Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234175 | Plošiny Rybáček s.r.o. | Materiál - Plošiny Rybáček s.r.o. -Joystick-1ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 203,00 EUR | PP | Materiál - Plošiny Rybáček s.r.o. -Joystick-1ks. |
| 4125593249 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307338 (1215755) Pestovateľská 1000/1, Brezno VO | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307338 (1215755) Pestovateľská 1000/1, Brezno VO |
| 4125593250 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307340 (1215753) Dvoriská 100/VO, Brezno VO | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307340 (1215753) Dvoriská 100/VO, Brezno VO |
| 4125593251 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210983 (1215795) Podkoreňová 23/MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 151,49 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210983 (1215795) Podkoreňová 23/MOP, Brezno VO |
| 2310120011 | Ticketware SE | Materiál- Ticketware SE- Vstupenkový kotúč Univerzálny- 20ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 259,92 EUR | PP | Materiál- Ticketware SE- Vstupenkový kotúč Univerzálny- 20ks. |
| 2231200007 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (02.12.2023) | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 95,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (02.12.2023) |
| FVT-2023-120-000193 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2023 |
| FVS-2023-110-000250 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2023-30.11.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2023-30.11.2023 |
| FKSK300990 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Canon C-EXV33 black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-2ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-5ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 155,61 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Canon C-EXV33 black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-2ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-5ks. |
| 5230002636 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -3 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 |
| 5230002686 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -498 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230002687 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -2 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230002688 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -111 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230002689 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -265 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 5230004708 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -2 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 |
| 5230004760 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -475 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230004761 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -1 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230004762 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -138 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230004763 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -251 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 5230005411 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -2 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 |
| 5230005460 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -533 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230005461 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -1 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230005462 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -169 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230005463 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -263 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 2230041585 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 10,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2023 |
| 2230040035 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 2230040036 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 10,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 2230040037 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 815,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230008664 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -2 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 |
| 5230008713 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -488 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230008714 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -362 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230008715 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -161 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230008716 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -235 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 2312046 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 02.12.2023) | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 74,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 02.12.2023) |
| 1231530 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie -Ohrievač naftový B100CED/DED9952 30kW-6ks., Ohrievač naftový DED9951 20kW-6ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 180,00 EUR | PP | Požičanie -Ohrievač naftový B100CED/DED9952 30kW-6ks., Ohrievač naftový DED9951 20kW-6ks. |
| 2023/51 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 06.12.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 06.12.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno |
| 10230574 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-2ks.,Duša 185-15/KI1530/hv-1ks.,Univerz.vložka UP 6-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Duša 8,25-20-1ks.,Servisná práca-0,25hod.,... | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 132,97 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-2ks.,Duša 185-15/KI1530/hv-1ks.,Univerz.vložka UP 6-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Duša 8,25-20-1ks.,Servisná práca-0,25hod.,... |
| 1220230070 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2023 |
| 1220230071 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 |
| 1220230063 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 1220230067 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 23120071 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastné a krvavé (07.12.2023) | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 19,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastné a krvavé (07.12.2023) |
| 510230412 | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - MERKUR SLOVAKIA s.r.o.- NDXV PERUZZO nôž kladivo.plech.dier-40ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 261,60 EUR | dobierkou | Materiál - MERKUR SLOVAKIA s.r.o.- NDXV PERUZZO nôž kladivo.plech.dier-40ks. |
| 2304100123 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 39,8800 t. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 39,8800 t. |
| 2310763 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2023 |
| 20231496 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4462,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2784,000ks.(stav počítadla k 30.11.2023: ČB-A4/85377,00str.,A3/1992,00str.,FB-A4/39276,00str.,A3/1085,00str.) | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 372,93 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4462,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2784,000ks.(stav počítadla k 30.11.2023: ČB-A4/85377,00str.,A3/1992,00str.,FB-A4/39276,00str.,A3/1085,00str.) |
| 2023158 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 206,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne |
| 8339712285 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 128,68 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2023 |
| 8339778789 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6230800052 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 |
| 2321600807 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 304,16 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 |
| 2311601514 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 8,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2311601515 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 14,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| F142300182 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 210,32 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| SPF23440429 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x1800-2ks.,Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Stôl písací, čerešňa 1600x800x750-2ks.,Pojzdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-4ks.,.........DDHM | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 1,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x1800-2ks.,Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Stôl písací, čerešňa 1600x800x750-2ks.,Pojzdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-4ks.,.........DDHM |
| 2023072 | BUDOVEC - mont s.r.o. | Prepojenie výmeníkov | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 830,00 EUR | PP | Prepojenie výmeníkov |
| 2023281 | ersor s.r.o. | Výroba plastových kariet s potlačou-235ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 293,28 EUR | PP | Výroba plastových kariet s potlačou-235ks. |
| 4125593176 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215747 (1308459) Dvoriská 6/0, Brezno VO | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215747 (1308459) Dvoriská 6/0, Brezno VO |
| 4125593177 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215750 (1307343) Košíkovo 6/VO1, Brezno VO | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215750 (1307343) Košíkovo 6/VO1, Brezno VO |
| 4125593178 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215751 (1307342) Kriváň 10/VO1, Brezno VO | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215751 (1307342) Kriváň 10/VO1, Brezno VO |
| 4125593179 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215765 (1209841) Námestie M.R.Š. 53, Brezno veža + námestie | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 236,70 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215765 (1209841) Námestie M.R.Š. 53, Brezno veža + námestie |
| 4125593180 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215783 (1209635) ČSA 15/MOP, Brezno VO | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 189,36 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215783 (1209635) ČSA 15/MOP, Brezno VO |
| 23006357 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-5ks - elektronický zámok na kont. stojiská /KT zdroj 41 ...05.1.0-3.1/ | 11.01.2024 | 19.12.2023 | 2,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-5ks - elektronický zámok na kont. stojiská /KT zdroj 41 ...05.1.0-3.1/ |
| VF202309 | Katarína Piliarová | Ošetrenie stromov. | 11.01.2024 | 19.12.2023 | 6,00 EUR | PP | Ošetrenie stromov. |
| VF23024 | KUBO SK, s. r. o. | Frézovanie pňov | 11.01.2024 | 19.12.2023 | 3,00 EUR | PP | Frézovanie pňov |
| 2301119 | RBLD s.r.o. | Elektroinštalačné práce KIRK 3 LED 22W 3000K 1610lm 40° 220-230V IP65 DEEP BROWN-2ks + montáž | 11.01.2024 | 19.12.2023 | 888,64 EUR | PP | Elektroinštalačné práce KIRK 3 LED 22W 3000K 1610lm 40° 220-230V IP65 DEEP BROWN-2ks + montáž |
| 4125593137 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215760 (1210888) MPČĽ 21 MOP, Brezno VO | 12.01.2024 | 18.12.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215760 (1210888) MPČĽ 21 MOP, Brezno VO |
| 4125593138 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215802 (1210283) 9.mája 10/MOP, Brezno VO | 12.01.2024 | 18.12.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215802 (1210283) 9.mája 10/MOP, Brezno VO |
| 20232101 | Medicentrum Brezno s.r.o., RNDr. Ďalaková | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 269,49 EUR | PP | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... |
| SM-2023/139 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-28,24t. | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 3,00 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-28,24t. |
| SM-2023/140 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-27,96t. | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 3,00 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-27,96t. |
| 23482 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 900,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
| 23483 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
| 23484 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 970,94 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
| 73/2023 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Výroba zábradlia so základným a 2x vrchným náter, montáž zábradlia (zváranie, rezanie, vŕtanie pomocou elektrocentrály, spojovací materiál) | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Výroba zábradlia so základným a 2x vrchným náter, montáž zábradlia (zváranie, rezanie, vŕtanie pomocou elektrocentrály, spojovací materiál) |
| 2231161077 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2023 | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2023 |
| 2023019 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava materiálu na trase Brezno - Jelšová. | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 367,20 EUR | PP | Doprava materiálu na trase Brezno - Jelšová. |
| F142300174 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 902,27 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4923004505 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 44,43 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 22302795 | EMPORO, s. r. o. | Materiál - EMPORO, s.r.o. - Náplň do lekárničiek INDUSTRY - pre priemysel, výrobu a pod.-1ks. | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 88,80 EUR | PP | Materiál - EMPORO, s.r.o. - Náplň do lekárničiek INDUSTRY - pre priemysel, výrobu a pod.-1ks. |
| 2310191 | Besteron a.s. | Materiál- Besteron a.s.- Terminál SUNMI P2 PBH7224430265 + CHDU-1ks/DDHM/ | 12.01.2024 | 14.12.2023 | 451,20 EUR | PP | Materiál- Besteron a.s.- Terminál SUNMI P2 PBH7224430265 + CHDU-1ks/DDHM/ |
| 0001868538 | Okresný úrad Brezno | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 485 CB/ | 11.01.2024 | 14.12.2023 | 100,00 EUR | PP | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 485 CB/ |
| 0001874406 | Okresný úrad Brezno | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 632 BC/ | 11.01.2024 | 14.12.2023 | 100,00 EUR | PP | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 632 BC/ |
| 1220230057 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 11.01.2024 | 14.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 4125593001 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215762 (1210982) Podkoreňová 1 MOP, Brezno VO | 12.01.2024 | 13.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215762 (1210982) Podkoreňová 1 MOP, Brezno VO |
| 230102379 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 623,98 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| FA230209 | Marek Hlaváčik kominárske služby | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 751,16 EUR | PP | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
| F3002312048 | Ptáček - veľkoobchod a.s. | Materiál - Ptáček - veľkoobchod, a.s.- Nemrznúca teplonosná kvapalina do -19°C 25l-3ks. | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 468,00 EUR | hotovosť | Materiál - Ptáček - veľkoobchod, a.s.- Nemrznúca teplonosná kvapalina do -19°C 25l-3ks. |
| 2328393 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,000t. | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 422,40 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,000t. |
| 20231054 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 222,29 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20231055 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 211,40 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 3815232285 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2023 - Trhovisko | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 170,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2023 - Trhovisko |
| FV-93119/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - november 2023 | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 361,54 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - november 2023 |
| 2/2023 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 02.12.2023 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 300,00 EUR | PP | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 02.12.2023 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. |
| 2023486 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2023 | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 3,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2023 |
| 2231278060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 15.08.2023 do 21.11.2023 | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 9,14 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 15.08.2023 do 21.11.2023 |
| 2231278061 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023 | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023 |
| 2231278062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023 | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023 |
| 20231114 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 126,20 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
| 4125592914 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215745 (1210102) Kiepka 28 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 12.12.2023 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215745 (1210102) Kiepka 28 MOP, Brezno VO |
| 4125592915 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215809 (1209634) Československej armády 1 za benzínkou, Brezno VO | 11.01.2024 | 12.12.2023 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215809 (1209634) Československej armády 1 za benzínkou, Brezno VO |
| 4125592916 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215784 (1210198) Staničná 2/1 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 12.12.2023 | 151,49 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215784 (1210198) Staničná 2/1 MOP, Brezno VO |
| 2023254 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV | 11.01.2024 | 12.12.2023 | 104,54 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV |
| 4125592854 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215805 (1209553) Štvrť Ladislava Novomeského 932, Brezno VO | 11.01.2024 | 11.12.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215805 (1209553) Štvrť Ladislava Novomeského 932, Brezno VO |
| 4125592855 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215808 (1209633) Československej armády 2405 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 11.12.2023 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215808 (1209633) Československej armády 2405 MOP, Brezno VO |
| 4125592856 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215810 (1209636) Československej armády 929 TS MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 11.12.2023 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215810 (1209636) Československej armády 929 TS MOP, Brezno VO |
| 4125592857 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215763 (1210729) Dr.Clementisa 10 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 11.12.2023 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215763 (1210729) Dr.Clementisa 10 MOP, Brezno VO |
| 4125592858 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215807 (1209562) Štvrť Ladislava Novomeského 933 TS, Brezno VO | 11.01.2024 | 11.12.2023 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215807 (1209562) Štvrť Ladislava Novomeského 933 TS, Brezno VO |
| 4125592859 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215759 (1210976) Padličkovo 4/1, Brezno VO | 11.01.2024 | 11.12.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215759 (1210976) Padličkovo 4/1, Brezno VO |
| 4125592860 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215793 (1210881) Májového povstania českého ľudu 36 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 11.12.2023 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215793 (1210881) Májového povstania českého ľudu 36 MOP, Brezno VO |
| 4125592861 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215800 (1211010) Rohozná 6 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 11.12.2023 | 151,49 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215800 (1211010) Rohozná 6 MOP, Brezno VO |
| Fa20230687 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 628,64 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 23475 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 75,84 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
| 06122023 | Pavel Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - dňa 06.12.2023 o 16:30 hod. - námestie | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 130,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - dňa 06.12.2023 o 16:30 hod. - námestie |
| 20230888 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 122,96 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20230889 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 533,20 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 602023046 | RANDA + R | Stavebné práce na diele "Oprava komunikácií, chodníky - Brezno MPČĽ" | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 64,00 EUR | PP | Stavebné práce na diele "Oprava komunikácií, chodníky - Brezno MPČĽ" |
| 4591972776 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 10/2023 | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 10,00 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 10/2023 |
| 2302000460 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2023 | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 174,68 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2023 |
| FVT-2023-790-000964 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Plachta zakrývacia 8x12m s okami-1ks., Plachta zakrývacia 6x10m s okami-2ks./zákazka/ | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 142,50 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Plachta zakrývacia 8x12m s okami-1ks., Plachta zakrývacia 6x10m s okami-2ks./zákazka/ |
| FVT-2023-790-000953 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-ODRA cement III/A 42,5 N 25kg-56,00ks./spevnené plochy - ul.Šramkova 10ks nové, ul.Fr.Kraľa 20 ks dorábanie, zákazka 26ks/ | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 264,18 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-ODRA cement III/A 42,5 N 25kg-56,00ks./spevnené plochy - ul.Šramkova 10ks nové, ul.Fr.Kraľa 20 ks dorábanie, zákazka 26ks/ |
| 10230494 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks.,Dem.a mont.disk-2x. | 11.01.2024 | 08.12.2023 | 422,76 EUR | PP | Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks.,Dem.a mont.disk-2x. |
| 2023800011 | NetSpace s.r.o. | Oprava výzbroje v jednotlivých stožiaroch verejného osvetlenia. | 11.01.2024 | 07.12.2023 | 28,00 EUR | PP | Oprava výzbroje v jednotlivých stožiaroch verejného osvetlenia. |
| 8558066943 | Okresný súd | Súdny poplatok - upomínacie konanie - z návrhu na vydanie platobného rozkazu - voči: U Evelyn, s.r.o. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 342,50 EUR | PP | Súdny poplatok - upomínacie konanie - z návrhu na vydanie platobného rozkazu - voči: U Evelyn, s.r.o. |
| 20230278 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg.,Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg., Multiplex tablety 5kg vedierko-1ks., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg.,Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg., Multiplex tablety 5kg vedierko-1ks., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. |
| 20230279 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 56,40 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg. |
| 20230986 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 46,16 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 72/2023 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 4x., Plech hrúbka 4mm x 1950 x 1000- 62,40kg. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 486,73 EUR | PP | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 4x., Plech hrúbka 4mm x 1950 x 1000- 62,40kg. |
| 2231100393 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jej telo (30.11.2023) | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 380,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jej telo (30.11.2023) |
| 2231100239 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (19.11.2023) | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 164,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (19.11.2023) |
| 3532107059 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (23.11.2023) | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 27,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (23.11.2023) |
| 20230235 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
| 2311186907 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2023 |
| 0782023 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná prehliadka pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49K (BR 938 YC) - 1ks. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 85,00 EUR | PP | Odborná prehliadka pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49K (BR 938 YC) - 1ks. |
| 4234001030 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO |
| 4234001031 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO |
| 4234001032 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215809 ČSA 1/za benzínkou - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215809 ČSA 1/za benzínkou - VO |
| 4234001033 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO |
| 4234001034 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215805 L.Novomeského 932/ts - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215805 L.Novomeského 932/ts - VO |
| 4234001035 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO |
| 4234001036 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO |
| 4234001037 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215807 L.Novomeského 933/ts - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215807 L.Novomeského 933/ts - VO |
| 4234001038 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215789 Dr.Clementisa 902/ts - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215789 Dr.Clementisa 902/ts - VO |
| 4234001039 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215785 L.Novomeského 4/v TS FC - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215785 L.Novomeského 4/v TS FC - VO |
| 4234001040 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215787 Švermova 904/ts - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215787 Švermova 904/ts - VO |
| 4234001041 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215799 Rázusova 900/ts - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215799 Rázusova 900/ts - VO |
| 4234001042 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO |
| 4234001043 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO |
| 4234001044 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/tech.služby - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/tech.služby - VO |
| 4234001045 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO |
| 4234001046 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO |
| 4234001047 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215798 L.Novomeského 5/v TS FC - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215798 L.Novomeského 5/v TS FC - VO |
| 4234001048 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO |
| 4234001049 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO |
| 4234001050 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO |
| 4234001051 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO |
| 4234001052 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO |
| 4234001053 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO |
| 4234001054 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO |
| 4234001055 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO |
| 4234001057 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO |
| 4234001058 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215792 Osloboditeľov 2/5 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215792 Osloboditeľov 2/5 - VO |
| 4234001059 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO |
| 4234001060 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215793 MPČĽ 36/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215793 MPČĽ 36/MOP - VO |
| 4234001061 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO |
| 202310154 | FROST - service, s.r.o. | Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady |
| VF202307 | Katarína Piliarová | Frézovanie pňov. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Frézovanie pňov. |
| 1220230064 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2023 |
| 1220230065 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 |
| 1220230066 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 |
| 5759288074 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 338,56 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2023 |
| 05/2023 | Richard Datko | Vystúpenie ĽH "Veselí chlapci z Horehronia" dňa 2.12.2023 od 10:00 do 12:00 hod. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 500,00 EUR | PP | Vystúpenie ĽH "Veselí chlapci z Horehronia" dňa 2.12.2023 od 10:00 do 12:00 hod. |
| 2023427 | SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. | Aktualizačná odborná príprava - obsluha ručnej motorovej píly (J.Multán), Opakované oboznámenie - obsluha ručnej motorovej píly (J.Hájik a P.Bartoš) | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 108,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava - obsluha ručnej motorovej píly (J.Multán), Opakované oboznámenie - obsluha ručnej motorovej píly (J.Hájik a P.Bartoš) |
| 2023144 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 277,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne |
| 8405136434 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| FVT-2023-790-000952 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 161,90 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 23VF00513 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 20230229 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava MV Mercedes BR 362 CR | 11.01.2024 | 01.12.2023 | 425,61 EUR | PP | Oprava MV Mercedes BR 362 CR |
| 10230606 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Oprava stroja CASE 695ST: Výmena a nastavenie el.magnetu | 11.01.2024 | 01.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Oprava stroja CASE 695ST: Výmena a nastavenie el.magnetu |
| 8669486350 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.01.2024 | 01.12.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8669486373 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.01.2024 | 01.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 23025237 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/ | 16.02.2024 | 30.11.2023 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/ |
| 2023242 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV | 11.01.2024 | 30.11.2023 | 1,00 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV |
| 20230364 | DOPLNKY NA VZV s.r.o. | Materiál - DOPLNKY NA VZV s.r.o.- Koliesko polyuretán-82X70-20 vr.ložísk-4ks. | 11.01.2024 | 30.11.2023 | 75,60 EUR | dobierkou | Materiál - DOPLNKY NA VZV s.r.o.- Koliesko polyuretán-82X70-20 vr.ložísk-4ks. |
| 4125592540 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210875 (1215761) Dolná 17 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 29.11.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210875 (1215761) Dolná 17 MOP, Brezno VO |
| 4125592541 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210859 (1215792) Cesta osloboditeľov 2, Brezno VO | 11.01.2024 | 29.11.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210859 (1215792) Cesta osloboditeľov 2, Brezno VO |
| 231152860 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-10ks. | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 671,40 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-10ks. |
| 230013 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- čip -106ks., cl.vložka DOM Eniq elektronika-1ks/stojisko č.35/ | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 818,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- čip -106ks., cl.vložka DOM Eniq elektronika-1ks/stojisko č.35/ |
| 9920230813 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 50,42 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 23122 | ELMAR s.r.o. | Zrealizovanie rozvodovej skine pre pódium na námestí M.R.Štefánika - Elektroinštalačné práce - dodávka a montáž RV - KT zdroj 41 06.2.0-8.2 | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 3,00 EUR | PP | Zrealizovanie rozvodovej skine pre pódium na námestí M.R.Štefánika - Elektroinštalačné práce - dodávka a montáž RV - KT zdroj 41 06.2.0-8.2 |
| FVT-2023-790-000904 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 300,59 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 20230552 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 152,30 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... |
| 2304100122 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 4,8000 t. | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 349,92 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 4,8000 t. |
| FV/23/064 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce - autožeriav BR 021 AR-2,500hod., Pristavenie autožeriav-1ks /prefakturácia na mesto Brezno/ | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 171,00 EUR | PP | Žeriavnické práce - autožeriav BR 021 AR-2,500hod., Pristavenie autožeriav-1ks /prefakturácia na mesto Brezno/ |
| SI-LIC-2023-200-000408 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2023 do 31.12.2023 - od 01.01.2024 do 03.03.2024 | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2023 do 31.12.2023 - od 01.01.2024 do 03.03.2024 |
| 6230724670 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 |
| 20230064 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava stánku + nakládka/vykládka /prefakturácia na mesto Brezno/ | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 236,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava stánku + nakládka/vykládka /prefakturácia na mesto Brezno/ |
| F142300166 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 121,74 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 202327 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát profi 70l-1ks., Substrát 250l-2ks.,Lipa-1ks. | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 90,96 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát profi 70l-1ks., Substrát 250l-2ks.,Lipa-1ks. |
| 2231100131 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (10.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 200,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (10.11.2023) |





