |
| 2240100055 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (03.01.2024) |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
99,96 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (03.01.2024) |
| 23551 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
94,80 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. |
| 20231086 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
123,36 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 01012024 |
TOP PROMOTION |
Koncert skupiny Hrdza dňa 1.1.2024 na námestí v Brezne. |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Koncert skupiny Hrdza dňa 1.1.2024 na námestí v Brezne. |
| 06012024 |
Veronika Švantnerová |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - dňa 15.12.2023, 29.12.2023, 06.01.2024 o 16:00 hod. - námestie |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
450,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - dňa 15.12.2023, 29.12.2023, 06.01.2024 o 16:00 hod. - námestie |
| 20231128 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
251,47 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20232031 |
ZVARMAT,s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK Weartrode 60 T 3.2-350/OK 84.78-0,548kg. |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
13,85 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK Weartrode 60 T 3.2-350/OK 84.78-0,548kg. |
| 4125593460 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210545 (1215788) Školská 1/MOP, Brezno VO |
16.02.2024 |
08.01.2024 |
445,00 EUR |
PP |
Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210545 (1215788) Školská 1/MOP, Brezno VO |
| F142300188 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
59,00 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2231200376 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lieta v tom (29.12.2023) |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
122,30 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lieta v tom (29.12.2023) |
| 2231200391 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teddyho vianoce (23.12.2023) |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
57,62 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teddyho vianoce (23.12.2023) |
| 2231200493 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (28.12.2023) |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
238,73 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (28.12.2023) |
| 2231200494 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman a stratené kráľovstvo (28.12.2023) |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
197,57 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman a stratené kráľovstvo (28.12.2023) |
| 20230076 |
Divadelný Svet |
Žonglérska show "O vianočnom škriatkovi Bimbovi", z dňa 23.12.2023 v čase od 16:30, v Brezne. |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
500,00 EUR |
PP |
Žonglérska show "O vianočnom škriatkovi Bimbovi", z dňa 23.12.2023 v čase od 16:30, v Brezne. |
| 4234001147 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215800 Rohozná 6/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215800 Rohozná 6/MOP - VO |
| 4234001149 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215794 Rohozná 43/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215794 Rohozná 43/MOP - VO |
| 4234001150 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO |
| 4234001151 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO |
| 4234001152 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215795 Podkoreňová 23/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215795 Podkoreňová 23/MOP - VO |
| 4234001153 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215782 Cesta Osloboditeľov 64/2 - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215782 Cesta Osloboditeľov 64/2 - VO |
| 4234001154 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO |
| 4234001155 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO |
| 4234001156 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO |
| 4234001157 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO |
| 4234001158 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215784 Staničná 2/1 MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215784 Staničná 2/1 MOP - VO |
| 4234001159 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO |
| 4234001160 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215788 Školská 1/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215788 Školská 1/MOP - VO |
| 4234001161 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO |
| 4234001162 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215797 Námestie M.R.Š 10 - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215797 Námestie M.R.Š 10 - VO |
| 4234001163 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215806 Námestie M.R.Š 54/1 - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215806 Námestie M.R.Š 54/1 - VO |
| 4234001164 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215786 Rázusova 49/MOP TS - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215786 Rázusova 49/MOP TS - VO |
| 4234001165 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO |
| 4234001166 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215791 Zadné Halny 1/2 - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215791 Zadné Halny 1/2 - VO |
| 4234001167 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO |
| 4234001168 |
Energie2, a.s. |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215783 ČSA 15/MOP - VO |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215783 ČSA 15/MOP - VO |
| 2312133 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 21.12.2023) |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
68,80 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 21.12.2023) |
| 29122023 |
Saxana Sapietová |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Live Saxophone show - dňa 29.12.2023 o 17:00 hod. - námestie |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
550,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Live Saxophone show - dňa 29.12.2023 o 17:00 hod. - námestie |
| 240116 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM |
Prezenčný/online legislatívno-odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2023" - 1 osoba - 16.januára 2024 |
15.01.2024 |
04.01.2024 |
41,00 EUR |
PP |
Prezenčný/online legislatívno-odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2023" - 1 osoba - 16.januára 2024 |
| 4125593385 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215803 (1210388) Pionierska 2/MOP, Brezno VO |
16.02.2024 |
03.01.2024 |
321,91 EUR |
PP |
Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215803 (1210388) Pionierska 2/MOP, Brezno VO |
| 4125593386 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215786 (1210509) Rázusova 49/MOP TS, Brezno VO |
16.02.2024 |
03.01.2024 |
151,49 EUR |
PP |
Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215786 (1210509) Rázusova 49/MOP TS, Brezno VO |
| SK63167260 |
Soft development PL Spzoo |
Avast Premium Security (viaceré zariadenia) 1 rok |
16.02.2024 |
31.12.2023 |
39,16 EUR |
PP |
Avast Premium Security (viaceré zariadenia) 1 rok |
| 23032137 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 12/2023 /parkomat EM CARD/ |
16.02.2024 |
31.12.2023 |
216,00 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 12/2023 /parkomat EM CARD/ |
| FT FT/70 |
Parkio - Servicos Informatica LDA |
SMS - za október, november, december 2023 |
16.02.2024 |
31.12.2023 |
2,00 EUR |
PP |
SMS - za október, november, december 2023 |