| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 1670011938 |
Saba Parking SK s.r.o. |
Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
1.690,76 EUR |
PP |
Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
| 202604046 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2026 |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
4.226,56 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2026 |
| 2026066 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci apríl 2026 1xtýždenne |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
250,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci apríl 2026 1xtýždenne |
| 4592514456 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM - Slovnaft, a.s. - 04/2026 |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
10.250,00 EUR |
PP |
PHM - Slovnaft, a.s. - 04/2026 |
| 2605022 |
V.M.S. TRADE, s.r.o. |
Materiál - V.M.S. TRADE s.r.o. - betónová zmes C 20/25 - XC2(SK)-CI0,2-Dmax 16 drvený - 18m3,doprava - 3ks, vykládka-1hod. |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
2.002,00 EUR |
PP |
Materiál - V.M.S. TRADE s.r.o. - betónová zmes C 20/25 - XC2(SK)-CI0,2-Dmax 16 drvený - 18m3,doprava - 3ks, vykládka-1hod. |
| 26000887 |
Železiarne Podbrezová a.s. |
Materiál - Železiarne Podbrezová a.s. - troska-umelé kamenivo 0-32mm za meisac apríl 2026 - 66,78t |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
164,28 EUR |
PP |
Materiál - Železiarne Podbrezová a.s. - troska-umelé kamenivo 0-32mm za meisac apríl 2026 - 66,78t |
| 2026/11 |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- oprava elektroinštalácie Mitsubishi Fuso BR 628 DD |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
200,00 EUR |
PP |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- oprava elektroinštalácie Mitsubishi Fuso BR 628 DD |
| 42601859 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Služba - ENVITA SK - Konzultácia a nastavenie programu ENVITA pre kompostáreň |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
73,80 EUR |
zálohovou faktúrou |
Služba - ENVITA SK - Konzultácia a nastavenie programu ENVITA pre kompostáreň |
| 20260030 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"-3000,00ks. |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
246,00 EUR |
PP |
Výroba lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"-3000,00ks. |
| 20260031 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba samolepiek na dopravné značenie. |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
420,80 EUR |
PP |
Výroba samolepiek na dopravné značenie. |
| F142600099 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
276,40 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 200261175 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner/Veľká cena Brezna - Beh nočným Breznom a Polmaratón/ |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
111,32 EUR |
PP |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner/Veľká cena Brezna - Beh nočným Breznom a Polmaratón/ |
| 3015260736 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2026 - Trhovisko |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
61,62 EUR |
PP |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2026 - Trhovisko |
| 3015260741 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 3ks - toaletná mobilná kabína 28.04.2026-02.05.2026 na podujatie Beh nočným Breznom |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
242,31 EUR |
PP |
Nájom 3ks - toaletná mobilná kabína 28.04.2026-02.05.2026 na podujatie Beh nočným Breznom |
| 6532107027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Michael (15.5.2026) |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
471,91 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Michael (15.5.2026) |
| 6532107028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Billie eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (17.5.2026) |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
110,90 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Billie eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (17.5.2026) |
| 6532107029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zvieracia farma (17.5.2026) |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
196,48 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zvieracia farma (17.5.2026) |
| FVS-2026-110-000073 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2026-30.04.2026. |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
205,08 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2026-30.04.2026. |
| 2026116995 |
DEXOLL, s. r. o. |
Materiál-DEXOLL, s.r.o.- SHELL RimulaR5 E 10W-40-20l-5ks,SHELL Gadus S2-400g-36ks,DEXOLL Mazivo AK2 9ks-1ks,CASTROL Magnatec 5W-40 4l-25ks,DEXOLL OHHM 10l-5ks,DEXOLL OTHP 200l-1ks |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
2.097,14 EUR |
PP |
Materiál-DEXOLL, s.r.o.- SHELL RimulaR5 E 10W-40-20l-5ks,SHELL Gadus S2-400g-36ks,DEXOLL Mazivo AK2 9ks-1ks,CASTROL Magnatec 5W-40 4l-25ks,DEXOLL OHHM 10l-5ks,DEXOLL OTHP 200l-1ks |
| 0302026 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
Školenie obsluhy javiskového zariadenia sk. B/h - 5os. |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
50,00 EUR |
PP |
Školenie obsluhy javiskového zariadenia sk. B/h - 5os. |
| Fa20260324 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
595,32 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 20260064 |
HLP grafik, s.r.o. |
Plagát A1-1ks,plagát A4-0,45ks,diplomi a poďakovania-30ks,city light 180x120-1ks, magnetická fólia-1ks /Behy nočným Breznom/ |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
121,03 EUR |
PP |
Plagát A1-1ks,plagát A4-0,45ks,diplomi a poďakovania-30ks,city light 180x120-1ks, magnetická fólia-1ks /Behy nočným Breznom/ |
| FVT-2026-790-0000242 |
HRONSTAV 03, s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
144,72 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2026134 |
IVTER, spol. s r. o. |
Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci 04/2026 - Zimný štadión BREZNO, Synagóga BREZNO |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
578,10 EUR |
PP |
Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci 04/2026 - Zimný štadión BREZNO, Synagóga BREZNO |
| 10260189 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-dem a mont os-2x, demontáž z disku -1x,oprava pneumatiky -3x,sulfix-2ks,univerz. vložka UP6-1ks |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
57,75 EUR |
PP |
Servisné práce-dem a mont os-2x, demontáž z disku -1x,oprava pneumatiky -3x,sulfix-2ks,univerz. vložka UP6-1ks |
| 202615 |
KERO SOUND – LIGHT s. r. o. |
Ozvučenie na podujatie " Deň matiek" 09.05.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
500,00 EUR |
PP |
Ozvučenie na podujatie " Deň matiek" 09.05.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| FV2026-022 |
KN studio s. r. o. |
Koncert Zahrajko a myška Eliška, 9.5.2026 Deň matiek, námestie M.R.Štefánika Brezno |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
1.500,00 EUR |
PP |
Koncert Zahrajko a myška Eliška, 9.5.2026 Deň matiek, námestie M.R.Štefánika Brezno |
| VF26/058 |
Knapčok Štefan s. r. o. |
Odvoz fekálií - FI Banisko |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
262,40 EUR |
PP |
Odvoz fekálií - FI Banisko |
| 5000514 |
KRONOSPAN, s.r.o. |
200138 Kusový komunálny drevný odpad |
05.06.2026 |
26.05.2026 |
73,80 EUR |
PP |
200138 Kusový komunálny drevný odpad |
| 111260021 |
Kv.Řezáč, s.r.o. |
Materiál - Kv.Řezáč s.r.o. - futbalová sieť 3x2x0,8x1,2m,POP 2mm, R120 + dobierka, normálny balík |
12.06.2026 |
25.05.2026 |
102,70 EUR |
dobierkou |
Materiál - Kv.Řezáč s.r.o. - futbalová sieť 3x2x0,8x1,2m,POP 2mm, R120 + dobierka, normálny balík |
| 111260020 |
Kv.Řezáč, s.r.o. |
Materiál - Kv.Řezáč s.r.o. - hokejová sieť 1,88x1,24x2,58x4,18m,POP3mm,R035 + dobierka, normálny balík |
12.06.2026 |
25.05.2026 |
210,63 EUR |
dobierkou |
Materiál - Kv.Řezáč s.r.o. - hokejová sieť 1,88x1,24x2,58x4,18m,POP3mm,R035 + dobierka, normálny balík |
| FV2608591 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiá - VO, Areál MSKŠ, VO ulica Hlboká,oprava a údržba ulica Budovateľská + Poľná, chodník prepojenie MPČĽ,vybudovanie VO ul. Fraňa Kráľa |
09.06.2026 |
25.05.2026 |
1.370,78 EUR |
hotovosť |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiá - VO, Areál MSKŠ, VO ulica Hlboká,oprava a údržba ulica Budovateľská + Poľná, chodník prepojenie MPČĽ,vybudovanie VO ul. Fraňa Kráľa |
| FV2608592 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál podľa objednávky 202612213 - VO ulica Hlboká, chodník MPČĽ, prístupová cesta k bytovke ul. F. Kráľa, VO |
05.06.2026 |
25.05.2026 |
838,26 EUR |
hotovosť |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál podľa objednávky 202612213 - VO ulica Hlboká, chodník MPČĽ, prístupová cesta k bytovke ul. F. Kráľa, VO |
| 126151301 |
Websupport s. r. o. |
Doména tsbrezno.sk od 03.06.2026 do 03.06.2027 |
05.06.2026 |
22.05.2026 |
21,40 EUR |
PP |
Doména tsbrezno.sk od 03.06.2026 do 03.06.2027 |
| 202607 |
Katarína Piliarová |
Výrub stromov - Mazorníkovov, Padličkovo, starý cintorín Fraňa Kráľa a stará Kolkáreň |
05.06.2026 |
22.05.2026 |
5.043,00 EUR |
PP |
Výrub stromov - Mazorníkovov, Padličkovo, starý cintorín Fraňa Kráľa a stará Kolkáreň |
| 1020260710 |
PragmaSys s. r. o. |
Odborné školenie - PragmaSys s.r.o. - Faktúry a platby 2026/2027 pod lupou - Brezno |
05.06.2026 |
21.05.2026 |
61,79 EUR |
hotovosť |
Odborné školenie - PragmaSys s.r.o. - Faktúry a platby 2026/2027 pod lupou - Brezno |
| 07050526 |
Delins s. r. o. |
Materiál - Delins s.r.o - Náhradný diel - BRZ 080 |
05.06.2026 |
21.05.2026 |
1.216,17 EUR |
hotovosť |
Materiál - Delins s.r.o - Náhradný diel - BRZ 080 |
| F1260321 |
Dynamic Office s.r.o. |
Materiál - Dynamic Office s.r.o. - Trávne osivo DF Turfline ORNAMENTAL HOT&DRY 7,5kg - 4ks |
05.06.2026 |
21.05.2026 |
247,34 EUR |
dobierkou |
Materiál - Dynamic Office s.r.o. - Trávne osivo DF Turfline ORNAMENTAL HOT&DRY 7,5kg - 4ks |
| 2026018 |
REA kvety, s.r.o. |
Materiál - REA kvety s.r.o. - Dodanie rastlín na výsadbu |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
5.181,51 EUR |
PP |
Materiál - REA kvety s.r.o. - Dodanie rastlín na výsadbu |
| 5420090527 |
Alza.sk s. r. o. |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- batéria pre záložný zdroj CSB GP12170,12V,17Ah - 2ks |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
115,38 EUR |
PP |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- batéria pre záložný zdroj CSB GP12170,12V,17Ah - 2ks |
| 1020260569 |
BREZNO ENERGIA, s. r. o. |
Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.04.2026-30.04.2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
8.265,91 EUR |
PP |
Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.04.2026-30.04.2026 |
| FV-39962/2026 |
Commander Services s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - apríl 2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
371,26 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - apríl 2026 |
| 2260023903 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za apríl 2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
7.123,63 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za apríl 2026 |
| 2260024889 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za apríl 2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
2.299,94 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za apríl 2026 |
| 2261096632 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 30.01.2026 do 28.04.2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
2.089,94 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 30.01.2026 do 28.04.2026 |
| 2261096633 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 29.01.2026 do 28.04.2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
920,92 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 29.01.2026 do 28.04.2026 |
| 2261096753 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 23.01.2026 do 29.04.2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
95,07 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 23.01.2026 do 29.04.2026 |
| 2261096763 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.03.2026 do 29.04.2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
615,73 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.03.2026 do 29.04.2026 |
| 2261098271 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 31.01.2026 do 30.04.2026 |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
312,88 EUR |
PP |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 31.01.2026 do 30.04.2026 |
| FV262978 |
3G, s.r.o. |
Materiál - 3G, s.r.o. - Medaile + stuha /Olympiáda MŠ - Horehronské športové hry/ |
05.06.2026 |
19.05.2026 |
239,40 EUR |
dobierkou |
Materiál - 3G, s.r.o. - Medaile + stuha /Olympiáda MŠ - Horehronské športové hry/ |
| FA-2026185 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22- 7,98t (zákazka MsÚ - Chodník Mazorník MPČĽ) |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
261,40 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22- 7,98t (zákazka MsÚ - Chodník Mazorník MPČĽ) |
| FA-2026186 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks, propan 5kg-1ks |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
124,52 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks, propan 5kg-1ks |
| 260100019 |
Skimaj s. r. o. |
Materiál - Skimaj s.r.o. - Ohrevné teleso 6500-315 - 1ks |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
388,99 EUR |
PP |
Materiál - Skimaj s.r.o. - Ohrevné teleso 6500-315 - 1ks |
| 20260231 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
43,18 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 6532107024 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario galaktický film (01.05.2026) |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
187,44 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario galaktický film (01.05.2026) |
| 6532107025 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hovoria mi Lars (03.05.2026) |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
37,37 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hovoria mi Lars (03.05.2026) |
| FVT-2026-120-000073 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
178,85 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2026 |
| 2260500031 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rally: Od Paríža k pyramídam (03.05.2026) |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
34,35 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rally: Od Paríža k pyramídam (03.05.2026) |
| VF226015 |
ČASOMIERA - VOS - TPK s.r.o. |
Meranie a spracovanie výsledkov športového podujatia Behy nočným Breznom 02.05.2026 - Brezno. |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
1.552,26 EUR |
PP |
Meranie a spracovanie výsledkov športového podujatia Behy nočným Breznom 02.05.2026 - Brezno. |
| 002426 |
eLKá s.r.o. |
Organizácia hudobného podujatia "Bubnovačka" dňa 2.5.2026, Behy nočným Breznom |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
400,00 EUR |
PP |
Organizácia hudobného podujatia "Bubnovačka" dňa 2.5.2026, Behy nočným Breznom |
| VF126025 |
END, spol. s r.o. |
Online prihlasovanie a výber štartového poplatku BEHY NOČNÝM BREZNOM 2.5.2026- Brezno. |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
165,31 EUR |
PP |
Online prihlasovanie a výber štartového poplatku BEHY NOČNÝM BREZNOM 2.5.2026- Brezno. |
| 26OF034 |
Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA |
Vence pre víťazov ( Beh nočným Breznom 2026 ) - 2.5.2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
150,00 EUR |
PP |
Vence pre víťazov ( Beh nočným Breznom 2026 ) - 2.5.2026 |
| 26OF038 |
Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA |
Kvetinová výzdoba, Deň matiek 9.5.2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
30,00 EUR |
PP |
Kvetinová výzdoba, Deň matiek 9.5.2026 |
| 052026/02 |
Ing. Ladislav Eliaš, PhD. - MODERÁTOR |
Moderovanie programu ku Dňu matiek dňa 9.5.2026 od 15:00-18:00hod, námestie M.R.Štefánika Brezno |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
280,00 EUR |
PP |
Moderovanie programu ku Dňu matiek dňa 9.5.2026 od 15:00-18:00hod, námestie M.R.Štefánika Brezno |
| 10260145 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-dem a mont os-4ks, dem a mont disk -4ks,vyváženie-4ks,umytie kolies-4ks,závažie REM5-60g-8ks,geometria-1ks,pneumatika 205/55 R16 V AE51 BluEarth GT/YOKOHAMA-4ks |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
462,14 EUR |
PP |
Servisné práce-dem a mont os-4ks, dem a mont disk -4ks,vyváženie-4ks,umytie kolies-4ks,závažie REM5-60g-8ks,geometria-1ks,pneumatika 205/55 R16 V AE51 BluEarth GT/YOKOHAMA-4ks |
| 202613 |
KERO SOUND – LIGHT s. r. o. |
Ozvučenie a osvetlenie podujatia " Behy nočným Breznom " 02.05.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
500,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie podujatia " Behy nočným Breznom " 02.05.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 202612 |
KERO SOUND – LIGHT s. r. o. |
Ozvučenie na podujatie " Stavanie mája " 30.04.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
500,00 EUR |
PP |
Ozvučenie na podujatie " Stavanie mája " 30.04.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 26050003 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príbehy kúzelného stromu (01.05.2026) |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
88,60 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príbehy kúzelného stromu (01.05.2026) |
| 12600002 |
Mathew s.r.o. |
Spevácke vystúpenie na podujatie Deň matiek, 9.5.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
500,00 EUR |
PP |
Spevácke vystúpenie na podujatie Deň matiek, 9.5.2026, námestie M.R.Štefánika Brezno |
| 2610321 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 04/2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
28,55 EUR |
PP |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 04/2026 |
| 2610311 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
145,34 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2026 |
| 8387798076 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
72,98 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2026 |
| 8387844420 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
15,74 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 1010038013 |
Slovanet, a.s. |
Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.05.2026 do 31.05.2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
129,15 EUR |
PP |
Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.05.2026 do 31.05.2026 |
| 2261093621 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Tržnica - od 27.01.2026 do 27.04.2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
6,58 EUR |
PP |
Vodné - Tržnica - od 27.01.2026 do 27.04.2026 |
| 2261096630 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 24.01.2026 do 28.04.2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
15,76 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 24.01.2026 do 28.04.2026 |
| 2261096629 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.01.2026 do 28.04.2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
332,55 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.01.2026 do 28.04.2026 |
| 2261096631 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Skleník - od 31.01.2026 do 28.04.2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
127,12 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Skleník - od 31.01.2026 do 28.04.2026 |
| FV26000884 |
Towercom, a. s. |
Platená TV - Plustelka Profesional Štandard 10ks + prenájom CAM modulov Plustelka 15ks - 05/2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
99,50 EUR |
PP |
Platená TV - Plustelka Profesional Štandard 10ks + prenájom CAM modulov Plustelka 15ks - 05/2026 |
| 28/2026 |
ZAHORKA |
Čistenie ČOV Pálenica |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
92,99 EUR |
PP |
Čistenie ČOV Pálenica |
| 20260127 |
ZVARMAT, s.r.o. |
Oprava - ZVARMAT, s.r.o.- zvárací invert. CEMONT 51601 - PDB dosky + výmena polovod. |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
159,90 EUR |
PP |
Oprava - ZVARMAT, s.r.o.- zvárací invert. CEMONT 51601 - PDB dosky + výmena polovod. |
| 2602000151 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2026 |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
179,87 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2026 |
| 202606 |
BREZNIANSKE ZÁHRADNÉ CENTRUM, s. r. o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Borovica - 4ks, Lipa-14ks, Lipa veľkolistá-1ks ( náhradná výsadba) |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
3.355,00 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Borovica - 4ks, Lipa-14ks, Lipa veľkolistá-1ks ( náhradná výsadba) |
| I318265 |
DelaGroup, s.r.o. |
Materiál - DelaGroup s.r.o. - benzínový fúkač lístia 3,8HP/DDHM/ |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
99,70 EUR |
hotovosť |
Materiál - DelaGroup s.r.o. - benzínový fúkač lístia 3,8HP/DDHM/ |
| 260288 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
661,49 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| FVT-2026-790-000203 |
HRONSTAV 03, s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál ( oprava stojanov pod Vežou ) |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
27,23 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál ( oprava stojanov pod Vežou ) |
| 80260825 |
ImperialMedia s.r.o. |
Materiál - ImperialMedia s.r.o. - LARIAT polyesterová šnúrka, biela - 500ks (Cesta rozprávkovým lesom) |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
105,00 EUR |
PP |
Materiál - ImperialMedia s.r.o. - LARIAT polyesterová šnúrka, biela - 500ks (Cesta rozprávkovým lesom) |
| 20260161 |
KOLLMANN, s.r.o. |
Materiál - KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,.../zákazka Siroň plaváreň/ |
05.06.2026 |
18.05.2026 |
32,11 EUR |
PP |
Materiál - KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,.../zákazka Siroň plaváreň/ |
| 126144345 |
Websupport s. r. o. |
Doména msksbrezno.sk od 13.05.2026 do 13.05.2027 |
12.06.2026 |
15.05.2026 |
21,40 EUR |
PP |
Doména msksbrezno.sk od 13.05.2026 do 13.05.2027 |
| 29202717 |
Mesto Brezno |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
05.06.2026 |
15.05.2026 |
5.550,00 EUR |
PP |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| E2605077 |
Blumeria consulting s.r.o. |
Materiál - Blumeria consulting s.r.o. - postrek Dirigent 5l - 1ks |
05.06.2026 |
15.05.2026 |
326,97 EUR |
dobierkou |
Materiál - Blumeria consulting s.r.o. - postrek Dirigent 5l - 1ks |
| 26061705 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 04/2026 |
05.06.2026 |
13.05.2026 |
4,86 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 04/2026 |
| 2600035 |
Martin Olšiak s.r.o. |
Úprava povrchov drvičom - miestne komunikácie Brezno - 25hod |
05.06.2026 |
13.05.2026 |
5.535,00 EUR |
PP |
Úprava povrchov drvičom - miestne komunikácie Brezno - 25hod |
| 8002668912 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Krátkodobé cestovné poistenie - 1 osoba |
05.06.2026 |
13.05.2026 |
3,97 EUR |
PP |
Krátkodobé cestovné poistenie - 1 osoba |
| 4035832855 |
Linde Gas s. r. o. |
Materiál- Linde Gas s.r.o.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
80,17 EUR |
hotovosť |
Materiál- Linde Gas s.r.o.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl |
| 2260022656 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za apríl 2026 |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
8.728,57 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za apríl 2026 |
| 8008066297 |
Kubek Jozef |
Doplatenie škody v súvislosti s poistnou udalosťou č.8008066297 |
05.06.2026 |
08.05.2026 |
138,05 EUR |
PP |
Doplatenie škody v súvislosti s poistnou udalosťou č.8008066297 |
| 8386278753 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
05.06.2026 |
08.05.2026 |
15,00 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 261303118 |
PETOMAR s. r. o. |
Materiál - PETOMAR s.r.o. - F38200:S3M 3-sekčný rozširovací modul pre ESP - 2ks |
05.06.2026 |
07.05.2026 |
131,01 EUR |
dobierkou |
Materiál - PETOMAR s.r.o. - F38200:S3M 3-sekčný rozširovací modul pre ESP - 2ks |
| 10238 |
Miroslav Šiklóši - JAROMA |
Materiál- Miroslav Šiklóši - hnoj. tráv. 10kg Travercit - 200ks |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
1.997,52 EUR |
PP |
Materiál- Miroslav Šiklóši - hnoj. tráv. 10kg Travercit - 200ks |
| 20261837 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
1,19 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 3015260735 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2026 - Atletická dráha |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
162,36 EUR |
PP |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2026 - Atletická dráha |
| 2260400202 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tanec s medveďom (25.4.2026) |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
36,76 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tanec s medveďom (25.4.2026) |
| 2260400397 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Arnie a Barney: Vodné dobrodružstvo kamarátov Včielky Maji (25.4.2026) |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
31,94 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Arnie a Barney: Vodné dobrodružstvo kamarátov Včielky Maji (25.4.2026) |
| 5893117092 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.03.2026 - 19.04.2026 |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
466,80 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.03.2026 - 19.04.2026 |
| 112610418 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - máj 2026 |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
326,76 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - máj 2026 |
| 112610419 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - máj 2026 |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
2.510,01 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - máj 2026 |
| 112610420 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - máj 2026 |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
1.564,88 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - máj 2026 |
| 112610422 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - máj 2026 |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
53,03 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - máj 2026 |
| 112610423 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - máj 2026 |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
437,86 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - máj 2026 |
| 112610421 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - máj 2026 |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
954,60 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - máj 2026 |
| F142600090 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
599,05 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 6532107023 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Michael (24.4.2026) |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
427,31 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Michael (24.4.2026) |
| 2026037 |
ČELLAS s.r.o. |
ČELLAS s.r.o. - Medaila 7,5x8 cm, lakovaná+stuha šírka 2cm - 400ks ( Beh nočným Breznom 2026) |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
664,20 EUR |
PP |
ČELLAS s.r.o. - Medaila 7,5x8 cm, lakovaná+stuha šírka 2cm - 400ks ( Beh nočným Breznom 2026) |
| 202604 |
Ergon Art |
Zabezpečenie hudobnej produkcie - koncert "PaCoRa Trio" 18.04.2026 v Synagóge Brezno. |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
1.300,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie hudobnej produkcie - koncert "PaCoRa Trio" 18.04.2026 v Synagóge Brezno. |
| 2260460090 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 04/2026 |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
61,50 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 04/2026 |
| 10243 |
Miroslav Šiklóši - JAROMA |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Špongia XL-200ks,barel 25l-7ks,ventil na barel-7ks /Beh nočným Breznom 2026/ |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
440,92 EUR |
PP |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Špongia XL-200ks,barel 25l-7ks,ventil na barel-7ks /Beh nočným Breznom 2026/ |
| 2026076 |
SERVIS ČOV s. r. o. |
Prevádzkový poriadok ČOV Pálenica |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
430,50 EUR |
PP |
Prevádzkový poriadok ČOV Pálenica |
| 2026/023 |
Tec-Trade s.r.o. |
Oprava zatekajúcej strechy na falcovanej streche ZŠ |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
1.803,10 EUR |
PP |
Oprava zatekajúcej strechy na falcovanej streche ZŠ |
| FSE-13/WDT/05/2026 |
Bizprojekt Sp. z o.o. |
Materiál - BIZPROJEKT Sp. Z O.O. - Parkovacia lampa led 60W - 25ks /oprava a údržba ul.Budovateľská a Poľná - BT/ |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
723,25 EUR |
dobierkou |
Materiál - BIZPROJEKT Sp. Z O.O. - Parkovacia lampa led 60W - 25ks /oprava a údržba ul.Budovateľská a Poľná - BT/ |
| 260052 |
DVcom s.r.o. |
Materiál - DVcom s.r.o.- FiskalPRO eKasa Android N82 + uvedenie do prevádzky - 4ks |
05.06.2026 |
06.05.2026 |
1.112,21 EUR |
PP |
Materiál - DVcom s.r.o.- FiskalPRO eKasa Android N82 + uvedenie do prevádzky - 4ks |
| 20260194 |
Music Market s r.o. |
Materiál- Music Market s.r.o.- Kvapalina peno.Oh FX/10l/konc./Ultra-1ks/Deň matiek/ |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
151,20 EUR |
dobierkou |
Materiál- Music Market s.r.o.- Kvapalina peno.Oh FX/10l/konc./Ultra-1ks/Deň matiek/ |
| 2625147 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 4/2026 |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
1.559,68 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 4/2026 |
| 3026001961 |
AGRO CS Slovakia, a.s. |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.3026001961 - zo dňa 25.03.2026 - Palety EURO - 3ks |
05.06.2026 |
04.05.2026 |
-36 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.3026001961 - zo dňa 25.03.2026 - Palety EURO - 3ks |
| 2712260094 |
Hedin Automotive Slovakia s. r. o. |
Materiál - Hedin Automotive Slovakia s.r.o. - spínač okna spolujazdec - 1ks - BR 628 DD |
05.06.2026 |
04.05.2026 |
113,46 EUR |
hotovosť |
Materiál - Hedin Automotive Slovakia s.r.o. - spínač okna spolujazdec - 1ks - BR 628 DD |
| 58/26 |
Koukola Jaroslav |
Materiál - Koukola Jaroslav - paintbolové loptičky /Toroball Premium ICE/-8000ks ( Cesta rozprávkovým lesom ) |
05.06.2026 |
04.05.2026 |
146,88 EUR |
hotovosť |
Materiál - Koukola Jaroslav - paintbolové loptičky /Toroball Premium ICE/-8000ks ( Cesta rozprávkovým lesom ) |
| 2026/07 |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- oprava Vibračného valca Dynapac |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
530,00 EUR |
PP |
Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- oprava Vibračného valca Dynapac |
| 10240 |
Miroslav Šiklóši - JAROMA |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Sud na vodu 300l + ventil+veko - 168ks |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
4.546,08 EUR |
PP |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Sud na vodu 300l + ventil+veko - 168ks |
| OF20260181 |
PEMAX PLUS, spol. s r.o. |
Prevoz strojov a zariadení + Recyklácia stavebného odpadu na fr.0/63-drvenie 180t /zákazka Chodník Mazorník MPČĽ/ |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
2.250,00 EUR |
PP |
Prevoz strojov a zariadení + Recyklácia stavebného odpadu na fr.0/63-drvenie 180t /zákazka Chodník Mazorník MPČĽ/ |
| O3/2026/727 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
135,50 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 6532107019 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (16.4.2026) |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
56,05 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (16.4.2026) |
| 6532107020 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario galaktický film (19.4.2026) |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
145,25 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario galaktický film (19.4.2026) |
| 6532107021 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Niekto to rád v Plzni (19.4.2026) |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
139,83 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Niekto to rád v Plzni (19.4.2026) |
| 6532107022 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hovoria mi Lars (17.4.2026) |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
30,14 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hovoria mi Lars (17.4.2026) |
| 2260400281 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rally: Od Paríža k pyramídam (18.4.2026) |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
63,28 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rally: Od Paríža k pyramídam (18.4.2026) |
| Fa20260217 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
595,32 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2604262 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dráma (18.4.2026) |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
78,95 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dráma (18.4.2026) |
| 260007 |
Hugo Sedláček |
Hugo Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-157ks / kontajnerové stojisko č.48/ |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
429,90 EUR |
PP |
Hugo Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-157ks / kontajnerové stojisko č.48/ |
| 6829141080 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky, Spevnené plochy + ostatný majetok zverený - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2026 do 03.05.2027 |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
5.048,59 EUR |
PP |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky, Spevnené plochy + ostatný majetok zverený - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2026 do 03.05.2027 |
| 1/2026 |
MAJO - SPLAV HRONA s.r.o. |
Splav Hrona - ako cena pre víťaza súťaže škôl - Beh nočným Breznom |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
180,00 EUR |
PP |
Splav Hrona - ako cena pre víťaza súťaže škôl - Beh nočným Breznom |
| 1530070672 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac január 2026 |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
226,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac január 2026 |
| 1530070672 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac február 2026 |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
255,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac február 2026 |
| 1530070672 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac marec 2026 |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
250,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac marec 2026 |
| 10244 |
Miroslav Šiklóši - JAROMA |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Sud na vodu 300l + ventil+veko - 200ks |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
5.658,00 EUR |
PP |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Sud na vodu 300l + ventil+veko - 200ks |
| 20260273 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /DDHM/ |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
930,77 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /DDHM/ |
| 2026049 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 2026 1xtýždenne |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
200,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 2026 1xtýždenne |
| 4592496845 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM - Slovnaft, a.s. - 03/2026 |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
9.347,43 EUR |
PP |
PHM - Slovnaft, a.s. - 03/2026 |
| 20260177 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
75,90 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 26/2026 |
ZAHORKA |
Čistenie nádrže na zvlažovanie - FŠ Fraňa Kráľa |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
196,31 EUR |
PP |
Čistenie nádrže na zvlažovanie - FŠ Fraňa Kráľa |
| 20260320 |
ZVARMAT, s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- red. ventil MICRO CO2-Ar Kuhtreiber - 1ks |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
21,43 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- red. ventil MICRO CO2-Ar Kuhtreiber - 1ks |
| 2611490571 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dialničná známka - 365 dňová 2025 (platnosť od 14.04.2026 do 13.04.2027) BR 334 DC |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
87,24 EUR |
hotovosť |
Dialničná známka - 365 dňová 2025 (platnosť od 14.04.2026 do 13.04.2027) BR 334 DC |
| 2261107881 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...Hudobná produkcia s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby PaCoRa Trio 18.4.2026 v Synagóge |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
127,92 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...Hudobná produkcia s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby PaCoRa Trio 18.4.2026 v Synagóge |
| FV26000673 |
Towercom, a. s. |
Platená TV - Plustelka Profesional Štandard 10ks + prenájom CAM modulov Plustelka 1ks |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
99,50 EUR |
PP |
Platená TV - Plustelka Profesional Štandard 10ks + prenájom CAM modulov Plustelka 1ks |
| 202603 |
BREZNIANSKE ZÁHRADNÉ CENTRUM, s. r. o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- netkaná textília čierna-5rol,stopset žlté lepové dosky-50bal,plastový obr. čierny-5ks,karate zeon-10ks,stimulátor rastu-20ks |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
685,42 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- netkaná textília čierna-5rol,stopset žlté lepové dosky-50bal,plastový obr. čierny-5ks,karate zeon-10ks,stimulátor rastu-20ks |
| FVT-2026-120-000061 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- Toner Printline Brother TN-2590XL-4ks,Printline Canon CRG-712-1ks,G&G pre Brother TN423BK-4ks,TN423C-2ks,TN423M-3ks,TN423Y-3ks,G&G pre OKI B4xx/ES4192-1ks |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
507,93 EUR |
PP |
Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- Toner Printline Brother TN-2590XL-4ks,Printline Canon CRG-712-1ks,G&G pre Brother TN423BK-4ks,TN423C-2ks,TN423M-3ks,TN423Y-3ks,G&G pre OKI B4xx/ES4192-1ks |
| 260247 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
103,24 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| FVT-2026-790-000145 |
HRONSTAV 03, s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /OBJ:MSÚ-Chodník Marzorník MPČĽ/, paleta + amortizácia paliet |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
1.664,29 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /OBJ:MSÚ-Chodník Marzorník MPČĽ/, paleta + amortizácia paliet |
| 20260129 |
KOLLMANN, s.r.o. |
KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,...(Zákazka - Siroň - plaváreň) |
05.06.2026 |
30.04.2026 |
87,32 EUR |
PP |
KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,...(Zákazka - Siroň - plaváreň) |
| 9155799613 |
Okresný súd |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Bírešová Lucia - FVD-2023-102-000298 |
05.06.2026 |
29.04.2026 |
25,00 EUR |
PP |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Bírešová Lucia - FVD-2023-102-000298 |
| 4154407003 |
Okresný súd |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Eremiašová Mária - FVT-2023-103-000300 |
05.06.2026 |
29.04.2026 |
25,00 EUR |
PP |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Eremiašová Mária - FVT-2023-103-000300 |
| 5022603016 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2026 do: 01.03.2027- 1ks. |
05.06.2026 |
29.04.2026 |
265,68 EUR |
PP |
Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2026 do: 01.03.2027- 1ks. |
| 2026200595 |
Lukáš Urbanec |
Materiál - Lukáš Urbanec- H8 Kruhová holografická plomba nápis Protect priemer 11mm zlatá- 1000ks. |
05.06.2026 |
24.04.2026 |
41,25 EUR |
dobierkou |
Materiál - Lukáš Urbanec- H8 Kruhová holografická plomba nápis Protect priemer 11mm zlatá- 1000ks. |
| DO66261991 |
DOMOVO s. r. o. |
Materiál - DOMOVO s.r.o. - fixačný kolík silónu žalúzie biely-50ks |
05.06.2026 |
22.04.2026 |
11,75 EUR |
hotovosť |
Materiál - DOMOVO s.r.o. - fixačný kolík silónu žalúzie biely-50ks |
| 3220000739 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
Darčekové karty - Beh nočným Breznom - 4x50€, 4x70€, 4x100€ |
27.04.2026 |
22.04.2026 |
862,40 EUR |
PP |
Darčekové karty - Beh nočným Breznom - 4x50€, 4x70€, 4x100€ |
| CE/2026/1872 |
M - TECH group s. r. o. |
Materiál- M-TECH group s.r.o.- ISO SYSTEM IHT3-žalúzie pre okná-8ks |
05.06.2026 |
21.04.2026 |
97,03 EUR |
dobierkou |
Materiál- M-TECH group s.r.o.- ISO SYSTEM IHT3-žalúzie pre okná-8ks |
| FV262007 |
3G, s.r.o. |
Materiál - 3G, s.r.o. - Medaile + stuha /Beh nočným Breznom/ |
05.06.2026 |
21.04.2026 |
200,60 EUR |
dobierkou |
Materiál - 3G, s.r.o. - Medaile + stuha /Beh nočným Breznom/ |
| FV262136 |
3G, s.r.o. |
Materiál - 3G, s.r.o. - Medaile + stuha /Beh nočným Breznom/ |
05.06.2026 |
21.04.2026 |
216,30 EUR |
dobierkou |
Materiál - 3G, s.r.o. - Medaile + stuha /Beh nočným Breznom/ |
| 5000469 |
KRONOSPAN, s.r.o. |
200138 Kusový komunálny drevný odpad |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
73,80 EUR |
PP |
200138 Kusový komunálny drevný odpad |
| FA260013 |
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Revízie komínových tellies na základe vyhlášky MV SR 401/07 |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
714,59 EUR |
PP |
Revízie komínových tellies na základe vyhlášky MV SR 401/07 |
| 2020260059 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
9.778,50 EUR |
PP |
Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. |
| 20260139 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5547,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2332,000ks.,(stav počítadla k 31.03.2026: ČB-A4/202881,00str.,A3/3631,00str.,FB-A4/115374,00str.,A3/3604,00str.) |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
373,89 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5547,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2332,000ks.,(stav počítadla k 31.03.2026: ČB-A4/202881,00str.,A3/3631,00str.,FB-A4/115374,00str.,A3/3604,00str.) |
| 20260178 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
35,91 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20/2026 |
ZAHORKA |
Čistenie ČOV Pálenica |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
97,91 EUR |
PP |
Čistenie ČOV Pálenica |
| 2026/02-02-02/000145 |
Železiarne Podbrezová a.s. |
Materiál - Železiarne Podbrezová a.s. - troska-umelé kamenivo 0-32mm za meisac marec 2026 - 112,82t |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
277,54 EUR |
PP |
Materiál - Železiarne Podbrezová a.s. - troska-umelé kamenivo 0-32mm za meisac marec 2026 - 112,82t |
| 3026001961 |
AGRO CS Slovakia, a.s. |
AGRO CS Slovakia, a.s.- Profi substrát RS IV 250L-100ks.,Multicote 6M High-5ks., sieť jutová 1,22x50m-1ks,profi trávnikové hnojivo -30+19ks,trávna zmes 25kg-10ks,profi hnojivo trávn. mini-11ks, paleta euro-3ks |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
6.022,60 EUR |
PP |
AGRO CS Slovakia, a.s.- Profi substrát RS IV 250L-100ks.,Multicote 6M High-5ks., sieť jutová 1,22x50m-1ks,profi trávnikové hnojivo -30+19ks,trávna zmes 25kg-10ks,profi hnojivo trávn. mini-11ks, paleta euro-3ks |
| 260207 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
594,64 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| FA-2026168 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
58,30 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks |
| 9920260190 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov MSKS Brezno - kniha ubytovaných |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
5,25 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov MSKS Brezno - kniha ubytovaných |
| F142600069 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
558,58 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| F142600077 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
110,29 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20260411 |
Benet LTC, s.r.o. |
Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
727,60 EUR |
PP |
Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. |
| VF2026085 |
BioEkoTerm, spol. s r.o. |
Štiepkovanie - kompostáreň |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
627,30 EUR |
PP |
Štiepkovanie - kompostáreň |
| 2260400063 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tanec s medveďmi (11.4.2026) |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
41,59 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tanec s medveďmi (11.4.2026) |
| 2260400067 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šampión (2.4.2026) |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
76,54 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šampión (2.4.2026) |
| 3260182 |
AIR kompresory, s. r. o. |
Servis kompresora ORL15AX na pieskovacom stroji |
27.04.2026 |
17.04.2026 |
492,00 EUR |
PP |
Servis kompresora ORL15AX na pieskovacom stroji |
| DO66261859 |
DOMOVO s. r. o. |
Materiál - DOMOVO s.r.o. - silonové lanko fixačné 0,8mm-60m, texband textilná páska na žalúzie 10m-6bal |
05.06.2026 |
16.04.2026 |
39,27 EUR |
hotovosť |
Materiál - DOMOVO s.r.o. - silonové lanko fixačné 0,8mm-60m, texband textilná páska na žalúzie 10m-6bal |
| 390000258 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Nákup nákupných poukážok na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci |
27.04.2026 |
16.04.2026 |
1.000,00 EUR |
PP |
Nákup nákupných poukážok na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci |
| 8008066297 |
Kubek Jozef |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8008066297 |
27.04.2026 |
16.04.2026 |
50,00 EUR |
PP |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8008066297 |
| 1020260440 |
BREZNO ENERGIA, s. r. o. |
Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 |
27.04.2026 |
16.04.2026 |
14.076,96 EUR |
PP |
Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 |
| 232026 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
Odborná skúška ram. nakladača RNR 12V (BBR 231 AT)-1ks |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
60,00 EUR |
PP |
Odborná skúška ram. nakladača RNR 12V (BBR 231 AT)-1ks |
| 2260016565 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za marec 2026 |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
17.296,80 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za marec 2026 |
| 2260016378 |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za marec 2026 |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
8.671,03 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za marec 2026 |
| 604196 |
Itafilm s. r. o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná šanca (12.4.2026) |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
101,25 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná šanca (12.4.2026) |
| 10260103 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Oprava pneumatiky-2x,sulfix-2ks,dem amont os-1ks, dem a mont disk -1ks |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
34,66 EUR |
PP |
Servisné práce-Oprava pneumatiky-2x,sulfix-2ks,dem amont os-1ks, dem a mont disk -1ks |
| 5000429 |
KRONOSPAN, s.r.o. |
200138 Kusový komunálny drevný odpad |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
73,80 EUR |
PP |
200138 Kusový komunálny drevný odpad |
| FA240165 |
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
759,00 EUR |
PP |
Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
| 5.26 |
Miroslav Homola |
Oprava prevodovky - ZEBRA - BR 234 CO |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
380,00 EUR |
PP |
Oprava prevodovky - ZEBRA - BR 234 CO |
| 20260166 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /DDHM/ |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
517,54 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /DDHM/ |
| 2026009 |
REA kvety, s.r.o. |
Materiál - REA kvety s.r.o. - Dodanie rastlín na výsadbu - brečtan írsky-48ks |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
348,04 EUR |
PP |
Materiál - REA kvety s.r.o. - Dodanie rastlín na výsadbu - brečtan írsky-48ks |
| 1670011754 |
Saba Parking SK s.r.o. |
Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
1.689,79 EUR |
PP |
Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 |
