| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 4532107015 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (23.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
88,20 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (23.03.2024) |
| 4532107016 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (28.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
218,74 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (28.03.2024) |
| 4532107017 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (24.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
116,42 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (24.03.2024) |
| 2240300593 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla a Kong: Nová Ríša (28.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
174,64 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla a Kong: Nová Ríša (28.03.2024) |
| 2240300602 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gump: Sme dvojka (29.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
86,44 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gump: Sme dvojka (29.03.2024) |
| 2240300348 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (16.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
245,78 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (16.03.2024) |
| 2403107280 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2024 |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2024 |
| 403270 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (30.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
99,96 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (30.03.2024) |
| 1920240010 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Inventár - športová hala - telocvičňa Mazorníkovo / DDHM/ |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Inventár - športová hala - telocvičňa Mazorníkovo / DDHM/ |
| 1920240004 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prepravné služby - Mercedes ATEGO - 7,75hod. |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
193,75 EUR |
PP |
Prepravné služby - Mercedes ATEGO - 7,75hod. |
| 24030107 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (23.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
121,72 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (23.03.2024) |
| 5777555201 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2024 |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
357,53 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2024 |
| 241150658 |
PARAPETROL a.s. |
Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-380,00kg. |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
620,16 EUR |
PP |
Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-380,00kg. |
| 8419735228 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
9,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
| 8419735229 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
22,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
| 8419735230 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
| 2403133 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strašidlo cantervillské (30.03.2024) |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
128,18 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strašidlo cantervillské (30.03.2024) |
| 24085 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
| 2024016 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
Členský príspevok do ZPK na rok 2024 |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
160,00 EUR |
PP |
Členský príspevok do ZPK na rok 2024 |
| 202404 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sieťka-1ks.,Stimulátor rastu-4ks.,Keramzit 5l-2ks.,Črepník-1ks.,Sirôtky-6ks.,Stop set žltá-10ks.,Narcis-1ks. |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
56,34 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sieťka-1ks.,Stimulátor rastu-4ks.,Keramzit 5l-2ks.,Črepník-1ks.,Sirôtky-6ks.,Stop set žltá-10ks.,Narcis-1ks. |
| 0001865174 |
Okresný úrad Brezno |
Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR323 CB/ |
25.04.2024 |
09.04.2024 |
165,00 EUR |
PP |
Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR323 CB/ |
| 8300112598 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín |
25.04.2024 |
08.04.2024 |
-13 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín |
| 8300112700 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
25.04.2024 |
08.04.2024 |
-45 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
| 8300112704 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
25.04.2024 |
08.04.2024 |
-146 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
| 8300112705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) |
25.04.2024 |
08.04.2024 |
-146 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) |
| 8300112597 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku |
25.04.2024 |
08.04.2024 |
-22 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku |
| 24012237 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ |
25.04.2024 |
31.03.2024 |
216,00 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 2520240003 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Dobropis k prijatým platbám za energie v zmysle Zmluvy o prenájme budovy |
25.04.2024 |
31.03.2024 |
-4 EUR |
PP |
Dobropis k prijatým platbám za energie v zmysle Zmluvy o prenájme budovy |
| FTFT/72 |
Parkio - Servicos Informatica LDA |
SMS - za január, február, marec 2024 |
25.04.2024 |
31.03.2024 |
2,00 EUR |
PP |
SMS - za január, február, marec 2024 |
| 1240348527 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
25.04.2024 |
28.03.2024 |
48,86 EUR |
hotovosť |
Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
| 8300112701 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
25.04.2024 |
28.03.2024 |
-1 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
| 8300112703 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
25.04.2024 |
28.03.2024 |
-13 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
| 8300112637 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie |
25.04.2024 |
28.03.2024 |
-1 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie |
| FVW/55/24 |
TRADE INDUS. COMPANY AB SP. Z O.O. |
Zalievač asfaltu BPM-100 - 1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ |
25.04.2024 |
28.03.2024 |
3,00 EUR |
hotovosť |
Zalievač asfaltu BPM-100 - 1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ |
| 1231384848 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1231384848 - vrátenie nespotrebovaného mýta BB 883 HC |
25.04.2024 |
26.03.2024 |
-42 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1231384848 - vrátenie nespotrebovaného mýta BB 883 HC |
| 8708304061 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
25.04.2024 |
26.03.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
| 8708304117 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
25.04.2024 |
26.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
| 8708304118 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
25.04.2024 |
26.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
| 20240180 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 2024043 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
244,40 EUR |
PP |
Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
| 240171 |
SEGAS LG, s.r.o. |
Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
28,58 EUR |
PP |
Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
| 2401000049 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 |
| 2428032 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,720t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 151,620t. |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,720t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 151,620t. |
| 4224009902 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -18.02.2024-29.02.2024 |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -18.02.2024-29.02.2024 |
| 2403043 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Semmelweis (17.03.2024) |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
14,70 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Semmelweis (17.03.2024) |
| 11/2024 |
Zdenka Podhorcová - GEMO |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 5ks. |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
354,00 EUR |
PP |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 5ks. |
| 24000329 |
Železiarne Podbrezová a.s. |
Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 105,780t. (za mesiac február 2024) |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
253,87 EUR |
PP |
Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 105,780t. (za mesiac február 2024) |
| 9920240143 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
235,18 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| F142400041 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
164,28 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4924000468 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
823,10 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2240300106 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (09.03.2024) |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
458,05 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (09.03.2024) |
| 003/2024 |
Branislav Bari, Klampiarské práce |
Klampiarske práce montáž žlebov,hákov,kolien,zvodových rúr,objímok,oprava oplechovania komínov na budove v správe mesta Brezna. |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
630,00 EUR |
PP |
Klampiarske práce montáž žlebov,hákov,kolien,zvodových rúr,objímok,oprava oplechovania komínov na budove v správe mesta Brezna. |
| 1020240399 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Vodné a stočné na prípravu TV- Zimný štadión |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
330,77 EUR |
PP |
Vodné a stočné na prípravu TV- Zimný štadión |
| 4532107011 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (10.03.2024) |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
72,91 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (10.03.2024) |
| 4532107012 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (10.03.2024) |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
862,60 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (10.03.2024) |
| 4532107013 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (17.03.2024) |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
407,48 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (17.03.2024) |
| 4532107014 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (15.03.2024) |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
275,18 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (15.03.2024) |
| FVS-2024-110-000039 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2024-29.02.2024 |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
187,62 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2024-29.02.2024 |
| 20240059 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
| 0152024 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
120,00 EUR |
PP |
Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ |
| 240148 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
581,93 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 240169 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
26,62 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 24008737 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
22,31 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 10240058 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Pneumatika 385/65 R 22,5 20PR S201/AP-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL50G-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 2-1ks. |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
811,72 EUR |
PP |
Servisné práce-Pneumatika 385/65 R 22,5 20PR S201/AP-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL50G-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 2-1ks. |
| 24077 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
282,12 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
| 202400021 |
Mesto Brezno |
Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: január 2024. |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
934,73 EUR |
PP |
Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: január 2024. |
| 20240080 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
946,90 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 2241047054 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2024 |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2024 |
| 243002182201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - marec 2024 |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - marec 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2024 |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2024 |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2024 |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2024 |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2024 |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2024 |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2024 |
| 1020240331 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.03. - 31.03.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
10,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.03. - 31.03.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020240332 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 10240041 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 215/75R 16 C Nordica VAN/MATADOR-2ks.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
369,91 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 215/75R 16 C Nordica VAN/MATADOR-2ks.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. |
| 241150363 |
PARAPETROL a.s. |
Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-26ks. |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-26ks. |
| 20240023 |
Profichem s.r.o. |
Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-500,00kg.,Vločkovač (síran hlinitý tek.)-30,00kg. |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
257,04 EUR |
PP |
Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-500,00kg.,Vločkovač (síran hlinitý tek.)-30,00kg. |
| 20240253 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3558,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2157,000ks., (stav počítadla k 29.02.2024: ČB-A4/96352,00str.,A3/2149,00str.,FB-A4/45359,00str.,A3/1288,00str.) |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
294,02 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3558,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2157,000ks., (stav počítadla k 29.02.2024: ČB-A4/96352,00str.,A3/2149,00str.,FB-A4/45359,00str.,A3/1288,00str.) |
| 2024092 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2024 |
| 2024033 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
150,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne |
| 8941004479 |
Skanska SK a.s. |
Oprava komunikácie Brezno - Šiašovo |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
21,00 EUR |
PP |
Oprava komunikácie Brezno - Šiašovo |
| 8345082714 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
119,00 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2024 |
| 8345146568 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6240208288 |
Slovanet, a.s. |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
145,52 EUR |
PP |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
| 20240024 |
Slovensko kvitne, s. r. o. |
Materiál- Slovensko kvitne, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
79,20 EUR |
PP |
Materiál- Slovensko kvitne, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. |
| 8141943274 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
| 8141943275 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
| 8400142576 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
| 2241102630 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 09.02.2024 do 09.02.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Fašiangy" |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
144,00 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 09.02.2024 do 09.02.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Fašiangy" |
| 2241104387 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.03.2024 do 07.03.2024 Prevádzka:Dom kultúry,Švermova 7 "La Gioia" |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
32,40 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.03.2024 do 07.03.2024 Prevádzka:Dom kultúry,Švermova 7 "La Gioia" |
| 2241040172 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 |
| 2241040173 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
674,89 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 |
| 2241040169 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 20.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
260,77 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 20.02.2024 |
| 4224007928 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -01.02.2024-17.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
2,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -01.02.2024-17.02.2024 |
| 2402080 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZBESILÁ JAZDA (22.02.2024) |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
438,65 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZBESILÁ JAZDA (22.02.2024) |
| 20240102 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
93,86 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 2402000058 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
175,95 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2024 |
| 04032024 |
4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. |
Prenájom toaletnej kabíny od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
180,00 EUR |
PP |
Prenájom toaletnej kabíny od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
| 20240030 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba samolepiek 30x50cm/SMS pošli na 2200.../tlač,laminácia PVC s UV filtrom-14ks.,Výroba samolepiek 50x70cm na dopravné značky "P","TS-6x"-2ks.,Samolepky-platené parkovanie,piktogram na značky-1ks.,Výroba samolepky na dopravnú značku "PARKOVANIE.. |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
526,36 EUR |
PP |
Výroba samolepiek 30x50cm/SMS pošli na 2200.../tlač,laminácia PVC s UV filtrom-14ks.,Výroba samolepiek 50x70cm na dopravné značky "P","TS-6x"-2ks.,Samolepky-platené parkovanie,piktogram na značky-1ks.,Výroba samolepky na dopravnú značku "PARKOVANIE.. |
| F142400031 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
87,15 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20240310 |
Benet LTC, s.r.o. |
Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
637,20 EUR |
PP |
Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. |
| 4532107010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Franta mimozemšťan (03.03.2024) |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
19,40 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Franta mimozemšťan (03.03.2024) |
| FV-14052/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
403,28 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2024 |
| FV-965/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.-výmena HW po záruke BR 954 BE |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
106,80 EUR |
PP |
Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.-výmena HW po záruke BR 954 BE |
| FVT-2024-120-000040 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
175,90 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2024 |
| 2240300006 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (01.03.2024) |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
256,96 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (01.03.2024) |
| 02/2024 |
DraFisystem, s.r.o. |
Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny a Rázusova ulica Brezno. Zapojenie rozvádzača ZŠ Pionierska 2 atletická dráha. |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
320,00 EUR |
PP |
Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny a Rázusova ulica Brezno. Zapojenie rozvádzača ZŠ Pionierska 2 atletická dráha. |
| 402444 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (22.02.2024) |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
147,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (22.02.2024) |
| 403064 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (02.03.2024) |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
332,22 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (02.03.2024) |
| 2240260189 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 02/2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 02/2024 |
| 41012638 |
KUHN - SLOVAKIA s.r.o. |
Montážna zákazka/oprava - rýpadlo nakladač KOMATSU WB93R-8 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
256,50 EUR |
PP |
Montážna zákazka/oprava - rýpadlo nakladač KOMATSU WB93R-8 |
| 1220240009 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom infražiarič 2ks- 02/2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
139,92 EUR |
PP |
Prenájom infražiarič 2ks- 02/2024 |
| 1220240010 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024 |
| 1220240011 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2024-29.02.2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2024-29.02.2024 |
| 1220240012 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 24030027 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (03.03.2024) |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
190,51 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (03.03.2024) |
| 240007 |
Martin Olšiak s.r.o. |
Pohotovosť - február 2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Pohotovosť - február 2024 |
| 12400003 |
Mathew s.r.o. |
Koncert skupiny La Gioia, ozvučenie a osvetlenie dňa 7.3.2024 o 17:00 hod. v Mestskom dome kultúry. |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Koncert skupiny La Gioia, ozvučenie a osvetlenie dňa 7.3.2024 o 17:00 hod. v Mestskom dome kultúry. |
| 24078 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,980t |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
607,03 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,980t |
| 202400023 |
Mesto Brezno |
Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - letenky Estónsko. |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
305,66 EUR |
PP |
Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - letenky Estónsko. |
| 2472401109 |
Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
525,65 EUR |
dobierkou |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
| 2410157 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2024 |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2024 |
| 81-62/2024 |
Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE |
Materiál- Ing.Peter Dzuroška DAMCO SERVICE- Piest B normál-2ks.,Tesnenie pod hlavu-1ks.,Sada tesnení základná-1ks.,Sada tesnení-1ks.,Sada opravárenská-1ks.,Remeň ozubený-1ks.,Remeň klinový-1ks. |
26.03.2024 |
15.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- Ing.Peter Dzuroška DAMCO SERVICE- Piest B normál-2ks.,Tesnenie pod hlavu-1ks.,Sada tesnení základná-1ks.,Sada tesnení-1ks.,Sada opravárenská-1ks.,Remeň ozubený-1ks.,Remeň klinový-1ks. |
| 7050005698 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta |
25.04.2024 |
14.03.2024 |
3,90 EUR |
PP |
Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta |
| 424001853 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Kärcher WD 6- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 4- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Hepa filter do vysávačov-2ks. |
26.03.2024 |
12.03.2024 |
127,24 EUR |
dobierkou |
Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Kärcher WD 6- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 4- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Hepa filter do vysávačov-2ks. |
| 23400306 |
A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. |
Materiál- A-Z Plotové centrum s.r.o.- Mobilný spojovací prvok k panelom s dopravou ku kovom-50ks. |
26.03.2024 |
12.03.2024 |
85,00 EUR |
dobierkou |
Materiál- A-Z Plotové centrum s.r.o.- Mobilný spojovací prvok k panelom s dopravou ku kovom-50ks. |
| 2450000734 |
M - TECH group s. r. o. |
Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ |
26.03.2024 |
11.03.2024 |
326,65 EUR |
dobierkou |
Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ |
| 29202717 |
Mesto Brezno |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
26.03.2024 |
11.03.2024 |
20,00 EUR |
PP |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 8403317412 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8403317412 zo dňa 14.02.2024 |
26.03.2024 |
08.03.2024 |
-1 EUR |
PP |
Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8403317412 zo dňa 14.02.2024 |
| 8419728909 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8419728909 zo dňa 14.02.2024 |
26.03.2024 |
08.03.2024 |
0 EUR |
PP |
Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8419728909 zo dňa 14.02.2024 |
| 5772974761 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2024 |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
373,46 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2024 |
| 8300112599 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
-196 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko |
| 8300112702 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
-164 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
| 8300112710 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
-11 EUR |
PP |
Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
| 20240086 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
420,99 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20240729 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
1,20 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 20240038 |
Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. |
Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,67m2 |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
514,06 EUR |
PP |
Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,67m2 |
| 2024023 |
ersor s.r.o. |
Nahrávanie a spracovanie: Slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2024 o 16:00 - Hotel Ďumbier. |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Nahrávanie a spracovanie: Slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2024 o 16:00 - Hotel Ďumbier. |
| FVT-2024-790-000085 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
52,20 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 20240206 |
Ing. Andrzej Marusa |
Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení javiska MDK Brezno a vypracovanie revíznej správy. |
26.03.2024 |
07.03.2024 |
330,00 EUR |
PP |
Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení javiska MDK Brezno a vypracovanie revíznej správy. |
| 401037 |
Sunnysoft s.r.o. |
Materiál- Sunnysoft s.r.o.- Konnwei KW520, tester autobatérií, nabíjačka a údržba (obnovení) nepoužívaných batérií, 12/24V-1ks /DDHM/ |
26.03.2024 |
06.03.2024 |
69,99 EUR |
dobierkou |
Materiál- Sunnysoft s.r.o.- Konnwei KW520, tester autobatérií, nabíjačka a údržba (obnovení) nepoužívaných batérií, 12/24V-1ks /DDHM/ |
| 2411600115 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
26.03.2024 |
06.03.2024 |
-233 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2411600116 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
26.03.2024 |
06.03.2024 |
-611 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 241150274 |
PARAPETROL a.s. |
Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-24ks. |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-24ks. |
| 20240011 |
Profichem s.r.o. |
Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-567,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., PH-mínus (k.sírová 37%) 50L súdok-64,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
766,60 EUR |
PP |
Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-567,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., PH-mínus (k.sírová 37%) 50L súdok-64,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
| 24VF00012 |
scobis plus, s. r. o. |
Scobis plus, s.r.o.- poškodené stojisko na kontajnery (škodová udalosť) |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Scobis plus, s.r.o.- poškodené stojisko na kontajnery (škodová udalosť) |
| 2024045 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2024 |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2024 |
| 8403317412 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
| 8419728909 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
11,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
| 4592023663 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2024 |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
8,00 EUR |
PP |
PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2024 |
| 2241101972 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 31.12.2023 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
739,25 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 31.12.2023 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
| VF2024017 |
STEBILA, s.r.o. |
Pravidelný výcvik vodičov KKV+správny poplatok-1 osoba |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
295,00 EUR |
hotovosť |
Pravidelný výcvik vodičov KKV+správny poplatok-1 osoba |
| 240100002 |
ZuMaro, s. r. o. |
Odpratávanie kôp snehu po pluhovaní (zastávky, prechody pre chodcov, križovatky, chodníky) mestskej časti Bujakovo-Predné Halny v mesiaci 01/2024. |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
720,00 EUR |
PP |
Odpratávanie kôp snehu po pluhovaní (zastávky, prechody pre chodcov, križovatky, chodníky) mestskej časti Bujakovo-Predné Halny v mesiaci 01/2024. |
| 4924000218 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
242,88 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2240200166 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (24.02.2024), Tancuj, Matylda (23.02.2024) |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
338,10 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (24.02.2024), Tancuj, Matylda (23.02.2024) |
| 2240200097 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (18.02.2024) |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
88,79 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (18.02.2024) |
| 4532107008 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.02.2024) |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
538,02 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.02.2024) |
| 4532107009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob Marley: One Love (24.02.2024) |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
82,91 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob Marley: One Love (24.02.2024) |
| 20240038 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla Nisan Cabstar BR 474 CI |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
964,03 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla Nisan Cabstar BR 474 CI |
| 20240041 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
711,56 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
| 2402184416 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2024 |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2024 |
| FV2403034 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.- Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
131,94 EUR |
dobierkou |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.- Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m |
| 240118 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
146,27 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| Fa20240045 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| FV20241019 |
HARIKOE, s.r.o. |
Prenájom korčulí - 170ks. |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
204,00 EUR |
PP |
Prenájom korčulí - 170ks. |
| 24VF00005 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
707,25 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
| 202411 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie dňa 9.2.2024 "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie dňa 9.2.2024 "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 402277 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MADAME WEB (16.02.2024) |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
17,64 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MADAME WEB (16.02.2024) |
| 202400018 |
KREKA SK s.r.o. |
Sl.ERP servisná prehliadka ORP v servisnom stredisku-4 úko., Adapter Elcom pre Euro-50 12V/1A-1ks. |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
203,39 EUR |
PP |
Sl.ERP servisná prehliadka ORP v servisnom stredisku-4 úko., Adapter Elcom pre Euro-50 12V/1A-1ks. |
| 1220240003 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024, Preddavok na prevádzkové náklady |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 1220240004 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom infražiarič 2ks- 01/2024 |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
139,92 EUR |
PP |
Prenájom infražiarič 2ks- 01/2024 |
| 1220240005 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2024 - 31.01.2024 |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2024 - 31.01.2024 |
| 1220240006 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2024-31.01.2024 |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2024-31.01.2024 |
| 1220240007 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 24020189 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VYNÁLEZCA (23.02.2024) |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
225,20 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VYNÁLEZCA (23.02.2024) |
| 24053 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Propan butan 5kg- 2ks., Tesnenie na PB-2ks. |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
242,71 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Propan butan 5kg- 2ks., Tesnenie na PB-2ks. |
| 202400002 |
Mesto Brezno |
Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: december 2023. |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: december 2023. |
| 2020240014 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Dodanie 222ks šišky + 47ks pagáče |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
84,87 EUR |
PP |
Dodanie 222ks šišky + 47ks pagáče |
| 2020240026 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov "Fašiangová veselica" |
26.03.2024 |
05.03.2024 |
63,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov "Fašiangová veselica" |
| 2428010 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 189,620t. |
26.03.2024 |
01.03.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 189,620t. |
| SI-LIC-2024-200-000100 |
QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. |
Licenčný poplatok - od 04.03.2024 do 03.06.2024 |
26.03.2024 |
29.02.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Licenčný poplatok - od 04.03.2024 do 03.06.2024 |
| 240307 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM |
Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Finančné výkazníctvo v obciach RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 " - 1 osoba - 7.marec 2024. |
26.03.2024 |
29.02.2024 |
41,00 EUR |
PP |
Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Finančné výkazníctvo v obciach RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 " - 1 osoba - 7.marec 2024. |
| 24006537 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ |
26.03.2024 |
29.02.2024 |
216,00 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 4125594576 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210029 (1215812) Chalupkova 1, Brezno VO |
26.03.2024 |
28.02.2024 |
66,28 EUR |
PP |
Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210029 (1215812) Chalupkova 1, Brezno VO |
| 1020240243 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2024 |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
306,53 EUR |
PP |
Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2024 |
| FVS-2024-110-000006 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2024-31.01.2024 |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
170,03 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2024-31.01.2024 |
| 8400142479 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
10,33 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
| 8708258362 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
11,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
| 8708258429 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
22,48 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku |
| 8708258430 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
505,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708258431 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
42,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO |
| 8708258432 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
526,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
| 8708258433 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215805 / Štvrť L.Novomeského 932 ts, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
86,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215805 / Štvrť L.Novomeského 932 ts, 977 01 Brezno / VO |
| 8708258434 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215762 / Podkoreňová 1/MOP, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
74,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215762 / Podkoreňová 1/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708258435 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
244,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 8708258436 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215753 / Rohozná 10, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
12,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215753 / Rohozná 10, 977 01 Brezno / VO |
| 8708258437 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215764 / Československej armády, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
839,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215764 / Československej armády, 977 01 Brezno / VO |
| 8708258438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215808 / Československej armády 66/MOP, 977 01 Brezno / VO |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
293,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215808 / Československej armády 66/MOP, 977 01 Brezno / VO |