Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250121 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie povrchu vozovky v lokalite Rohozná-11,500hod. | 05.02.2026 | 23.01.2026 | 2,00 EUR | PP | Frézovanie povrchu vozovky v lokalite Rohozná-11,500hod. |
| 1530070672 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac november 2025 | 05.02.2026 | 23.01.2026 | 328,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac november 2025 |
| 1530070672 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac december 2025 | 05.02.2026 | 23.01.2026 | 432,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac december 2025 |
| 012026 | Pyrotechna s. r. o. | Novoročný ohňostroj dňa 1.1.2026 námestie M.R.Štefánika Brezno. | 05.02.2026 | 23.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Novoročný ohňostroj dňa 1.1.2026 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 2020250114 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2020250114 - zo dňa 10.12.2025 - PE biela doska 2000x1000x20mm Polar X-114ks | 10.03.2026 | 22.01.2026 | -47 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2020250114 - zo dňa 10.12.2025 - PE biela doska 2000x1000x20mm Polar X-114ks |
| 4925004169 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 13,61 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FV-119130/2025 | Commander Services s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - december 2025 | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 372,27 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - december 2025 |
| FVS-2025-110-000257 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2025-31.12.2025. | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 196,81 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2025-31.12.2025. |
| Fa20250952 | EORBIS s. r. o. | Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 290,00 EUR | PP | Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie |
| 1251664 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie-Kladivo sekacie 18kg GSH 16-28 BOSCH-2ks.,Opotrebenie sekáča-2ks. | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 49,64 EUR | PP | Požičanie-Kladivo sekacie 18kg GSH 16-28 BOSCH-2ks.,Opotrebenie sekáča-2ks. |
| 10250630 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-4ks.,Čistenie disku-4x.,Dem.a mont.disk-6x.,Dem.a mont.disk TL-2x.,Dem.a mont.os-4x.,Držiak predĺženia-1ks.,Pneumatika 195/70 R15C SP902/AUSTONE-4ks.,Pneumatika 295/80R22,5 D HR4/MATADOR-2ks.,... | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-4ks.,Čistenie disku-4x.,Dem.a mont.disk-6x.,Dem.a mont.disk TL-2x.,Dem.a mont.os-4x.,Držiak predĺženia-1ks.,Pneumatika 195/70 R15C SP902/AUSTONE-4ks.,Pneumatika 295/80R22,5 D HR4/MATADOR-2ks.,... |
| 2020260010 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 31,00 EUR | PP | Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. |
| 20250732 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4499,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2628,000ks.,(stav počítadla k 31.12.2025: ČB-A4/188034,00str.,A3/3423,00str.,FB-A4/105920,00str.,A3/3452,00str.) | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 369,27 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4499,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2628,000ks.,(stav počítadla k 31.12.2025: ČB-A4/188034,00str.,A3/3423,00str.,FB-A4/105920,00str.,A3/3452,00str.) |
| 8381558815 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 15,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8381512515 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2025 | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 74,90 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2025 |
| 2251316866 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2025-29.12.2025 | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2025-29.12.2025 |
| 7026080002 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny pre OM:9107136 ČOV Brezno - Valaská (cykloprístrešok+osvetlenie), 01.04.2025-31.12.2025 | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 134,29 EUR | PP | Dodávka a distribúcia elektriny pre OM:9107136 ČOV Brezno - Valaská (cykloprístrešok+osvetlenie), 01.04.2025-31.12.2025 |
| 20252195 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 396,36 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
| 20250774 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 05.02.2026 | 22.01.2026 | 286,00 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 4194524571 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 9100295 Mládežnícka 3 - EIC: 24ZSS9100295001V (telocvičňa) | 10.03.2026 | 21.01.2026 | 656,45 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 9100295 Mládežnícka 3 - EIC: 24ZSS9100295001V (telocvičňa) |
| 2511041 | V.M.S. TRADE, s.r.o. | V.M.S. TRADE s.r.o. - osadenie vianočného stromčeka /betónová zmes C 25/30 - XC3 - 4,00m3, C30/37-XC4 - 1,30m3, C25/30-XC3 -1,00m3,zimná prísada-4,00m3, doprava -3ks, vykládka - 0,25hod/ | 10.03.2026 | 21.01.2026 | 1,48 EUR | PP | V.M.S. TRADE s.r.o. - osadenie vianočného stromčeka /betónová zmes C 25/30 - XC3 - 4,00m3, C30/37-XC4 - 1,30m3, C25/30-XC3 -1,00m3,zimná prísada-4,00m3, doprava -3ks, vykládka - 0,25hod/ |
| 42600987 | INISOFT s. r. o. | Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2026 a podanie Ohlásenia z IS ENVITA Odpady za rok 2025 pre obce a mestá", online 05.02.2026 - 1 osoba | 10.03.2026 | 16.01.2026 | 97,17 EUR | PP | Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2026 a podanie Ohlásenia z IS ENVITA Odpady za rok 2025 pre obce a mestá", online 05.02.2026 - 1 osoba |
| 8250013112 | Energie2, a.s. | Dodávka elektriny za január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 11,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za január 2026 |
| 8250013110 | Energie2, a.s. | Dodávka elektriny za január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 2,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za január 2026 |
| 8250020334 | Energie2, a.s. | Dodávka elektriny za január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 5,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za január 2026 |
| 8250013111 | Energie2, a.s. | Dodávka elektriny za január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 18,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za január 2026 |
| 2630500 | ProFuturion accounting s.r.o. | Online školenie "Daň z motorových vozidiel za rok 2025" dňa 15.01.2026 - 1os. | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 55,35 EUR | PP | Online školenie "Daň z motorových vozidiel za rok 2025" dňa 15.01.2026 - 1os. |
| 112610418 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 337,08 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - január 2026 |
| 112610419 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 2,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - január 2026 |
| 112610420 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - január 2026 |
| 112610422 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 53,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - január 2026 |
| 112610423 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 437,86 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - január 2026 |
| 112610421 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - január 2026 | 05.02.2026 | 15.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - január 2026 |
| FV2600563 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 20000W | 06.02.2026 | 14.01.2026 | 69,49 EUR | hotovosť | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 20000W |
| 310250016 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 06.02.2026 | 14.01.2026 | 35,82 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 142500257 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 635,94 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2251200256 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na horách (28.12.2025), Pomocníčka (28.12.2025) | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 180,81 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na horách (28.12.2025), Pomocníčka (28.12.2025) |
| 1020251609 | BREZNO ENERGIA, s. r. o. | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.12.-31.12.2025 - Zimný štadión | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 17,00 EUR | PP | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.12.-31.12.2025 - Zimný štadión |
| 5532107076 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Päť nocí u Freddyho 2 (20.12.2025) | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 118,13 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Päť nocí u Freddyho 2 (20.12.2025) |
| 5532107077 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (23.12.2025) | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 324,25 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (23.12.2025) |
| 5532107078 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (29.12.2025) | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 450,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (29.12.2025) |
| 5532107079 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (27.12.2025) | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 346,55 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (27.12.2025) |
| 2251200526 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KRÁĽ KRÁĽOV (28.12.2025 a 25.12.2025) | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 310,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KRÁĽ KRÁĽOV (28.12.2025 a 25.12.2025) |
| 2251200572 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SKETCH (30.12.2025) | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 37,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SKETCH (30.12.2025) |
| 20250145 | Dušan Dian | Materiál - Dušan Dian - Ambra Multi G 10W30 prevodový olej New Holland T5-20l. | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 110,70 EUR | PP | Materiál - Dušan Dian - Ambra Multi G 10W30 prevodový olej New Holland T5-20l. |
| 25VF00692 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 346,92 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 25VF00706 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 162,88 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 512173 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Anakonda (27.12.2025) | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 28,33 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Anakonda (27.12.2025) |
| 2251260309 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2025 | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 61,50 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2025 |
| 311220252 | Matej Štulajter | Poskytnutie Spoloč.vlastník. bytov....napájanie elekt.energie - wifi zariadenie /projekt WIFI pre teba II/ - odberné miesto: Rodinný dom s.č. 4236/ C- KN 4137/17 | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 17,20 EUR | PP | Poskytnutie Spoloč.vlastník. bytov....napájanie elekt.energie - wifi zariadenie /projekt WIFI pre teba II/ - odberné miesto: Rodinný dom s.č. 4236/ C- KN 4137/17 |
| 2025012 | Michal Pančík | Oprava a údržba - havarijná oprava TUV na zimnom štadióne. | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 533,16 EUR | PP | Oprava a údržba - havarijná oprava TUV na zimnom štadióne. |
| 2501 | MSS Gašperani | Účinkovanie MSS Gašperani na IV.Adventnú nedeľu dňa 21.12.2025. | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 300,00 EUR | PP | Účinkovanie MSS Gašperani na IV.Adventnú nedeľu dňa 21.12.2025. |
| 2025175 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | Divadelné predstavenie "Čáry máry" dňa 27.12.2025 o 17:00 hod. - Ľadové mestečko. | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 400,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie "Čáry máry" dňa 27.12.2025 o 17:00 hod. - Ľadové mestečko. |
| 2501139 | SAMIK BR s.r.o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov turnaja dňa 13.12.2025 Vianočný halový futbalový turnaj o pohár primátora mesto Brezno. | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 400,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov turnaja dňa 13.12.2025 Vianočný halový futbalový turnaj o pohár primátora mesto Brezno. |
| 2501141 | SAMIK BR s.r.o. | Stravovanie pre účastníkov pracovného stretnutia dňa 19.12.2025 | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 279,20 EUR | PP | Stravovanie pre účastníkov pracovného stretnutia dňa 19.12.2025 |
| 2501140 | SAMIK BR s.r.o. | Prenájom priestorov dňa 19.12.2025 od 7:30 do 20:00 hod. | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 307,50 EUR | PP | Prenájom priestorov dňa 19.12.2025 od 7:30 do 20:00 hod. |
| 311220251 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Podkoreňová | Poskytnutie Spoloč.vlastník. bytov....napájanie elekt.energie - wifi zariadenie /projekt WIFI pre teba II/ - odberné miesto: Bytový dom Podkoreňová 72 | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 40,54 EUR | PP | Poskytnutie Spoloč.vlastník. bytov....napájanie elekt.energie - wifi zariadenie /projekt WIFI pre teba II/ - odberné miesto: Bytový dom Podkoreňová 72 |
| 60005721 | TRANE ČR spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko | Jednorázová servisná prehliadka 2025 pred spustením ľadovej plochy na námestí. | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 2,00 EUR | PP | Jednorázová servisná prehliadka 2025 pred spustením ľadovej plochy na námestí. |
| 4226001600 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL - 18.12.2025-31.12.2025 | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 4,00 EUR | PP | PHM - SHELL - 18.12.2025-31.12.2025 |
| 2200003725 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | Rozbor na hubové patogény borovice v meste Brezno. | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 30,00 EUR | PP | Rozbor na hubové patogény borovice v meste Brezno. |
| 20250950 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 173,01 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 310250017 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 05.02.2026 | 14.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 25159505 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 09,10,12/2025 /parkomat EM CARD/ | 05.02.2026 | 13.01.2026 | 5,86 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 09,10,12/2025 /parkomat EM CARD/ |
| 2025632 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 12/2025 | 05.02.2026 | 13.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 12/2025 |
| 2251128042 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.12.2025 do 21.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Advent" | 05.02.2026 | 12.01.2026 | 343,17 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.12.2025 do 21.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Advent" |
| 2251128042 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2251128042 - Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA ...- Advent - 07.12.2025, 14.12.2025, 21.12.2025 - Voľné priestransto, Brezno | 05.02.2026 | 12.01.2026 | -343 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2251128042 - Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA ...- Advent - 07.12.2025, 14.12.2025, 21.12.2025 - Voľné priestransto, Brezno |
| FV2600243 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 20000W | 06.02.2026 | 09.01.2026 | 37,44 EUR | hotovosť | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 20000W |
| 4035787570 | Linde Gas s. r. o. | Materiál- Linde Gas k.s.- Acetylén čistý-LG/8kg -1fl | 06.02.2026 | 08.01.2026 | 216,56 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- Acetylén čistý-LG/8kg -1fl |
| 2025100042 | Brezinky, s. r. o. | Zimná údržba komunikácií na miestnych častiach: Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju,... | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba komunikácií na miestnych častiach: Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju,... |
| 2251200417 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MYŠI V AKCII: VIANOČNÁ PASCA (19.12.2025) | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 813,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MYŠI V AKCII: VIANOČNÁ PASCA (19.12.2025) |
| 2251200422 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MYŠI V AKCII: VIANOČNÁ PASCA (20.12.2025) | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 131,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MYŠI V AKCII: VIANOČNÁ PASCA (20.12.2025) |
| 2251200503 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SANTA JE OFFLINE (23.12.2025) | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 60,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SANTA JE OFFLINE (23.12.2025) |
| 2512154180 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2026 | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 25,63 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2026 |
| 202504 | Hajto Spol s. r. o. | Dovoz+odvoz báger-Gašparovo-Brezno-17,2km., Bágrovanie+odvoz zeminy-15,5hod. | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Dovoz+odvoz báger-Gašparovo-Brezno-17,2km., Bágrovanie+odvoz zeminy-15,5hod. |
| 250036 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-133ks/Stojisko -24 | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 372,30 EUR | PP | Henrich Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-133ks/Stojisko -24 |
| 250037 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-101ks/Stojisko -38 | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 295,50 EUR | PP | Henrich Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-101ks/Stojisko -38 |
| 2025/12 | KERO SOUND – LIGHT s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie na program "Ľadové mestečko" od 19.12. do 28.12.2025, námestie M.R.Štefánika Brezno. | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 2,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie na program "Ľadové mestečko" od 19.12. do 28.12.2025, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 25VF00130 | scobis plus, s. r. o. | Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 16x675x2500-26ks. | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 390,78 EUR | PP | Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 16x675x2500-26ks. |
| 4225061119 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL - 01.12.2025-17.12.2025 | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 3,00 EUR | PP | PHM - SHELL - 01.12.2025-17.12.2025 |
| 260122 | Faktúra | 12.01.2026 | 08.01.2026 | 0,00 EUR | |||
| 2025002 | ODORÓ! s. r. o. | Vianočný koncert Roba Opatovského. | 12.01.2026 | 07.01.2026 | 3,00 EUR | PP | Vianočný koncert Roba Opatovského. |
| 2025/009 | BEST-BP, s.r.o. | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2025009 - zo dňa 10.12.2025 - zimná údržba miestnej komunikácie Banisko | 05.02.2026 | 31.12.2025 | 0 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2025009 - zo dňa 10.12.2025 - zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
| 1700992025 | DANOVY URAD Brezno | Daň z MV na rok 2025 | 05.02.2026 | 31.12.2025 | -1 EUR | PP | Daň z MV na rok 2025 |
| Faktúra | 12.01.2026 | 31.12.2025 | 0,00 EUR | ||||
| 20251202 | Adam Klinec | Prednáška s vedomostným testom dňa 19.12.2025 o 14:00 hod. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 250,00 EUR | PP | Prednáška s vedomostným testom dňa 19.12.2025 o 14:00 hod. |
| 5416332658 | Alza.sk s. r. o. | Mteriál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň Brother MFC-L2922DW-1ks/DDHM/ | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 307,78 EUR | PP | Mteriál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň Brother MFC-L2922DW-1ks/DDHM/ |
| 20250058 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava materiálu v rámci mesta + manipulácia | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 100,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava materiálu v rámci mesta + manipulácia |
| F142500238 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 112,24 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2251200140 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na horách (14.12.2025) | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 245,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na horách (14.12.2025) |
| 202539 | BREZNIANSKE ZÁHRADNÉ CENTRUM, s. r. o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Surfínia ružová - 1120ks.,Surfínia žltá - 1115ks.,Surfínia fialová - 1120ks.,Surfínia červená - 1115ks.,Surfínia s malým kvetom - 200ks.,Ipomea batatas - 100ks. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 8,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Surfínia ružová - 1120ks.,Surfínia žltá - 1115ks.,Surfínia fialová - 1120ks.,Surfínia červená - 1115ks.,Surfínia s malým kvetom - 200ks.,Ipomea batatas - 100ks. |
| 5532107074 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nepela (07.12.2025) | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 147,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nepela (07.12.2025) |
| 5532107075 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (18.12.2025) | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 112,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (18.12.2025) |
| 2251200259 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SANTA JE OFFLINE (14.12.2025) | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 88,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SANTA JE OFFLINE (14.12.2025) |
| FV4-2025-144-001543 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
| 250966 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 277,08 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 1250780 | G – Tec Professional s.r.o. | Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár |
| 1250781 | G – Tec Professional s.r.o. | Výmena lampy v DCI projektore v kine Mostár vrátane kalibrácie a dopravy-1ks. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Výmena lampy v DCI projektore v kine Mostár vrátane kalibrácie a dopravy-1ks. |
| 250033 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- Oprava a výmena batérii do stojísk | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 2,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- Oprava a výmena batérii do stojísk |
| 250034 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- Oprava dverí na mestských WC | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 384,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- Oprava dverí na mestských WC |
| 25VF00691 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- AKu píla T535i XP-1ks/DDHM/ | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 559,90 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- AKu píla T535i XP-1ks/DDHM/ |
| FV20251348 | HYCA s.r.o. | Servisné práce na nadstavbe vozidla Mitsubishi BR 238 DD | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Servisné práce na nadstavbe vozidla Mitsubishi BR 238 DD |
| 202512003 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX - Krajnica 5x20x100 sivá-336ks. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 725,18 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX - Krajnica 5x20x100 sivá-336ks. |
| FA250221 | Marek Hlaváčik kominárske služby | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 667,90 EUR | PP | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
| FA250248 | Marek Hlaváčik kominárske služby | Realizácia nových komínových telies a servis na existujúcich - objekty TS | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 4,00 EUR | PP | Realizácia nových komínových telies a servis na existujúcich - objekty TS |
| 2025/159 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - Štrk 22-63- 96m3. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 2,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - Štrk 22-63- 96m3. |
| 2025542 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks., Propan butan 5kg- 2ks. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 111,93 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks., Propan butan 5kg- 2ks. |
| 2020250291 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 9,00 EUR | PP | Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. |
| 2504100192 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav DS a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,K-9- 9,0500 t. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 600,92 EUR | PP | Materiál- Metrostav DS a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,K-9- 9,0500 t. |
| 2925164 | mmcité sk s.r.o. | Materiál- mmcité sk s.r.o.- Vera parková lavička s operadlom dĺžka 1,8m-20ks., Clig obojstranná presvetlená reklamná vitrína-2ks. | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 14,00 EUR | PP | Materiál- mmcité sk s.r.o.- Vera parková lavička s operadlom dĺžka 1,8m-20ks., Clig obojstranná presvetlená reklamná vitrína-2ks. |
| 25800012 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia uhynutých zvierat-výjazd) | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 232,03 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia uhynutých zvierat-výjazd) |
| 20250657 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3142,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2318,000ks.,(stav počítadla k 30.11.2025: ČB-A4/183594,00str.,A3/3364,00str.,FB-A4/103331,00str.,A3/3413,00str.) | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 301,06 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3142,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2318,000ks.,(stav počítadla k 30.11.2025: ČB-A4/183594,00str.,A3/3364,00str.,FB-A4/103331,00str.,A3/3413,00str.) |
| 2501085 | RBLD s.r.o. | Servis-výmena batérie vrátane demontáže starej a montáže novej (LIFEPO). | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 603,97 EUR | PP | Servis-výmena batérie vrátane demontáže starej a montáže novej (LIFEPO). |
| 2251127239 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 27.11.2025 do 29.11.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ondrejský jarmok" | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 453,87 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 27.11.2025 do 29.11.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ondrejský jarmok" |
| 2251127363 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.11.2025 do 30.11.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Advent-koncert Ľudovít Kašuba a Martin Kreibich" | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 76,26 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.11.2025 do 30.11.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Advent-koncert Ľudovít Kašuba a Martin Kreibich" |
| 9180025408 | Wacker Neuson s. r. o. | Oprava zbíjacieho kladiva BH 65 | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 199,60 EUR | PP | Oprava zbíjacieho kladiva BH 65 |
| 20250895 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - Čerpadlo tlak.WJ 203 EM s držiakom Wilo-1ks/DDHM/ | 12.01.2026 | 30.12.2025 | 220,99 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - Čerpadlo tlak.WJ 203 EM s držiakom Wilo-1ks/DDHM/ |
| 402025 | eMDart, s.r.o. | Moderovanie podujatia Ľadové mestečko 19.12.2025 + Vystúpenie kapely Martina Comisso Band 20.12.2025. | 05.02.2026 | 29.12.2025 | 2,00 EUR | hotovosť | Moderovanie podujatia Ľadové mestečko 19.12.2025 + Vystúpenie kapely Martina Comisso Band 20.12.2025. |
| 250209 | SEAK, s.r.o. | Prístup do aplikácie Streetlite a vzdialený dohľad nad konfiguráciou a prevádzkou rozvádzačov verejného osvetlenia v správe TS Brezno na rok 2025. | 12.01.2026 | 29.12.2025 | 12,00 EUR | PP | Prístup do aplikácie Streetlite a vzdialený dohľad nad konfiguráciou a prevádzkou rozvádzačov verejného osvetlenia v správe TS Brezno na rok 2025. |
| 41 | Základná škola s materskou školou | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ | 12.01.2026 | 29.12.2025 | 283,66 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
| 640072 | Alanata a. s. | Tachografová karta-1ks/DDHM/ | 05.02.2026 | 23.12.2025 | 54,00 EUR | hotovosť | Tachografová karta-1ks/DDHM/ |
| 0024460602 | Orange Slovensko a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:0024460602 - omylom zaradená položka na našej faktúre č.5869668368/t.č. 0917 786 152/ | 12.01.2026 | 22.12.2025 | -13 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:0024460602 - omylom zaradená položka na našej faktúre č.5869668368/t.č. 0917 786 152/ |
| 5874361342 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.11.2025 - 19.12.2025 | 12.01.2026 | 22.12.2025 | 470,82 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.11.2025 - 19.12.2025 |
| 4194524462 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661954000U - /ul. ŠLN - Aréna/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.4 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661954000U - /ul. ŠLN - Aréna/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.4 |
| 4194524347 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS46619100000 - /Námestie M.R.Š - pri Hoteli Ďumbier + pri vstupe na parkovisko/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.1, 2 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 797,37 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS46619100000 - /Námestie M.R.Š - pri Hoteli Ďumbier + pri vstupe na parkovisko/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.1, 2 |
| 4194524348 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661912000R - /ul. Fraňa Kráľa/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.5 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661912000R - /ul. Fraňa Kráľa/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.5 |
| 4194524349 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661913000M - /ul. Malinovského - Hotelová akadémia/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.6 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661913000M - /ul. Malinovského - Hotelová akadémia/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.6 |
| 4194524350 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661914000H - /ul. Fučíkova 4 - Daňový úrad/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.7 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661914000H - /ul. Fučíkova 4 - Daňový úrad/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.7 |
| 4194524351 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661915000C - /ul. Rázusova 51, Okresný úrad/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.8 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661915000C - /ul. Rázusova 51, Okresný úrad/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.8 |
| 4194524352 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS46619160007 - /ul. Nálepkova, Základna škola/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.9 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS46619160007 - /ul. Nálepkova, Základna škola/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.9 |
| 4194524353 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS46619170002 - /ul.Clementisa 4, parkovisko/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.11 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS46619170002 - /ul.Clementisa 4, parkovisko/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.11 |
| 4194524354 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661918000Y - /ul.Hradby EBG/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.10 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661918000Y - /ul.Hradby EBG/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.10 |
| 4194524355 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661919000T - /ul.9.Mája 43, parkovisko/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.12 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661919000T - /ul.9.Mája 43, parkovisko/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.12 |
| 4194524356 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661920000V - /Námestie M.R.Š - MsÚ/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.3 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661920000V - /Námestie M.R.Š - MsÚ/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.3 |
| 4194524357 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661921000Q - /ul. MPČĽ - ZŠ/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.14 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661921000Q - /ul. MPČĽ - ZŠ/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.14 |
| 4194524358 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661922000L - /ul. MPČĽ - otočka - parkovisko/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.15 | 05.02.2026 | 19.12.2025 | 405,01 EUR | PP | Elektrina pripojovací poplatok - EIC 24ZSS4661922000L - /ul. MPČĽ - otočka - parkovisko/ - elektronabíjacia stanica automobilov v meste Brezno - č.15 |
| 00184/25 | BEJAX, s. r. o. | BG-1210.02 Minibager BELGER lyžica 38cm | 12.01.2026 | 19.12.2025 | 11,00 EUR | PP | BG-1210.02 Minibager BELGER lyžica 38cm |
| 1022521754 | AGC Trenčín s.r.o. | Materiál- AGC Trenčín s.r.o.- Sklo F12100 (12mm) 3ks 950x1990x18900-5,67m2., Sklo F15100 (15mm) 6ks 1750x995x17500-10,50m2. | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 2,00 EUR | PP | Materiál- AGC Trenčín s.r.o.- Sklo F12100 (12mm) 3ks 950x1990x18900-5,67m2., Sklo F15100 (15mm) 6ks 1750x995x17500-10,50m2. |
| Fa20250869 | EORBIS s. r. o. | Aktualizácia dokumentácie BOZP a PO. | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 418,20 EUR | PP | Aktualizácia dokumentácie BOZP a PO. |
| Fa20250911 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 699,07 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| FVT-2025-790-000835 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 365,18 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 10250609 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10-16,5 10PR TL SURE TRAX HD/BKT-2ks.,Pneumatika 14,00-24 TT 24PR KNK70/OZKA-2ks.,Pneumatika 165/65 R14T W462 XL/HANKOOK-2ks.,Pneumatika 215/65 R16C ENDURE WSL1/SAILUN-4ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Čistenie disku-2x.,... | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 2,00 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10-16,5 10PR TL SURE TRAX HD/BKT-2ks.,Pneumatika 14,00-24 TT 24PR KNK70/OZKA-2ks.,Pneumatika 165/65 R14T W462 XL/HANKOOK-2ks.,Pneumatika 215/65 R16C ENDURE WSL1/SAILUN-4ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Čistenie disku-2x.,... |
| 10250616 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 315/80R22,5 HR4/MATADOR-2ks.,Pneumatika 145/80R13Q SNOW+/SEBRING-4ks.,Pneumatika 195R14C ENDURE WSL1/SAILUN-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk TL-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-2ks.,Závažie RL 250G-1ks.,... | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 315/80R22,5 HR4/MATADOR-2ks.,Pneumatika 145/80R13Q SNOW+/SEBRING-4ks.,Pneumatika 195R14C ENDURE WSL1/SAILUN-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk TL-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-2ks.,Závažie RL 250G-1ks.,... |
| 20250576 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 187,11 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Dokončiť!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2025 do 30.03.2026 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Dokončiť!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2025 do 30.03.2026 |
| 6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2026 do 31.12.2026 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2026 do 31.12.2026 |
| 250111 | Martin Olšiak s.r.o. | Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk traktorom-46,500hod. | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 5,00 EUR | PP | Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk traktorom-46,500hod. |
| 20251144 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20252151 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - 0/16 drvený asfalt-545,31t | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 5,00 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - 0/16 drvený asfalt-545,31t |
| 2501127 | SAMIK BR s.r.o. | Občerstvenie na nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno zo dňa 15.11.2025. | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 150,00 EUR | PP | Občerstvenie na nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno zo dňa 15.11.2025. |
| 2025192 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne |
| 8405277021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
| 8407678164 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 24,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
| 8407678165 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 4,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
| 8412541841 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 936,96 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
| 8414985088 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 218,86 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
| 8414985089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 267,67 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
| 8414985090 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 | 12.01.2026 | 18.12.2025 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
| 26000112 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. | Montáž dekorácie na vianočný strom na námestí. | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 2,00 EUR | PP | Montáž dekorácie na vianočný strom na námestí. |
| 202538 | BREZNIANSKE ZÁHRADNÉ CENTRUM, s. r. o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 80l-1ks.,Sanium ultra 30ml-3ks.,Textília 1,6mx10-3ks.,Truhlík 50cm-1ks.,Truhlík 80cm-2ks.,Podmiska 50cm-1ks.,Podmiska 80cm-2ks.,Substrát na izbové rastliny 20l-2ks.,Rockeffect-5ks. | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 88,71 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 80l-1ks.,Sanium ultra 30ml-3ks.,Textília 1,6mx10-3ks.,Truhlík 50cm-1ks.,Truhlík 80cm-2ks.,Podmiska 50cm-1ks.,Podmiska 80cm-2ks.,Substrát na izbové rastliny 20l-2ks.,Rockeffect-5ks. |
| 5532107073 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (07.12.2025) | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 837,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (07.12.2025) |
| 2251200089 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MYŠI V AKCII: VIANOČNÁ PASCA (06.12.2025) | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 94,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MYŠI V AKCII: VIANOČNÁ PASCA (06.12.2025) |
| 27112025 | Elena Hrablayová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Ondrejský jarmok - koncert Tulibanda, dňa 27.11.2025 od 17:00 - 18:00 hod., Brezno námestie | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 500,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Ondrejský jarmok - koncert Tulibanda, dňa 27.11.2025 od 17:00 - 18:00 hod., Brezno námestie |
| 250028 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-181ks/Stojisko -19 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 487,50 EUR | PP | Henrich Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-181ks/Stojisko -19 |
| 250029 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-173ks/Stojisko -20 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 468,30 EUR | PP | Henrich Sedláček- Vložka FAB 100D 30x35-1ks., Vložka FAB 100D 30x35+zjednotenie-2ks., Výroba kľúčov-173ks/Stojisko -20 |
| 2025/04 | KERO SOUND – LIGHT s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie na Mikulášsky program dňa 5.12.2025, námestie M.R.Štefánika Brezno. | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 450,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie na Mikulášsky program dňa 5.12.2025, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 1020250011 | Ľudovít Kašuba music production s. r. o. | Hudobné vystúpenie 1.adventná nedeľa | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Hudobné vystúpenie 1.adventná nedeľa |
| 2512027 | MK hlas, s. r. o. | Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu /KT zdroj 41 FK 08.3.0-7.2/ | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 3,00 EUR | PP | Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu /KT zdroj 41 FK 08.3.0-7.2/ |
| 251152821 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-60ks.,MOZAL TS/PO13 asfaltová zálievka-30ks | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 5,00 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-60ks.,MOZAL TS/PO13 asfaltová zálievka-30ks |
| 05122025 | Pavel Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - animačný program - vozenie deti na koči, Mikuláš, dňa 05.12.2025 od 16:30 hod., Brezno námestie | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 130,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - animačný program - vozenie deti na koči, Mikuláš, dňa 05.12.2025 od 16:30 hod., Brezno námestie |
| 6250852097 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2025 do 31.12.2025 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 129,15 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2025 do 31.12.2025 |
| 2025103 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 24,900 t | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 4,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 24,900 t |
| 2025108 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,450 t | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 4,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,450 t |
| 112510303 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2025 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 451,33 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2025 |
| 112510304 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2025 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 3,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2025 |
| 112510305 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2025 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2025 |
| 112510306 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2025 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 148,12 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2025 |
| 112510307 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2025 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2025 |
| 112510020 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - december 2025 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - december 2025 |
| 2025110253 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026" dňa 16.12.2025-1os. | 12.01.2026 | 16.12.2025 | 110,70 EUR | PP | Webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026" dňa 16.12.2025-1os. |
| 05122025 | 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. | Prenájom 2ks toaletných kabín od 1.1.2025 do 31.12.2025 | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 2,00 EUR | PP | Prenájom 2ks toaletných kabín od 1.1.2025 do 31.12.2025 |
| 9920250732 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 201,31 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 5415828980 | Alza.sk s. r. o. | Mteriál- Alza.sk s.r.o.- Skartovačka LEITZ IQ AutoFeed 50X P4-1ks/DDHM/ | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 221,48 EUR | PP | Mteriál- Alza.sk s.r.o.- Skartovačka LEITZ IQ AutoFeed 50X P4-1ks/DDHM/ |
| 20250067 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek na dopravné značenie. | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 442,12 EUR | PP | Výroba samolepiek na dopravné značenie. |
| 31/2025 | Auto- Pulz Pacera s. r. o. | Práca žeriava-2,00hod.+ Pristavenie | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 230,00 EUR | PP | Práca žeriava-2,00hod.+ Pristavenie |
| F142500231 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 62,16 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4925003973 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 73,21 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 1250728 | Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. | Výspravky dýzovou metódou - TURBO na komunikáciách v meste Brezno. | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 468,30 EUR | PP | Výspravky dýzovou metódou - TURBO na komunikáciách v meste Brezno. |
| 20254382 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 1,19 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 3015252416 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2025 - Trhovisko | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 174,66 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2025 - Trhovisko |
| 2251100280 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na horách (29.11.2025) | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 127,17 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na horách (29.11.2025) |
| 1020251481 | BREZNO ENERGIA, s. r. o. | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.11.-30.11.2025 - Zimný štadión | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 15,00 EUR | PP | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.11.-30.11.2025 - Zimný štadión |
| 5532107072 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (29.11.2025 a 30.11.2025) | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (29.11.2025 a 30.11.2025) |
| FV-108589/2025 | Commander Services s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - november 2025 | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 371,64 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - november 2025 |
| FVT-2025-120-000209 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2025 | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 178,92 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2025 |
| FVS-2025-110-000229 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2025-30.11.2025. | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 196,81 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2025-30.11.2025. |
| 20250215 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 964,26 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
| OF/2025/05147 | EKOBAL, s.r.o. | Materiál- EKOBAL, s.r.o. - Vrecia 700mmx1100xx/80my,čierne.RG,15ks/rol.,10rol./kart.-1280,00ks. | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 3,00 EUR | PP | Materiál- EKOBAL, s.r.o. - Vrecia 700mmx1100xx/80my,čierne.RG,15ks/rol.,10rol./kart.-1280,00ks. |
| OF/2025/05175 | EKOBAL, s.r.o. | Materiál- EKOBAL, s.r.o. - Vrecia 700mmx1100xx/80my,čierne.RG,15ks/rol.,10rol./kart.-220,00ks. | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 559,67 EUR | PP | Materiál- EKOBAL, s.r.o. - Vrecia 700mmx1100xx/80my,čierne.RG,15ks/rol.,10rol./kart.-220,00ks. |
| 250925 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 2511000033 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba ZÓNA bez fázy 10/20/6cm sivá - 124,8m2., Paleta CSD - 13ks. | 12.01.2026 | 12.12.2025 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba ZÓNA bez fázy 10/20/6cm sivá - 124,8m2., Paleta CSD - 13ks. |





