Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
2328393 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,000t. 11.01.2024 13.12.2023 422,40 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,000t.
20231054 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 11.01.2024 13.12.2023 222,29 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20231055 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 11.01.2024 13.12.2023 211,40 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
3815232285 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2023 - Trhovisko 11.01.2024 13.12.2023 170,40 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2023 - Trhovisko
FV-93119/2023 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - november 2023 11.01.2024 13.12.2023 361,54 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - november 2023
2/2023 Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 02.12.2023 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. 11.01.2024 13.12.2023 300,00 EUR PP Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 02.12.2023 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok.
2023486 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2023 11.01.2024 13.12.2023 3,00 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2023
2231278060 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 15.08.2023 do 21.11.2023 11.01.2024 13.12.2023 9,14 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 15.08.2023 do 21.11.2023
2231278061 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023 11.01.2024 13.12.2023 2,00 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023
2231278062 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023 11.01.2024 13.12.2023 2,00 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023
20231114 AMA-ELEKTRONIC s.r.o. AMA-Elektronic - elektromateriál 11.01.2024 13.12.2023 126,20 EUR PP AMA-Elektronic - elektromateriál
4125592914 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215745 (1210102) Kiepka 28 MOP, Brezno VO 11.01.2024 12.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215745 (1210102) Kiepka 28 MOP, Brezno VO
4125592915 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215809 (1209634) Československej armády 1 za benzínkou, Brezno VO 11.01.2024 12.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215809 (1209634) Československej armády 1 za benzínkou, Brezno VO
4125592916 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215784 (1210198) Staničná 2/1 MOP, Brezno VO 11.01.2024 12.12.2023 151,49 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215784 (1210198) Staničná 2/1 MOP, Brezno VO
2023254 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV 11.01.2024 12.12.2023 104,54 EUR hotovosť Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV
4125592854 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215805 (1209553) Štvrť Ladislava Novomeského 932, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215805 (1209553) Štvrť Ladislava Novomeského 932, Brezno VO
4125592855 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215808 (1209633) Československej armády 2405 MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215808 (1209633) Československej armády 2405 MOP, Brezno VO
4125592856 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215810 (1209636) Československej armády 929 TS MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215810 (1209636) Československej armády 929 TS MOP, Brezno VO
4125592857 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215763 (1210729) Dr.Clementisa 10 MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215763 (1210729) Dr.Clementisa 10 MOP, Brezno VO
4125592858 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215807 (1209562) Štvrť Ladislava Novomeského 933 TS, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215807 (1209562) Štvrť Ladislava Novomeského 933 TS, Brezno VO
4125592859 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215759 (1210976) Padličkovo 4/1, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215759 (1210976) Padličkovo 4/1, Brezno VO
4125592860 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215793 (1210881) Májového povstania českého ľudu 36 MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215793 (1210881) Májového povstania českého ľudu 36 MOP, Brezno VO
4125592861 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215800 (1211010) Rohozná 6 MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 151,49 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215800 (1211010) Rohozná 6 MOP, Brezno VO
Fa20230687 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 11.01.2024 08.12.2023 628,64 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
23475 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. 11.01.2024 08.12.2023 75,84 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.
06122023 Pavel Žilík Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - dňa 06.12.2023 o 16:30 hod. - námestie 11.01.2024 08.12.2023 130,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - dňa 06.12.2023 o 16:30 hod. - námestie
20230888 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 11.01.2024 08.12.2023 122,96 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
20230889 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 11.01.2024 08.12.2023 533,20 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
602023046 RANDA + R Stavebné práce na diele "Oprava komunikácií, chodníky - Brezno MPČĽ" 11.01.2024 08.12.2023 64,00 EUR PP Stavebné práce na diele "Oprava komunikácií, chodníky - Brezno MPČĽ"
4591972776 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 10/2023 11.01.2024 08.12.2023 10,00 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 10/2023
2302000460 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2023 11.01.2024 08.12.2023 174,68 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2023
FVT-2023-790-000964 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Plachta zakrývacia 8x12m s okami-1ks., Plachta zakrývacia 6x10m s okami-2ks./zákazka/ 11.01.2024 08.12.2023 142,50 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Plachta zakrývacia 8x12m s okami-1ks., Plachta zakrývacia 6x10m s okami-2ks./zákazka/
FVT-2023-790-000953 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-ODRA cement III/A 42,5 N 25kg-56,00ks./spevnené plochy - ul.Šramkova 10ks nové, ul.Fr.Kraľa 20 ks dorábanie, zákazka 26ks/ 11.01.2024 08.12.2023 264,18 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-ODRA cement III/A 42,5 N 25kg-56,00ks./spevnené plochy - ul.Šramkova 10ks nové, ul.Fr.Kraľa 20 ks dorábanie, zákazka 26ks/
10230494 KAME s.r.o. Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks.,Dem.a mont.disk-2x. 11.01.2024 08.12.2023 422,76 EUR PP Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks.,Dem.a mont.disk-2x.
2023800011 NetSpace s.r.o. Oprava výzbroje v jednotlivých stožiaroch verejného osvetlenia. 11.01.2024 07.12.2023 28,00 EUR PP Oprava výzbroje v jednotlivých stožiaroch verejného osvetlenia.
8558066943 Okresný súd Súdny poplatok - upomínacie konanie - z návrhu na vydanie platobného rozkazu - voči: U Evelyn, s.r.o. 11.01.2024 05.12.2023 342,50 EUR PP Súdny poplatok - upomínacie konanie - z návrhu na vydanie platobného rozkazu - voči: U Evelyn, s.r.o.
20230278 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg.,Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg., Multiplex tablety 5kg vedierko-1ks., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. 11.01.2024 05.12.2023 1,00 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg.,Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg., Multiplex tablety 5kg vedierko-1ks., Tester sada na meranie cl a ph-3ks.
20230279 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg. 11.01.2024 05.12.2023 56,40 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg.
20230986 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 11.01.2024 05.12.2023 46,16 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
72/2023 Zdenka Podhorcová - GEMO Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 4x., Plech hrúbka 4mm x 1950 x 1000- 62,40kg. 11.01.2024 05.12.2023 486,73 EUR PP Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 4x., Plech hrúbka 4mm x 1950 x 1000- 62,40kg.
2231100393 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jej telo (30.11.2023) 11.01.2024 05.12.2023 380,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jej telo (30.11.2023)
2231100239 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (19.11.2023) 11.01.2024 05.12.2023 164,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (19.11.2023)
3532107059 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (23.11.2023) 11.01.2024 05.12.2023 27,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (23.11.2023)
20230235 DIAMOND trucks & bars s.r.o. Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT 11.01.2024 05.12.2023 2,00 EUR PP Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT
2311186907 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2023 11.01.2024 05.12.2023 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2023
0782023 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná prehliadka pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49K (BR 938 YC) - 1ks. 11.01.2024 05.12.2023 85,00 EUR PP Odborná prehliadka pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49K (BR 938 YC) - 1ks.
4234001030 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO
4234001031 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO
4234001032 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215809 ČSA 1/za benzínkou - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215809 ČSA 1/za benzínkou - VO
4234001033 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO
4234001034 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215805 L.Novomeského 932/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215805 L.Novomeského 932/ts - VO
4234001035 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO
4234001036 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO
4234001037 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215807 L.Novomeského 933/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215807 L.Novomeského 933/ts - VO
4234001038 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215789 Dr.Clementisa 902/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215789 Dr.Clementisa 902/ts - VO
4234001039 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215785 L.Novomeského 4/v TS FC - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215785 L.Novomeského 4/v TS FC - VO
4234001040 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215787 Švermova 904/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215787 Švermova 904/ts - VO
4234001041 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215799 Rázusova 900/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215799 Rázusova 900/ts - VO
4234001042 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO
4234001043 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO
4234001044 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/tech.služby - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/tech.služby - VO
4234001045 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO
4234001046 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO
4234001047 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215798 L.Novomeského 5/v TS FC - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215798 L.Novomeského 5/v TS FC - VO
4234001048 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO
4234001049 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO
4234001050 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO
4234001051 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO
4234001052 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO
4234001053 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO
4234001054 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO
4234001055 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO
4234001057 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO
4234001058 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215792 Osloboditeľov 2/5 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215792 Osloboditeľov 2/5 - VO
4234001059 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO
4234001060 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215793 MPČĽ 36/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215793 MPČĽ 36/MOP - VO
4234001061 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO
202310154 FROST - service, s.r.o. Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady 11.01.2024 05.12.2023 1,00 EUR PP Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady
VF202307 Katarína Piliarová Frézovanie pňov. 11.01.2024 05.12.2023 1,00 EUR PP Frézovanie pňov.
1220230064 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 10/2023 11.01.2024 05.12.2023 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 10/2023
1220230065 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 11.01.2024 05.12.2023 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023
1220230066 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 11.01.2024 05.12.2023 1,00 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023
5759288074 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2023 11.01.2024 05.12.2023 338,56 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2023
05/2023 Richard Datko Vystúpenie ĽH "Veselí chlapci z Horehronia" dňa 2.12.2023 od 10:00 do 12:00 hod. 11.01.2024 05.12.2023 500,00 EUR PP Vystúpenie ĽH "Veselí chlapci z Horehronia" dňa 2.12.2023 od 10:00 do 12:00 hod.
2023427 SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. Aktualizačná odborná príprava - obsluha ručnej motorovej píly (J.Multán), Opakované oboznámenie - obsluha ručnej motorovej píly (J.Hájik a P.Bartoš) 11.01.2024 05.12.2023 108,00 EUR PP Aktualizačná odborná príprava - obsluha ručnej motorovej píly (J.Multán), Opakované oboznámenie - obsluha ručnej motorovej píly (J.Hájik a P.Bartoš)
2023144 SERVIS ČOV SK s. r. o. Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne 11.01.2024 05.12.2023 277,00 EUR PP Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne
8405136434 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 11.01.2024 05.12.2023 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
FVT-2023-790-000952 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 11.01.2024 05.12.2023 161,90 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
23VF00513 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál 11.01.2024 05.12.2023 1,00 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál
20230229 DIAMOND trucks & bars s.r.o. Oprava MV Mercedes BR 362 CR 11.01.2024 01.12.2023 425,61 EUR PP Oprava MV Mercedes BR 362 CR
10230606 HYDREX Bratislava s. r. o. Oprava stroja CASE 695ST: Výmena a nastavenie el.magnetu 11.01.2024 01.12.2023 2,00 EUR PP Oprava stroja CASE 695ST: Výmena a nastavenie el.magnetu
8669486350 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.01.2024 01.12.2023 873,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8669486373 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.01.2024 01.12.2023 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
23025237 EM CARD a.s. Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/ 16.02.2024 30.11.2023 216,00 EUR PP Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/
2023242 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV 11.01.2024 30.11.2023 1,00 EUR hotovosť Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV
20230364 DOPLNKY NA VZV s.r.o. Materiál - DOPLNKY NA VZV s.r.o.- Koliesko polyuretán-82X70-20 vr.ložísk-4ks. 11.01.2024 30.11.2023 75,60 EUR dobierkou Materiál - DOPLNKY NA VZV s.r.o.- Koliesko polyuretán-82X70-20 vr.ložísk-4ks.
4125592540 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210875 (1215761) Dolná 17 MOP, Brezno VO 11.01.2024 29.11.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210875 (1215761) Dolná 17 MOP, Brezno VO
4125592541 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210859 (1215792) Cesta osloboditeľov 2, Brezno VO 11.01.2024 29.11.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210859 (1215792) Cesta osloboditeľov 2, Brezno VO
231152860 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-10ks. 11.01.2024 28.11.2023 671,40 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-10ks.
230013 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- čip -106ks., cl.vložka DOM Eniq elektronika-1ks/stojisko č.35/ 11.01.2024 28.11.2023 818,00 EUR PP Henrich Sedláček- čip -106ks., cl.vložka DOM Eniq elektronika-1ks/stojisko č.35/
9920230813 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 11.01.2024 28.11.2023 50,42 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
23122 ELMAR s.r.o. Zrealizovanie rozvodovej skine pre pódium na námestí M.R.Štefánika - Elektroinštalačné práce - dodávka a montáž RV - KT zdroj 41 06.2.0-8.2 11.01.2024 28.11.2023 3,00 EUR PP Zrealizovanie rozvodovej skine pre pódium na námestí M.R.Štefánika - Elektroinštalačné práce - dodávka a montáž RV - KT zdroj 41 06.2.0-8.2
FVT-2023-790-000904 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 11.01.2024 28.11.2023 300,59 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
20230552 KOLLMANN, s.r.o. KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... 11.01.2024 28.11.2023 152,30 EUR PP KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,...
2304100122 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 4,8000 t. 11.01.2024 28.11.2023 349,92 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 4,8000 t.
FV/23/064 PB-Trans, s.r.o. Žeriavnické práce - autožeriav BR 021 AR-2,500hod., Pristavenie autožeriav-1ks /prefakturácia na mesto Brezno/ 11.01.2024 28.11.2023 171,00 EUR PP Žeriavnické práce - autožeriav BR 021 AR-2,500hod., Pristavenie autožeriav-1ks /prefakturácia na mesto Brezno/
SI-LIC-2023-200-000408 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.12.2023 do 31.12.2023 - od 01.01.2024 do 03.03.2024 11.01.2024 28.11.2023 1,00 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.12.2023 do 31.12.2023 - od 01.01.2024 do 03.03.2024
6230724670 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 11.01.2024 28.11.2023 145,38 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023
20230064 Andrej Prečuch Autodoprava, preprava stánku + nakládka/vykládka /prefakturácia na mesto Brezno/ 11.01.2024 28.11.2023 236,00 EUR PP Autodoprava, preprava stánku + nakládka/vykládka /prefakturácia na mesto Brezno/
F142300166 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 11.01.2024 28.11.2023 121,74 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
202327 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát profi 70l-1ks., Substrát 250l-2ks.,Lipa-1ks. 11.01.2024 28.11.2023 90,96 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát profi 70l-1ks., Substrát 250l-2ks.,Lipa-1ks.
2231100131 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (10.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 200,51 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (10.11.2023)
3532107058 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trollovia 3 (19.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 570,36 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trollovia 3 (19.11.2023)
3532107053 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (02.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 15,88 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (02.11.2023)
3532107054 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo veľkofilme (04.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 275,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo veľkofilme (04.11.2023)
3532107055 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bratia (04.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 34,10 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bratia (04.11.2023)
3532107056 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá morská víla (13.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 31,75 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá morská víla (13.11.2023)
3532107057 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (09.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 22,34 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (09.11.2023)
FVS-2023-110-000223 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2023-31.10.2023 29.11.2023 27.11.2023 168,80 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2023-31.10.2023
FVT-2023-120-000173 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2023 29.11.2023 27.11.2023 174,62 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2023
2231100147 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teddyho vianoce (12.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 145,82 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teddyho vianoce (12.11.2023)
2231100148 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (12.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 149,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (12.11.2023)
2230036754 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2023 29.11.2023 27.11.2023 10,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2023

  • uhradené ZLP-2023-503-000040....8 886,- €      10.10.2023
  • uhradené ZLP-2023-503-000042....  346,- €       10.10.2023
2230036808 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 29.11.2023 27.11.2023 2,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

  • uhradené zálohou ZLP-2023-503-000041....1 670,- € 10.10.2023  - BU
  • uhradené  27.11.2023.....968,84 €
2230036809 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 29.11.2023 27.11.2023 20,00 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

  • uhradené zálohou ZLP-2023-503-000041....7 789,- € 10.10.2023  - BU
  • uhradené  27.11.2023.....13 960,87 €
2230036810 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 29.11.2023 27.11.2023 868,82 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2023-503-000041....706,- € 10.10.2023  - BU
  • uhradené  27.11.2023.....195,24 €
FV20231160/A HARIKOE, s.r.o. Technické zabezpečenie Chalupkovo Brezno 2023 v Synagóge dňa 14.10.2023 - počas vernisáže a odozdávanie laureatskych ocenení 29.11.2023 27.11.2023 300,00 EUR PP Technické zabezpečenie Chalupkovo Brezno 2023 v Synagóge dňa 14.10.2023 - počas vernisáže a odozdávanie laureatskych ocenení
23110206 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (16.11.2023) 29.11.2023 27.11.2023 406,90 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (16.11.2023)
20231281 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4220,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1959,000ks.(stav počítadla k 31.10.2023: ČB-A4/81009,00str.,A3/1898,00str.,FB-A4/36573,00str.,A3/1004,00str.) 29.11.2023 27.11.2023 293,87 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4220,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1959,000ks.(stav počítadla k 31.10.2023: ČB-A4/81009,00str.,A3/1898,00str.,FB-A4/36573,00str.,A3/1004,00str.)
230012 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- výroba kľúčov+oprava 29.11.2023 27.11.2023 1,00 EUR PP Henrich Sedláček- výroba kľúčov+oprava
2321600738 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2023 29.11.2023 27.11.2023 332,87 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2023
2311601389 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 29.11.2023 27.11.2023 4,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2311601390 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión 29.11.2023 27.11.2023 7,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión
230695 3H Slovakia s.r.o. Oprava riadenia-repas 11.01.2024 23.11.2023 580,00 EUR dobierkou Oprava riadenia-repas
1020231341 PragmaSys s.r.o - Ing. Samuel Zeman Seminár - Mzdový špeciál-jeseň 2023 - prezenčné školenie - 22.11.2023 Brezno- 1os. 11.01.2024 22.11.2023 84,00 EUR hotovosť Seminár - Mzdový špeciál-jeseň 2023 - prezenčné školenie - 22.11.2023 Brezno- 1os.
4125592282 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210066 (1215813) Kuzmányho 1, Brezno VO 11.01.2024 21.11.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210066 (1215813) Kuzmányho 1, Brezno VO
4125592283 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210533 (1215804) Tisovská cesta 27 MOP, Brezno VO 11.01.2024 21.11.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210533 (1215804) Tisovská cesta 27 MOP, Brezno VO
2023110177 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným Prístup na balík webinárov "Ročné zúčtovanie r.23" + "Legislatívne zmeny na rok 2024" 11.01.2024 16.11.2023 168,00 EUR PP Prístup na balík webinárov "Ročné zúčtovanie r.23" + "Legislatívne zmeny na rok 2024"
2231256173 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.07.2023 do 23.10.2023 29.11.2023 16.11.2023 147,56 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.07.2023 do 23.10.2023
2231256175 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 26.07.2023 do 24.10.2023 29.11.2023 16.11.2023 1,00 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 26.07.2023 do 24.10.2023
2231256232 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.09.2023 do 26.10.2023 29.11.2023 16.11.2023 1,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.09.2023 do 26.10.2023
2231258031 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2023 do 31.10.2023 29.11.2023 16.11.2023 297,39 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2023 do 31.10.2023
20231013 AMA-ELEKTRONIC s.r.o. AMA-Elektronic - elektromateriál 29.11.2023 15.11.2023 235,97 EUR PP AMA-Elektronic - elektromateriál
2231100074 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (03.11.2023), Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (05.11.2023) 29.11.2023 15.11.2023 563,89 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (03.11.2023), Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (05.11.2023)
FV-83683/2023 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - október 2023 29.11.2023 15.11.2023 361,54 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - október 2023
23024837 EM CARD a.s. Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2023 /parkomat EM CARD/ 29.11.2023 15.11.2023 2,83 EUR PP Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2023 /parkomat EM CARD/
2023291 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2023,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2023 29.11.2023 15.11.2023 1,00 EUR PP Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2023,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2023
10230434 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 315/80R 22,5 20 PR ST939/DP-6ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 100G-3ks.,Závažie RL 75G-1ks. 29.11.2023 15.11.2023 2,00 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 315/80R 22,5 20 PR ST939/DP-6ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 100G-3ks.,Závažie RL 75G-1ks.
10230486 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. 29.11.2023 15.11.2023 59,34 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac júl, august, september 2023 29.11.2023 15.11.2023 1,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac júl, august, september 2023
23210299 METALNET s.r.o. Prenájom zváracej jednotky v mesiaci október. 29.11.2023 15.11.2023 48,00 EUR PP Prenájom zváracej jednotky v mesiaci október.
2310693 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2023 29.11.2023 15.11.2023 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2023
2310743 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2023 29.11.2023 15.11.2023 14,70 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2023
2023009 Michal Pančík Výmena manometrov v kotolni, montáž poistného ventila, montáž expanzomatu k plynovému kotlu s dodávkou materiálu. 29.11.2023 15.11.2023 793,45 EUR PP Výmena manometrov v kotolni, montáž poistného ventila, montáž expanzomatu k plynovému kotlu s dodávkou materiálu.
20230272 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-750,00kg.,Zmesná chemikália RS210-2ks. 29.11.2023 15.11.2023 693,00 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-750,00kg.,Zmesná chemikália RS210-2ks.
1023352090 Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK 29.11.2023 15.11.2023 3,00 EUR PP Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK
8337923769 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2023 29.11.2023 15.11.2023 128,68 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2023
8337989199 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 29.11.2023 15.11.2023 6,72 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2231256164 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.07.2023 do 24.10.2023 29.11.2023 15.11.2023 652,56 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.07.2023 do 24.10.2023
2231256167 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 25.07.2023 do 24.10.2023 29.11.2023 15.11.2023 54,90 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 25.07.2023 do 24.10.2023
2231256168 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Tržnica - od 21.07.2023 do 24.10.2023 29.11.2023 15.11.2023 16,34 EUR PP Vodné - Tržnica - od 21.07.2023 do 24.10.2023
2231256170 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 15.07.2023 do 24.10.2023 29.11.2023 15.11.2023 76,10 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 15.07.2023 do 24.10.2023
2231256171 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 20.07.2023 do 25.10.2023 29.11.2023 15.11.2023 84,00 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 20.07.2023 do 25.10.2023
2231256172 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.07.2023 do 25.10.2023 29.11.2023 15.11.2023 2,00 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.07.2023 do 25.10.2023
23454 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 5000,00 ks. 29.11.2023 15.11.2023 3,00 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 5000,00 ks.
23200372 W.R.V., s.r.o. Materiál- W.R.V,s.r.o.- Sada stierok -1ks., PAD modrý 20" -2ks. 29.11.2023 15.11.2023 70,42 EUR PP Materiál- W.R.V,s.r.o.- Sada stierok -1ks., PAD modrý 20" -2ks.
231206 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023" - 1 osoba - 6.decembra 2023 29.11.2023 15.11.2023 41,00 EUR PP Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023" - 1 osoba - 6.decembra 2023
202324 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kôl-21ks.,Juta-10,00m.,Tis-2ks.,Dráč-20ks.,Zlatý dážď-1ks.,Páska viazacia-1ks.,Hrab Fastigiata-7ks. 29.11.2023 14.11.2023 1,00 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kôl-21ks.,Juta-10,00m.,Tis-2ks.,Dráč-20ks.,Zlatý dážď-1ks.,Páska viazacia-1ks.,Hrab Fastigiata-7ks.
8811018972 PERPERUNA ECO s.r.o. Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811018972 29.11.2023 14.11.2023 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811018972
10230005 GAŠPAR- autodoprava SK,s.r.o. Preprava, nákladné vozidlo špeciálne 29.11.2023 13.11.2023 200,00 EUR PP Preprava, nákladné vozidlo špeciálne
3239028608 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BB 883 HC - od 25.10.2023 do 30.12.2023 29.11.2023 09.11.2023 82,88 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BB 883 HC - od 25.10.2023 do 30.12.2023
5022314562 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Práca, mzdy a odmeňovanie- predplatné 2024, Dane a Účtovníctvo- predplatné 2024, Personálny a mzdový poradca podnikateľa- predplatné 2024, Daňový a účtovný poradca podnikateľa- predplatné 2024 29.11.2023 09.11.2023 462,24 EUR PP Práca, mzdy a odmeňovanie- predplatné 2024, Dane a Účtovníctvo- predplatné 2024, Personálny a mzdový poradca podnikateľa- predplatné 2024, Daňový a účtovný poradca podnikateľa- predplatné 2024
20230938 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG 10.11.2023 09.11.2023 3,00 EUR PP Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG
2328324 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 453,780t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 32,500t. 10.11.2023 09.11.2023 6,00 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 453,780t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 32,500t.
3624125 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG 10.11.2023 09.11.2023 1,00 EUR PP Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG
20230877 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 10.11.2023 09.11.2023 175,55 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2302000412 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2023 10.11.2023 09.11.2023 174,68 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2023
20234590 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálu za obdobie október 2023 10.11.2023 09.11.2023 12,00 EUR PP Prenájom POS terminálu za obdobie október 2023
20230102 ART Brezno, s.r.o. Výroba samolepiek na dopravné značky "ZONA P"-2ks.,Výroba samolepiek na dopravné značky koniec "ZONA P"-2ks.,Výroba samolepiek na doperavné značky "Prechod pre chodcov"-3ks.,Výroba samolepiek na doperavné značky "Zákaz vjazdu-náklaďak"-1ks.,.... 10.11.2023 09.11.2023 257,50 EUR PP Výroba samolepiek na dopravné značky "ZONA P"-2ks.,Výroba samolepiek na dopravné značky koniec "ZONA P"-2ks.,Výroba samolepiek na doperavné značky "Prechod pre chodcov"-3ks.,Výroba samolepiek na doperavné značky "Zákaz vjazdu-náklaďak"-1ks.,....
20230082 ART Brezno, s.r.o. Výroba samolepiek-Zákazové tabule, Polep na dopravné značenie,... 10.11.2023 09.11.2023 180,30 EUR PP Výroba samolepiek-Zákazové tabule, Polep na dopravné značenie,...
F142300156 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.11.2023 09.11.2023 87,60 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4923004188 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 10.11.2023 09.11.2023 25,12 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
3815232083 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2023 - Trhovisko 10.11.2023 09.11.2023 170,40 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2023 - Trhovisko
3815232084 BESTRENT s. r. o. Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 16.10.2023 do 12.11.2023 - starý a nový cintorín 10.11.2023 09.11.2023 338,40 EUR PP Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 16.10.2023 do 12.11.2023 - starý a nový cintorín
2231000321 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (29.10.2023) 10.11.2023 09.11.2023 280,48 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (29.10.2023)
3532107051 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (31.10.2023) 10.11.2023 09.11.2023 190,51 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (31.10.2023)
3532107052 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (30.10.2023) 10.11.2023 09.11.2023 139,36 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (30.10.2023)
0752023 Dušan Ledňa - KRANEL Opakovacie oboznamovanie obsluhy PPP - pohyblivá pracovná plošina-3os. 10.11.2023 09.11.2023 45,00 EUR PP Opakovacie oboznamovanie obsluhy PPP - pohyblivá pracovná plošina-3os.
23020837 EM CARD a.s. Inštalácia systému - uvedenie zariadenia do prevádzky. 10.11.2023 09.11.2023 116,41 EUR PP Inštalácia systému - uvedenie zariadenia do prevádzky.
230446 H & H Slovakia, s.r.o. Tlač citylight 4ks. 10.11.2023 09.11.2023 33,80 EUR PP Tlač citylight 4ks.
10230584 HYDREX Bratislava s. r. o. Oprava stroja CASE 695ST: Pretesnenie,výmena púzdra, gufera,ľavého zadného rediktora, doliatie oleja, cievka na vyrovnanie lopaty,.. 10.11.2023 09.11.2023 669,90 EUR PP Oprava stroja CASE 695ST: Pretesnenie,výmena púzdra, gufera,ľavého zadného rediktora, doliatie oleja, cievka na vyrovnanie lopaty,..
12023 Inšpektorát práce Pokuta - na základe Rozhodnutia č.k.120/23 - 2.0/pokr/r./aut. - IPBB_PRODD/ROZ/2023/1379 10.11.2023 09.11.2023 1,00 EUR PP Pokuta - na základe Rozhodnutia č.k.120/23 - 2.0/pokr/r./aut. - IPBB_PRODD/ROZ/2023/1379
10230410 KAME s.r.o. Servisné práce-Disk 6x16/4012-4ks.,Pneumatika 215/70R 15 C Nordica VAN/MATADOR-4ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-4ks.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Mont.disk-4x.,Vyváženie-4x.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Rad.záplata-1ks. 10.11.2023 09.11.2023 680,72 EUR PP Servisné práce-Disk 6x16/4012-4ks.,Pneumatika 215/70R 15 C Nordica VAN/MATADOR-4ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-4ks.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Mont.disk-4x.,Vyváženie-4x.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Rad.záplata-1ks.
2231061007 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 10/2023 10.11.2023 09.11.2023 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 10/2023
23100238 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Esá z pralesa 2 (29.10.2023) 10.11.2023 09.11.2023 281,65 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Esá z pralesa 2 (29.10.2023)
23452 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. 10.11.2023 09.11.2023 56,88 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks.
20231008 Neutral Slovakia, s. r. o. Servis uzamykania kontajnerového stojiska č.13. 10.11.2023 09.11.2023 126,00 EUR PP Servis uzamykania kontajnerového stojiska č.13.
8419709866 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 10.11.2023 09.11.2023 1,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
1231384848 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BB 883 HC 29.11.2023 06.11.2023 50,00 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BB 883 HC
2314157765 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dialničná známka - 365 dňová 2023 (platnosť od 06.11.2023 do 04.11.2024) BR 485 CB 29.11.2023 06.11.2023 60,00 EUR hotovosť Dialničná známka - 365 dňová 2023 (platnosť od 06.11.2023 do 04.11.2024) BR 485 CB