| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 25200048 |
W.R.V., s.r.o. |
Materiál- W.R.V,s.r.o.- Výpustná hadica-1ks. |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
55,36 EUR |
PP |
Materiál- W.R.V,s.r.o.- Výpustná hadica-1ks. |
| 20250106 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
95,51 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20250107 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
87,47 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 5409387863 |
Alza.sk s. r. o. |
Alza.sk s.r.o.- Záložný zdroj EATON UPS 5E 700 FR Gen2-1ks.,Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Polica Polička 19" 2U,hĺbka 280mm s perforáciou-1ks.,Sieťový rekordér HiLook NVR-104MH-C/4P(D)-1ks.,... |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
677,08 EUR |
PP |
Alza.sk s.r.o.- Záložný zdroj EATON UPS 5E 700 FR Gen2-1ks.,Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Polica Polička 19" 2U,hĺbka 280mm s perforáciou-1ks.,Sieťový rekordér HiLook NVR-104MH-C/4P(D)-1ks.,... |
| 20250011 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba WC lístkov 0,6€ - 200,00 ks. |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
15,40 EUR |
PP |
Výroba WC lístkov 0,6€ - 200,00 ks. |
| 20250012 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba lístkov "TRHOVISKO"-3000,00ks. |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
224,60 EUR |
PP |
Výroba lístkov "TRHOVISKO"-3000,00ks. |
| F142500035 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
297,41 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20250824 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
1,19 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 2250300003 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (01.03.2025), Rebelka: Misia kráľovská záchrana (01.03.2025) |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
238,07 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (01.03.2025), Rebelka: Misia kráľovská záchrana (01.03.2025) |
| 5532107015 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (02.03.2025) |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
772,06 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (02.03.2025) |
| FV-16273/2025 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2025 |
01.04.2025 |
14.03.2025 |
349,40 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2025 |
| 202502 |
Ergon Art |
Koncert vážnej hudby v podaní tria Roman Patkoló, Miriam Rodriguez Brüllová, Michal Červienka v Brezne dňa 10.3.2025. |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
700,00 EUR |
PP |
Koncert vážnej hudby v podaní tria Roman Patkoló, Miriam Rodriguez Brüllová, Michal Červienka v Brezne dňa 10.3.2025. |
| 1250237 |
HYRIAK, s.r.o. |
Materiál - HYRIAK s.r.o.- MAKITA kotúč DIA 350x25,4mm-1ks.,DEDRA-EXIM LASER diamantový rezný segmentový kotúč 350mm/25,4-1ks. |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
314,59 EUR |
PP |
Materiál - HYRIAK s.r.o.- MAKITA kotúč DIA 350x25,4mm-1ks.,DEDRA-EXIM LASER diamantový rezný segmentový kotúč 350mm/25,4-1ks. |
| 2025053 |
IVTER, spol. s r. o. |
Dodávka akumulátora, servis EPS |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
170,44 EUR |
PP |
Dodávka akumulátora, servis EPS |
| 2250260043 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 02/2025 |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
61,50 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 02/2025 |
| 20250125 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4437,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3930,000ks.,(stav počítadla k 28.02.2025: ČB-A4/148031,00str.,A3/2844,00str.,FB-A4/78457,00str.,A3/2552,00str.) |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
483,90 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4437,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3930,000ks.,(stav počítadla k 28.02.2025: ČB-A4/148031,00str.,A3/2844,00str.,FB-A4/78457,00str.,A3/2552,00str.) |
| 2025090 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2025 |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
5,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2025 |
| 8365625666 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2025 |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
52,76 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2025 |
| 8365665341 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
6,15 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2251104887 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
946,76 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
| 2251101134 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.01.2025 do 04.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstranstvo-námestie Brezno, koncert pop.a váž.hudby bez vstupného "Poison CAnd" |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
76,26 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.01.2025 do 04.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstranstvo-námestie Brezno, koncert pop.a váž.hudby bez vstupného "Poison CAnd" |
| 2251041997 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
3,74 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 |
| 2025045 |
Technické služby Valaská |
Krtovanie kanalizačné strojové (PONY) - ČOV |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
140,50 EUR |
PP |
Krtovanie kanalizačné strojové (PONY) - ČOV |
| 13/2025 |
ZAHORKA |
Čistenie kanalizácie v meste Brezno. |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
101,79 EUR |
PP |
Čistenie kanalizácie v meste Brezno. |
| 2250200189 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rebelka: Misia kráľovská záchrana (23.02.2025) |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
265,19 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rebelka: Misia kráľovská záchrana (23.02.2025) |
| 01/2025 |
Bukovinka - bielohandeľské kultúrne združenie |
Vystúpenie ĽH Bukovinka dňa 28.2.2025 na podujatí "Fašiangy". |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
400,00 EUR |
PP |
Vystúpenie ĽH Bukovinka dňa 28.2.2025 na podujatí "Fašiangy". |
| FVT-2025-120-000038 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2025 |
01.04.2025 |
13.03.2025 |
178,92 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2025 |
| 9039188468 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
Materiál - HORNBACH-baumarkt SK spol. s.r.o.- Kvetináč Vedro s držadlami-10ks/DDHM/ |
17.04.2025 |
11.03.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - HORNBACH-baumarkt SK spol. s.r.o.- Kvetináč Vedro s držadlami-10ks/DDHM/ |
| 5532107011 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (23.02.2025) |
01.04.2025 |
11.03.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (23.02.2025) |
| 5532107012 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Amerika: Prekrásny nový svet (21.02.2025) |
01.04.2025 |
11.03.2025 |
66,90 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Amerika: Prekrásny nový svet (21.02.2025) |
| 5532107013 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (22.02.2025) |
01.04.2025 |
11.03.2025 |
56,05 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (22.02.2025) |
| 5532107014 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (22.02.2025) |
01.04.2025 |
11.03.2025 |
504,46 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (22.02.2025) |
| 20250203 |
KosBau s.r.o. |
Materiál -KosBau s.r.o - Skladaný filter s krytom-1ks. |
01.04.2025 |
10.03.2025 |
31,90 EUR |
dobierkou |
Materiál -KosBau s.r.o - Skladaný filter s krytom-1ks. |
| 12503200 |
Cardinal, s. r. o. |
Materiál- Cardinal, s.r.o.- Garniža stropná koľajnička OM Extra dvojradová biela 220cm-1ks. |
01.04.2025 |
10.03.2025 |
25,92 EUR |
dobierkou |
Materiál- Cardinal, s.r.o.- Garniža stropná koľajnička OM Extra dvojradová biela 220cm-1ks. |
| 2025052 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 02/2025 |
01.04.2025 |
07.03.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 02/2025 |
| 1028733 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materiál - IKEA Bratislava s.r.o.-Škatuľa s priehradkami,biela 22,5x9x12,5 cm-1ks.,Stolička biela-3ks.,Stojan na kuchynské náčinie biela 18 cm-1ks.,Dávkovač na mydlo/saponát,sivá 450 ml-1ks. |
01.04.2025 |
05.03.2025 |
120,20 EUR |
PP |
Materiál - IKEA Bratislava s.r.o.-Škatuľa s priehradkami,biela 22,5x9x12,5 cm-1ks.,Stolička biela-3ks.,Stojan na kuchynské náčinie biela 18 cm-1ks.,Dávkovač na mydlo/saponát,sivá 450 ml-1ks. |
| 6809431670 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2025 do 14.02.2026 |
01.04.2025 |
05.03.2025 |
175,98 EUR |
PP |
Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2025 do 14.02.2026 |
| 6809428279 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2025 do 14.02.2026 |
01.04.2025 |
05.03.2025 |
5,00 EUR |
PP |
Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2025 do 14.02.2026 |
| Fa20250041 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
644,12 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2502070 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska bez pravidiel ( 16.02.2025) |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
66,30 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska bez pravidiel ( 16.02.2025) |
| 25VF00050 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.píla MS 231 Stihl-1ks/DDHM/ |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
371,69 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.píla MS 231 Stihl-1ks/DDHM/ |
| FV20250068 |
HYCA s.r.o. |
Servis vozidla BR 315 CK |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
906,00 EUR |
PP |
Servis vozidla BR 315 CK |
| 10250021 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
48,76 EUR |
PP |
Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. |
| VF2501 |
Katarína Piliarová |
Výrub 7ks. drevín na základe rozhodnutia MSÚ-2024/8573-07 a MSÚ-2024/8289-15 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
4,00 EUR |
PP |
Výrub 7ks. drevín na základe rozhodnutia MSÚ-2024/8573-07 a MSÚ-2024/8289-15 |
| 1220250001 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2025 - 31.01.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
883,76 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 1220250002 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2025-31.01.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2025-31.01.2025 |
| 1220250003 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.01.2025-31.01.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.01.2025-31.01.2025 |
| 2025050 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.,Propan butan 5kg- 2ks. |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
111,93 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.,Propan butan 5kg- 2ks. |
| 2025001 |
Mirox.sk s.r.o. |
Doprava materiálu na trase Brezno nová kompostáreň - Brezno stará kompostáreň. |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
3,00 EUR |
PP |
Doprava materiálu na trase Brezno nová kompostáreň - Brezno stará kompostáreň. |
| 5828046949 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.01.2025 - 19.02.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
380,16 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.01.2025 - 19.02.2025 |
| 8403461567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
10,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 8414927948 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
5,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 8412485772 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 8414927947 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
21,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| FVSP-2025-130-000017 |
Stavebné bytové družstvo |
Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2025 do 30.05.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
60,71 EUR |
PP |
Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2025 do 30.05.2025 |
| 2251042174 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 20.11.2024 do 20.02.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
19,43 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 20.11.2024 do 20.02.2025 |
| 2251042175 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 |
| SM-2025/64 |
SULLER kft. |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-104,68t. |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
15,00 EUR |
PP |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-104,68t. |
| 25VMP1235 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
-6 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
| 25VMP1238 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
-3 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
| 4225006718 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL - 18.01.2025-31.01.2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL - 18.01.2025-31.01.2025 |
| 2502000044 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
178,98 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2025 |
| 9920250059 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno/OTE/ |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
330,76 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno/OTE/ |
| 4925000196 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
358,02 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2502099328 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2025 |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
25,63 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2025 |
| 250112 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
01.04.2025 |
04.03.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 20250157 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20250157 - HEPA 50 - filter Parkside -2ks |
01.04.2025 |
03.03.2025 |
-39 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20250157 - HEPA 50 - filter Parkside -2ks |
| 8708793865 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
05.03.2025 |
03.03.2025 |
190,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
| 5022503091 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2025 do: 01.03.2026- 1ks. |
01.04.2025 |
28.02.2025 |
222,02 EUR |
PP |
Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2025 do: 01.03.2026- 1ks. |
| SI-LIC-2025-200-000075 |
QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. |
Licenčný poplatok - od 04.03.2025 do 03.06.2025 |
01.04.2025 |
28.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Licenčný poplatok - od 04.03.2025 do 03.06.2025 |
| 4790000966 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 6 ks |
03.03.2025 |
28.02.2025 |
-79 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 6 ks |
| 112510305 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2025 |
03.03.2025 |
27.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2025 |
| 112510306 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2025 |
03.03.2025 |
27.02.2025 |
148,12 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2025 |
| 112510020 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2025 |
03.03.2025 |
27.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2025 |
| 8444150654 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8444150654 - oprava za dodávku elektriny na odbernom mieste č.4600414526/24ZSS1308934000T - od 01.02.2024 - 31.12.2024 |
03.03.2025 |
26.02.2025 |
-118 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8444150654 - oprava za dodávku elektriny na odbernom mieste č.4600414526/24ZSS1308934000T - od 01.02.2024 - 31.12.2024 |
| F142500024 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
250,30 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2250200030 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (07.02.2025), Malý veľký pes (08.02.2025) |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
183,22 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (07.02.2025), Malý veľký pes (08.02.2025) |
| 1020250052 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia+Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.-31.01.2025- Zimný štadión+ul.Švermova - Dom kultúry |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
18,00 EUR |
PP |
Tepelná energia+Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.-31.01.2025- Zimný štadión+ul.Švermova - Dom kultúry |
| 5532107008 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (09.02.2025) |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
449,61 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (09.02.2025) |
| 5532107009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (08.02.2025 a 09.02.2025) |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
2,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (08.02.2025 a 09.02.2025) |
| 5532107010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (16.02.2025) |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
156,70 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (16.02.2025) |
| FV-5677/2025 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
349,40 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2025 |
| 2250200094 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (10.02.2025) |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
25,31 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (10.02.2025) |
| 2250200174 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V dobrom aj zlom (14.02.2025) |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
376,69 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V dobrom aj zlom (14.02.2025) |
| Fa20250019 |
EORBIS s. r. o. |
Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov-1os. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
43,05 EUR |
PP |
Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov-1os. |
| 2025019 |
ersor s.r.o. |
Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-9ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-9ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. |
| 2025020 |
ersor s.r.o. |
Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-12ks/slávnostné mes.zastupiteľstve/ |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
910,20 EUR |
PP |
Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-12ks/slávnostné mes.zastupiteľstve/ |
| 25010071 |
HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. |
Materiál- HOLDES- Fošne 49x118 5m, 7ks - 0,202m3.,Fošne 49x118 6m, 4ks - 0,138m3. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
117,10 EUR |
PP |
Materiál- HOLDES- Fošne 49x118 5m, 7ks - 0,202m3.,Fošne 49x118 6m, 4ks - 0,138m3. |
| FVT-2025-790-000047 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /urnové hroby + ostatné strediská/ |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
794,73 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /urnové hroby + ostatné strediská/ |
| 1250172 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-1ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
34,00 EUR |
PP |
Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-1ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
| 2025026 |
IVTER, spol. s r. o. |
Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
932,34 EUR |
PP |
Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025 |
| 202500037 |
K.R.T.BREZNO s.r.o. |
Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba CORTE Grafit 33x33- 22,640m2.,Lišta oblúková PVC bahama 10/2700mm-3ks. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
357,44 EUR |
PP |
Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba CORTE Grafit 33x33- 22,640m2.,Lišta oblúková PVC bahama 10/2700mm-3ks. |
| 25VF00014 |
Kravec, s.r.o. |
Materiál - Kravec, s.r.o.- Motorový olej Total 15W-40 Rubia Tir-5l.,Hydraulický filter SH630050-1ks.,Donaldson olejový filter P502067-1ks.,palivový filter SN231590-1ks.,SF-filter paliva SK 3682-1ks.,Vzduchový filter SA16056-1ks. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
211,00 EUR |
PP |
Materiál - Kravec, s.r.o.- Motorový olej Total 15W-40 Rubia Tir-5l.,Hydraulický filter SH630050-1ks.,Donaldson olejový filter P502067-1ks.,palivový filter SN231590-1ks.,SF-filter paliva SK 3682-1ks.,Vzduchový filter SA16056-1ks. |
| 25000042 |
MARIE, s. r. o. |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
604,75 EUR |
PP |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks |
| 25000043 |
MARIE, s. r. o. |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
604,75 EUR |
PP |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks |
| 250003 |
Martin Olšiak s.r.o. |
Frézovanie povrchu vozovky-nová kompostáreň - 2,000hod. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
330,00 EUR |
PP |
Frézovanie povrchu vozovky-nová kompostáreň - 2,000hod. |
| 2520001 |
MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA KRÁĽOVÁ HOĽA |
Účinkovanie Mužskej speváckej skupiny Kráľova Hoľa dňa 31.01.2025 - "Slávnostné mestské zastupiteľstvo". |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
500,00 EUR |
PP |
Účinkovanie Mužskej speváckej skupiny Kráľova Hoľa dňa 31.01.2025 - "Slávnostné mestské zastupiteľstvo". |
| 2510083 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
137,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2025 |
| 251150180 |
PARAPETROL a.s. |
Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-80ks.,AZ/9 asfaltová zálievka-2ks.,MOZAL TS/PO13 asfaltová zálievka-2ks. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
5,00 EUR |
PP |
Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-80ks.,AZ/9 asfaltová zálievka-2ks.,MOZAL TS/PO13 asfaltová zálievka-2ks. |
| 250100087 |
PROEKO s.r.o. |
Online odborný seminár "Zmeny v autoprevádzke firiem a úradov od 1.1.2025" - 1 osoba - 6.február 2025. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
108,00 EUR |
PP |
Online odborný seminár "Zmeny v autoprevádzke firiem a úradov od 1.1.2025" - 1 osoba - 6.február 2025. |
| 20250078 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
580,23 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20250066 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Výroba vizitiek 100ks jednostranne-4,500ks |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
44,55 EUR |
PP |
Výroba vizitiek 100ks jednostranne-4,500ks |
| 20250067 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5246,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3298,000ks.,Servisný poplatok (stav počítadla k 31.01.2025: ČB-A4/143648,00str.,A3/2790,00str.,FB-A4/74654,00str.,A3/2425,00str.) |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
451,48 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5246,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3298,000ks.,Servisný poplatok (stav počítadla k 31.01.2025: ČB-A4/143648,00str.,A3/2790,00str.,FB-A4/74654,00str.,A3/2425,00str.) |
| 2025029 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
149,20 EUR |
PP |
Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. |
| 20254003 |
ROLTA s.r.o, |
Úprava skládky strojom CAT 963-47,00h., Prevoz stroja CAT 963-2,00h. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
5,00 EUR |
PP |
Úprava skládky strojom CAT 963-47,00h., Prevoz stroja CAT 963-2,00h. |
| 2025045 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
6,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2025 |
| 2025021 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
100,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne |
| 6250130648 |
Slovanet, a.s. |
Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2025 do 28.02.2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
129,15 EUR |
PP |
Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2025 do 28.02.2025 |
| 2251101715 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2025 do 01.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Vítanie Nového roka-Samuel Tomeček a Milujem Slovensko" |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
76,26 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2025 do 01.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Vítanie Nového roka-Samuel Tomeček a Milujem Slovensko" |
| 8708793833 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
2,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
| 8708793860 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
| 8708793861 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
578,16 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
| 8708793868 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
31,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
| 2251021848 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 16.07.2024 do 30.01.2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
3,86 EUR |
PP |
Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 16.07.2024 do 30.01.2025 |
| 2251022245 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.12.2024 do 31.01.2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.12.2024 do 31.01.2025 |
| 2251022444 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2024 do 31.01.2025 |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
346,31 EUR |
PP |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2024 do 31.01.2025 |
| 225020038 |
SUNOB Invest, s.r.o. |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- Kôš bahenný malý B1 pr.385mm/h-250mm-8ks. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
153,01 EUR |
PP |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- Kôš bahenný malý B1 pr.385mm/h-250mm-8ks. |
| 10250004 |
TAMTRON, s.r.o. |
Uvedenie do prevádzky Scalex 1001 + Úradné overenie váhy. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Uvedenie do prevádzky Scalex 1001 + Úradné overenie váhy. |
| 24MO005 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2024 - 31.12.2024 - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
8,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2024 - 31.12.2024 - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa |
| 20251296 |
VLan s.r.o. |
Materiál- VLan s.r.o.- Kalibrácia alcovisor Deimos-1ks., Náustky pre tester Alcovisor Deimos-50ks. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
55,05 EUR |
PP |
Materiál- VLan s.r.o.- Kalibrácia alcovisor Deimos-1ks., Náustky pre tester Alcovisor Deimos-50ks. |
| 3/2025 |
Zdenka Podhorcová - GEMO |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Oceľový násypník s povrchovou úpravou+montáž oceľového násypníka na mieste-1ks. |
03.03.2025 |
25.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Oceľový násypník s povrchovou úpravou+montáž oceľového násypníka na mieste-1ks. |
| 20250505 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
03.03.2025 |
24.02.2025 |
1,19 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 25010007 |
HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. |
Materiál- HOLDES- Doska 24x125 5m, 96ks - 1,44m3.,Hranol 50x80 6m, 49ks - 1,176m3. |
03.03.2025 |
24.02.2025 |
678,96 EUR |
PP |
Materiál- HOLDES- Doska 24x125 5m, 96ks - 1,44m3.,Hranol 50x80 6m, 49ks - 1,176m3. |
| 25VF00004 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.píla MS-462-1ks |
03.03.2025 |
24.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.píla MS-462-1ks |
| 250006 |
Martin Olšiak s.r.o. |
Pohotovosť zimné údržby-5ks. |
03.03.2025 |
24.02.2025 |
6,00 EUR |
PP |
Pohotovosť zimné údržby-5ks. |
| 2241127130 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241127486 - Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA ...od 13.12.2024 do 13.12.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-bez vstupného námestie Brezno"Ľadové mestečko" |
01.04.2025 |
20.02.2025 |
-36 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241127486 - Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA ...od 13.12.2024 do 13.12.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-bez vstupného námestie Brezno"Ľadové mestečko" |
| 5532107007 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (02.02.2025) |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (02.02.2025) |
| 20252011 |
Colt International s.r.o. |
Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno |
| SKV2510081 |
Damedis s.r.o. |
Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Oki 45807116 black-1ks. |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
34,88 EUR |
PP |
Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Oki 45807116 black-1ks. |
| 25004805 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 02/2025 /parkomat EM CARD/2ks |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
429,41 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 02/2025 /parkomat EM CARD/2ks |
| 25011105 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2025 /parkomat EM CARD/ |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
45,83 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2025 /parkomat EM CARD/ |
| 10250009 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Bezdušový ventil nákladný-1ks.,Dem.a mont.disk-5x.,Pneumatika 195/70 R15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Predĺženie ventilu gumené stredné PZ170-1ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
254,23 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Bezdušový ventil nákladný-1ks.,Dem.a mont.disk-5x.,Pneumatika 195/70 R15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Predĺženie ventilu gumené stredné PZ170-1ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. |
| 2025007 |
Michal Strelec s.r.o. |
Michal Strelec s.r.o.- Oprava defektu-1ks. Case BR Z080 |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
53,34 EUR |
PP |
Michal Strelec s.r.o.- Oprava defektu-1ks. Case BR Z080 |
| 256014 |
Plošiny Rybáček s.r.o. |
Materiál - Plošiny Rybáček s.r.o. - Senzor-1ks.,Kábel-1ks. |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
276,00 EUR |
PP |
Materiál - Plošiny Rybáček s.r.o. - Senzor-1ks.,Kábel-1ks. |
| 8364031589 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2025 |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
52,76 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2025 |
| 2251100985 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.01.2025 do 03.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstranstvo-námestie Brezno, koncert pop.a váž.hudby bez vstupného "Majself" |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
76,26 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.01.2025 do 03.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstranstvo-námestie Brezno, koncert pop.a váž.hudby bez vstupného "Majself" |
| 2251019502 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 31.10.2024 do 28.01.2025 |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
309,16 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 31.10.2024 do 28.01.2025 |
| 2251019555 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 21.07.2024 do 27.01.2025 |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
38,87 EUR |
PP |
Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 21.07.2024 do 27.01.2025 |
| 20252004 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
177,66 EUR |
PP |
Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
| 60004933 |
TRANE ČR spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
Servisný výjazd-nefunkčné čerpadlo /Námestie klzisko/ |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Servisný výjazd-nefunkčné čerpadlo /Námestie klzisko/ |
| 4225004249 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL - 01.01.2025-17.01.2025 |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
5,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL - 01.01.2025-17.01.2025 |
| 20250048 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
33,74 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 3/2025 |
ZAHORKA |
Čistenie žumpy pri zariadení Kotva. |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
101,79 EUR |
PP |
Čistenie žumpy pri zariadení Kotva. |
| 2502000020 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2025 |
03.03.2025 |
19.02.2025 |
178,98 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2025 |
| 425001276 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Parkside PNTS 1300 D3-30ks.,Hepa filter do výsávačov-3bal., Sáčky VACS Kärcher mv6 premium- 30 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Podlahová kefa na tvrdé podlahy-1ks. |
05.03.2025 |
18.02.2025 |
214,46 EUR |
dobierkou |
Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Parkside PNTS 1300 D3-30ks.,Hepa filter do výsávačov-3bal., Sáčky VACS Kärcher mv6 premium- 30 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Podlahová kefa na tvrdé podlahy-1ks. |
| 250131 |
Acapella For You s. r. o. |
Hudobný program Acapella For You dňa 31.1.2025, mestský hotel Ďumbier/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Hudobný program Acapella For You dňa 31.1.2025, mestský hotel Ďumbier/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
| 20250008 |
ART Brezno, s.r.o. |
Grafické práce, výroba plastových tabúľ A2/plast 2mm tlač,kašírovanie na dosku-9ks /Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
190,00 EUR |
PP |
Grafické práce, výroba plastových tabúľ A2/plast 2mm tlač,kašírovanie na dosku-9ks /Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
| 5532107005 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dino Diplodok (19.01.2025) |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
66,30 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dino Diplodok (19.01.2025) |
| 5532107006 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (30.01.2025 a 31.01.2025) |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
2,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (30.01.2025 a 31.01.2025) |
| FVT-2025-120-000013 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
178,92 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2025 |
| FVS-2025-110-000004 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2025-31.01.2025., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-0,50hod. |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
217,09 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2025-31.01.2025., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-0,50hod. |
| 2501171608 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
25,63 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2025 |
| 250069 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
652,24 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 2501059 |
Film Europa s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačacia odysea (25.01.2025) |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
148,87 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačacia odysea (25.01.2025) |
| 202502 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie na "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" dňa 31.1.2025. |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie na "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" dňa 31.1.2025. |
| 2025103 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie ukážky historických bojov oslobodzovania mesta Brezno dňa 31.1.2025 v mestskom parku "Slávnostné mestské zastupiteľstvo". |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
100,00 EUR |
PP |
Ozvučenie ukážky historických bojov oslobodzovania mesta Brezno dňa 31.1.2025 v mestskom parku "Slávnostné mestské zastupiteľstvo". |
| 2250160015 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 01/2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
61,50 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 01/2025 |
| 25010022 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MARIA (12.01.2025) |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
87,39 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MARIA (12.01.2025) |
| 2025032 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
38,87 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
| 20250001 |
MR-TECH Slovakia s.r.o. |
Kontrola-oprava plynového kotla Protherm-1ks. |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
75,00 EUR |
PP |
Kontrola-oprava plynového kotla Protherm-1ks. |
| 8364074175 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
6,92 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8708746548 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
2,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 8708746575 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 8708746576 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
578,16 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 8708746580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
190,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 8708746583 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
31,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
| 2251014938 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 20.07.2024 do 21.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
43,08 EUR |
PP |
Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 20.07.2024 do 21.01.2025 |
| 2251014939 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 17.07.2024 do 20.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
141,01 EUR |
PP |
Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 17.07.2024 do 20.01.2025 |
| 2251015959 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 31.10.2024 do 20.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
76,80 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 31.10.2024 do 20.01.2025 |
| 2251015960 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Skleník - od 30.10.2024 do 23.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
73,87 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Skleník - od 30.10.2024 do 23.01.2025 |
| 2251015961 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 30.10.2024 do 23.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 30.10.2024 do 23.01.2025 |
| 2251015962 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2024 do 20.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
73,41 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2024 do 20.01.2025 |
| 2251015963 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 29.10.2024 do 23.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
967,13 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 29.10.2024 do 23.01.2025 |
| 2251019553 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné a stočné - Fontána - od 17.07.2024 do 28.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
276,04 EUR |
PP |
Vodné a stočné - Fontána - od 17.07.2024 do 28.01.2025 |
| 2251019554 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 19.07.2024 do 28.01.2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
1,93 EUR |
PP |
Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 19.07.2024 do 28.01.2025 |
| 2251019556 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Fontána - od 21.07.2024 do 28.01.2025 /Margitin park Brezno/ |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
139,06 EUR |
PP |
Vodné - Fontána - od 21.07.2024 do 28.01.2025 /Margitin park Brezno/ |
| 112510303 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - február 2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
451,33 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - február 2025 |
| 112510304 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - február 2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - február 2025 |
| 112510307 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - február 2025 |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - február 2025 |
| 20250047 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
497,66 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 250318 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM |
Online odborno-konzultačný seminár "Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi" - 1 osoba - 18.marec 2025. |
03.03.2025 |
18.02.2025 |
41,00 EUR |
PP |
Online odborno-konzultačný seminár "Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi" - 1 osoba - 18.marec 2025. |
| 240786066 |
Donoci s.r.o. |
Materiál - Donoci s.r.o. - Bodové svietidlo do lištového systému PIPE 1xGU10/25W/230V biela-10ks. |
05.03.2025 |
14.02.2025 |
138,55 EUR |
dobierkou |
Materiál - Donoci s.r.o. - Bodové svietidlo do lištového systému PIPE 1xGU10/25W/230V biela-10ks. |
| 00183067 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Vrátenie doplnkové dôchodkové sporenie - príspevku zamestnanca a zamestnávateľa za mesiac 11-12/2024 |
01.04.2025 |
13.02.2025 |
-99 EUR |
PP |
Vrátenie doplnkové dôchodkové sporenie - príspevku zamestnanca a zamestnávateľa za mesiac 11-12/2024 |
| 2516006437 |
AMNproTrade s.r.o. |
Materiál- AMNpro Trade s.r.o.- Násada na metlu 25mmx160cm drevená-1ks.,Stierka na podlahu 100cm kovový rám-2ks. |
05.03.2025 |
13.02.2025 |
43,54 EUR |
dobierkou |
Materiál- AMNpro Trade s.r.o.- Násada na metlu 25mmx160cm drevená-1ks.,Stierka na podlahu 100cm kovový rám-2ks. |
| FV3250117 |
Ing. Miroslav Osička - protismyku.eu |
Materiál- Ing. Miroslav Osička - protismyku.eu- Dezinfekčná rohož PROFI 90x100x4cm-1ks. |
05.03.2025 |
13.02.2025 |
72,63 EUR |
dobierkou |
Materiál- Ing. Miroslav Osička - protismyku.eu- Dezinfekčná rohož PROFI 90x100x4cm-1ks. |
| 20250157 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
Materiál - NOVA CLEAN s.r.o.- Hepa 50-filter Parkside -2ks. |
05.03.2025 |
13.02.2025 |
45,86 EUR |
dobierkou |
Materiál - NOVA CLEAN s.r.o.- Hepa 50-filter Parkside -2ks. |
| 250219 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM |
Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2025.Poznámky-súčasť účtovnej závierky k 31.12.2024.Nevyčerpané prostriedky..." - 1 osoba - 19.február 2025. |
03.03.2025 |
13.02.2025 |
41,00 EUR |
PP |
Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2025.Poznámky-súčasť účtovnej závierky k 31.12.2024.Nevyčerpané prostriedky..." - 1 osoba - 19.február 2025. |
| 240782346 |
Donoci s.r.o. |
Materiál - Donoci s.r.o. - Bodové svietidlo do lištového systému PIPE 1xGU10/25W/230V biela-2ks. |
05.03.2025 |
12.02.2025 |
28,60 EUR |
dobierkou |
Materiál - Donoci s.r.o. - Bodové svietidlo do lištového systému PIPE 1xGU10/25W/230V biela-2ks. |
| 1250126 |
2U spol. s r.o. |
Materiál- 2U spol. s.r.o.- Slovensko vlajka 150x100cm-1ks.,EU vlajka 150x100cm-1ks. |
05.03.2025 |
10.02.2025 |
44,35 EUR |
dobierkou |
Materiál- 2U spol. s.r.o.- Slovensko vlajka 150x100cm-1ks.,EU vlajka 150x100cm-1ks. |
| 6809345801 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2025 do 01.02.2026 |
03.03.2025 |
10.02.2025 |
196,43 EUR |
PP |
Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2025 do 01.02.2026 |
| 8811168719 |
Martin Fedor |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811168719 |
03.03.2025 |
10.02.2025 |
50,00 EUR |
PP |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811168719 |
| 31012025 |
Veronika Švantnerová |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- polmaratón SNP, moderovanie regionálnych osláv - 31.01.2025 - o 16:30 hod. - Brezno, hotel Ďumbier |
03.03.2025 |
07.02.2025 |
100,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- polmaratón SNP, moderovanie regionálnych osláv - 31.01.2025 - o 16:30 hod. - Brezno, hotel Ďumbier |
| 8920063881 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 ...(Odberné miesto č.24ZSS1307341000E - Kriváň 706/14 ) |
17.04.2025 |
06.02.2025 |
0 EUR |
PP |
Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 ...(Odberné miesto č.24ZSS1307341000E - Kriváň 706/14 ) |
| 2025011 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 01/2025 |
01.04.2025 |
06.02.2025 |
914,93 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 01/2025 |
| 8444150652 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
03.03.2025 |
06.02.2025 |
-9 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
| 8444150653 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.12.2024 |
03.03.2025 |
06.02.2025 |
-5 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.12.2024 |
| 8444150654 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.12.2024 |
03.03.2025 |
06.02.2025 |
-762 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.12.2024 |
| 20250009 |
MPS-servis, s.r.o. |
Materiál- MPS-servis, s.r.o. - Vstrekovacie čerpadlo-2ks. |
07.02.2025 |
06.02.2025 |
333,99 EUR |
PP |
Materiál- MPS-servis, s.r.o. - Vstrekovacie čerpadlo-2ks. |
| FVZ2500931 |
Agrona, spol. s r.o. |
Materiál - Agrona,spol. s.r.o.- Effect Ultimum PRO nový 100ml-2ks. |
05.03.2025 |
05.02.2025 |
34,18 EUR |
dobierkou |
Materiál - Agrona,spol. s.r.o.- Effect Ultimum PRO nový 100ml-2ks. |
| 20250042 |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
Materiál- TSM SLOVAKIA s.r.o. - Filter pal.Porter Van,Maxxi-1ks. |
05.03.2025 |
05.02.2025 |
68,23 EUR |
dobierkou |
Materiál- TSM SLOVAKIA s.r.o. - Filter pal.Porter Van,Maxxi-1ks. |
