| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 2024031 |
STAVOKOV s.r.o. P.O.BOX 50 |
Zemné práce a hutnenie podložia - miestne komunikácie |
09.01.2025 |
27.12.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Zemné práce a hutnenie podložia - miestne komunikácie |
| 60004855 |
TRANE ČR spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
Jednorázová servisná prehliadka 2024 pred spustením ľadovej plochy na námestí. |
09.01.2025 |
27.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Jednorázová servisná prehliadka 2024 pred spustením ľadovej plochy na námestí. |
| 312412002 |
Abiset s.r.o. |
Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu |
09.01.2025 |
27.12.2024 |
128,99 EUR |
PP |
Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu |
| FVT-2024-790-000966 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| FVT-2024-790-000967 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
5,95 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 24VF00523 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 1241496 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie - Vrták zemný PD-520R/100.180,200.250mm DOLMAR+spotrebované pohonné hmoty |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
18,00 EUR |
PP |
Požičanie - Vrták zemný PD-520R/100.180,200.250mm DOLMAR+spotrebované pohonné hmoty |
| 240083 |
Martin Olšiak s.r.o. |
Odhŕňanie snehu-29,500 hod. |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Odhŕňanie snehu-29,500 hod. |
| 20241199 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
541,68 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 24VF00141 |
scobis plus, s. r. o. |
Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 12x1250x2500-2ks., OSB KS 22x1250x2500-11ks., AG-COLL D4 0,5kg-1ks. |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
401,87 EUR |
PP |
Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 12x1250x2500-2ks., OSB KS 22x1250x2500-11ks., AG-COLL D4 0,5kg-1ks. |
| VFEL132024 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 11/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 11/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 2428587 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 62,880t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 57,820t/spevnené plochy ŠLN/ |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 62,880t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 57,820t/spevnené plochy ŠLN/ |
| 20240917 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
358,61 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| FVT-2024-790-000966 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 20 ks |
07.02.2025 |
19.12.2024 |
-264 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 20 ks |
| 9046904185 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku rázový uťahovák 20V-1ks./DDHM/ |
10.01.2025 |
19.12.2024 |
54,98 EUR |
dobierkou |
Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku rázový uťahovák 20V-1ks./DDHM/ |
| 4924004425 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
60,84 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 200244384 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
205,43 EUR |
PP |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
| 1020241669 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.12. - 31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
12,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.12. - 31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020241670 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
8,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 4532107057 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.12.2024) |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
82,32 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.12.2024) |
| 4532107058 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarodejka (07.12.2024) |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
65,27 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarodejka (07.12.2024) |
| FVT-2024-120-000201 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 400 G5 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-1ks/DDHM/ |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
205,00 EUR |
PP |
Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 400 G5 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-1ks/DDHM/ |
| FVS-2024-110-000243 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2024-30.11.2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
187,62 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2024-30.11.2024 |
| 2241200137 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (07.12.2024) |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
111,72 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (07.12.2024) |
| 20240011 |
Cyril Mešťan |
Úprava rozvodov vody |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
510,00 EUR |
PP |
Úprava rozvodov vody |
| 240951 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
336,00 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| 6624003512 |
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov |
DPH sadzby 2025-update-4ks. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
336,00 EUR |
PP |
DPH sadzby 2025-update-4ks. |
| 24012135 |
EM CARD a.s. |
Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 186m/18TH 55g-40ks. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
234,53 EUR |
PP |
Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 186m/18TH 55g-40ks. |
| Fa20240855 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2412073 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob a Bobek vo filme: Na stope Mrkvojeda ( 08.12.2024) |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
32,34 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob a Bobek vo filme: Na stope Mrkvojeda ( 08.12.2024) |
| 202410188 |
FROST - service, s.r.o. |
Revízia kompresora NF811 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Revízia kompresora NF811 |
| 202410189 |
FROST - service, s.r.o. |
Servis kompresora NF811 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
9,00 EUR |
PP |
Servis kompresora NF811 |
| 1240797 |
G – Tec Professional s.r.o. |
Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár |
| 20242740 |
HAKOM, s.r.o. |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
887,04 EUR |
PP |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 20242741 |
HAKOM, s.r.o. |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
297,60 EUR |
PP |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 15/2024 |
Hoja - Hoja - Ďunďa |
Hudobné vystúpenie - prezentácia ľudovej vianočnej hudby na podujatí "1.adventná nedeľa v Brezne" dňa 01.12.2024 od 16:00 hod. do 16:45 hod. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Hudobné vystúpenie - prezentácia ľudovej vianočnej hudby na podujatí "1.adventná nedeľa v Brezne" dňa 01.12.2024 od 16:00 hod. do 16:45 hod. |
| 10240497 |
HYDREX Bratislava s. r. o. |
Servisná prehliadka po 7000 Mth na nakladači CASE 695ST+oprava hydrauliky |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Servisná prehliadka po 7000 Mth na nakladači CASE 695ST+oprava hydrauliky |
| 202446 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie dňa 6.12.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Mikuláš" |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
400,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie dňa 6.12.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Mikuláš" |
| 202447 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie v dňoch 1.12.-8.12.-15.12.-22.12.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Advent" |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie v dňoch 1.12.-8.12.-15.12.-22.12.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Advent" |
| 24OF063 |
Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA |
Kvetinová výzdoba na lampiónový sprievod dňa 31.10.2024. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
30,00 EUR |
PP |
Kvetinová výzdoba na lampiónový sprievod dňa 31.10.2024. |
| 10240626 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Diagonálna záplata rema 04-1ks.,Pneumatika 23x8,50-6 8PR TR315/BKT-2ks.,Pneumatika 305/70 R 16,5 12PR Garden PRO XTD GALAXY-2ks.,Bezdušový ventil gum.tenký-2ks. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
985,67 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Diagonálna záplata rema 04-1ks.,Pneumatika 23x8,50-6 8PR TR315/BKT-2ks.,Pneumatika 305/70 R 16,5 12PR Garden PRO XTD GALAXY-2ks.,Bezdušový ventil gum.tenký-2ks. |
| 10240639 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
10,19 EUR |
PP |
Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x. |
| 20240023 |
KAUKLIAR o.z. |
Zabezpečenie kaukliarskeho programu na verejnom podujatí - Mikulášske vystúpenie "Škriatkovsky dobré Vianoce" dňa 6.12.2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
840,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie kaukliarskeho programu na verejnom podujatí - Mikulášske vystúpenie "Škriatkovsky dobré Vianoce" dňa 6.12.2024 |
| 6820477776 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Dokončiť rozpis!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2024 do 30.03.2025 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dokončiť rozpis!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2024 do 30.03.2025 |
| 2400099 |
LAURIS s.r.o. |
LAURIS, s.r.o.- Penetrovanie-37,8m2., Montáž krytiny-37,8m2., Lepidlo UNI-UK 303 15kg-1ks., Prechodová lišta HAVOS 40mm sam.dub 2,7m-2ks.,Montáž prechodových profilov-4,8bm.,Lokálne vyspravky-1ks., Réžia a presun hmôt-1ks |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
470,29 EUR |
PP |
LAURIS, s.r.o.- Penetrovanie-37,8m2., Montáž krytiny-37,8m2., Lepidlo UNI-UK 303 15kg-1ks., Prechodová lišta HAVOS 40mm sam.dub 2,7m-2ks.,Montáž prechodových profilov-4,8bm.,Lokálne vyspravky-1ks., Réžia a presun hmôt-1ks |
| 2024010 |
Michal Pančík |
Oprava hlavného prívodu vody, materiál + práca |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
150,00 EUR |
PP |
Oprava hlavného prívodu vody, materiál + práca |
| 10136 |
Miroslav Šiklóši - JAROMA |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Odhŕňač snehu 55cm ALPINUS-50ks., Metla ciroková 5x šitá-50ks. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
672,00 EUR |
PP |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Odhŕňač snehu 55cm ALPINUS-50ks., Metla ciroková 5x šitá-50ks. |
| 2024030 |
Mirox.sk s.r.o. |
Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
432,00 EUR |
PP |
Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
| 1963550206 |
Orange Slovensko a.s. |
Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks/DDHM/ |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
79,80 EUR |
PP |
Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks/DDHM/ |
| VF-SC4-028 |
OZE Solutions a.s. |
Servis - dobitie batérie pre vežu |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
786,24 EUR |
PP |
Servis - dobitie batérie pre vežu |
| 253101317 |
SAD, s.r.o. |
Materiál- SAD s.r.o - Žiarovka 230V 500W GY9,5 CP/82- 8ks., Žiarovka 240V 1000W GX9,5 FWP T/19-10ks |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
393,12 EUR |
PP |
Materiál- SAD s.r.o - Žiarovka 230V 500W GY9,5 CP/82- 8ks., Žiarovka 240V 1000W GX9,5 FWP T/19-10ks |
| 20241204 |
SAFE WORKS s.r.o. |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny - zdobenie stromčeka Brezno námestie |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
414,00 EUR |
PP |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny - zdobenie stromčeka Brezno námestie |
| 8360842947 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
151,03 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2024 |
| 6240880725 |
Slovanet, a.s. |
Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2024 do 31.12.2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
126,00 EUR |
PP |
Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2024 do 31.12.2024 |
| 8403437951 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
17,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8403437952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8403437953 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
992,64 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8419787044 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
9,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 2412420 |
SLOVGRAM |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 13.12.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Ľadové mestečko" |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
38,50 EUR |
PP |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 13.12.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Ľadové mestečko" |
| 24021130021822 |
Torreol, s.r.o. |
Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
682,70 EUR |
PP |
Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 224156 |
Tradewill, s.r.o. |
Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo model S-30W-6ks. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo model S-30W-6ks. |
| 24468 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
897,60 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
| 24482 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 6000,00 ks. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 6000,00 ks. |
| 24200372 |
W.R.V., s.r.o. |
Materiál- W.R.V,s.r.o.- Sada stierok -1ks., Sacia hadica-1ks., Vložka filtra-1ks., PAD ECO červený 17" -2ks. |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
93,13 EUR |
PP |
Materiál- W.R.V,s.r.o.- Sada stierok -1ks., Sacia hadica-1ks., Vložka filtra-1ks., PAD ECO červený 17" -2ks. |
| 2402000467 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2024 |
09.01.2025 |
19.12.2024 |
175,95 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2024 |
| KKV2240057 |
autoškola Jaro s.r.o. |
Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-1os. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
302,00 EUR |
PP |
Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-1os. |
| 4924004299 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
13,74 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 1020241567 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.11.-30.11.2024- Zimný štadión |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
360,42 EUR |
PP |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.11.-30.11.2024- Zimný štadión |
| FVT-2024-120-000193 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2024 + Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- LCD Dell U2412Mc,24" LED,1920x1200,VGA/DVI/DP,USB hub,ref.-1ks.,PC HP ProDesk 400 G5 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-1ks/DDHM/ |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
520,90 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2024 + Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- LCD Dell U2412Mc,24" LED,1920x1200,VGA/DVI/DP,USB hub,ref.-1ks.,PC HP ProDesk 400 G5 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-1ks/DDHM/ |
| 240938 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
149,64 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 240891 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
345,64 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 24085337 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/ |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
33,20 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 20242693 |
HAKOM, s.r.o. |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
28,80 EUR |
PP |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 10240600 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Pneumatika 165/65 R 14 T W462 ICEPT XL/HANKOOK-6ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk-8x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-8ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
597,94 EUR |
PP |
Servisné práce-Pneumatika 165/65 R 14 T W462 ICEPT XL/HANKOOK-6ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk-8x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-8ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
| 10240615 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Pneumatika 23x10,50-12 8PR TR315/BKT-4ks.,Dem.a mont.os-10x.,Bezdušový ventil nákladný-4ks.,Pneumatika 205/80 R 16 R DM-V3 ICE GRIP XL/BRIDGESTONE-4ks.,Dem.a mont.disk-9x.,Vyváženie-4ks.,Umytie kolies osobné-4ks.,.... |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Servisné práce-Pneumatika 23x10,50-12 8PR TR315/BKT-4ks.,Dem.a mont.os-10x.,Bezdušový ventil nákladný-4ks.,Pneumatika 205/80 R 16 R DM-V3 ICE GRIP XL/BRIDGESTONE-4ks.,Dem.a mont.disk-9x.,Vyváženie-4ks.,Umytie kolies osobné-4ks.,.... |
| 2241160781 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 11/2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 11/2024 |
| 6812917647 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
272,97 EUR |
PP |
Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
| 1220240052 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2024 - 30.11.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 1220240053 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2024-30.11.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2024-30.11.2024 |
| 1220240054 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 24475 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
113,76 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks. |
| 24497 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,730t /spevnená plocha ŠLN/ |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
259,46 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,730t /spevnená plocha ŠLN/ |
| 24526 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 5kg- 1ks., Propan butan 10kg- 5ks. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
111,48 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 5kg- 1ks., Propan butan 10kg- 5ks. |
| 202400043 |
Mesto Brezno |
Refakturácia finančného bonusu na štúdium na VŠEMVS za zamestnanca Ivana Gáborová. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Refakturácia finančného bonusu na štúdium na VŠEMVS za zamestnanca Ivana Gáborová. |
| 2410719 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2024 |
| 20241105 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
13,13 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20241091 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4641,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3491,000ks., (stav počítadla k 30.11.2024: ČB-A4/134865,00str.,A3/2688,00str.,FB-A4/69520,00str.,A3/2294,00str.) |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
443,08 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4641,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3491,000ks., (stav počítadla k 30.11.2024: ČB-A4/134865,00str.,A3/2688,00str.,FB-A4/69520,00str.,A3/2294,00str.) |
| 24266 |
Roman Badinka - AGROMIX |
Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
509,58 EUR |
PP |
Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 2024533 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2024 |
| 2024203 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne |
| 8360884655 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8708700147 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 8708700176 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 8708700177 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
591,13 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 8708700181 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
190,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 8708700184 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 2241125938 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas, zvonkohra v parku |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
406,80 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas, zvonkohra v parku |
| 2241279595 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 19.11.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
854,13 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 19.11.2024 |
| 2241280586 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 27.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
34,13 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 27.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 2241283196 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 28.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
483,07 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 28.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 2241283279 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.11.2024 do 28.11.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.11.2024 do 28.11.2024 |
| 224110381+ |
SUNOB Invest, s.r.o. |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| 4224051281 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -18.11.2024-30.11.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -18.11.2024-30.11.2024 |
| 24440 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
945,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
| 24441 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
| 24443 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-15ks. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
159,30 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-15ks. |
| 41 |
Základná škola s materskou školou |
Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
475,11 EUR |
PP |
Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
| 20241607 |
ZVARMAT,s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička 0.8 M6-4ks.,Medzikus PSF 405/410W M8-2ks. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
14,99 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička 0.8 M6-4ks.,Medzikus PSF 405/410W M8-2ks. |
| 9920240854 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
677,11 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 92400732 |
Auto Parts Extras s. r. o. |
Materiál- Auto Parts Extras s.r.o. - Hlavný brzdový valec-1ks. |
10.01.2025 |
17.12.2024 |
40,00 EUR |
dobierkou |
Materiál- Auto Parts Extras s.r.o. - Hlavný brzdový valec-1ks. |
| 4035629824 |
Linde Gas s. r. o. |
Materiál- Linde Gas s.r.o.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl |
10.01.2025 |
13.12.2024 |
77,20 EUR |
hotovosť |
Materiál- Linde Gas s.r.o.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl |
| 20244176 |
NORWIT Slovakia spol.s r.o. |
NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Karburátor 16100-Z4H-921-1ks. |
10.01.2025 |
13.12.2024 |
220,46 EUR |
dobierkou |
NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Karburátor 16100-Z4H-921-1ks. |
| 5407066495 |
Alza.sk s. r. o. |
Alza.sk s.r.o.- Kamerový systém Hikvision HiWatch 4K KIT bullet-1ks.,Záložný zdroj EATON UPS 5E 900 USB IEC Gen2-1ks.,Redukcia OEM redukcia k UPS-1ks.,Napájací kábel PremiumCord predlžovací sieťový 230V 2m-3ks.,..../KT 05.1.0-3.1/ |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Alza.sk s.r.o.- Kamerový systém Hikvision HiWatch 4K KIT bullet-1ks.,Záložný zdroj EATON UPS 5E 900 USB IEC Gen2-1ks.,Redukcia OEM redukcia k UPS-1ks.,Napájací kábel PremiumCord predlžovací sieťový 230V 2m-3ks.,..../KT 05.1.0-3.1/ |
| 5224212 |
Auto Forum Martin, s.r.o. |
Servisná prehliadka vozidla Fiat Ducato Combi. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
460,60 EUR |
PP |
Servisná prehliadka vozidla Fiat Ducato Combi. |
| 3815242333 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2024 - Trhovisko |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
170,40 EUR |
PP |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2024 - Trhovisko |
| 040/2024 |
Branislav Bari, Klampiarské práce |
Klampiarske práce výmena zvodovej rúry, oprava žlebových hákov a vyspádovanie, vyčistenie žlebov, Synagóga Brezno. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Klampiarske práce výmena zvodovej rúry, oprava žlebových hákov a vyspádovanie, vyčistenie žlebov, Synagóga Brezno. |
| 4532107055 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (01.12.2024) |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
118,19 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (01.12.2024) |
| 4532107056 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (01.12.2024) |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (01.12.2024) |
| FV-104048/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - november 2024 |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
342,09 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - november 2024 |
| 240897 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| FVT-2024-790-000946 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
199,40 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 500250320 |
KOBIT SK, s.r.o. |
Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Hydromotor pohonu sypača SK-1-1ks. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
465,55 EUR |
PP |
Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Hydromotor pohonu sypača SK-1-1ks. |
| 240102586 |
LEMI BB s.r.o. |
Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| 24119081 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VÍKEND V TAIPEI (22.11.2024) |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
14,70 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VÍKEND V TAIPEI (22.11.2024) |
| 24119082 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (23.11.2024) |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
25,87 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (23.11.2024) |
| 20240233 |
Marian Baník - Super-Tep |
Čistenie kanalizácie, pristavenie+zákl.+18m-1ks.,Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Čistenie kanalizácie, pristavenie+zákl.+18m-1ks.,Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks. |
| 202400374 |
Mesto Brezno |
Alikvotná čiastka za využívanie diskového priestoru a hostingových služieb pre webstránku "tsbrezno.sk" od 14.7.2024 - 14.7.2025. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
58,45 EUR |
PP |
Alikvotná čiastka za využívanie diskového priestoru a hostingových služieb pre webstránku "tsbrezno.sk" od 14.7.2024 - 14.7.2025. |
| 13/2024 |
MMP-MONT s.r.o. |
Údržba verejnej zelene - kosenie sídliska Mazorníkovo. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Údržba verejnej zelene - kosenie sídliska Mazorníkovo. |
| FV/24/135 |
PB-Trans, s.r.o. |
Žeriavnické práce - osadenie vianočného stromu |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
180,00 EUR |
PP |
Žeriavnické práce - osadenie vianočného stromu |
| 2401126 |
RBLD s.r.o. |
RBLD s.r.o.- Reflektor RGBW LED 38,6W 220-240V, DALI 24° IP67,graphite-1ks.,Upínací popruh so závitom G1/2-1ks.,CASAMBI ASD ovládanie osvetlenia DALI RGBW SKII IP Box-1ks /KT 08.1.0-6.1.3/ |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
RBLD s.r.o.- Reflektor RGBW LED 38,6W 220-240V, DALI 24° IP67,graphite-1ks.,Upínací popruh so závitom G1/2-1ks.,CASAMBI ASD ovládanie osvetlenia DALI RGBW SKII IP Box-1ks /KT 08.1.0-6.1.3/ |
| 2401107 |
SAMIK BR s.r.o. |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 09.11.2024. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
210,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 09.11.2024. |
| SM-2024/216 |
SULLER kft. |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,38t. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,38t. |
| SM-2024/217 |
SULLER kft. |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,98t. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,98t. |
| 2428549 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/63 mm- 54,820t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 89,660t |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/63 mm- 54,820t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 89,660t |
| 4224048797 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -01.11.2024-17.11.2024 |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -01.11.2024-17.11.2024 |
| 241020 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Materiál - AJFA + AVIS, s.r.o. - Rozmetadlo RG 300 s adaptérom a s miešadlom soli-1ks. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
725,00 EUR |
PP |
Materiál - AJFA + AVIS, s.r.o. - Rozmetadlo RG 300 s adaptérom a s miešadlom soli-1ks. |
| 2444470837 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. |
Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2444470837 za rok 2023 - zdravotná poisťovňa - Dôvera |
09.01.2025 |
11.12.2024 |
32,94 EUR |
PP |
Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2444470837 za rok 2023 - zdravotná poisťovňa - Dôvera |
| 111404935 |
TIPA, spol. s r.o. |
Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Multimeter UNI-T UT139C-1ks /OTE/., Skúšačka UNI-T UT18C-1ks./OTE/ |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
76,45 EUR |
dobierkou |
Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Multimeter UNI-T UT139C-1ks /OTE/., Skúšačka UNI-T UT18C-1ks./OTE/ |
| 6230707501 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Materiál-KÄRCHER Slovakia, s.r.o.- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK-1ks/DDHM/ |
10.01.2025 |
09.12.2024 |
459,00 EUR |
dobierkou |
Materiál-KÄRCHER Slovakia, s.r.o.- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK-1ks/DDHM/ |
| 5406849312 |
Alza.sk s. r. o. |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laminovačka HP OneLam 400 A3-1ks/DDHM/ |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
56,42 EUR |
dobierkou |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laminovačka HP OneLam 400 A3-1ks/DDHM/ |
| 5406902193 |
Alza.sk s. r. o. |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 800 VA/480 W FR-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1016DE-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1005LP-1ks.,WiFi router Ubiquiti UniFi Express (UX)-1ks.,.... |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
dobierkou |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 800 VA/480 W FR-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1016DE-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1005LP-1ks.,WiFi router Ubiquiti UniFi Express (UX)-1ks.,.... |
| 27/2024 |
Auto- Pulz Pacera s. r. o. |
Práca žeriava-1,00hod.+ Pristavenie |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
115,00 EUR |
PP |
Práca žeriava-1,00hod.+ Pristavenie |
| F142400202 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
237,58 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 200244216 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
217,20 EUR |
PP |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
| 20243644 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,17 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 2241100231 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hranica prežitia (23.11.2024) |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
28,22 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hranica prežitia (23.11.2024) |
| 2241100285 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastne ťa mám rada, tati (28.11.2024) |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
29,40 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastne ťa mám rada, tati (28.11.2024) |
| 4532107054 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (24.11.2024) |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
376,91 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (24.11.2024) |
| 2241100501 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo smrti (24.11.2024) |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
115,84 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo smrti (24.11.2024) |
| 2024147198 |
DEXOLL, s. r. o. |
Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 400g-60ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
680,13 EUR |
PP |
Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 400g-60ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks. |
| 2411172581 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2024 |
| VF131/24 |
Divadlo Štúdio tanca |
Predstavenie "Súčasný čo?" dňa 25.11.2024 o 18:00 hod v Synagóge v Brezne. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
500,00 EUR |
PP |
Predstavenie "Súčasný čo?" dňa 25.11.2024 o 18:00 hod v Synagóge v Brezne. |
| 240010 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 240011 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- Demontáž a montáž zámkov, kovaní a vložiek |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
535,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- Demontáž a montáž zámkov, kovaní a vložiek |
| 240012 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- čip -338ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- čip -338ks. |
| 240013 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- výmena batérii do stojísk |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
196,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- výmena batérii do stojísk |
| 10240464 |
HYDREX Bratislava s. r. o. |
Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Zub stredový-8ks., Skrutka zuba NH-16ks.,Matica zuba NH-16ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
264,55 EUR |
hotovosť |
Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Zub stredový-8ks., Skrutka zuba NH-16ks.,Matica zuba NH-16ks. |
| SK6024021196 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sklo predného svetlometu-1ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
7,44 EUR |
PP |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sklo predného svetlometu-1ks. |
| 2024329 |
IVTER, spol. s r. o. |
Montáž zariadenia HSP Plena po oprave-kontrola funkčnosti. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
996,00 EUR |
PP |
Montáž zariadenia HSP Plena po oprave-kontrola funkčnosti. |
| 2024173 |
Michal Strelec s.r.o. |
Michal Strelec s.r.o.- Demontáž,montáž kolesa,oprava defektu záplatou-1ks. BR 315 CK |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
50,00 EUR |
PP |
Michal Strelec s.r.o.- Demontáž,montáž kolesa,oprava defektu záplatou-1ks. BR 315 CK |
| 2431000027 |
MORAM CZ, s.r.o. |
Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-20ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
144,00 EUR |
PP |
Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-20ks. |
| 243200009 |
MORAM CZ, s.r.o. |
Servis infražiariča TPS 15 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
450,00 EUR |
PP |
Servis infražiariča TPS 15 |
| 5814252564 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
379,03 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 |
| 06122024 |
Pavel Žilík |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - 06.12.2024 od 16:30 hod. - námestie |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
130,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - 06.12.2024 od 16:30 hod. - námestie |
| 20241053 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2025 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
233,60 EUR |
PP |
Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2025 |
| 16122024 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
65,00 EUR |
PP |
Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. |
| FA243765 |
SEOL, spol. s r.o. |
Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
175,04 EUR |
dobierkou |
Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. |
| 8403426352 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
756,89 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8403426350 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
20,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8403426351 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8419781937 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
8,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| VFEL122024 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 7124080206 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Oprava vodovodnej prípojky. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
171,48 EUR |
PP |
Oprava vodovodnej prípojky. |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 |
| 20240889 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
60,99 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 90/2024 |
Zdenka Podhorcová - GEMO |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
220,56 EUR |
PP |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. |
| 111224 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 |
09.01.2025 |
06.12.2024 |
40,00 EUR |
PP |
Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 |
| 2024403 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 |
09.01.2025 |
04.12.2024 |
811,40 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 |
| 2024/023 |
Oto Brozman s.r.o. |
Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. |
09.01.2025 |
04.12.2024 |
417,60 EUR |
hotovosť |
Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. |
| 29112024 |
Berčík Jozef |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok |
| FVT-2024-790-000856 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
-105 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks |
| 30112024 |
Ľuboš Longauer |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park |
| 24079737 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
09.01.2025 |
30.11.2024 |
422,15 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
| SI-LIC-2024-200-000438 |
QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. |
Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 |
09.01.2025 |
29.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 |
| 310240010 |
Zebra Group s.r.o. |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
09.01.2025 |
29.11.2024 |
244,01 EUR |
PP |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 23/2024 |
Auto- Pulz Pacera s. r. o. |
Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
170,00 EUR |
PP |
Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ |
| F142400191 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
75,65 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4532107051 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
276,36 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) |
| 4532107052 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
298,70 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) |
| 4532107053 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
212,27 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) |
| FVT-2024-120-000175 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
175,90 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 |
| FVS-2024-110-000218 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
187,62 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 |
| 2241100147 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
44,69 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) |
| 2241100219 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
375,73 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) |
| 2241100325 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
80,56 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) |
| Fa20240775 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
