| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 2024/173 |
Stage Hands s. r. o. |
Personálne zabezpečenie akcie "Habera & TEAM Tour 100" |
28.08.2024 |
02.08.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Personálne zabezpečenie akcie "Habera & TEAM Tour 100" |
| 20241248 |
HAKOM, s.r.o. |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
28.08.2024 |
01.08.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 1920240020 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Refakturácia pokuty za správny delikt - EČV vozidla BR 334 DC - Fiat Ducato. |
28.08.2024 |
01.08.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Refakturácia pokuty za správny delikt - EČV vozidla BR 334 DC - Fiat Ducato. |
| 24042037 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 07/2024 /parkomat EM CARD/ |
28.08.2024 |
31.07.2024 |
216,00 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 07/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 3239028704 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - NOR Trailer - EBECO /prívesný vozík/ - od 23.07.2024 do 31.12.2024 |
28.08.2024 |
31.07.2024 |
11,09 EUR |
PP |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - NOR Trailer - EBECO /prívesný vozík/ - od 23.07.2024 do 31.12.2024 |
| 2421051 |
MADWIRE, s. r. o. |
Provízia za sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatie HABERA & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno |
28.08.2024 |
31.07.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Provízia za sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatie HABERA & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno |
| FV2416023 |
MCe system, s.r.o. |
Materiál na opravu budov v správe mesta Brezna - MCe system, s.r.o. - Vertikálne žalúzie, látka EDEN svetlo sivá 2700x2200-3ks |
28.08.2024 |
31.07.2024 |
386,05 EUR |
PP |
Materiál na opravu budov v správe mesta Brezna - MCe system, s.r.o. - Vertikálne žalúzie, látka EDEN svetlo sivá 2700x2200-3ks |
| FVT-2024-790-000489 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
01.08.2024 |
31.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2400093 |
SEAK, s.r.o. |
Práce súvisiace s opravou LED svietidiel |
01.08.2024 |
31.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Práce súvisiace s opravou LED svietidiel |
| 2400107 |
SEAK, s.r.o. |
Elektromontážne práce pri oprave verejného osvetlenia. |
01.08.2024 |
31.07.2024 |
8,00 EUR |
PP |
Elektromontážne práce pri oprave verejného osvetlenia. |
| 4224027388 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -18.06.2024-30.06.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
3,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -18.06.2024-30.06.2024 |
| 4224029694 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -01.07.2024-17.07.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
5,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -01.07.2024-17.07.2024 |
| 20240926 |
ZVARMAT,s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Sep.spray BINZEL-2ks. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
5,40 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Sep.spray BINZEL-2ks. |
| 24001205 |
Železiarne Podbrezová a.s. |
Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 189,700t. (za mesiac jún 2024) |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
455,28 EUR |
PP |
Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 189,700t. (za mesiac jún 2024) |
| 2402000222 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
175,96 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2024 |
| 2402000258 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 07/2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
175,95 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 07/2024 |
| 240132 |
ALL-SIG,spol.s r.o. |
Oprava CSS na križovatke Rázusova - Švermova v Brezne a školenie obsluhy |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
514,18 EUR |
PP |
Oprava CSS na križovatke Rázusova - Švermova v Brezne a školenie obsluhy |
| 4924002030 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
111,95 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2240700061 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (06.07.2024) |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
180,00 EUR |
PP |
Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (06.07.2024) |
| 202415 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Skalnička-30ks.,Borievka-4ks.,Trvalka-27ks.,Textília 1,6x10m-5ks.,Dráč-6ks.,Píniová kôra-40ks.,Rudbekia-3ks.,Oddeľovač trávnika-8ks.,Tráva okrasná-1ks.,Kocúrnik-7ks. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Skalnička-30ks.,Borievka-4ks.,Trvalka-27ks.,Textília 1,6x10m-5ks.,Dráč-6ks.,Píniová kôra-40ks.,Rudbekia-3ks.,Oddeľovač trávnika-8ks.,Tráva okrasná-1ks.,Kocúrnik-7ks. |
| 202416 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Letnička 10ks/bal.-2bal.,Hnojivo univerzálne tekuté 1l-10ks.,Hnojivo na surfínie tekuté 1l-2ks.,Hnojivo na trávnik 20kg-2ks.,Hnojivo na trávnik 25kg-1ks.,Stimulátor rastu-2ks. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
196,56 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Letnička 10ks/bal.-2bal.,Hnojivo univerzálne tekuté 1l-10ks.,Hnojivo na surfínie tekuté 1l-2ks.,Hnojivo na trávnik 20kg-2ks.,Hnojivo na trávnik 25kg-1ks.,Stimulátor rastu-2ks. |
| 1020240884 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.07. - 31.07.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.07. - 31.07.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020240885 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.07.-31.07.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.07.-31.07.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 1020240922 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.06.-30.06.2024- Zimný štadión |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
216,69 EUR |
PP |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.06.-30.06.2024- Zimný štadión |
| 2024050 |
Divadlo pod balkónom |
Divadelné predstavenie "Zlatovláska", dňa 21.07.2024. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
400,00 EUR |
PP |
Divadelné predstavenie "Zlatovláska", dňa 21.07.2024. |
| 28072024 |
Dominika Schallerova |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 21.07.2024 a 28.07.2024 - mestský park |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
80,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 21.07.2024 a 28.07.2024 - mestský park |
| 14072024 |
Dorota Sekelská Šťavinová |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 07.07.2024, 14.07.2024. - mestský park |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
80,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 07.07.2024, 14.07.2024. - mestský park |
| 240516 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
81,95 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 240545 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
85,32 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 12240526 |
ENGO, s.r.o. |
Materiál- ENGO s.r.o.- Dirigent 5l-1ks. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
322,24 EUR |
PP |
Materiál- ENGO s.r.o.- Dirigent 5l-1ks. |
| Fa20240454 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| Fa20240366 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2407074 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Exorcizmus ( 11.07.2024) |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
50,57 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Exorcizmus ( 11.07.2024) |
| FVT-2024-790-000441 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
16,22 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 24VF00244 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
| 24VF00245 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
124,71 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 1240716 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie -Kladivo komb.8kg GBH 8-45 BOSCH-1ks., Predĺženie pre SDS max 700mm MAKITA-1ks.,Vrták SDS max MAKITA-1ks., Skrutka pre terasy PowerFast-400ks.,Skrutka pre terasy PowerFast 5,5x70mm-200ks.,Skrutka konštrukčná 4,0x40mm-400ks./Terasa-Banisko/ |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
188,33 EUR |
PP |
Požičanie -Kladivo komb.8kg GBH 8-45 BOSCH-1ks., Predĺženie pre SDS max 700mm MAKITA-1ks.,Vrták SDS max MAKITA-1ks., Skrutka pre terasy PowerFast-400ks.,Skrutka pre terasy PowerFast 5,5x70mm-200ks.,Skrutka konštrukčná 4,0x40mm-400ks./Terasa-Banisko/ |
| 1240786 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
92,24 EUR |
PP |
Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
| 1240853 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie -Odvlhčovač DH 752/49l 24hod MASTER |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
127,50 EUR |
PP |
Požičanie -Odvlhčovač DH 752/49l 24hod MASTER |
| 10240295 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Pneumatika 225/45 R17 Y ATREZZO XL/SAILUN-4ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Umytie kolies osobné-4x.,Vyváženie-4x.,Záv.nalep.5g-56ks. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
420,44 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Pneumatika 225/45 R17 Y ATREZZO XL/SAILUN-4ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Umytie kolies osobné-4x.,Vyváženie-4x.,Záv.nalep.5g-56ks. |
| 10240299 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 200G-2ks. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
88,34 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 200G-2ks. |
| 6823503749 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Združené poistenie majetku - destské ihrisko Žihadielko - ul.Hronská - od 10.08.2024 do 09.08.2025 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
117,55 EUR |
PP |
Združené poistenie majetku - destské ihrisko Žihadielko - ul.Hronská - od 10.08.2024 do 09.08.2025 |
| 1220240030 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom infražiarič 2ks- 06/2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
139,92 EUR |
PP |
Prenájom infražiarič 2ks- 06/2024 |
| 1220240032 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.06.2024-30.06.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.06.2024-30.06.2024 |
| 1220240033 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 2024164 |
MATADORFIX s.r.o. |
Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 20ks., Balotina Interminglass 125-630 H-50kg |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 20ks., Balotina Interminglass 125-630 H-50kg |
| 24266 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-2,460t |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
107,53 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-2,460t |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac apríl 2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
351,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac apríl 2024 |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac máj 2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
426,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac máj 2024 |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac jún 2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
269,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac jún 2024 |
| 2024007 |
Michal Pančík |
Oprava teplej úžitkovej vody v kotolni s dodávkou materiálu |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
241,00 EUR |
PP |
Oprava teplej úžitkovej vody v kotolni s dodávkou materiálu |
| 2024018 |
Mirox.sk s.r.o. |
Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
864,00 EUR |
PP |
Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
| 2024020 |
Mirox.sk s.r.o. |
Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
432,00 EUR |
PP |
Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
| 2024116 |
MRO, s.r.o. |
Materiál - MRO, s.r.o.- Rúra pr.800mm-0,96t. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
921,60 EUR |
PP |
Materiál - MRO, s.r.o.- Rúra pr.800mm-0,96t. |
| 5795914511 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
362,73 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2024 |
| 20240530 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
53,90 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20240616 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
187,25 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 95036453 |
Siemens s.r.o. |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
436,36 EUR |
PP |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 6240509866 |
Slovanet, a.s. |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.07.2024 do 31.07.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.07.2024 do 31.07.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
145,52 EUR |
PP |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.07.2024 do 31.07.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.07.2024 do 31.07.2024 |
| 8708473429 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8708473463 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8708473464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
591,13 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8708473469 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
190,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8708473472 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8407587936 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 8412451652 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 8412451653 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 139367445 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
Nájom - Servis od týždňa 26. do 29.2024 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 3ks. |
01.08.2024 |
29.07.2024 |
234,00 EUR |
PP |
Nájom - Servis od týždňa 26. do 29.2024 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 3ks. |
| 5509000813 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a podnikajúcich fyzických osôb...- Stavba:"Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás" /DHM č. 021-002-302-277/ - od 15.06.2024 do 14.06.2025 |
01.08.2024 |
25.07.2024 |
230,88 EUR |
PP |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a podnikajúcich fyzických osôb...- Stavba:"Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás" /DHM č. 021-002-302-277/ - od 15.06.2024 do 14.06.2025 |
| 2024142 |
Milan Giertl - MG AUTOSERVIS |
Oprava vozidla Ford Transit BR 354 CT |
01.08.2024 |
24.07.2024 |
3,00 EUR |
hotovosť |
Oprava vozidla Ford Transit BR 354 CT |
| 20240281 |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Kríž kardanu zadný-1ks. |
28.08.2024 |
23.07.2024 |
58,15 EUR |
dobierkou |
Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Kríž kardanu zadný-1ks. |
| 20241320 |
EBECO, s.r.o. |
Materiál - EBECO, s.r.o. - Prívesný vozík EBECO N2 veľkosť kolesa 13 palcov, oporné koliesko-1ks/DDHM/ |
28.08.2024 |
22.07.2024 |
643,00 EUR |
hotovosť |
Materiál - EBECO, s.r.o. - Prívesný vozík EBECO N2 veľkosť kolesa 13 palcov, oporné koliesko-1ks/DDHM/ |
| 5786726666 |
Orange Slovensko a.s. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 5786726666/FPO-2024-401-000727/ |
01.08.2024 |
22.07.2024 |
0 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 5786726666/FPO-2024-401-000727/ |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - júl 2024 |
01.08.2024 |
18.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - júl 2024 |
| 12072024 |
Martin Libič |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Víno z rínku - 12.07.2024 o 18:00 hod. - námestie, Brezno |
01.08.2024 |
18.07.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Víno z rínku - 12.07.2024 o 18:00 hod. - námestie, Brezno |
| 24020630021822 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - jún 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
01.08.2024 |
18.07.2024 |
682,70 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - jún 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - júl 2024 |
01.08.2024 |
18.07.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - júl 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - júl 2024 |
01.08.2024 |
18.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - júl 2024 |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - júl 2024 |
01.08.2024 |
18.07.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - júl 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - júl 2024 |
01.08.2024 |
18.07.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - júl 2024 |
| 4224025079 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -01.06.2024-17.06.2024 |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -01.06.2024-17.06.2024 |
| 2406034 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NÁROD VEĽRÝB (30.06.2024) |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
19,40 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NÁROD VEĽRÝB (30.06.2024) |
| 20240493 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
226,01 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 52/2024 |
ZAHORKA |
Čistenie kanalizácie na Kiepke |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
136,80 EUR |
PP |
Čistenie kanalizácie na Kiepke |
| F142400101 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
246,60 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2240700044 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zápisník alkoholičky (04.07.2024) |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
133,48 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zápisník alkoholičky (04.07.2024) |
| 4532107031 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, zloduch 4 (04.07.2024) |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
488,63 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, zloduch 4 (04.07.2024) |
| 2401054 |
COMAN_BA s. r. o. |
Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Gumové lano - 6mm-20bm. |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
20,00 EUR |
PP |
Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Gumové lano - 6mm-20bm. |
| FV-53613/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - jún 2024 |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
331,66 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - jún 2024 |
| FVT-2024-120-000109 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 06/2024 |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
175,90 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 06/2024 |
| 20240157 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Zabezpečenie cateringu na základe zmluvy na sprostredkovanie výkonu HABERA a TEAM, v dňoch 25.6.-26.6.2024. |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie cateringu na základe zmluvy na sprostredkovanie výkonu HABERA a TEAM, v dňoch 25.6.-26.6.2024. |
| 20240158 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Zabezpečenie stravovania pre pomocníkov na vykládku, nakládku, montáž a demontáž techniky "Koncert - Pavol Habera & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno" |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
630,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie stravovania pre pomocníkov na vykládku, nakládku, montáž a demontáž techniky "Koncert - Pavol Habera & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno" |
| 12400100 |
ejoin, s.r.o. |
Cyklo nabíjacia stanica pre bicykle + inštalácia-1ks. |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Cyklo nabíjacia stanica pre bicykle + inštalácia-1ks. |
| 240504 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
135,94 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 24036037 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 06/2024 /parkomat EM CARD/ |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
23,60 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 06/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 202406020 |
Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál /spevnené plochy/ |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
446,30 EUR |
PP |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál /spevnené plochy/ |
| 2240660554 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 06/2024 |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 06/2024 |
| 20240290 |
KOLLMANN, s.r.o. |
KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
97,74 EUR |
PP |
KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... |
| 1220240031 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.06.2024 - 30.06.2024 |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 2492401441 |
Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. |
Materiál - Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Prerušovač-1ks. |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
232,26 EUR |
PP |
Materiál - Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Prerušovač-1ks. |
| 2410404 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2024 |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2024 |
| 2024053 |
PORTÁL - komorné divadlo bez opony |
Divadelné predstavenie "Janko Hraško" dňa 07.07.2024. |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
350,00 EUR |
PP |
Divadelné predstavenie "Janko Hraško" dňa 07.07.2024. |
| 20240605 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4938,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 4752,000ks., (stav počítadla k 30.06.2024: ČB-A4/114881,00str.,A3/2446,00str.,FB-A4/56995,00str.,A3/1687,00str.) |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
562,69 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4938,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 4752,000ks., (stav počítadla k 30.06.2024: ČB-A4/114881,00str.,A3/2446,00str.,FB-A4/56995,00str.,A3/1687,00str.) |
| 20242036 |
ROLTA s.r.o, |
Prenájom kontajnera (19 dní)-1ks |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
197,04 EUR |
PP |
Prenájom kontajnera (19 dní)-1ks |
| 20241073 |
ROLTA s.r.o, |
Materiál - ROLTA, s.r.o. - Rúbaná skala-9,45t./spevnené plochy/ |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
197,51 EUR |
PP |
Materiál - ROLTA, s.r.o. - Rúbaná skala-9,45t./spevnené plochy/ |
| 2024290 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 06/2024 |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 06/2024 |
| 24201303 |
SG Security s.r.o. |
Zabezpečenie stráženia podujatia "Koncert - Pavol Habera & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno" v čase od 18:00 - 23:00 hod. |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
951,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie stráženia podujatia "Koncert - Pavol Habera & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno" v čase od 18:00 - 23:00 hod. |
| 8352325869 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2407421 |
SLOVGRAM |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 28.6.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "TwentyFive Expres party" |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
69,00 EUR |
PP |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 28.6.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "TwentyFive Expres party" |
| 2241115767 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 26.06.2024 do 26.06.2024 Prevádzka:Zimný štadión ARÉNA Brezno "Koncert - Pavol Habera & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno" |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 26.06.2024 do 26.06.2024 Prevádzka:Zimný štadión ARÉNA Brezno "Koncert - Pavol Habera & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno" |
| 2241140785 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.05.2024 do 24.04.2024 |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
724,14 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.05.2024 do 24.04.2024 |
| 2024207 |
Technické služby Valaská |
Čistenie kanalizácie - Predné Halny |
01.08.2024 |
17.07.2024 |
152,80 EUR |
PP |
Čistenie kanalizácie - Predné Halny |
| 202413370 |
VLan s.r.o. |
Materiál- VLan s.r.o.- Alkohol tester Alcovisor Deimos + Protokol (osvedčenie) o prvotnej kalibrácii/DDHM/ |
01.08.2024 |
16.07.2024 |
260,50 EUR |
dobierkou |
Materiál- VLan s.r.o.- Alkohol tester Alcovisor Deimos + Protokol (osvedčenie) o prvotnej kalibrácii/DDHM/ |
| 5404327821 |
Alza.sk s. r. o. |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO-2ks/DDHM/ |
01.08.2024 |
15.07.2024 |
249,46 EUR |
dobierkou |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO-2ks/DDHM/ |
| 2401052 |
COMAN_BA s. r. o. |
Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Kontajnerová krycia plachta cca 550g/m2 5x3,15m zelená-1ks., Krycia sieť-PP 3mm 2,0x3,0m vrátane gumového lana-1ks. |
01.08.2024 |
15.07.2024 |
239,85 EUR |
dobierkou |
Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Kontajnerová krycia plachta cca 550g/m2 5x3,15m zelená-1ks., Krycia sieť-PP 3mm 2,0x3,0m vrátane gumového lana-1ks. |
| 7240002561 |
Energie2, a.s. |
Platba za upomienku č.6240002561 |
01.08.2024 |
11.07.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Platba za upomienku č.6240002561 |
| 2024/20 |
ALPE69 s.r.o. |
Výroba Citylight-2ks. a letákov A4-100ks |
01.08.2024 |
10.07.2024 |
268,00 EUR |
PP |
Výroba Citylight-2ks. a letákov A4-100ks |
| 9127004838 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Poistenie - zodpovednosti vnútroštátneho dopravcu - počet vozidiel 4 /BR 315 CK, BR 231 AT, BR 628 DD, BR 362 CR/ |
01.08.2024 |
09.07.2024 |
309,34 EUR |
PP |
Poistenie - zodpovednosti vnútroštátneho dopravcu - počet vozidiel 4 /BR 315 CK, BR 231 AT, BR 628 DD, BR 362 CR/ |
| 1240270 |
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. |
Zapožičanie zvislého dopravného značenia s príslušenstvom v dňoch od 30.5.2024 - 3.6.2024. |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
732,00 EUR |
PP |
Zapožičanie zvislého dopravného značenia s príslušenstvom v dňoch od 30.5.2024 - 3.6.2024. |
| 20241947 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
1,17 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 3815241159 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 06/2024 - Trhovisko |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
170,40 EUR |
PP |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 06/2024 - Trhovisko |
| 2240600196 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lassie: Nové dobrodružstvo (29.06.2024), Rýchlo a nemožne (29.06.2024) |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
17,64 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lassie: Nové dobrodružstvo (29.06.2024), Rýchlo a nemožne (29.06.2024) |
| 4532107028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V hlave 2 (30.06.2024) |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
740,88 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V hlave 2 (30.06.2024) |
| 4532107029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V hlave 2 (27.06.2024) |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
614,46 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V hlave 2 (27.06.2024) |
| 4532107030 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tiché miesto: Prvý deň (28.06.2024) |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
74,68 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tiché miesto: Prvý deň (28.06.2024) |
| 202405002 |
Dag Bělák |
Organizačné služby spojené s certifikovaním premeraním trate pre polmaratón SNP. |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Organizačné služby spojené s certifikovaním premeraním trate pre polmaratón SNP. |
| 20240156 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov "Olympiády MŠ". |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
240,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov "Olympiády MŠ". |
| 2406178317 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2024 |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2024 |
| 4244000603 |
Energie2, a.s. |
Obnovenie montážnej plomby k zmluve č. 1121418, EIC: 24ZSS1210705000A - Starý cintorín - ul.Cintorínska |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
26,40 EUR |
PP |
Obnovenie montážnej plomby k zmluve č. 1121418, EIC: 24ZSS1210705000A - Starý cintorín - ul.Cintorínska |
| F20241269 |
Floriana, s.r.o. |
Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 30ks. |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
877,68 EUR |
PP |
Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 30ks. |
| SK6024009200 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Tlmiče pérovania, predná os-2ks. |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
68,43 EUR |
PP |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Tlmiče pérovania, predná os-2ks. |
| SK6024010417 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sada listových pružín-2ks.,Okov s listovou pružinou-4ks.,Upevňovacia skrutka listovej pružiny-4ks.,Matica osy zavesenia-4ks. |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
825,79 EUR |
PP |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sada listových pružín-2ks.,Okov s listovou pružinou-4ks.,Upevňovacia skrutka listovej pružiny-4ks.,Matica osy zavesenia-4ks. |
| 0035/2024 |
LAKIOO s.r.o. |
Ročná servisná údržba infokiosku profylaktická prehliadka, Player - software licencia, Creator - software licencia |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
945,60 EUR |
PP |
Ročná servisná údržba infokiosku profylaktická prehliadka, Player - software licencia, Creator - software licencia |
| 2024006 |
Michal Pančík |
Montáž zariaďovacích predmetov + materiál a práca/Bufet - Banisko- Hotel Ďumbier/ |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Montáž zariaďovacích predmetov + materiál a práca/Bufet - Banisko- Hotel Ďumbier/ |
| FV240165 |
MIPAL, s.r.o. |
Materiál- MIPAL s.r.o.- Porez a olepenie na mieru LDTD 7045 BU Sanit-1ks.,Tesniaci profil soklovej dosky 3m-2ks/Banisko - Bufet/ |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
200,83 EUR |
hotovosť |
Materiál- MIPAL s.r.o.- Porez a olepenie na mieru LDTD 7045 BU Sanit-1ks.,Tesniaci profil soklovej dosky 3m-2ks/Banisko - Bufet/ |
| 2024012 |
Mirox.sk s.r.o. |
Doprava materiálu s vozidlom Iveco Trakker 6x6./K-Park Brezno/ |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
260,00 EUR |
PP |
Doprava materiálu s vozidlom Iveco Trakker 6x6./K-Park Brezno/ |
| 20240531 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /Banisko - terasa/ |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
284,76 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /Banisko - terasa/ |
| 8412445487 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
10,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 240031 |
Svetlux Svietidlá s.r.o. |
Materiál- Svetlux Svietidlá s.r.o.- IPER LED 10W NW O SE-4ks., TOMIv2 2,9W GU10-NW-24ks./Bufet - Banisko/ |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
125,70 EUR |
PP |
Materiál- Svetlux Svietidlá s.r.o.- IPER LED 10W NW O SE-4ks., TOMIv2 2,9W GU10-NW-24ks./Bufet - Banisko/ |
| 08062024 |
TOP PROMOTION |
Ozvučenie a osvetlenie "TwentyFive Expres Party" dňa 28.6.2024 na námestí v Brezne. |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie "TwentyFive Expres Party" dňa 28.6.2024 na námestí v Brezne. |
| 09062024 |
TOP PROMOTION |
Zabezpečenie SBS na akcii "TwentyFive Expres Party" dňa 28.6.2024 na námestí v Brezne. |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
160,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie SBS na akcii "TwentyFive Expres Party" dňa 28.6.2024 na námestí v Brezne. |
| 2428212 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 92,540t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 52,920t., Kamenivo hrubé 4/8 mm- 317,580t./spevnené plochy/ |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 92,540t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 52,920t., Kamenivo hrubé 4/8 mm- 317,580t./spevnené plochy/ |
| 20240460 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/Banisko - Bufet/ |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
887,96 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/Banisko - Bufet/ |
| 20 |
Základná škola s materskou školou |
Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
10.07.2024 |
09.07.2024 |
745,21 EUR |
PP |
Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
| 29202717 |
Mesto Brezno |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
09.07.2024 |
08.07.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| FV2403205 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Vaňový kontajner 10m3 so sklopným čelom-1ks /KT zdroj 1AA2 06.2.0-8.2/ |
09.07.2024 |
08.07.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Vaňový kontajner 10m3 so sklopným čelom-1ks /KT zdroj 1AA2 06.2.0-8.2/ |
| 2240600119 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lassie: Nové dobrodružstvo (23.06.2024) |
09.07.2024 |
04.07.2024 |
99,37 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lassie: Nové dobrodružstvo (23.06.2024) |
| 4532107026 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V hlave 2 (22.06.2024) |
09.07.2024 |
04.07.2024 |
839,08 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V hlave 2 (22.06.2024) |
| 4532107027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Motorkári (21.06.2024) |
09.07.2024 |
04.07.2024 |
19,99 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Motorkári (21.06.2024) |
| 2240600477 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sliediči (22.06.2024) |
09.07.2024 |
04.07.2024 |
20,58 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sliediči (22.06.2024) |
| 1961080161 |
Orange Slovensko a.s. |
Orange Slovensko. a.s.- Motorola Edge 40 5G black-2ks., Motorola Moto G32 256GB grey-4ks/OTE, DDHM/ |
09.07.2024 |
04.07.2024 |
401,05 EUR |
PP |
Orange Slovensko. a.s.- Motorola Edge 40 5G black-2ks., Motorola Moto G32 256GB grey-4ks/OTE, DDHM/ |
| 5791318811 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - Stav účtu za obdobie 20.05.2024 - 19.06.2024 |
09.07.2024 |
04.07.2024 |
380,34 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - Stav účtu za obdobie 20.05.2024 - 19.06.2024 |
| 200241786 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 200241786 |
01.08.2024 |
03.07.2024 |
-360 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 200241786 |
| 2024/061 |
Martin Brečka |
Materiál - BREČKA Martin - štrk 16-32- 8,0m3.,štrk 8-22-3,0m3.,štrkopiesok 0-20-18,0m3.,štrk 0-4-6,0m3/K-PARK/ |
09.07.2024 |
03.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - BREČKA Martin - štrk 16-32- 8,0m3.,štrk 8-22-3,0m3.,štrkopiesok 0-20-18,0m3.,štrk 0-4-6,0m3/K-PARK/ |
| 8412445488 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
09.07.2024 |
03.07.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 240459 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál /Bufet Banisko/ |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
668,10 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál /Bufet Banisko/ |
| 3239028700 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - AA 616 JB - Citroen Jumpy Spacetourer - od 21.06.2024 do 29.09.2024 |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
50,26 EUR |
PP |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - AA 616 JB - Citroen Jumpy Spacetourer - od 21.06.2024 do 29.09.2024 |
| 24220 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,150t/spevnené plochy/ |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
243,68 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,150t/spevnené plochy/ |
| 24227 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,780t |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
500,42 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,780t |
| 240530 |
SEGAS LG, s.r.o. |
Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
43,59 EUR |
PP |
Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
| 2024238 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2024 |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2024 |
| 2428175 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 97,500t./K-Park Brezno/ |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 97,500t./K-Park Brezno/ |
| 9180016800 |
Wacker Neuson s. r. o. |
Materiál - Wacker Neuson s.r.o. - Kábel ovládania plynu-1ks., Filter vzduchu BH-1ks. |
01.08.2024 |
30.06.2024 |
32,78 EUR |
hotovosť |
Materiál - Wacker Neuson s.r.o. - Kábel ovládania plynu-1ks., Filter vzduchu BH-1ks. |
| 24032837 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 06/2024 /parkomat EM CARD/ |
01.08.2024 |
30.06.2024 |
216,00 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 06/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 180211185687 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Preddavok za dodávku elektrickej energie v mesiaci 06/2024 |
01.08.2024 |
30.06.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Preddavok za dodávku elektrickej energie v mesiaci 06/2024 |
| 10000301710 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Opravný doklad k faktúre - preddavok za dodávku elektrickej energie v mesiaci 06/2024 |
01.08.2024 |
30.06.2024 |
-1 EUR |
PP |
Opravný doklad k faktúre - preddavok za dodávku elektrickej energie v mesiaci 06/2024 |
| 20240198 |
AD control, s.r.o. |
Materiál- AD Control s.r.o.- Vstrekovač BOSCH + test vstrekovača CR magnet BOSCH-2ks. |
01.08.2024 |
28.06.2024 |
293,16 EUR |
hotovosť |
Materiál- AD Control s.r.o.- Vstrekovač BOSCH + test vstrekovača CR magnet BOSCH-2ks. |
| 24000386 |
MZ TRADING s.r.o. |
Materiál- MZ TRADING s.r.o.- Holomotor použ. Transit 2,4TDCI-1ks. |
01.08.2024 |
28.06.2024 |
1,00 EUR |
hotovosť |
Materiál- MZ TRADING s.r.o.- Holomotor použ. Transit 2,4TDCI-1ks. |
| 2412064106 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dialničná známka - 30 dňová 2024 (platnosť od 18.06.2024 do 17.07.2024) BR 474 CI |
01.08.2024 |
28.06.2024 |
16,61 EUR |
hotovosť |
Dialničná známka - 30 dňová 2024 (platnosť od 18.06.2024 do 17.07.2024) BR 474 CI |
| 2433011 |
TEAM koncert, s.r.o.. |
Sprostredkovanie výkonu podujatia HABERA & TEAM TOUR 100 |
01.08.2024 |
26.06.2024 |
95,00 EUR |
PP |
Sprostredkovanie výkonu podujatia HABERA & TEAM TOUR 100 |
| 20240039 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba samolepiek 15x19cm-5ks.,Výroba samolepiek 20x8cm-28ks.,Výroba vajíčok 120cm-hliníkoplast,samolepka,tlač,laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku,gravírovanie tvaru-2ks.,Výroba vajíčok 60cm-hliníkoplast,samolepka,tlač,...-2ks. |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
416,36 EUR |
PP |
Výroba samolepiek 15x19cm-5ks.,Výroba samolepiek 20x8cm-28ks.,Výroba vajíčok 120cm-hliníkoplast,samolepka,tlač,laminácia PVC s UV filtrom,kašírovanie na dosku,gravírovanie tvaru-2ks.,Výroba vajíčok 60cm-hliníkoplast,samolepka,tlač,...-2ks. |
| 00183067 |
Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenská |
Členský príspevok na rok 2024 |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Členský príspevok na rok 2024 |
| 4924001609 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
133,75 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 200241752 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
352,37 EUR |
PP |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
| 200241786 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
784,20 EUR |
PP |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
| 200241787 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
72,00 EUR |
PP |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
| 202414 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Črepníky-12ks.,Truhlík 60cm-1ks.,Podmiska 60cm-1ks.,Nožnice-1ks.,Kliešte na konáre-1ks.,Slimex 1kg-5ks.,Sanium ultra 30ml-5ks.,Kaput 1000ml-10ks. |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
476,44 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Črepníky-12ks.,Truhlík 60cm-1ks.,Podmiska 60cm-1ks.,Nožnice-1ks.,Kliešte na konáre-1ks.,Slimex 1kg-5ks.,Sanium ultra 30ml-5ks.,Kaput 1000ml-10ks. |
| 1020240748 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.06. - 30.06.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.06. - 30.06.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020240749 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 1020240786 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.05.-31.05.2024- Zimný štadión |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
278,89 EUR |
PP |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.05.-31.05.2024- Zimný štadión |
| FV-43700/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - máj 2024 |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
331,66 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - máj 2024 |
| BRV2401358 |
Diago Vibrodiagnostic s.r.o. |
Pretesnenie hydraulického valca. |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
117,26 EUR |
PP |
Pretesnenie hydraulického valca. |
| 20240140 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla BR 362 CR |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla BR 362 CR |
| 20240037 |
Divadelný Svet |
Predstavenie "Edo Drewo a lesná víla", z dňa 16.06.2024 v čase od 16:00 v Brezne |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
470,00 EUR |
PP |
Predstavenie "Edo Drewo a lesná víla", z dňa 16.06.2024 v čase od 16:00 v Brezne |
| 240464 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
812,81 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| FVT-2024-790-000405 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 202426 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Oldies párty dňa 1.6.2024 od 22:30 do 02:00 hod. námestie M.R.Štefánika Brezno. |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
400,00 EUR |
PP |
Oldies párty dňa 1.6.2024 od 22:30 do 02:00 hod. námestie M.R.Štefánika Brezno. |
| 42401638 |
INISOFT s. r. o. |
Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2024 do 27.6.2025 |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
648,00 EUR |
PP |
Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2024 do 27.6.2025 |
| 10240270 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Dem.a mont.disk VZV-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky nákladná-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks. |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
123,71 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Dem.a mont.disk VZV-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky nákladná-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks. |
| 6820477776 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2024 do 29.09.2024 |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2024 do 29.09.2024 |
| 1220240028 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 2020240104 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich dní mesta Brezna 2024 |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
500,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich dní mesta Brezna 2024 |
| 20240508 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
457,18 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20240002 |
ProfiVERTICAL s. r. o. |
Realizácia lanovej prekážky ZIP Line na podujatí Cesta rozprávkovým lesom 2024 |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Realizácia lanovej prekážky ZIP Line na podujatí Cesta rozprávkovým lesom 2024 |
| 2024110 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci máj 1xtýždenne |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci máj 1xtýždenne |
| 8410016716 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 2241114134 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.05.2024 do 01.06.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Dni mesta Brezna 2024" |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
144,00 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.05.2024 do 01.06.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Dni mesta Brezna 2024" |
| VFEL052024 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 05/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
696,80 EUR |
PP |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 05/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 4224022830 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -18.05.2024-31.05.2024 |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
5,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -18.05.2024-31.05.2024 |
| 5240000197 |
Energie2, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Starý cintorín - ul.Cintorínska |
09.07.2024 |
25.06.2024 |
0 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Starý cintorín - ul.Cintorínska |